酒店M O D总值班管理
规定
Coca-cola standardization office【ZZ5AB-ZZSYT-ZZ2C-ZZ682T-ZZT18】
内部通启
MEMORANDUM
致：酒店各部门日期DAT E：2013/06/14
由FROM ：人力资源部文号REF：HR-2013-001
主题SUBJ ：酒店MOD总值班管理制度页码PAGE: 3
一、值班时间:
周一至周日：早上08:30至次日早上08:30；
国家法定节假日：早上08:00至次日早上08:00(全天值班)。
二、值班人员：
各部门第一负责人。（房务部、餐饮部、人力资源部、财务部、市场销售部、保安部）
三、值班安排：
1、每月由人力资源部按照人力资源部、财务部、市场营销部、房务部、餐饮部、工程部、保安部的顺序对MOD进行排班，如因特殊情况无法值班，自行负责调换值班，并报行人力资源部备案。
2、值班房由客房部根据酒店当天预订情况安排，MOD早自助餐及正餐由餐饮部提供。
三、值班职责：
MOD总值班由执行总经理授权对值班期间全酒店的经营、管理和服务等全面工作承担领导、监督和协调职责，总值班对外代表酒店，对内代表总经理。
四、值班规定：
1、值班人员必须具备良好的职业素质和敬业精神，熟悉酒店的全面情况，尽职尽责，认真检查巡视。所有值班人员必须按时到岗交接工作，未交接班不允许擅自离岗。
2、节假日(含周末)必须当面进行交接班，详细了解上一班情况，是否有需要继续跟进或特别关注的事宜。
3、在客人入住和离店高峰期，应到大堂关注对客服务情况，做好与客人的交流，必要时对各经营点前台的工作给予协助。
4、负责做好对VIP的迎送工作，配合做好接待服务。
5、了解掌握酒店各经营部位的情况，如：当日客房餐饮接待人数，接待及重要宴会或活动，当天即将入住或离店的重要团队及VIP客人，协调解决当班时出现的各种问题，确保酒店的正常经营。
6、监督、检查各岗位值班人员履行岗位职责和岗位工作记录情况，包括服务质量、环境卫生、劳动纪律、安全节能、施工安全等；对履行工作职责表现突出、优秀的员工，及时给予表扬，对违章、违纪员工及时给予纠正和批评，并有权下发处罚单。
7、受理客人的重大投诉，认真听取客人的意见和建议，解答客人的咨询，会同相关部门进行调查处理，及时将结果反馈给客人。对暂时无法处理或权限之外的投诉，应及时安抚客人，作好详尽记录，反馈给有关部门。
8、将酒店的安全工作作为重点，发现问题及时处理解决。遇有突发事件如：打架斗殴、暴雨、停电、严重漏水、火灾、人员伤亡等，接到通知后应立即赶到现场(5分钟内)与有关部门一起按相关应急处置程序处理，并及时向上级报告，做到早发现、早控制、早报告、早处理。
9、MOD值班的报告上级是总经理，《MOD值班日志》由人力资源部进行统计。
10、值班期间对酒店进行整体巡视不得少于6次，夜间总值班人员完成每日巡视后，可在22:00后领取房卡休息。
11、当值期间不得饮酒及擅离岗位。
12、当值期间请保持手机24小时的通畅，与各经营部门保持联系。
13、在一定范围内按规定行使接待、沟通相关权值。
14、MOD值班经理晨会时间通报值班相关事宜，如：服务质量、环境卫生、宾客投诉、安全节能和劳动纪律等。
15、人力资源部每月安排总值班表，每月25日前编排下月值班表。
四、值班检查：
1、检查区域：前台、大堂吧、餐厅、中厨房区域、各会议室、停车场、公共区域卫生间、消防通道、消防设备、监控室、保安门岗、办公楼区域、客房区域、仓库、办公室、员工餐厅、员工更衣室、外围区域等。
2、检查范围:当班部门经理、主管、员工在岗工作情况；外保、内保、消防、监控值班人员在岗工作情况；餐饮预订及接待情况；22:00前了解当日住店客房人数；检查停车场车辆停放情况。
3、服务质量：前厅部礼宾、接待、收银的接待服务质量；各部门区域环境清洁卫生状况，地面瓷砖、地毯、玻璃门窗、工作台面、淋浴区域、客房设施设备检测。
4、安全检查：酒店消防通道门、窗关闭情况；监控室值班人员在岗情况及值班记录；可疑人员滞留；消防及安全隐患检查。
5、节能降耗检查：检查消防楼梯通道及营业区域通道的可视照明开启情况；检查非经营区域有无长流水、长明灯等浪费能源情况；检查亮化灯光及多余灯带的关闭情况。
6、特殊事件：客人酒后闹事、客房可疑人员骚扰、车辆刮擦事件处理等，附相关事件情况调查说明。
审批人：批准人：
人力资源部总经理
收银管理制度及流程 一、厅面收银工作程序 餐厅收银工作是记录餐饮营业收入的第一步，也是财务管理的重要环节之一。它要求每一名收银员熟练地掌握自己的工作内容及工作程序，并运用于工作 5、查阅餐厅收银员交接记事本，了解上班遗留问题，以便及时处理。 （二）正常操作工作程序 1、当服务员把点菜单交到收银台时，收银员应首先检查点菜单上人数、台号是否记录齐全，如记录不全则退回服务员。 2、当点菜单人数、台号记录齐全后，开始正式输入菜单，首先将客帐单号
