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窦官车辆段物业开发一期工程7#楼主体分部工程质量控制资料 审 查 记 录 监理单位：贵州三维工程建设监理咨询有限公司 施工单位：中铁十二局集团建筑安装工程有限公司
窦官车辆段物业开发一期工程7#楼 工程质量控制资料审查记录 序号资料名称页数 1 钢材合格证、试验报告（合格证需有销售部门公章）79 2 钢材焊接试验报告、焊条（剂）合格证、焊工上岗证49 3 水泥合格证及试验报告、混凝土外加剂合格证及试验报告8 4 砖、砌块合格证或试验报告12 5 材料出厂合格证、进场验收记录汇总表195 6 混凝土强度试验报告、抗渗试验报告82 7 砂浆强度试验报告 1 8 见证取样报告和验证性抽样检测记录及结论73 9 建筑物倾斜、水平观测记录和总高、层高观测记录 6 10 砂、石检验单及混凝土、砂浆试配单8 11 图纸会审纪要及技术交底71 12 质量保证体系审查表 1 13 隐蔽工程验收记录39 14 设计变更通知书清单 6 15 施工组织设计及施工方案214 16 施工日志285 17 工程质量事故处理报告/ 18 分部、分项工程质量评定记录13 19 单项工程质量验收报告（如网架等）/ 20 验收会议纪要7 21 监理、施工双方对施工技术资料的审查记录 2 22 监理大纲、监理细则、监理日志/ 23 监理单位对分部工程质量评估报告16 24 设计单位对分部工程的竣工质量认可文件 2 25 停工（复）工通知单、质量问题整改通知书及整改完成情况报告/ 26 行政处罚记录/ 27 其它/ 施工单位审核人：监理单位审核人： 审核结果：（盖章）审核结果：（盖章）年月日年月日
电气运行操作基本原则和程序、注意事项 一、电气运行操作基本原则 1、电气运行操作是指将电气设备由一种状态变换到另一种状态的操 作。 2、一般电气操作运行状态为： ①运行设备②冷备用设备③热备用状态④检修设备 3、电气操作运行状态 ①运行设备：指设备相应的断路器和隔离开关（不包括接地刀闸）在合 上位置； ②冷备用设备：泛指设备处于完好状态，随时可以投入运行； ③热备用状态：电气设备的断路器及相关的接地开关断开，断路器两侧 相应隔离开关处于合上位置； ④检修设备：指电气设备的断路器和隔离开关（不包括接地刀闸）均处 于断开位置，并按《电业安全工作规程》要求已做好安全措施。 二、电气操作的基本要求 ①电气操作在根据上级或调度的命令执行； ②电气操作应由两人同时进行，其中一人对设备较为熟悉者作为监护 人，另一人为操作人； ③电气操作必须有合格的操作票，操作时严格按操作票顺序执行； ④事故处理可不用操作票，但应按上级或调度发布的操作命令正确执 行； ⑤尽量不影响或少影响系统的正常运行和对用户的供电； ⑥万一发生事故，影响的范围应尽量小； ⑦在交接班时、系统出现异常、事故及恶劣天气情况下尽量避免操作。 三、电气操作原则 ①操作隔离开关时，断路器必须在断开位置；
②设备送电前必须将有继电保护投入，没有继电保护或不能自动跳闸的 断路器不准送电； ③不允许打开机械闭锁手动分合断路器； ④在操作过程中，发现误合隔离开关时，不允许将误合的隔离开关再重 新合上，以防带负荷拉、合隔离开关。 四、电气操作基本方法 1、高压断路器操作注意事项 ①远方操作或电动操作的断路器，不允许就地强制手动合闸； ②扳运控制开关，不得用力过猛或操作过快，以免操作失灵； ③断路器合闸送电或跳闸后试送时，其它人员尽量远离断路器现场，避 免因带故障合闸造成断路器损坏，发生意外； ④拒绝跳闸的断路器不得投入运行或列为备用； ⑤断路器分、合闸时，应立即检查有关信号和测量仪表的指示，同时应 到现场检查实际分合位置。 2、隔离开关操作注意事项 ①分、合隔离开关时，断路器必须在断开位置，并核对编号无误后，方 可操作； ②远方操作的隔离开关，尽量避免就地手动操作，以免失去电气闭锁； ③手动就地操作隔离开关，合闸应迅速果断，但在合闸终了，不得用力 过猛，以免损坏机械，当合入接地、短路回路或带负荷合闸时，严禁盲目将隔离开关再次拉开，正常拉闸操作时，应慢而谨慎，特别是动、静触头分离时，如发现弧光应迅速合入，停止操作，查明原因； ④隔离开关分合后，应到现场检查实际位置，断开张口的角度或拉开的 距离应符合要求； ⑤停电操作时，当断路器断开后，应先拉负荷隔离开关，后拉电源侧隔 离开关。送电时操作顺序相反； ⑥分合隔离开关，拉闸时先拉中相，后拉两边相；合闸时相反。
单位工程质量控制资料核查记录表实例一．建筑与结构 1.图纸会审、设计变更、洽商记录 2.工程定位测量、放线记录 3.原材料出厂合格证书及进场（试）验报告 4.施工试验报告及见证检测报告 5.隐蔽工程验收记录 6.施工记录 7.预制构件、预拌混凝土合格证 8.地基、基础、主体结构检验及抽样检测资料 9.分项、分部工程质量验收记录 10.工程质量事故及事故调查处理资料 11.新材料、新工艺施工记录 二．给排水与采暖 1.图纸会审、设计变更、洽商记录 2.材料、配件出厂合格证书及进场检（试）验报告 3.管道、设备强度试验、严密性试验记录 4.隐蔽工程验收记录 5.系统清洗、灌水、通水、通球试验记录 6.施工记录 7.分项、分部工程质量验收记录 三．建筑电气
