易助ERP管理办法
1.0目的
为保证 ERP系统的正常运行，规范系统的使用和维护，确保数据及时、准确、规范、完整，根据 ERP 系统的运行特点，结合立伟公司应用的实际，特制定本办法。
2.0、适用范围
立伟公司的业务部、开发部、PMC部、财务部、采购部、生产部、品质部、工程部部及相关 ERP系统的终端用户。
3.0、定义
ERP管理模块：ERP系统分为公共设置、基本信息模块、销售模块、采购模块、存货模块、生管模块、检验模块、物料需求模块、生产成本模块、应收应付模块、会计模块、报表生产器模块、工具模块等共13个模块。
4.0、流程操作
4.1业务部：
4.1.1客户订单输入
4.1.1.1业务跟单员根据客户订单维护客户资料，包括录入客户代码、名称，产品单价等信息，
以及其他业务需求信息并保存。
4.1.1.2业务跟单员负责客户订单要求使用材料使用信息的收集，并将通知到ERP专员维护。
4.1.1.3业务跟单员接到订单后将订单产品按照包装要求，选择对应产品输入到ERP系统中。
4.1.1.4选择销售\订单\新增，选择客户、币种、业务员、客户单号、备注信息。
4.1.1.5输入产品编码、数量、预交货日期。
4.1.1.6检查订单上相关信息，确认无误后保存并审核订单。
4.1.2客户订单出货
4.1.2.1业务跟单员根据客户交货，生成销货单打印到仓库安排出货备货。
4.1.2.2选择销售\销货单\新增，选择客户、币种、业务员、预结账日期、送货地址、备注。4.1.2.3取单，选择要出货的订单号，选择对应出货产品编码或产品名称。
4.1.2.4输入出货数量。
4.1.2.5确认销货单无误后保存。
4.1.2.6查询销售订单执行情况。
4.1.3客户退货
4.1.3.1业务跟单员根据客户退货单，在系统中生产销退单。
4.1.3.2选择销售\销退单\新增，选择客户、业务员、送货地址、备注等。
4.1.3.3取单，选择要退货的订单号，选择对应出货产品编码或产品名称。
4.1.3.4输入出货数量。
4.1.3.5确认销退单无误后保存。
4.2开发部
4.2.1新增物料编码
4.2.1.1ERP专员根据业务提供客户订单信息，检查ERP是否已建立物料编码，无编码或有区
分的要在系统中新增编码。检查如有编码重复，则在系统中删除或注销。
4.2.1.2如新产品，则根据开发工程师提供物料清单进行编码。
4.2.1.3物料编码按照物料编码规则及产品名称规范编写。
4.2.1.4选择基本信息\商品信息\新增，输入品号、品名、单位、规格、损耗率。
4.2.1.5分部维护基本数据、单价、选配属性、照片\描述、数据浏览等。
4.2.1.6基本数据，选择商品分类、主要仓库、主要来源、供应商、采购单位、按需求补货、前
置天数等商品信息。
4.2.1.7单价，进价信息，报价信息，售价信息等。
4.2.1.7检查无误后保存。
4.2.1.8如有重复或无效物料编码，则在系统中删除或注销。
4.2.2新增产品BOM
4.2.2.1ERP专员根据业务提供客户订单信息，检查ERP是否已建立产品BOM，无BOM或有
区分的要在系统中新增BOM。检查如有重复，则在系统中删除或注销。
4.2.2.2如新产品，则根据开发工程师提供物料清单建立BOM。
4.2.2.3选择生管\产品结构，选择产品编码、库存单位、批量。
4.2.2.4子键信息选择子键品号，组成量、底数、损耗率、选配代号、备注等信息。
4.2.2.5检查无误后保存，打印给工程师确认后，根据签字后的BOM进行审核。
4.2.3BOM修改
4.2.3.1如因客户要求或产品设计变更，系统BOM需要修改，ERP专员根据更改通知单
进行修改。
4.2.3.2更改选择生管\产品结构，选择更改产品编码，按照新建要求进行更改。
4.2.3.3检查无误后保存，并审核。
4.2.3.3更改完毕后，打印给工程师确认，无误后将通知更改信息到各部门。
4.3PMC部
4.3.1生成计划
4.3.1.1生成计划员根据厂部制定《月备货计划》在系统中生成生产计划。