码输入电脑内，收银机将自动编制该帐单号，待客人结帐时使用；然后将客人人数、台号以及客人所点的食品、饮料内容及数量依照电脑菜单键输入。输入完毕后即可等待客人结帐。 （三）结帐工作流程 1、餐厅结帐单一式二联：第一联为财务联、第二联为客人联。 7、由于种种原因，客人需要滞后结帐的，须先请厅面管理人员认可担保，然后将其转入财务部应收帐款。 8、宾馆总经理、副总经理招待客人或销售部人员，经领导批准招待客户时须使用内部帐单，帐单请领导签字后转入财务部审计审核。 9、收银员在本班次营业结束，后应做单班结帐；在本日营业工作结束后，
应做总班结帐。仔细核对当日的用餐情况及收入情况，并填写“东（西）园餐厅核对表”。 （四）单、总班结帐 在每班结束后，要做单班总结；在当日业务结束后，要做总班结帐。直接点击“单。总班结帐”按钮，电脑会自动总结营业收入并产生若干报表，根据所需， 4、丢失发票要及时以书面报告上报财务部，丢失发票声明作废的登报费要由经管人负责。 （七）作废帐单的管理 收银员当班结束时对于经过电脑操作记录的调整单、作废单等都应送审计稽核。作废单必须由领班以上签名证实注明作废原因。如事后发现有错，但又查不
星级酒店总值班制度 星级酒店总值班制度 酒店是一个二十四小时不间断向宾客提供安全和服务保障的特殊行业。为了提高酒店的服务质量、及时有效的处理各类突发事件和客诉、监督各规章制度的有效执行。除正常的组织管理之外，特设酒店总经理值班制；总值人员由酒店部门经理轮流担纲，以下为总值班经理的工作流程和工作标准。一、参加总值班的人员1、酒店制定总值排班表：排班表以月为单位，若调班需提前告知行政人事部。2、客房部经理、餐饮部经理、营销部总监、行政总厨、出品总监、大堂副理、财务部经理二、总值班的时间：24小时制 08：30am次日08：30am三、总值班的汇报及交接规定1. 次日汇报工作，将总值值班记录表填写完整交由总经理批阅：反映客人的意见，汇报发现的问题及处理的结果，提出需要跟办的事情。 2. 昨日总值经理向今日总值经理交接，交接“咸安大酒店总值记录表”，交待需要跟办的事项。四、总值班岗位职责及标准1、根据总办排定的总值班表，提前作好总值准备工作,了解如下情况①酒店今日客房出租率。②今日在店、抵店、离店客人人数。③今日酒店有无团队、会议信息。④今日酒店有无宴会活动信息。⑤今日酒店内有无计划内的可能对客人造成影响的事件如：停水、电、气、电梯维修、改建、装修、消防演习、工程维修等。2、值班期间，确保手机24小时开机(保证手机电池电量充足)，工作电话接听率100%，着工作装。3、密切关注经营、运转情况，及时做好组织协调和服务工作。4、负责做好夜间安全的预防工作，妥善处理酒店夜间发生的治安问题。检查各安全岗、安全通道，以消除各种隐患，保证酒店财务以及客人的人身财产安全。5、加强夜间巡视，特别是酒店重要部位的巡查工作，发现问题及时解决，并做好工作记录。6、值班期间巡视后勤区域(各部内务、各种设备间、员工餐厅等)及时发现问题，采取有效措施，妥善处理。7、处理宾客的投诉。遇到宾客对酒店的投诉时，认真倾听并在工作日志上做好书面记录，无论对错都不做争执，并适时适当站在客人立场上，以期尽快平息宾客。在考虑酒店的利益得到最大保护的同时，可以适当的满足宾客的合理要求，以维护酒店的.良好声誉。8、主动征求宾客的意见，对宾客的意见及时加以分析、处理，并采取预防措施，促进酒店优质服务的开展和质
公司值班管理规定 WEIHUA system office room 【WEIHUA 16H-WEIHUA WEIHUA8Q8-
第1章总则 第1条目的 为了处理公司在节假日及工作时间外的一些事务，除主管人员坚守岗位外，公司需另外安排员工值班。 第2条值班处理事项 1．突发事件。 2．管理、监督保安人员及值勤员工。 3．预防突发事件、火灾、盗窃及其他突发事项。 4．治安管理。 5．公司临时交办的其他事宜。 第3条值班时间 1．工作日值班 周一至周五每日下班时到次日上午上班时。 2．休息休假日值班 实行轮班制，日班上午8：00至下午5：00，夜班下午5：00至次日上午8：00（可根据公司办公时间的调整而变更）。 第4条各部门根据业务情况自行安排本部门员工值班，并于月底公布次月值班表。 第2章值班纪律管理 第5条值班室是公司的重要岗位部门，值班人员的工作状态直接影响到公司的安全和工作秩序，第6条值班人员应坚守工作岗位，不得擅离职守，不做与工作无关的事情。 第7条值班人员应自觉保持值班室的环境卫生。 第8条值班人员应严格遵守公司规定，禁止无关人员进入值班室。 第9条值班人员应坚守岗位，在电话铃响三声之内接听电话。 第10条任何值班人员不得使用值班室电话拨打或接听私人电话。 第11条值班人员遇有特殊情况需换班或代班者，必须经值班主管同意，否则责任自负。 第12条值班人员按规定时间交接班，不得迟到、早退，并在交班前写好值班记录，以便分清责任。 第3章值班事项处理 第13条值班人员遇事可先行处理，事后再报告。如遇其职权范围以外的事情，应立即通报并请示主管。