1.图纸会审、设计变更、洽商记录 2.材料、设备出厂合格证书及进场检（试）验报告 3.设备调查试记录 4.接地、绝缘电阻测试记录 5.隐蔽工程验收表 6.施工记录 7.分项、分部工程质量验收记录 四．通风与空调 1.图纸会审、设计变更、洽商记录 2.材料、设备出厂合格证书及进场检（试）验报告 3.制冷、空调、水管道强度试验、严密性试验记录 4.隐蔽工程验收表 5.制冷设备运行调试记录 6.通风、空调系统调试记录 7.施工记录 8.分项、分部工程质量验收记录 五．电梯 1.土建布置图纸会审、设计变更、洽商记录 2.设备出厂合格证书及开箱检验记录 3.隐蔽工程验收表 4.接地、绝缘电阻测试记录 5.负荷试验、安全装置检查记录
6.分项、分部工程质量验收记录 六．智能建筑 1.图纸会审、设计变更、洽商记录、竣工图及设计说明 2.材料、设备出厂合格证及技术文件及进场检（试）验报告 3.隐蔽工程验收表 4.系统功能测定及设备测试记录 5.系统技术、操作和维护手册 6.系统管理、操作人员培训记录 7.系统检测报告 8.分项、分部工程质量验收报告 七．燃气 1.图纸会审、设计变更、洽商记录 2.材料、配件出厂合格证及进场检（试）验报告 3.管道设备强度试验、严密性试验记录 4.隐蔽工程验收表 5.施工记录 6.分项、分部工程质量验收记录
电气设备及运行管理规定 文件编号：JBKG -ZCGLZD-2014-002 编制单位： 编制部门： 修订时间：
电气设备及运行管理规定 [JBKG-ZCGLZD-2014-002] 第一章总则 第一条目的 为加强对公司电气设备及运行管理（以下简称电气管理工作），提高管理水平，保障电力系统安全、可靠、稳定、经济运行，结合公司实际，制定本规定。 第二条适用围 本规定适用于公司电力系统和电气设备的设计、安装、检修、运行、更新、报废管理。 第三条“三三二五”制 本规定所称“三图、三票、三定、五规程、五记录”（以下简称“三三二五”制），具体包括： 1.三图是指一次系统图、二次回路图、电缆走向图。 2.三票是指工作票、操作票、临时用电票。 3.三定是指定期检修、定期试验、定期清扫。 4.五规程是指检修规程、试验规程、运行规程、安全规程、事故处理规程。 5.五记录是指检修记录、试验记录、运行记录、事故记录、设备缺陷记录。 第二章职责与分工 第四条支持保障部是公司电气主管部门，主要履行以下职责 1.起草公司电气管理的规程、规章制度和细则，检查考核执行情况。 2.审核公司35KV及以上电压等级电气设备更新计划、电气设备的选型，审核电气设备、设施的封 存、停用、启用、转移及报废。 3.审核公司主要电气设备、设施大修和改造计划，审核关键设备检修及技术改造方案。 4.组织开展电气设备检查和评比，组织关键电气设备的技术分析及技术鉴定工作。 5.定期组织公司电气专业管理工作会议，对存在的问题提出改进措施并监督实施。 6.负责汇总、上报电气专业报表，汇总各单位上报的电气设备故障统计和分析。 7.推广应用新技术、新工艺、新设备、新材料，开展电气专业技术攻关。 8.按公司《事故管理规定》组织对公司级电气设备事故的原因调查、分析及处理。 第五条公司安全管理部门主要履行以下职责 1.审定公司《电力安全工作规程》、《临时用电安全管理规定》，检查、监督执行情况。 2.负责对施工现场用电作业和设施进行安全检查和监督。
文件和资料控制程序
1. 目的：此程序文件范围了本公司内部制订社论手外部接受国际标准资料的管 理，以确保公司文件的使用爱到严密的控制，避免误用旧版文件。 2. 范围：此程序文件适用于控制质量手册，程序文件，指导书表格，外部提供 公司之国际或国家的标准，政府相关法规等。（客户、供应商提供之相 关技术资料，不在本范围，参阅：技术资料控制程序）。 3. 权责： 质量中心主管： 负责监察文控中心的工作。 质量中心文控中心的工作。 负责保管四阶内部文件的原稿。 安排文件的编号。 控制文件的版本、发放、回收、修改及失效的处理。 文件之制订、审核与核准： 文件种类核准人审核制订
文件的修订若由原制订部门提出，则按程序执行，若由非原制订部门提出，则填写文件修订/废止申请表经原制订部门同意后，按之要求审核和核准。 表单格式之制订和修改，可采用：随同文件的制订和修订，或部门主管于表单背面核准。 外部文件： 国际标准（女口QS9OO0，国家标准统一由质量中心接收，质量中心主管于圭寸面签核后，列管于质量中心。 法律相关政府规定统一由行政部收集，主管签核、列管。 4. 名词定义：（无） 5. 相关文件： 【技术资料控制程序】（TST-QC-P-05-02） 1.作业程序： 二阶文件标准格式，参照本程序，其同一类型文件昼采用同样样式。 文件编号系统： 第一、二、三阶文件依下列系统方式编
□ □口一DEL 版本 要素号/要素流水编号 文件类别 部门代号 公司代号 版本管理：文件新制订以A为版本或以A0为版次，而后修订则以A1、A2 A5 BO B2依此类推直到Z5 文件类别：M---质量手册S----- 作业指导书 P--- -程序文件 空白表格编号原则参见《质量体系文件记录的管理作业指导书》生产资料与文件的编号依产品编号，版本编号同参见《生产资料管理作业指导书》部门代表： 总经理室：GM 行政部：AM 生产部：PD IPQC : QCC 工程部:EN 油压：PDS 品管部：QC 备料：PDR 客户服务部：CS 会计部：AC 印刷：PDP QA : QCA 加工：PDF 质量中心：QQC 附加组：PDA