4.3.1.2选择生管\生成计划，新增，选择日期，经办人。
4.3.1.3选择主件品号，计划数量，预计开工日，预计完工日。
4.3.1.4选择展料，检查核对无误后保存并审核。
4.3.1.5执行物料需求运算程序。
4.3.2物料需求运算
4.3.2.1MC根据业务系统生成订单订单，运行物料需求运算，产生采购底稿。
4.3.2.2选择物料需求\检查设置,执行下一步。
4.3.2.3选择计划来源\选择订单，取订单号、订单日期，预交货日期，执行下一步。
4.3.2.4选择来源单据\选择计划人员，选择展开公式，生产计划合并，采购计划合并。
4.3.2.5选择计划产品型号，执行下一步。
4.3.2.6订单需求确定\勾选展算品号。
4.3.2.7需求检验生成\选择采购展算，全选。（工单、委外加工单不选）
4.3.2.8需求发放。
4.3.2.9发放记录查询。
4.3.2.10检查生产工单号并删除。
4.3.3工单
4.3.3.1生成计划员根据业务出货安排，在系统中生成生成工单。
4.3.3.2选择生管\工单,新增。
4.3.3.3选择开单日期，经办人，主件品号，数量，预开工日，预完工日。
4.3.3.4然后展料，检查核对无误后保存并审核。
4.3.4领料单
4.3.4.1生产计划员根据工单取单生成领料单。
4.3.4.2选择生管\领料单，新增。
4.3.4.3取单，选择日期，经办人，生产线，备注。
4.3.4.4检查核对无误后保存，打印。
4.3.4.5领料单下发，通知仓库按照领料单备料，发料。
4.3.5重工单/维修单
4.3.
5.1生产计划员根据生产不良品入库数量，安排维修。
4.3.
5.2选择生管\重工单，新增。
4.3.
5.3选择开单日期，经办人，主件品号，数量，预计开工日期，预计完工日期，备注。4.3.5.4取单，选择预计用量，检查核对后保存并审核。
4.3.
5.5打印下发仓库备料发料。
4.3.
5.6客户退货维修，计划员根据客户退货数量，生产其他出库单。
4.3.
5.7选择存货\其他出库单，新增。
4.3.
5.8选择日期，单据类别，经办人，备注。
4.3.
5.9选择品号，交易数量，领料人（生产线）。
4.3.
5.10检查核对无误后保存，打印下发仓库备料发料。
4.3.6委外单
4.3.6.1物控员根据生产需求，预安排委外加工单，并在系统中生产委外单。
4.3.6.2选择生管\委外单，新增。
4.3.6.3选择开单日期，供应商，经办人，主件号，输入委外数量，选择预开工日期，预完工日
期，勾选含税。
4.3.6.4展料，检查核对无误后保存并审核。
4.3.7委外送料通知单
4.3.7.1物控员根据委外单用料需求生产委外送料通知单。
4.3.7.2打印委外送料通知单下发到仓库备料发料。
4.3.7.3仓库根据实际送料数量，在系统中生成调拨单。
4.3.8委外送料单
4.3.8.1物控员根据委外单在系统中送料。
4.3.8.2选择生管\委外送料单，新增。
4.3.8.3选择日期，供应商，经办人，备注。
4.3.8.4取单，检查核对无误后保存。
4.3.8.5通知仓库单据审核。
4.3.9采购底稿
4.3.9.1PMC根据业务订单或备货生产计划，运行物料需求，产生采购底稿。
4.3.9.2选择采购\查询或新增，检查核对无误后保存并审核。
4.3.9.3打印经过部门主管签字，提交到采购部对应采购员，办理采购。
4.4采购部
4.4.1原材料价格维护
4.4.1.1采购员根据材料采购分工，负责相应材料价格维护。
4.4.2维护供应商资料
4.4.2.1采购员根据材料采购分工，负责相应材料供应商维护。
4.4.3请购单
4.4.3.1各部门根据申购需求，在系统中生成请购单。
4.4.3.2选择采购\请购单，新增
4.4.3.3选择日期，请购人，备注，选择请购物料品号，数量，需求日期。
4.4.3.4检查核对无误后保存并审核。
4.4.3.5打印经部门主管签字，提交到采购部对应采购员，办理采购。
4.4.4采购订单
4.4.4.1采购员根据PMC及其他部门的请购单，在系统中生成采购订单。