第14条值班人员遇到重大、紧急事情时，应及时向上级业务指挥部门和公司领导汇报与请示，以便及时处理并在第一时间通知相关负责人。 第15条值班人员应将值班时所处理的事项填写“报告表”，并于交班后送主管领导检查。 第16条值班人员收到信件时应分别按下列方式处理。 1．属于职权范围内的，可即时处理。 2．非职权所及的，视其性质立即联系有关部门负责人处理。 3. 对于密件或限时信件，应立即原封保管，于上班时呈送有关领导。 第4章值班津贴与奖惩 第17条值班人员可领取值班津贴。具体数额参照《公司值班人员津贴费用规定》。 第18条如果值班人员在遇到紧急事件时处理得当，公司可视其情节给予嘉奖。嘉奖分为书面表扬和物质奖励两个等级。奖励办法参见《公司值班人员津贴费用规定》。 第19条值班人员在值班时间内如擅离职守，公司应给予处分，造成重大损失者，应从重论处。 第20条值班人员因病或其他原因不能值班的，应先请假或请其他员工代理并呈交领导批准，出差时亦同。代理值班人员应负一切责任。 第5章附则 第21条本制度由行政部负责制定和解释，并报总经理审核批准。 第22条本制度自公布之日起实行，每年修订一次。
酒店总值班经理管理制度1 酒店总值班经理管理制度 一、建立总值班制度的目的 酒店是一个24小时不间断向宾客提供安全和服务保障的特殊行业，来不得一点大意。为了对客服务的全天候政令畅通、服务规范、处理问题及时。除正常的组织管理之外，需另设总值班经理负责指挥日班之外的工作，以保证酒店运转始终处于良好状态。 总值由部门经理轮流担纲，以下为总值班经理的工作流程和工作标准。 二、参加总值班的人员 1、总办主任 2、财务总监 3、餐饮经理 4、行政总厨 5、客房经理 6、前厅经理 7、工程经理9、保安经理10、营销经理（暂不安排）11、运营总监以及表现良好的有管理才能的领班。 每月月底，总经办需将下月总值班经理排班表送达以下成员：
总经理、运营总监、总办主任，餐饮经理、行政总厨、客房经理、前厅经理、保安经理、工程经理、总台接待 三、总值班的时间/电话 24小时制09：00am——次日09：00am 电话：186******** 四、总值班的汇报及交接规定 每天早上向办公会汇报工作：反映客人的意见，汇报发现的问题及问题分析，提出需要跟办的事情，昨日总值经理向今日总值经理交接，交接“总值班经理工作日志”，交待需要跟办的事项。 五、总值班岗位职责及标准 1、根据总办排定的总值班表，提前作好总值准备工作，了解如下情况。 （1）酒店客房今日出租率 （2）今日在店、抵店、离店VIP一览表，VIP行程安排 （3）今日在店的团队、会议信息 （4）今日重要宴会信息 （5）今日有无计划内的可能对客人造成影响的事件如：停水、电、气、电梯维 修、改建、装修、工程等。 ２、值班期间，确保手机24小时开机振动状态（保证手机电池电量充
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大酒店 物资采购工作流程 1、为搞好酒店的采购工作，保证优质廉价的供应，确保经济指标的完成，以及防止一些不良倾向的发生，特制定本制度。 2、财务部是酒店采购工作的专业部门，酒店所需物品原则上均由其统一购买，其他部门有参与监督、支持配合权，未经同意不得擅自采购。 3、所有采购活动必须遵守国家有关法令、法律和法规。 4、相关人员在采购、收货的过程中，必须遵守商业道德，努力提高业务水平，适应市场经济的发展要求；讲究文明礼貌，遵纪守法；以酒店利益为主，相互监督，相互配合，共同把关。 一、采购项目的申请 1.部门根据营业情况需要在部门、库房没有该项目或该项目不足的情况下可以申购；库房在库存定额不足的情况下要根据物资定额提出申购。申购前部门和库房必须认真检查部门及库房该项目库存量及消耗量。 2. 库房储备以外的项目由各使用部门提出申购。申购之前必须查询库房是否有该项目的储备或替代品。 二、采购项目的审批、择商、确认、报价与购买 1.经确认实属必要购买项目，必须由库房或使用部门填写申购单，经部门负责人、库管员、分管领导签字，经总经理审批后交采购统一办理。 2.酒店所需商品由财务部负责安排采购；