电气设备公司运行检查管理规定 1. 目的 对用于例行检验和确认检验的设备进行运行检查，以判断此类设备能否用于进行产品检测。 2. 适用范围适用于本厂进行例行检验和确认检验的设备。 3.职责 3.1质检部负责实施例行检验、确认检验设备的运行检查。 3.2技术负责人监督运行检查结果，并处置运行检查发现的不合格设备。 4.程序 4.1本厂确认对下述设备实施运行检查； 4.1.1 接地导通测量仪 4.1.2耐压测试仪 4.1.3 兆欧表 4.2运行检查的方法；采用“样件”检查方法，和比对检查方法与运行检查的设备进行对照，确认是否符合要求。 4.2.1 接地导通测量仪 421.1在接地导通测量仪检定合格后，用电线选取50m Q电阻1只作为样件，对“样件”进行测量，如果测量结果偏差为土5%(47.5m Q -52.5m Q )则视为合格； 421.2在接地导通测量仪检定合格后，用电线选取110m Q电阻1只作为样件，将接地 导通测量仪的设定值设为100m Q ，用样件对比设备，应能有有效报警，否则视为不合格。 4.2.2耐压测试仪 4.2.2.1用万用表对“耐压测试仪” 500V 电压值进行比对其电压，视电压偏差大小，测试结果偏差不大于± 5%(475V-525V) ； 4.2.2.2将耐压测试仪的电压设定2500V 左右(根据电阻的偏差调整) ，击穿电流调节至 100mA左右，串接25k Q电阻进行短接实验时，耐压测试仪应能够在升至规定电压后达到泄漏电流后有效报警； 4.2.2.3对耐压仪的时间计时器用手表或秒表进行60s 时间对比，偏差应控制在± 1 秒内。 4.2.3绝缘电阻表 4.2.3.1将绝缘电阻表的两根测试线短接，以120转/min的速度摇动手柄，指针应快速归到 “ 0”位； 423.2将绝缘电阻表的两根测试线开路，以120转/min的速度摇动手柄，指针应匀速升到 “g(无穷大)”位。 4.3 运行检查的频次 4.3.1 正常情况 对4.2.1 —4.2.3 的设备运行检查的频次是在每批产品检验使用前后各做一次运行检查，并做好检查结果记录。
制度 名称 生产运行维护中心电气设备巡回检查细则 制度编号制度文号 制度版本1 主办 部门 电气科 所属业务类别企业改革管理/制度建 设与管理 会签 部门 / 监督检查者电气科审核 部门 电气科 解释权归属电气科签发日期 废止说明生效日期 制定目的 及时发现设备隐患并进行处理，降低电气设备故障 率，保证装置安稳运行 制定依据齐鲁石化电气设备及运行管理规定 适用范围生产运行维护中心 约束对象制度管理 涉及的相关制度/业务 类别 /所属 层级 /
1 基本要求 1.1 规范内容的界定 本细则适应于运维中心范围内电气设备的巡回检查 1.2 管理原则 1.2.1 坚持全员、全过程管理，加强设备巡回检查工作，及时发现设备隐患并进行处理，降低电气设备故障率，保证装置安稳运行。 1.2.2 坚持管理责任落实到人，不断提高电气设备管理水平。 1.3 管控方式 专业归口管理，业务分级负责制。 2 管理职责 2.1 电气科职责 2.1.1 负责本制度的培训宣贯和督促落实。 2.1.2 负责本制度执行效果的调研及分析改进情况。 2.1.3 负责对各基层车间的巡回检查工作进行检查、监督和考核。 2.1.4 负责对各基层车间巡回检查工作的相关记录进行编制、审核，并对相关记录的填写进行检查与指导。 2.2 基层车间职责 2.2.1 负责车间所辖装置电气设备巡回检查工作，严格落实责任制，确保巡检质量。 2.2.2 按时、规范、真实填写各项巡检记录。 2.2.3 负责对本车间各班组巡回检查工作进行监督、检查及考核。 2.2.4 做好巡回检查相关资料和数据的整理归档。 3 管理内容与方法 3.1 各车间要严格执行巡回检查要求，应定时、定点、定路线进行巡检，做好巡检记录；特殊情况下，应增加巡检次数。 3.2 巡回检查路线 3.2.1 各车间辖区电工班组要根据岗位特点制定巡回检查路线，明确巡检时间、巡检内容及巡检要求。
检验检测机构仪器设备管理方法 仪器设备管理 设备作为一项重要资源要素，应纳入质量管理体系，参与体系运行，以实现质量方针和目标。因此，应建立符合准则要求的设备管理体系，实行全面质量管理，使仪器设备保持良好的工作状态，满足检测工作的需要。 建立设备质量管理体系 ⑴ 建立设备管理组织 设备管理组织有质量管理部门、技术部门和支持服务部门构成。根据设备管理工作的特点、范围和工作量，确定管理人员、核查人员、操作人员和服务人员的职责、权力与相互关系，使各项管理职能分解落实到相关部门、相关岗位，尽量做到职责清晰，分工明确。 ⑵ 制定设备管理程序 设备管理程序是检测机构实行设备管理的途径。通过建立相应的程序文件，明确设备管理活动的过程、步骤、内容和所有环节，使各项工作都有章可循。 ⑶ 编写设备作业指导书 设备作业指导书是指导检测人员操作设备的规范性文件。