4.4.4.2选择采购\采购单,新增，
4.4.4.3选择日期，供应商，采购人，汇率，备注。
4.4.4.4取单，选择采购底稿申购物料，数量，确认修改交货数量及交货日期。
4.4.4.5检查核对无误后保存并审核。打印，经部门主管签字后，下发给订购供应商。
4.5生产部
4.5.1生产入库单
4.5.1.1生产部根据生产线当天生产入库需求，在系统中生产生产入库单。
4.5.1.2选择生管\生产入库单，新增。
4.5.1.3选择日期，经办人，备注，生产线。
4.5.1.4选择生产工单号对应产品，选择入库仓库，入库数量（分良品、不良品）。
4.5.1.5检查核对无误后保存。
4.5.1.6打印，经部门主管签字后，由线拉或住拉办理入库。
4.5.2生成补料单
4.5.2.1生产部各生产线根据生产损耗量，申请补料办理，并在系统中生成补料单。
4.5.2.2选择生管\领料单，新增。
4.5.2.3取单，选择日期，经办人，生产线，备注。
4.5.2.4检查核对无误后保存，打印。
4.5.2.5拉长或住拉依据领料单到仓库按照领料。
4.5.3生成退料单
4.5.3.1生产部各生产线根据当天生产用料情况，需要办理退料，在系统中生成退料单。
4.5.3.2选择生管\退料单，新增。
4.5.3.3选择日期，经办人，生产线，备注。
4.5.3.4取单，选择生产工单对应物料，选择退料类型，领料仓，退料数量。
4.5.3.5检查核对无误后保存。
4.5.3.6打印。经部门主管审核，到仓库办理退料。
4.5.4维修入库单
4.5.4.1生产部根据产线维修品入库需求，在系统中生成维修入库单。
4.5.4.2维修入库单走生产入库单流程，取单时选择重工单。
4.5.4.2客户退货品维修品入库，走其他入库单流程。
4.5.5维修补料单
4.5.5.1生产线根据维修品物料损耗，到仓库办理领料，按照生产补料流程操作。
4.5.5.2客户退货维修品补料，走其他出库单流程。
4.5.6报废单
4.5.6.1生产部根据产线损耗办理报废处理，在系统中生成报废单。
4.5.6.2选择存货\报废单，新增。
4.5.6.3选择日期，性质，单据类别，经办人，备注。
4.5.6.4选择报废物料品号，数量，转出仓库，报废原因。
4.5.6.5检查核对无误后保存。
4.5.6.6打印，经仓管员确认，品质部签字后，对单据进行审核。
4.6品质部
4.6.1检验领料单
4.6.1.1品质部单机头重检，需从仓库领出，在系统中生产领料单，走其他出库单流程。
4.6.1.2选择存货\其他出库单，新增。
4.6.1.3选择日期，单据类别，经办人，领料人，备注。
4.6.1.4选择产品品号，仓库仓位，交易数量。
4.6.1.5检查无误后保存。
4.6.1.6打印，经部门主管审核后，到仓库办理领料。
4.6.2检验入仓单
4.6.2.1品质部重检完毕后，需及时办理入库，走其他入库单流程。
4.6.2.2选择存货\其他入库单，新增。
4.6.2.3选择日期，单据类别，经办人，领料人，备注。
4.6.2.4选择产品品号，仓库仓位，交易数量。
4.6.2.5检查无误后保存。
4.6.2.6打印，经部门主管审核后，到仓库办理入库。
4.6.3检验调拨单
4.6.3.1品质部根据仓库报检物料，检验不良物料，系统需将不良品数量从原材料仓转移到不良
品仓，走调拨单流程。
4.6.3.2选择存货\调拨单，新增。
4.6.3.3选择日期，供应商，性质，备注，物料品号，数量，转出仓库，转入仓库。
4.6.3.4检查核对无误后保存。
4.6.3.5打印，经部门主管签字，到仓库办理调拨。
4.6.4借出单
4.6.4.1品质部如有产品或物料从仓库借出，需在系统中生产借出单。
4.6.4.2选择存货\借出单，新增。
4.6.4.3选择日期，性质，归还日期，客户，经办人，备注。
4.6.4.4选择借用产品或物料品号，数量。
4.6.4.5检查确认无误后保存。
4.6.4.6打印，经部门主管签字后到仓库办理借出手续。
4.6.5借出还入单
4.6.