3.采购员应按照申购项目进行采购，如有疑问可直接与申购部门进行沟通。在确认无误后，应按照要求尽快安排采购。如该项物资由长期供应商供应，可直接联系供应商供应。如果没有长期供应商应寻找至少三家供应商进行业务洽谈，经过对比、筛选，并报有关人员同意后进行采购。对于零星项目的采购可安排采购员在市场上直接采购，但要做好采购监督工作。 4.供应商的优惠、折扣、赠送、回扣、奖金、奖品等归酒店所有，任何部门或人员不得占为私有。 5.对有特殊要求的或需要加工定做的采购项目，申购部门需要作详细的说明或提供样品，供应商报价时必须提供样品或有关资料，经部门负责人及有关人员同意后方可办理采购。 6.财务部对内要主动与部门保持密切联系，树立服务意识，熟知酒店物品的标准和使用情况；对外经常做好市场调查研究，掌握市场信息；积极主动向使用部门推荐适路产品及质优价廉的替代品；积极主动向酒店提供市场情况及购买策略。 7.所有采购项目择商、报价必须由财务部在充分准备、掌握市场行情的条件下择优确定；使用部门有权了解所需物品的价格和提出质疑。财务部在择商报价中必须认真研究对待；使用部门必须在工作中要主动与财务部沟通配合，对所掌握的供应商情况及购物意向要主动通报财务部，由其选定质优价廉服务好的供应商。 8.确属疑难采购项目，财务部应及时与使用部门进行沟通，研究对策，必要时可由使用部门派人一同采购。无力解决的必须及时上报，不得拖延误事。 9.所有采购项目依据有效申购单由财务部安排采购员统一购买，其他部门一般不得自行购买。 10.在购买过程中要认真检查所购物品的品质、商标、期限、等内容，坚决杜绝假冒伪劣等不合格产品流入酒店。 三、采购项目的验收
总值班经理岗位职责及标准 岗位名称：总值班经理 直接上司：总经理 直接下属：各部门经理 1、根据总办排定的总值班表，提前作好总值准备工作，认真阅读“酒店当日运转信息报告”,了解如下情况 ①酒店今日出租率 ②今日在店、抵店、离店VIP一览表，A级VIP行程安排 ③今日在店的团队、会议信息 ④今日重要宴会信息 ⑤今日有无计划内的可能对客人造成影响的事件如：停水、电、气、电梯维修、改建、装修、消防演习、工程等。 2、值班期间，确保手机24小时开机振动状态(保证手机电池电量充足)，工作电话接听率100%;着工作装;随身携带《总值班运转手册》和对讲机 3、密切关注经营、运转情况，及时做好组织协调和服务工作。 4、负责做好夜间安全的预防工作，妥善处理酒店夜间发生的治安问题。检查各安全岗、安全通道，以消除各种隐患，保证酒店财务以及客人的人身财产安全。 5、加强夜间巡视，特别是酒店重要部位的巡查工作，发现问题及时解决，并做好工作记录。 6、值班期间巡视后勤区域(各部内务、各种设备间、员工餐厅等)及时发现问题，采取有效措施，妥善处理。 7、处理宾客的投诉。遇到宾客对酒店的投诉时，认真倾听并在工作日志上做好书面记录，无论对错都不做争执，并适时适当站在客人立场上，以期尽快平息宾客。在考虑酒店的利益得到最大保护的同时，可以适当的满足宾客的合理要求，以维护酒店的良好声誉。 8、主动征求宾客的意见，对宾客的意见及时加以分析、处理，并采取预防措施，促进酒店优质服务的开展和质量的改进。 9、维护整个酒店温馨祥和的营业气氛，督导各营业点摆设、灯光、背景音乐、服务质量等影响营业气氛的工作环节。 10、晨会上值班经理要对昨天的当班情况进行汇总说明，对检查过程中的不合格项进行评析，各部门经理针对不合格项提出整改措施，下一值班经理对其进行质量跟踪和落实。 11、值班经理负责对各部门员工仪容仪表规范进行监督落实。 权限： 1、有权处理酒店突发事件，维护酒店利益不受损害。 2、有权协调各部门之间的关系，并接受和处理酒店内部员工投诉。 3、有权监督上岗员工的工作表现，对违纪员工有权按章予以处理，对工作中表现突出的员工，有权向相关部门建议给予物质或精神奖励。 4、有权审查和核批业务部门在岗最高人员权限以外的优惠、减免事宜。凡确属紧急情况须减免或优惠的，应做好详细记录并逐级汇报。 5、用餐： 用餐地点：中餐零点，客情满时，在员工餐厅用餐 标准：中餐：员工餐 晚餐：二菜一汤，费用标准 40元/人(菜单价) 消费方式：在帐台签单 6、用房
石油库总值班管理制度 1 总则 1.1为加强油库值班管理,做到职工“班、班见领导”,制定本制度。 1.2本办法适用于中国石油销售总公司所属各级石油库。加油站参照执行。 2 值班人员的确定 2.1油库总值班人员由股级以上干部担任。由油库主任领导,遇到重大节假日或特殊情况时应增加领导参与总值班。 2.2总值班人员名单,由油库保安部门按月编制,经主任批准后印发至各部门。 3 油库总值班的基本任务 3.1总值班是油库夜间和节假日期间的指挥部。负责处理全库在此期间所发生的一切问题; 3.2负责接收夜间、节假日期间上级发来的文、电、记录,并传达上级的会议通知; 3.3进行全库巡逻,检查各部门的值班和值班记录情况; 3.4监督24小时巡检人员的工作情况。 4 总值班工作程序与要求 4.1当发生问题时,总值班按油库的管理制度、管理标准和有关规定