一般设备可按照说明书操作，大型、复杂的仪器或操作人员流动性大、性能不稳定的设备需编写作业指导书或操作规程。 健全设备质量管理制度 ⑴ 评审制度 评审是添置或处置设备的一项前期工作，主要从设备的适应性、可靠性、经济性、安全性、维护性等方面综合分析，目的是为了合理配置设备资源，发挥设备的最佳效益。对于大型、贵重、精密的仪器需进行可行性认证，达到技术上先进，性能上可靠，工作上需要，经济上合理;对于租借、维修、淘汰的设备，以及小型或辅助设备，应进行必要的评审。 ⑵ 验收制度 验收是保证添置或维修的设备正常运行的一个重要手段。仪器设备的开箱拆封应在设备管理员、操作人员、供应人员等有关人员都在场时进行，验收过程中，应对设备评审要求、订货合同和装箱清单，逐一清点，并做好记录。对于大型、精密的仪器设备，安装调试后，还应通过一定时期(合同期内)的试运行，根据实际运行
安泰科技电气设备巡检标准（试行） 为了保障设备＂安全、可靠、持续”的正常运行，就必须在事故发生之前，发现事故苗头，消除事故隐患。真正做到“预防为主” 巡检人员要责任心强、态度端正、观察细致、思维敏捷。了解设备结构、性能和运行参数。 一、巡检工作安排 1、巡检时间安排：每班巡回检查两次，每次不少于是2小时， 2、巡检人员安排：巡检人员由独立巡视高、低压电气设备的人员担任。 二、巡检线路的设置：按照电仪车间电气设备巡视线路图为基本线路巡视。 三、巡检点的设置 1、现场的巡检点设置：电仪车间电气设备巡视线路况图 2、巡检点的设置必须与被检设备有足够的安全距离。 3、巡检点的设置必须做到“重要设备要见牌”，巡检牌必须固定安装，表面清洁无损坏。 所有巡检线路和巡检点的设置都须经过电仪车间主管人员批准和现场确认方可实施。 四、巡检工作要求 1、巡检人员按规定的巡检路线，实施巡检挂牌制度。每天巡检挂牌两次，每次巡检人数不少于2人，每次巡检时间不得少于2小时，每次巡检必须将设备的状况作好记录，接受不定期的抽查。
2、巡检人员按规定巡检检查电气设备的声音、电流、电压、温度、振动、润滑油和油脂等情况，并做好记录。 3、巡回检查工作按巡视路线图，在值班长的统一安排下，由两人进行。如一人进行检查，不准进行任何操作。 4、巡检人员必须自带必要的器具(验电笔、点温计、及照明用具)，及时掌握电气设备的运行与备用状态，认真做好巡检记录。 5、在巡检过程中，发现故障问题，要按轻、重、缓、急要求和经有关部门签发工作票或操作票后，再进行处理，力量不足时，应请求检修人员支援。暂时无法处理的应及时向生产主任和厂长报告，同时做好设备的缺陷记录，并制定出措施和预案待批。 6、巡检人员每天用测温仪对所有运行电气设备的温度进行一次检测，并做好记录。 7、巡检人员每周对所有的运行电动机进行一次状态监测，对备用电动机进行一次绝缘检测，并做好记录。 8、维修人员对电动机运行1500小时及以上，在停机后必须对接线盒内接线柱及引线进行检查和螺丝紧固，并建立相关的记录。 9、维护人员每周对业主有要求的设备(变电所)进行一次清扫，并做好记录，且交机动部电气当班班长会签，接受机动部工程师不定期抽查。具备条件的电气设备按规程进行定期清扫。 10、对于要求特护的关健设备，按特护的要求加强巡回检查。 11、在恶劣天气及特殊环境条件下，应对高压电机、电缆室、架空线、露天设备等易出现问题的设备及部位、有缺陷的设备进行特殊的
1.目的 为了对公司各类文件和资料进行有效管制，统一文件格式，规范文件的制定、修改、发放、废止等管理，确保文件正确、完整、有效，特制定本程序。 2.适用范围 适用于公司行政发文、程序文件、作业指导书，各类规章制度、各类检验标准、工作指引、记录表单及外来文件的管理等。 3.定义 3.1文件分类： 3.1.1红头文件：包括公司组织机构、人事任免、重大决策及重要管理事项等。3.1.2一级文件（A）：公司章程、体系手册等公司纲领性文件。 3.1.3二级文件（B）：管理控制程序、业务流程性文件。 3.1.3三级文件（C）：管理规章制度、操作规程、作业指导书。 （D）：检验标准、产品规范。 3.1.4四级文件（管理表单）：用来记录管理过程的表单，作为QEO管理的追踪和检索的工具。 3.1.5临时性文件（E）：包括通知、通告、暂行办法、暂行规定、部门沟通联络文件等。 3.1.6外来文件（F）：包括地方政府、主管部门、行业管理相关文件，顾客或供应商提供的资料、图纸及有关的行业标准等。 3.2文件分为受控文件及非受控文件： 3.2.1受控文件:即要求文件的分发、修订或更改均须按书面规定程序进行控制,保证文件始终反映现行要求,受控文件须加盖“受控文件”印章，且经相关人员会签。包括:管理手册、程序文件、作业指导书、MSDS文件、职务说明书、经识别的外来
文件、记录表单类文件等。 3.2.2非受控文件:若有新的版本发出，旧的版本文件无需更新，被列为非受控文件，且禁止作为产品生产、开发及经营之用。 4.工作职责 4.1文件的审查、批准权限为： 4.2文件的发布、回收、作废、销毁及控制,由文控中心负责。 4.3文件使用管理：各部门主管负责管理本部门现场使用的文件和资料，确保文件及记录的正确、完整及安全性。