5.1品质部根据归还日期及时办理借出还入，并在系统中生成借出还入单。
4.6.
5.2选择存货\借出还入单，新增。
4.6.
5.3选择日期，性质，归还日期，客户，经办人，备注。
4.6.
5.4选择借用产品或物料品号，数量。
4.6.
5.5检查确认无误后保存。
4.6.
5.6打印，经部门主管签字后到仓库办理借还手续。
4.6.6其他领料单
4.6.6.1品质部如有产品或物料从仓库领出，走其他出库单流程。
4.6.6.2打印，经部门主管签字，产品需经公司总经理签字后到仓库办理借出手续。
4.6.7其他入库单
4.6.7.1如有其他物料需办理入库，走其他入库单流程。
4.6.7.2打印，经部门主管签字后到仓库办理入库手续。
4.7工程部
4.7.1借出单，走借出单流程。
4.7.2借出还入单，走借出还入单流程。
4.7.3其他出库单，走其他出库单流程。
4.7.4其他入库单，走其他入库单流程。
4.8仓库
4.8.1调拨单
4.8.1.1统计员根据PMC委外送料单，在系统生成调拨单。
4.8.1.2选择存货\调拨单，新增。
4.8.1.3选择日期，性质，经办人，供应商，备注。
4.8.1.4选择调拨物料品号，转出仓库，转入仓库，交易数量。
4.8.1.5检查核对无误后保存，打印。
4.8.1.6经仓管员核对无误后，对单据审核过账。
4.8.2进货单
4.8.2.1统计员根据仓管员每日供应商送货情况，在系统中生成进货单。
4.8.2.2选择采购\进货单，新增。
4.8.2.3选择日期，性质，供应商，经办人，备注。
4.8.2.4取单，选择采购订单对应退料的物料品号，交易数量。
4.8.2.5检查确认无误后，保存并打印。
4.8.2.6经仓管员核对无误后，对单据审核过账。
4.8.3退货单
4.8.3.1统计员根据仓管员每日退货料情况，在系统中生成退货单。
4.8.3.2选择采购\退货单，新增。
4.8.3.3选择日期，性质，供应商，经办人，备注。
4.8.3.4取单，选择采购订单对应退料的物料品号，交易数量，仓位选择不良仓。
4.8.3.5检查确认无误后，保存并打印。
4.8.3.6经仓管员核对无误后，对单据审核过账。
4.8.4委外进货单
4.8.4.1统计员根据仓管员每日供应商送货情况，在系统中生成委外进货单。
4.8.4.2选择生管\委外进货单，新增。
4.8.4.3选择日期，性质，供应商，经办人，备注。
4.8.4.4取单，选择委外单单对应退料的物料品号，交易数量。
4.8.4.5检查确认无误后，保存并打印。
4.8.4.6经仓管员核对无误后，对单据审核过账。
4.8.5委外退货单
4.8.
5.1统计员根据仓管员每日退货料情况，在系统中生成委外退货单。
4.8.
5.2选择生管\委外退货单，新增。
4.8.
5.3选择日期，性质，供应商，经办人，备注。
4.8.
5.4取单，选择委外单对应退料的物料品号，交易数量，仓位选择不良仓。
4.8.
5.5检查确认无误后，保存并打印。
4.8.