进行处理。 4.2当发生重大事故或严重问题时,总值班除按规定处理及采取必要的措施外,应立即派车、由值班人员亲自向主任或公司领导进行汇报。 4.3接到上级或外单位发来的文件和电报等应进行登记;接到重要电话时,应在值班簿中做好详细记录。 4.4在节假日值班时,接班人员与上班人员应做好交接工作,检查所收的信、电报及电话记录是否正确无误,然后双方进行交接、签字。由最后一班值班人员,负责向安保部门交接和汇报。 5 总值班人员纪律 5.1严禁酒后上岗。 5.2必须按时到岗,因故不能按时到岗时,须经总值班长的同意。 5.3不得擅离值班岗位,否则,要按照所发生的后果追究总值班人员和部门领导的领导责任。如总值班人员不在库,而部门又未安排替补人员值班时,所造成的后果,由部门领导负责。
酒店采购管理制度及操作流程 为使酒店的采购工作走上制度化、规范化，合理控制成本，强调责任指标到人及提高工作效率，特制定本制度及操作流程。 一、酒店采购的基本要求： 1、所有授权范围的物品采购时，均需比较至少三家供货商的价格及品质，月结类物品每 月每一类至少要有三家供货商提供的报价单； 2、采购人员对自己采购的物品价格及品质负责； 3、驻店采购员需每月一次针对较多使用的物品通过电话、传真、网络、外出调查等方式 获取（包括非授权物品）价格信息，并整理成价格信息库，以书面报告形式上报酒店 总办及酒店财务部； 4、所有供货商名片、报价单、合同等资料及样板必须登记归档并妥善管理，如有人员变 动时按酒店管理公司移交手续进行移交资料； 5、驻店采购禁止采购任何未经正常有效审批人审批后申购单上的物品，保证手工经审批 后的采购单与电脑下单一致，否则财务部将不予报销处理； 6、禁止使用部门自行采购物品或私自与供货商洽谈采购事宜； 7、驻店采购负责跟进各供货商的货款及时签批支付事宜，对到期的应付帐款，酒店财务 部应及时支付，以建立酒店的良好形象。 二、物品采购监督要求： 1、所授权的物品，分为两类：A、供货商月结；B、直接到市场采购，授权生效时酒店必 须成立《供货商评定小组》（由酒店总办、酒店采购、使用部门、酒店财务部组成），每月对各类物品进行分析（包括但不限于物品的用量、价格、品质等），将物品进行分类（制定供货商月结还是进行直接市场采购，最终要形成文件，由评定小组汇签确认，酒店财务部存档备查，并抄送一份酒店管理公司），部分物品可以先定直接市场采购，待条件成熟时转为供货商月结； 2、月结的供货商选定，采购对已经确定供货商月结的物品，应邀请至少三家供应商报价， 由供货商评定小组进行价格及品质的比较和讨论，对各类月结物品选定供货商，各部门可分头组织进行市场调查，根据市场调查的价格，定期与供货商确认固定期间的供应价格，在此确认期间（时限长短根据当地市场情况，由评定小组决定），供货商将按此固定价格提供酒店所需材料（形成会议纪要，评定小组部门负责人进行汇签抄送酒店管理公司）；
总值班制度(草案) 一、建立总值班制度的目的 酒店是一个24小时不间断向宾客提供安全和服务保障的特殊行业，来不得一点大意。为了对客服务的全天候政令畅通、服务规范、处理问题及时。除正常的组织管理之外，需另设总值班经理负责指挥日班之外的工作，以保证酒店运转始终处于良好状态。 总值由部门经理轮流担纲，以下为总值班经理的工作流程和工作标准。 二、参加总值班的人员 总经办制定总值排班表，由各部门负责人轮流值班。 三、总值班的时间 24小时制 08：30am——次日08：30am 四、总值班的汇报及交接规定 晨会,总值经理汇报工作：反映客人的意见，汇报发现的问题及问题分析，提出需要跟办的事情 昨日总值经理向今日总值经理交接，递交“酒店当日运转信息报告”，交接“总值班经理工作日志”，交待需要跟办的事项 五、总值班岗位职责及标准 总值班经理岗位职责及标准 岗位名称：总值班经理 直接上司：总经理 直接下属：各部门经理 １、根据总办排定的总值班表，提前作好总值准备工作，认真阅读“酒店当日运转信息报告”,了解如下情况 ①酒店今日出租率 ②今日在店、抵店、离店VIP一览表，Ａ级VIP行程安排 ③今日在店的团队、会议信息 ④今日重要宴会信息 ⑤今日有无计划内的可能对客人造成影响的事件如：停水、电、气、电梯维修、 改建、装修、消防演习、工程等。 ２、值班期间，确保手机24小时开机振动状态（保证手机电池电量充足），工作电话接听率100%；着工作装；随身携带《总值班运转手册》和对讲机３、密切关注经营、运转情况，及时做好组织协调和服务工作。 ４、负责做好夜间安全的预防工作，妥善处理酒店夜间发生的治安问题。检查各安全岗、安全通道，以消除各种隐患，保证酒店财务以及客人的人身财产安全。 ５、加强夜间巡视，特别是酒店重要部位的巡查工作，发现问题及时解决，并做好工作记录。 ６、值班期间巡视后勤区域（各部内务、各种设备间、员工餐厅等）及时发现问题，采取有效措施，妥善处理。 ７、处理宾客的投诉。遇到宾客对酒店的投诉时，认真倾听并在工作日志上做好书面记录，无论对错都不做争执，并适时适当站在客人立场上，以期尽快平息宾 客。在考虑酒店的利益得到最大保护的同时，可以适当的满足宾客的合理要求， 以维护酒店的良好声誉。 ８、主动征求宾客的意见，对宾客的意见及时加以分析、处理，并采取预防措施，
值班安全管理制度 一．维护好室内秩序，保持室内整洁，卫生规范，财产安全，无关人员不得随便进入值班室。二．如遇突发事件或不安全事故，要在第一时间向学校领导汇报，不得延误时限。 三．准时接班，正常履行交接班手续。 四．因擅自离岗，玩忽职守等造成的一切后果责任自负，学校将进行严肃处理。 五．按规定时间交接班，不得迟到早退，并在交班前写好值班记录。 六．值班人员要坚守工作岗位，认真履行岗位职责，不得擅离职守，不做与值班无关的事项。七．学校大门实现封闭式管理，在正常上下班临时开放职守外，其他时间需封闭式管理，杜绝外来闲杂人员进入。 八．严防不法人员进入校园。发现有不良动机要及时采取措施，并报告主管校长协调处理。九．加强对寄宿生的封闭式管理。寄宿生除节假日放假外，正常学习期间，一律不准走出校门，有特殊情况需要外出的必须严格履行有关手续（请假条），并按期返校。外来人员来校探望学生，必须出示身份证或有效证件，并进行登记，不得将学生私自带出校门，由值班人员通知学生科安排后续事宜。 十．每周五下午16点至周天下午19点正常开放小门。早上7:30开门，晚上21:00锁门。 值班要求。 十一．值班人员接待客人，学生家长，处理其他事项，态度要和蔼，语言要规范，记录要清楚准确，请示报告要及时，处理及时迅速，办理结果要作记录。值班期间要保持联络信息畅通。 十二．值班人员要坚守岗位，认真履行值班职责。对于值班期间发现的问题，要及时处理。 当时无法处理的，要落实好应急措施，通知有关处及时处理，并迅速向学校领导汇报。十三．值班人员必须按时保质完成值班领导或学校领导交办的临时性工作任务。 十四．发生特别紧急的情况时，各类人员应以保护师生的安全，各类财产安全为为第一原则，紧急处理可不受上述一般程序的制约。 十五．学校值班工作由政教处具体负责。值班负责人代表学校领导，协调，督促，检查值班人员开展工作，代表学校处理值班时间内发生的重大问题。 十六．严格值班纪律。值班实行滚动式轮值制，每班实行周值班制，值班人员要按时到岗到位，做到不脱岗，不空岗。临时有事要先向同伴和带班领导请假。值班人员要经常保持值班室的清洁，对当天当班期间的情况要按照要求做好记录。 十七．值班人员必须详细做好值班记录和出入校门登记。
精心整理 酒店日常采购管理制度 第一章总则 第一条 为保证酒店采购工作的计划性和统筹性，合理控制成本，促进内部协调，加强内部控制， 提高工作效率，特制定日常采购制度，（以下简称：制度） 第二条 本制度适用于酒店经营管理有限公司旗下各酒店日常采购工作。 第三条 本制度有总则，组织机构及职责、采购工作内容、采购程序、采购业务实施规范、责任与 奖罚和附则七个部分组成。 第四条 采↓↓ 第五条1234实施采购。 5、建立和维护价格管理体系，定期了解市场行情和价格信息，坚持货比三家的原则，落实询、比、定价，控制物资采购成本、 6、开辟和维护优质供货渠道，落实“1+2+n ”的供应管理方式，保证供货的及时性和质优价廉。 7、按公司规定加强合同的管理，严格把关合同条款，保证合同的正常履约，防止经营风险。 8、负责下属的业务知识和业务技能培训、 9、完成领导及上级业务部门交办的其他工作。 相关权限： 1、部门备用金的支配权。 2、对采购程序执行情况的奖惩建议权。 3、下属考核权与奖惩权。