文件和资料控制程序考试卷 考试时间（30分钟） 部门：姓名： 得分： 一. 填空题（2*25=50分） 1. 文件控制程序中提到对文件控制的目的是对文件的编制、批准、发放、使用、更改、回收、保存、作废和销毁等进行控制，使各有关部门都使用有效版本的文件。 2. 文件控制程序的适用范围适用于对下列几种文件质量手册、程序文件、作业指导文件、质量计划、技术文件的控制 3. 文件控制程序中的职责要求如下： 1）质量负责人负责组织编制质量管理体系有关文件 2）总经理负责批准、发布所有质量管理体系文件。 3）行政部负责体系文件的归口管理、控制及体系文件的定期审评4）各部门负责本部门与质量管理体系有关的文件的收集、整理和归档等。 4. 《质量手册》的编制工作由质量负责人制定编制计划，经总经理同意后组织实施 二. 判断题（4*7=28分对打√，错打×） （×）1. 程序文件由质量负责人批准以及组织相关归口科室
（√）2. 质量手册、程序文件及相关体系作业文件均有管理者代表批准。 （√）3. 文件发放时办理登记手续，签字领用，文件的发放，回收要填写“文件发放回收记录”。 （×）4. 公司范围内及向审核机构发放的文件为“非受控”文件，向顾客提供的文件为“受控”文件 （×）5.提供给认证机构和供方的文件，按非受控文件处理 （×）6. 若文件丢失，申请补发后，补发后的文件应沿用源文件分发号。 （√）7. 非受控文件不需要随受控文件的更改而更改。 三、简答题(22分） 1.文件资料控制程序中各部门以及负责人的职责是什么。 ①、质量负责人负责组织编制质量管理体系有关文件 ②、总经理负责批准、发布所有质量管理体系文件。 ③、行政部负责体系文件的归口管理、控制及对体系文件的定期评审 ④、各部门负责相关文件的使用和保存 ⑤、各部门负责本部门与质量管理体系有关的文件的收集、整理和归档等
仪器设备档案管理 按每台套仪器设备进行建档，档案应包括以下内容： ①仪器设备履历表，包括仪器设备名称、型号或规格、制造商、出厂编号、仪器设备唯一性识别号、购置日期、验收日期、启用日期、放置地点、用途、主要技术指标等; ②仪器购置申请、说明书原件、产品合格证、保修单; ③验收记录; ④检定/校验记录及检定证书; ⑤校验规程(必要时); ⑥保养维护和运行检查计划; ⑦定期归档的使用记录; ⑧保养维护记录; ⑨运行检查记录; ⑩损坏、故障、改装或修理的历史记录。 仪器设备标识与随机资料 ①编号标识 所有仪器设备均应进行标识，且每台仪器设备的标识必须是唯一性。 ②状态标识 根据检定/校准、比对或验证结果对仪器设备粘贴可用性识别标识。可用性识别标识分为合格证、准用证和停用证。 a)凡符合下列条件的仪器设备，使用合格证 ●计量检定结论为合格者;
●经符合程序的校准，其校准结果均在规定的技术要求范围内; ●上述条件由于各种原因不能实现，经过比对验证证明其技术性能符合规定要求; ●不需检定的，经检查合格的辅助设备。 b)凡符合下列条件的仪器设备，使用准用证 ●多功能检测某些功能已丧失，但检测工作所用功能正常，且经检定/校验合格; ●经检测设备某一量程准确度不合格，但检测工作所用量程合格; ●计量器具获准降级使用。 c)凡符合下列条件的仪器设备，使用停用证 ●超过检定/校准有效期限; ●已损坏或功能不正常; ●计经检定/校准不符合要求。 仪器设备状态标识信息应包括以下内容： ●设备编号; ●证书批准日期; ●有效期; ●对仪器状态进行技术确认的机构名称; ●负责对仪器设备受控状态进行确认的检查人员姓名; ●对准用证应有准予使用的范围、等级或功能; ●对停用证应有开始停用日期和停用状态正式确认日期; ●随机资料 随机资料包括操作规程、仪器说明书复印件、在用的使用记录等。 仪器设备异常情况控制
制度 名称生产运行维护中心电气设备巡回检查细则 制度编号制度文号 制度 版本 1 主办 部门电气科 所属业务类别企业改革管理/制度建设与 管理会签 部门/ 监督检查者电气科审核 部门电气科 解释权归属电气科签发 日期 废止说明生效 日期 制定目的及时发现设备隐患并进行处理，降低电气设备故障率，保证装置安稳运行制定依据齐鲁石化电气设备及运行管理规定 适用范围生产运行维护中心 约束对象制度管理 涉及的相关制度/ 业务 类别/ 所属 层级/
1 基本要求 1.1 规范内容的界定 本细则适应于运维中心范围内电气设备的巡回检查 1.2 管理原则 1.2.1 坚持全员、全过程管理，加强设备巡回检查工作，及时发现设备隐患并进行处理，降低电气设备故障率，保证装置安稳运行。 1.2.2 坚持管理责任落实到人，不断提高电气设备管理水平。 1.3 管控方式 专业归口管理，业务分级负责制。 2 管理职责 2.1 电气科职责 2.1.1 负责本制度的培训宣贯和督促落实。 2.1.2 负责本制度执行效果的调研及分析改进情况。 2.1.3 负责对各基层车间的巡回检查工作进行检查、监督和考核。 2.1.4 负责对各基层车间巡回检查工作的相关记录进行编制、审核，并对相关记录的填写进行检查与指导。 2.2 基层车间职责 2.2.1 负责车间所辖装置电气设备巡回检查工作，严格落实责任制，确保巡检质量。 2.2.2 按时、规范、真实填写各项巡检记录。 2.2.3 负责对本车间各班组巡回检查工作进行监督、检查及考核。 2.2.4 做好巡回检查相关资料和数据的整理归档。 3 管理内容与方法 3.1 各车间要严格执行巡回检查要求，应定时、定点、定路线进行巡检，做好巡检记录；特殊情况下，应增加巡检次数。 3.2 巡回检查路线 3.2.1 各车间辖区电工班组要根据岗位特点制定巡回检查路线，明确巡检时间、巡检内容及巡检要求。