5.6经仓管员核对无误后，对单据审核过账。
4.8.6报废物料处理
4.8.6.1仓库物料申请报废，按报废单流程办理。
4.8.6.2报废物料处理，按其他出库单流程办理。物料处理需经过厂长批准后办理。
4.8.7盘点单
4.8.7.1仓库根据盘点需要，提前将系统单据审核完毕，检查相关单据是否送料或完结。
4.8.7.2账务完结后，在系统中运行盘点向导，产生盘点单。
4.8.7.3选择存货\盘点向导，勾选生产盘点单。
4.8.7.4选择盘点日期，盘点人，勾选按仓位盘点，执行下一步。
4.8.7.5将生产盘点单从系统中导出整理并打印。
4.8.7.6仓库盘点，仓管员根据实际盘点数量，将盘点数据记录到盘点单中。
4.8.7.7检查无误后，将盘点单提交到统计员，统计员根据盘点数据，输入到系统盘点表中。
4.8.7.8检查无遗漏，无误后，保存并审核。
4.8.7.9系统自动生成调整单，确认无误后，审核过账。
4.8.8调整单
4.8.8.1各部门根据实际需要，提出调整申请，经财务确认，提交PMC部文员处。
4.8.8.2PMC文员根据各部门提出需求，需在系统中进行坏账调整，生产调整单，调整。
4.8.8.3选择存货\调整单，新增。
4.8.7.4选择盘点日期，盘点人，勾选按仓位盘点，执行下一步。
4.8.7.5将生产盘点单从系统中导出整理并打印。
4.8.7.6仓库盘点，仓管员根据实际盘点数量，将盘点数据记录到盘点单中。
4.8.7.7检查无误后，将盘点单提交到统计员，统计员根据盘点数据，输入到系统盘点表中。
4.8.7.8检查无遗漏，无误后，保存并审核。
4.8.7.9系统自动生成调整单，确认无误后，审核过账。
4.8.8调整单
4.8.8.1各部门根据实际需要，提出调整申请，经财务确认，提交PMC部文员处。
4.8.8.2PMC文员根据各部门提出需求，需在系统中进行坏账调整，生产调整单，调整。
4.8.8.3选择存货\调整单，新增。
4.8.8.4选择单据类别，备注调整原因，选择调整物料品号、仓库、数量。
4.8.8.5检查核对无误后保存并审核。
4.8.9单据审核
4.8.9.1仓库根据系统当天发生的业务，收集单据。
4.8.9.2仓库审单员根据单据审核优先顺序进行审核。
4.8.9.3当单据不能正常审核时，及时查询系统物料消耗，找出异常原因。
4.8.9.4如未物料及时系统入仓，通知相关人员办理系统入库。
4.8.9.5如因操作导致异常，需通知相关人员改单。
4.8.9.6如因盘点错误导致异常，需调查清楚后，提出调整需求。
4.8.10账务调整
4.8.10.1各部门根据实际需要，提出调整申请。
4.8.10.2经财务部门确认后，在系统中进行调整。
4.8.10.3PMC文件接到调整申请后需及时在系统中进行调整，调整完毕后及时通知，申请人。
5.0 ERP实施管理
5.1ERP会议管理
5.1.1会议召开
5.1.1.1ERP会议根据实际需要，由ERP小组组长，组织召开ERP会议。
5.1.1.2ERP组长主持并召开ERP会议。
5.1.1.3ERP组长确认开会时间、地点、会议主题，提前通知相关部门及人员。
5.1.1.4各部门人员接到通知后，提前做好参加准备，及时参加会议。
5.1.1.5各参与会议人员根据各部门情况积极参与积极发言，并提出合理建议。
5.1.1.6会议中对提出问题进行记录，并对问题点会议后进行跟进协调解决。
5.1.1.7会议结束后，会议记录整理后，将记录发送给相关部门及人员。
5.1.1.8会议一周召开一次，时间定于：每周五，上午11:00。
5.1.2会议决议执行
5.1.2.1会后，各部门根据会议形成决议执行。
5.1.2.2会议后不要不懂装懂，影响工作开展。
5.1.2.3如存在疑问，不清楚应及时联络相关人员了解。
5.1.2.4如有疑难问题需及时反馈，协调解决。