4、部门日常行政工作的安排。 第六条杂品类采购工作的安排 1、熟悉酒店各部门对杂品的需求以及仓库存货情况，掌握物品市场的供应情况以及各类物品的价 格和信息，并对收集回来的资料进行归类整理。 2、以采购计划为依据，负责审核各部门的采购清单，与仓库密切沟通，避免出现库存积压现象， 确保不出现重复采购。 3、坚持货比三家的原则，对各部门申购单和申购计划做好询比定价，并报相关领导审批。 4、采购完毕，要配合仓库做好物品入库的验收工作。采购的物品要确保价格合理、质量可靠，对 不符合采购要求的物品负责办理退货或调换工作。 5、严格执行公司各项制度，办理各类付款的签批手续。 6、负责供应商信息库的不断更新及合同台账维护工作。 7 8 第七条 1 2 3 4 5 6 7 8 9 第八条 1 压低 2、质量和价格：须采取供应商实物封样的方式保证验货标准的统一，质量必须使用部门确认。严 格按照询比定价的原则执行价格结算，采购单上须标明三家以上可比供应商的报价及联系方式，坚持同等质量比价格。 3、进货地点：按照在比价的前提下就近购买的原则，确保供货及时性。 4、供应时间：以综合考虑最低库存量及消耗速度和实际使用量为依据，在供应商协议上明确约定 供应时间，以防缺货影响经营管理。 5、供应商：建立可靠稳定信誉好的供应商档案，确保拥有“1+2+n”的供应商资源，以公平的竞争 机制实现优质、优价、及时的物资供应，除非特别采购请示，日常采购由合格供应商供应。 第九条采购计划制定 制定采购计划包含计划内申购（月度采购计划）和计划外申购（采购申请单） 1、审批后的采购计划最终汇总采购部组织实施，必须明确所需物品的名称、规格、质量、数量及 到货时间要求，到货时间须满足采购周期的一般要求。
收银环节中的工作漏洞及预防措施 众所周知，在饭店中，收银岗位担负着酒店的收款结算的重要任务，是酒店准确反映经营成果和现金流入的神经中枢。同样，作为饭店财务收支管理的一个重要组成部分，它又是一个需要重点监控的岗位，那么，如何在现代市场经营规则中规避收银环节中的工作漏洞和作弊 现象呢? 1、发票的漏洞及管理： 在饭店经营中，发票管理出现漏洞现象较多，既有客人需要发票的，也有不要的，所以规避漏洞必须加强发票的管理，现今随着我国财政税收工作的不断完善，大多服务业中一般有机打发票和定额发票两种，也有部分小城市仍然使用手工开具发票，在这里，我们重点 谈一下存在的漏洞及监控方法。 （1）收银员截留客人不要的发票：如客人自行就餐，不需要发票，收银员则根据账单金额，按照相应对等金额私自截留，留作已用。 （2）收银员钻不要发票客人漏洞，截留账款。通常在一家财务收银管理混乱的酒店会发生，如客人不要发票，收银员销毁收费单据，截流收入。 （3）发票大头小尾：在我国大量使用手工开具发票时代，此种作弊现象大量发生。如客人实际消费180元，收银员开具发票时，给客人按实际消费金额开具，而在财务联和存根联则按小于实际消费的金额开具，从而给自已截流收入创造条件，进行作弊。或是将客人联发票金额按客人要求多开具一定金额，而存根和财务联则按实际消费金额开具发票。这些，既给酒店造成一定的经济损失，也使酒店造成管理上的混乱，甚至是财经法律责任。当然，随着我国财经法制的不断完善和对机打定额发票普及使用，此种作弊现象已少有发生。 以上因发票管理使用上和漏洞，在饭店中当引起重视，首先，要求收银在做账中对已开具发票的账单，加盖发票已开出章，以便于财务进行统计，未要发票账单，也应注明。其次，对于发票的使用应有专人管理，核对发票号码，并进行销号。另外，在发票使用管理上， 尽量配合税务机关使用可监控发票系统。 2、自助早餐重复收费之漏洞 在餐饮饭店中，一般有自助早餐这项服务，往往收费标准又是统一的。因此，在收银工作中，也是及容易作弊的一个环节。曾经在济南ХХ大酒店，就发生过有收银员利用收费标准一致的情况，用同一份收费账单向，同样人次就餐的客人收费，而入账时则减少入账，截流现金收入。虽事后根据员工举报酒店依法进行了处理，但仍暴露出来这一环节如不加强监控管理，特别容易使人作弊。从而给酒店造成一定经济损失。 在这里，我们需要明确的是，必须加强管理中的制约关系，比如，每天餐饮开早餐时，收银员和餐饮吧台服务员必须一同上岗，且要求吧台服务员做好早餐就餐人数的统计，对免早和收费早餐做好分类统计，并与收银员进行核实对证。作好记录。发现出入，应及时逐级 向主管上级汇报，以便及时处理。
咸安大酒店总值值班制度 酒店是一个二十四小时不间断向宾客提供安全和服务保障的特殊行业。为了提高酒店的服务质量、 及时有效的处理各类突发事件和客诉、监督各规章制度的有效执行。除正常的组织管理之外，特设酒店总经理值班制； 总值人员由酒店部门经理轮流担纲，以下为总值班经理的工作流程和工作标准。 一、参加总值班的人员 1酒店制定总值排班表：排班表以月为单位，若调班需提前告知行政人事部。 2、客房部经理、餐饮部经理、营销部总监、行政总厨、出品总监、大堂副理、财务部经理 二、总值班的时间：24小时制08 : 30 ——次日08 : 30 三、总值班的汇报及交接规定 1.次日汇报工作，将总值值班记录表填写完整交由总经理批阅：反映客人的意见，汇报发现 的问题及处理的结果，提出需要跟办的事情。 2.昨日总值经理向今日总值经理交接，交接“咸安大酒店总值记录表”，交待需要跟办的事 项。 四、总值班岗位职责及标准 1、根据总办排定的总值班表，提前作好总值准备工作，了解如下情况 ①酒店今日客房出租率。 ②今日在店、抵店、离店客人人数。 ③今日酒店有无团队、会议信息。 ④今日酒店有无宴会活动信息。 ⑤今日酒店内有无计划内的可能对客人造成影响的事件如：停水、电、气、电梯维修、改建、 装修、消防演习、工程维修等。 2、值班期间，确保手机24小时开机（保证手机电池电量充足），工作电话接听率100%着工作装。 3、密切关注经营、运转情况，及时做好组织协调和服务工作。 4、负责做好夜间安全的预防工作，妥善处理酒店夜间发生的治安问题。检查各安全岗、安全