电气设备运行维护规程 1.每天接班后1小时，班中，交班前1小时为规定巡点检时间，对所有运行设备 的隐患点位进行详查，并认真填写记录，发现的问题要及时处理，确实不能及时处理的故障要及时上报。 2.所有配电室、变压器室、值班室普通和事故照明应完整齐全，门窗完好，窗 明地净，五防工作良好（防雨水、防雷电、防动物、防火灾、防触电）；雷雨后重点检查配电室、电缆沟有无漏水、进水情况，瓷绝缘有无闪络、放电现象。 3.配电室、柜、箱门上必须有相应的警示牌，门锁齐全，关好锁好；室内电气设 备内外无灰尘，灭火器、高压绝缘手套、绝缘靴、拉闸杆（柄）、接地装置（线）、警示牌、常用的检测仪器等要保存完好并定置摆放。 4.变压器和各种充油设备的油面应合格，油色应正常。外壳、油阀门、油面指 示计等处应清洁，无渗漏油现象；气温在最高和最低时，检查油位是否合适。 5. 每班定时检查系统供电电压、频率是否正常；三相负荷是否平衡，三相电压 是否相同，电路末端电压降是否超出规定；处于高峰负荷时，应及时检查电气设备过负荷状况和导线、母排和电缆的运行温度。 6．高、低压配电柜及开关实行操作挂牌制，高压操作必须一人操作一人监护，设备外壳接地应良好，无锈蚀现象；各部位的连接点应无腐蚀及过热现象、无异常声响及气味，柜内设备无放电声音。， 7.电缆沟内无积水、无杂物、沟盖齐全，沟内电缆按标准上架摆放，地下电缆沿 线的地面有明显标志牌，严禁倾倒垃圾及有腐蚀性的液体，禁止在地下电缆上
面堆放重物和进行任何建筑。每根电缆的挂牌用汉字标示其规格、型号、去向、用途，控制电缆中每根使用的线要有线号，线号清晰且与图纸相符。 8.现场电气设备和电动机的外壳保护接线必须良好，内外无灰尘并运行状况良 好；电动机各部位的温度正常，无异常声音和气味；运行轴承的振动值正常、无过热、无异音；通风和冷却设施应每班至少巡视检查一次；重要的和容量较大的（100KW以上）电动机和设备应有运行记录（电压、电流、温度）。 9.同步电动机、直流电动机及绕线式电动机，应定时巡检电刷与滑环的接触是否 紧密，火花度是否正常，励磁系统运行是否正常。对油环润滑电动机的轴承，每班至少巡视检查两次。 10．每班巡检各配电装置和低压电器内部有无异声、异味；电路中各部连接点有无过热现象；负荷电流是否与热元件的额定值相配和；各连接点发热是否严重。 热继电器与外部的连接点有无过热现象；与热继电器连接的导线，其截面是否满足载流要求，有无发热现象而影响热元件特性。 11.设备润滑必须按照润滑标准、使用周期对设备进行加油润滑,并将加油记录准 确及时填写在《润滑记录本》上,润滑记录必须写明油质型号、润滑部位、加油时间、加油人等。 12.自动化、仪表、监控设备和继电保护、计量设备要定时巡检、定时清灰、定 时校验，做到计量准确、显示准确；努力做到监控画面清晰无干扰，电脑系统、自动化程序运行状态良好，无紊乱、死机现象。
编号:06B001 B/1 1.目的 为了对公司各类文件和资料进行有效管制，统一文件格式，规范文件的制定、修改、发放、废止等管理，确保文件正确、完整、有效，特制定本程序。 2.适用范围 适用于公司行政发文、程序文件、作业指导书，各类规章制度、各类检验标准、工作指引、记录表单及外来文件的管理等。 3.定义 3.1文件分类： 3.1.1红头文件：包括公司组织机构、人事任免、重大决策及重要管理事项等。 3.1.2一级文件（A）：公司章程、体系手册等公司纲领性文件。 3.1.3二级文件（B）：管理控制程序、业务流程性文件。 3.1.3三级文件（C）：管理规章制度、操作规程、作业指导书。 （D）：检验标准、产品规范。 3.1.4四级文件（管理表单）：用来记录管理过程的表单，作为QEO管理的追踪和检索的工具。 3.1.5临时性文件（E）：包括通知、通告、暂行办法、暂行规定、部门沟通联络文件等。 3.1.6外来文件（F）：包括地方政府、主管部门、行业管理相关文件，顾客或供应商提供的资料、图纸及有关的行业标准等。 3.2 文件分为受控文件及非受控文件： 3.2.1 受控文件:即要求文件的分发、修订或更改均须按书面规定程序进行控制,保证文件始终反映现行要求,受控文件须加盖“受控文件”印章，且经相关人员会签。包括:管理手册、程序文件、作业指导书、MSDS文件、职务说明书、经识别的
编号:06B001 B/1 外来文件、记录表单类文件等。 3.2.2 非受控文件:若有新的版本发出，旧的版本文件无需更新，被列为非受控文件，且禁止作为产品生产、开发及经营之用。 4.工作职责 4.1 文件的审查、批准权限为： 4.2文件的发布、回收、作废、销毁及控制,由文控中心负责。 4.3文件使用管理：各部门主管负责管理本部门现场使用的文件和资料，确保文件及记录的正确、完整及安全性。
电气设备运行检查程序 1.变压器的定期巡视检查规定。 1.1变压器的响声正常，本体油位正常，气温骤变时应注意油位变化。 1.2瓦斯继电器应充满油，变压器外壳清洁无渗漏，压力释放装置完好。 1.3套管清洁，无渗漏油，无破损和放电痕迹。