5.2ERP数据准确性要求
5.2.1物料品名品号使用
5.2.1.1公司所有物料对内、对外要求使用我公司的物料编码及物料名称。包括客户退货，供应
商送货，公司生产运作。
5.2.1.2物料标识卡需使用公司物料编码及物料名称，包括供应商送货标识卡。
5.2.1.3仓库日记账及存卡需使用物料编码及物料名称。
5.2.2ERP流程操作
5.2.2.1各部门严格按照ERP流程操作，严禁违规操作。
5.2.2.2ERP操作必须根据需求，在系统中产生相关凭证，不允许私自在系统中生成无效凭证。
5.2.2.3系统中进出仓必须根据实际进出产品或物料型号、规格及数量生成相关凭证。
5.2.2.4系统中未生成相关凭证不予办理。
5.2.3系统中不良品、报废品区分。
5.2.3.1客户退货需退货到退货良品或退货不良品仓。
5.2.3.2经品质检验不良材料，需通过调拨单从良品仓转移到不良品仓。
5.2.3.3其他部门的不良品办理入库或退仓，需退到不良品仓。
5.2.3.4各部门产生的报废品需入或退到报废品仓。
5.2.4单据审核及时性。
5.2.4.1各部门进出仓的单据需及时提交到仓库，经仓管员核对后及时提交到审单员处。
5.2.4.2审单员根据单据类别及单据审核优先顺序进行审核。
5.2.4.3单据审核要及时，做到日清日结。
5.2.5系统盘点数据准确性
5.2.5.1月度盘点，需确保盘点的准确性。
5.2.5.2应避免漏盘、重盘。
5.2.5.3盘点数据系统输入时，应确保输入数据的准确性，检查无误后再保存审核。
5.2.5.4避免输入时输入错误，辨清物料编码及物料名称。
5.2.6系统BOM准确性
5.2.
6.1各工程师负责将准确的物料清单提供给ERP数据维护员。
5.2.
6.2ERP数据维护员根据物料清单在系统中生成BOM。
5.2.
6.3ERP建立BOM后要检查核对无误后保存。
5.2.
6.4ERP数据维护员需将系统中BOM打印出来，给产品工程师审核。
5.2.
6.5经确认无误后，系统中BOM审核。
5. 2.7ERP运作要求
5. 2.7.1所有物料运作走ERP系统。
5. 2.7.2仓库按照单据进行收发。
5. 2.7.3客户所有订单走ERP系统。
5. 2.7.4系统所有单据删除需申请。
5. 2.7.5系统中生产工单及领料单需按照配套生成。
5. 2.7.6各部门需按照ERP运作要求做到日清日结。
5.3ERP各部门实施管理
5.3.1各ERP项目组成员负责各部门ERP工作推进及实施，合理安排好本部门的工作时间和人
员，以确保ERP各项工作顺利运行。
5.3.2PMC计划员安排生产时，需按照物料配套数量下单领料，不足齐料时，分批安排生产，
不足部分需到物料齐备时再安排生产领料。
5.3..3业务部业务跟单员出货时应按照实际出货产品及出货物料，在系统生产销货单时，将对
应产品及物料打印出来到仓库出货。
5.3.4ERP每天的工作要日清日结，确保物料周转的及时性及单据提交及单据审核的及时性。
生产部根据生产计划要日清日结，每日产线物料要清拉，多余物料及时退回仓库。
5.3.5仓库各仓管员严格按照单据办理收发作业，当单据与实物不符时，要求相关人员改单，
否则仓管员有权不予办理。
5.3.6审单员应认真履行本岗位职责，每半天至少登录系统1次，及时处理相关业务，发现问
题应及时沟通、反馈，避免造成工作延误。
5.3.7为提高运行效率，单据审核一般应在2H内在系统中审核完毕，存在较多问题的单据业务
处理应在1个工作日内办理完毕或给予答复。
5.3.8为提高系统资源利用率，ERP系统用户在完成各项操作后，应及时退出ERP系统，节约
网络流量。
5.4ERP异常问题处理
5.4.1各部门出现异常问题时，不能因有问题而自作主张终止工作或用不正当的方法完成。5.4.2当问题发生时，要及时的反馈到ERP项目组长或是项目组处理，不能埋没问题，拖延问