1.4变压器本体、冷却器、油枕、无渗漏油。 1.5检查呼吸器中的硅胶干燥剂，当硅胶有三分之一受潮变色时应及时通知有关部门更换。油盒中的油位应在油面线以上。 1.6为防止变压器线圈过热，加速绝缘老化和油质劣化，必须严格监视变压器上层油温在允许范围内。 1.7控制箱、端子箱等应密封，无受潮和进水现象。 1.8瓦斯继电器及其管路各接头的密封应完好，无漏渗油现象。 2.变压器的运行规定。 2.1 变压器运行时上层油温不应超过75℃，最高不超过85℃，温升不超过40℃。当上层油温达到75℃时发超温信号，当绕组温度达85℃时发超温信号。当环境温度下降时，最高上层油温也应相应下降。 2.2 当变压器过负荷时应立即向有关部门汇报并按有关规定处理。 3.变压器操作的一般规定。 3.1变压器停电前要将所带负载移出，防止变压器停电时造成所带负载突然失电。 3.2变压器停电操作必须按照由低压侧、高压侧的顺序依次操作，送电操作应按上述相反的顺序进行。 3.3变压器送电前应检查变压器送电范围内及变压器两侧开关送电范围内接地线已全部拆除（接地刀闸已拉开）。 3.4变压器送电后应检查变压器两侧母线电压符合要求。 4.变压器的事故及异常情况处理： 4.1运行人员在变压器运行中发现有任何不正常的现象（如渗漏油、油位变化过高或过低、音响不正常等），应设法尽快消除，并汇报有关部门，同时将异常情况记入运行日志和设备缺陷记录簿内。 4.2变压器的负荷超过允许的正常过负荷值时，运行人员应立即采取措施降低变压器的负荷。 4.3若发现异常现象非停运变压器不能消除，且有威胁整体安全的可能时，应立即汇报相关部门，停用变压器检修。 4.4变压器有下列情况之一者应立即汇报相关部门，申请停电检修： 4.4.1变压器内部音响很大，很不正常，有爆裂声； 4.4.2在正常负荷和冷却条件下，变压器温度不正常并不断上升； 4.4.3安全气道喷油。 4.4.4严重漏油使油面下降，低于油位计的指示限度；
天合光能（北京）系统集成有限公司文件和资料控制程序
主导部门：质量部 支持部门： 审批： 文档编号：SDS BU-SD-020 生效日期：
文件和资料控制程序 1. 目的 规范公司质量管理体系文件要求，明确质量体系管理文件和资料的控制流程，确保公司质量体系能有效运行。 2. 范围 适用于天合光能（北京）系统集成有限公司所有质量管理体系文件和资料的控制，包括内部文件和外来文件资料。 3. 定义 N/A 4. 职责和权限 4.1 文件编写者负责文件的编写和获得批准。 4.2 文档管理负责文件和资料的管理、安全保密工作。文档管理需及时更新公共文件夹“高 级文档中心”中的受控文件清单和有效版本文件。 4.3 各部门负责保管自己使用的文件，部门领导确保部门内的人员均是按目前现行有效 操作的。 4.4 文件的使用者应该使用当前文件的最新版本，并保管好防止损坏。 5. 内容 5.1 文件编制 各文件的编制者按照本程序的要求编写文件，同时编写人员向质量部申请文件编号。 5.2 文件的审核和批准。
5.2.1 质量手册和程序文件通过文件审批流程进行审批。在申请新增或者修订文件时必须经过三级审批。程序文件需要审批到管理者代表，手册经过管理者代表审核后还需要总经理批准。 5.2.2 三级文件的会签批准 5.2.2.1 一般作业指导书由编制者确定会签部门，会签部门领导会签，本部门领导批准。 5.2.2.2 专用作业指导书 5.2.2.2.1 过程作业指导书由工程部、技术部和质量会签，由编写部门领导批准。 5.2.2.2.2 设备作业指导书由其部门的领导批准。 5.2.2.2.3 质量作业指导书由质量部门领导批准。 5.2.2.3 临时作业指导书按照5.2.2.2执行。 5.2.2.4 技术文件 5.2.2.4.1 一般产品规格由编写部门批准。 5.2.2.4.2 项目工程图纸与档案资料由技术部、工程部实施批准。 5.2.2.4.3 材料清单由工程部实施批准。 5.2.2.4.4 材料规格由技术、质量、采购共同参与审批，并由编写部门的领导批准。 5.3 文件受控 5.3.1 文件批准以后，文件编制者将批准的文件纸文档和相应电子档的文件进行受控，质量部检查文件是否满足《文件和资料控制程序》的要求，对不满足要求的文件退回编制者进行修改并重新审核和批准。 5.3.2 将符合要求的文件纸文档和电子档进行归档保存，同时将电子档设成只读文件放到公共文件夹“高级文档中心”中让大家共享。 5.3.3 质量部负责建立和更新《受控文件清单》。
YF-ED-J3914 可按资料类型定义编号 电气维护及安全检查程序 实用版 In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment. （示范文稿） 二零XX年XX月XX日
电气维护及安全检查程序实用版 提示：该管理制度文档适合使用于工作中为保证本部门的工作或生产能够有效、安全、稳定地运转而制定的，相关人员在办理业务或操作设备时必须遵循的程序或步骤。下载后可以对文件进行定制修改，请根据实际需要调整使用。 1.设备检查 1.1 变配电房的设置，建筑结构及有关设施： 1.1.1 变配电房应避免设置在有火灾、爆炸危险、空气污染或有剧烈震动的场所； 1.1.2 变配电房一般采用砖结构建筑、水泥地面。地面应高出周围地面150～300mm，以防积水； 1.1.3 变配电房室门应向外开，并采用轻型铁门或包有铁皮的木门； 1.1.4 与变配电房相通的电缆沟、电缆隧
道等处有防止雨水、地下水渗入和防止小动物进入的措施、并用非可燃性材料作为电缆沟的盖板； 1.1.5户外变电所的变压器周围，其固定栅栏的高度大于或等于1.7m。变压器底部与地面之间应有大于或等于0.3m的距离。若装有两台变压器时，两者净距需大于或等于1.5m； 1.1.6 高压配电装置可单独设置，当高压开关柜少于4台时，可将高低压配电装置布置于同一室。若单列布置，两者距离应大于或等于2m； 1.1.7 变压器室应通风良好，通风口用水泥或金属百叶窗，且内侧加装网孔小于或等于10mm的金属网，保证任何季节安全运行； 1.1.8 变压器室的门应上锁，并挂“高压
临时用电电气设备试验、检验、调试记录 AQ-C7-6 编号C7-6-001 工程名称设备种类记录项目 5#商品住宅楼等35项（顺义区赵全营镇镇中 心区E1-03、E3-03、E3-04等地块居住、商业（配建限价商品房）（原板桥二期）项目）配电箱、ZXA-1-4 试验 √ 检验 √ 调试 √ 主要试验、检验、调试内容： 1、母线连接压接牢固。 2、隔离开关，负荷开关分、合灵活。 3、开关动触头与静触头接触良好，接触面均匀。 4、工作零线与保护零线分别压接牢固。 5、漏电开关，按试验按钮，动作灵活。 6、通电试验、检验，各种仪表、指标正常，线电压均为400V。 结论及处理意见： 经检验及通电试运行开关电气完好，符合运行规范要求同意进行下一验收程序。 2015年10月14日 参加 人员 电气技术负责人电管人员安全员试验、检验、调试人员
临时用电电气设备试验、检验、调试记录 AQ-C7-6 编号C7-6-002 工程名称设备种类记录项目 5#商品住宅楼等35项（顺义区赵全营镇镇中心区E1-03、E3-03、E3-04等地块居住、商业（配建限价商品房）（原板桥二期）项目）生活区、办公区、食堂电 气安装 试验 √ 检验 √ 调试 √ 1、选用电器材料合格。 2、日光灯选用电子起动，开关控制相线。 3、插座与照明分开敷设，选用单相220V/20A漏电开关控制。 4、开关选用按板式控制相线，距门边水平距离合格。 5、线路敷设选用PVC塑料线槽，电线为BV塑铜线。 6、送电试运行正常，测试相电压230V。 7、选用电器材料合格。 8、插座与照明分开敷设，选用220V/20A漏电开关控制。 9、开关选用防水型、控制相线，距门边水平距离合格。 10、插座选用防水型，安装高度合格。 11、线路敷设选用PVC塑料线槽，电线为BV塑铜线。 12、电器金属外壳与保护零线可靠连接。 13、控制开关分、合灵活，漏开动作正常。 14、送电试运行正常相电压230V。 结论及处理意见： 经检验及通电试运行开关电气完好，符合运行规范要求同意进行下一验收程序。 2015年10月20日 参加 人员 电气技术负责人电管人员安全员试验、检验、调试人员
1 目的 为了规范品质体系文件，使供方及客户之资料，以及其它外部文件得到有效控制，防止使用失效和作废的各类文件，以保证在需要的场合能及时获得最新最正确的文件。 2 适用范围 2.1 质量体系文件的编制、管制方法。 2.2 供方及客户文件（如技术图纸、测试报告、使用说明书等）的控制方法。 2.3 其它外来文件（如适用的法律、法规、行业标准等）。 2.4 确保对质量体系策划和运行所必要的外来文件得到识别，并控制其分发。 3 定义注释 3.1 受控文件：凡是直接影响产品质量的文件、资料、程序文件。 3.2 非受控文件：不直接影响产品质量的文件或资料，如各类参考资料。 3.3 体系文件： 3.3.1质量方针：由组织的最高管理者正式发布的该组织总的质量宗旨和方向 3.3.2质量目标：在质量方面所追求的目的。 3.3.3质量手册：质量管理体系的纲领性文件，它概括了本工厂质量管理 体系的构成及要素（过程）。 3.3.4程序文件：直接支撑质量手册的主要体系文件，是对各部门运作过 程及质量体系要求的具体说明。 3.3.5作业指导书：它从程序文件中引申出来，详细叙述各部门运作过程 及操作规程，它是程序文件的支持性内容。 4 职责 4.1 总经理或董事长：批准工厂的质量方针/目标、质量手册、程序文件。 4.2 管理者代表：负责制定质量手册及相关程序文件。 4.3 各职能部门：负责编写相应的程序文件及作业指导书，及时签收和保存受控文件，并将已失效的受控文件退回综合办。 4.4 综合办：负责本工厂受控文件的整体控制，即受控文件的打印、分发、原版文件的保存等。
5文件格式及文字要求 5.1公司所有体系文件必需加页眉，格式如下。四级表单可不加页眉但必 5.2文件字体：公司所有文件一律为宋体黑色字，文件名称为二号字，正文内容序号题目为粗体四号字，正文内容为四号字，表单内容可根据需要采用四号或五号字。 5.3文件文件签批格式，在文件末页按以下方式 编制： 审核： 批准： 日期： 日期： 日期： 6 作业程序 6.1 编码原则： 公司名称 文件级别 部门类别 流水号