题，否则问题一旦出现，将追究相关人员责任。
5.4.3项目组长根据提出的问题点，进行记录，协调解决并及时跟进。
5.5ERP培训管理
5.5.1为确保相关负责人对ERP操作的熟练度，ERP项目小组会根据具体的情况会安排培训工
作，培训分为集中培训和单个培训，具体由ERP项目经组长定义。
5.5.2培训内容主要是理论培训、实践培训操作规范。各业务操作人员在使用ERP进行业务操
作时，必须按照ERP指定规程进行操作。
5.5.3当遇到无法明确的操作业务时，不得擅自主张随意操作，必须向项目组提出，由ERP项目小组给予解答，并按解答之后的操作规范进行操作。
6.0 ERP软件运行与维护
6.1ERP用户权限及密码管理
6.1.1公司将设ERP系统管理员1-2名，负责ERP系统用户权限的管理和维护。
6.1.2各部门新增用户、用户权限变更，应提出书面申请，经本部门领导签认后，报ERP系统
管理员进行设置。
6.1.3ERP系统用户第一次登录系统后，必须修改个人的初始密码，密码长度不得小于6位。
在使用过程中应不定期的修改个人密码，不得将用户名和密码借他人使用。
6.1.4ERP系统用户出差或其它原因不能办理业务时，由本部门领导指定专人代理负责，并做
好用户名、密码交接记录。指定代理人应按相应的岗位职责进行操作，ERP系统用户返回岗位时，应及时收回用户，并修改相应密码。
6.1.5ERP系统操作人员不得利用自己权限，不得进行故意违规作业，否则按公司管理规定给
予相应处罚。
6.2日常运行要求
6.2.1权限申请：操作人员及相关权限由各使用部门提出申请，申请内容包括具体操作人员姓
名、权限、范围、岗位责任等，经ERP信息管理员审核通过后，报总经理签批，经批准后再由ERP信息管理员授权执行。
6.2.2各部门操作人员，必须熟练掌握有关ERP的流程、操作要领及相关专业常识，明确本部
门在ERP范围、责任和具体要求，并在实际运用中不断提高操作技能水平。
6.2.3各部门的直接操作人员应在规定时间内将上报业务数据及时录入，如果超时录入不能形
成业务数据链，导致在系统中的数据不完整的，根据公司规定处理。
6.2.4ERP须由专人使用维护，操作人员在使用ERP时必须使用自己帐户登陆，不得使用他人
帐户进行操作，使用完毕后应随时退出。使用他人帐户操作并造成数据输入错误者，由ERP帐户本人承担一切责任。
6.3数据录入的要求
6.3.1ERP数据维护员需根据物料编码规则及物料名称规范，在系统中建立对应的物料编码及
物料名称，数据输入必须规范，输入格式应前后一致，不允许随意变改编码规则，以致给相关部门造成信息误导。
6.3.2各部门相关人员需要办理进出库业务，需提供准确的业务信息，包括物料编码、物料名
称、物料规格、数量，供应商，生产线别，其他备注信息，提供到制单员处，制单员按照提供信息在系统中产生相应单据。
6.3.3各部门ERP操作人员根据实际业务需要，在系统中要输入相关数据，必须按照正确的物
料信息及数据输入到系统中，输入完毕后检查核对无误后进行保存。
6.4部门协调
6.4.1ERP项目的实施是一个复杂而艰巨的系统工程，它的运用成功与否，不仅涉及到各部门
业务人员对操作的熟悉程度，更重要的是在运用ERP过程中各部门之间的协调沟通程度。
6.4.2建立本部门内部ERP操作规则。
6.4.3要在使用过程中相互配合，责任问题不推诿，及时进行沟通和协调工作关系，通过ERP
的标准化、系列化、规范化，提供积极方案。
6.5数据保密责任
6.5.1为了确保数据不泄密，要求各部门相关人员承担对应ERP数据保密的责任。
5.5.2公司相关部门及人员做好本职工作，非公司相关人员，相关数据信息不得外传，如发现
按公司管理规定处理。