通道，以消除各种隐患，保证酒店财务以及客人的人身财产安全。 5、加强夜间巡视，特别是酒店重要部位的巡查工作，发现问题及时解决，并做好工作记录。 6、值班期间巡视后勤区域（各部内务、各种设备间、员工餐厅等）及时发现问题，采取有效措施，妥善处 理。 7、处理宾客的投诉。遇到宾客对酒店的投诉时，认真倾听并在工作日志上做好书面记录，无 论对错都不做争执，并适时适当站在客人立场上，以期尽快平息宾客。在考虑酒店的利益 得到最大保护的同时，可以适当的满足宾客的合理要求，以维护酒店的良好声誉。 8、主动征求宾客的意见，对宾客的意见及时加以分析、处理，并采取预防措施，促进酒店优 质服务的开展和质量的改进。 9、维护整个酒店温馨祥和的营业气氛，督导各营业点摆设、灯光、背景音乐、服务质量等影响营业气 氛的工作环节。 10、次日，值班经理要对昨天的当班情况进行汇总说明，对检查过程中的不合格项进行评析， 各部门经理针对不合格项提出整改措施，下一值班经理对其进行质量跟踪和落实。 11、值班经理负责对各部门员工仪容仪表规范进行监督落实。 12、及时处理酒店突发事件，维护酒店利益不受损害。 13、协调各部门之间的关系，并接受和处理酒店内部员工投诉。 14、监督上岗员工的工作表现，对违纪员工有权按章予以处理，对工作中表现突出的员工，有 权向相关部门建议给予物质或精神奖励。 15、审查和核批业务部门在岗最高人员权限以外的优惠、减免事宜。凡确属紧急情况须减免或优惠 的，应做好详细记录并逐级汇报。 五、总值班的工作流程及标准 工作流程： 1、当日总值经理于8:30接受昨日总值工作日志，阅读昨日总值报告，与工作交接。 2、了解如下信息：了解当日客人信息；了解当日重要的宴请信息；了解当日会议、团队信息；了解当日团 队的详细日程安排；了解当日会议及大型活动信息、今日预计出租率、今日预计进店客房数、今日预计 离店客房数、今日预计餐饮上座率；了解当日有无以下特殊事件：停水、停电、停气；当日重有无大维 修项目。 六、检查内容及标准以酒店规定为准。
总值班管理制度 一、目的 为保障晚间和节假日的正常经营管理，特设总值班管理制度，在晚间和节假日承担相应管理责任，以确保各级各部门管理有序，各项工作正常开展。 二、适用范围 公司所有部门。 三、总值班及楼层值班管理人员角色和职责 1、总值班的角色 总值班代表总经理处理购物中心晚间及节假日营运期间发生的 各类突发事件,各楼层值班管理人员需配合好总值班, 做好各项工作, 以维持晩间和节假日购物中心的正常营运秩序, 提高工作质量和效率。 2、总值班的主要职责 2.1应准时到岗到位，按规定时间值班，不得中途离岗或随意外出，保持手机的实时联系畅通，巡查不少于2次，并填写《总值班日志》； 2.2督导各楼层值班管理人员的值班巡场工作,检查各岗位员工在岗情况, 保证各楼层营业工作的正常运转； 2.3 实地检査购物中心环境、公共区域设施设备、安全情况、餐饮后厨、店铺仓库、主力店区域安全营运情况及装修现场安全情况等； 2.4 掌握公司消防保卫防暴等各项应急预案, 处理各类突发事件。
遇重大突发事件及险情,须及时至事发现场担任总指挥,做好组织指挥工作,并立即向分管领导直至总经理汇报； 2.5处理晚间楼层管理人员无法处理的顾客投诉,及时到达投诉现场,并积极协调沟通, 非其职权能够处理的重要事件，应第一时间请示总经理并按照总经理指示，本着“顾客至上、让顾客满意”的原则,在规定时间内快速处理顾客投诉,争取做到“顾客投诉不过夜”。确无法当日解決的, 做好投诉记录登记并移交营运部门,须于次日跟踪投诉处理情況直至投诉处理完毕； 2.6 监督闭店检查，监督主力店“三关一闭”情况； 2.7楼层值班人员清场后向总值班签退, 总值班向晚间值班保安主管/领班签退。 3、楼层值班管理人员晚间值班的主要职责 3.1营运专员为晩间其所在楼层的值班经理。营运专员晚间原则上不得在办公室逗留，应走动式管理巡视楼层环境、人员、安全等情况，随时处理卖场问题，并保持手机实时联系畅通； 3.2在值班时间内, 楼层值班负责本楼层购物中心纪律、卫生情况及顾客投诉的处理, 对发生的违纪行为作出及时纠正和适当的处罚, 对安全保卫、公共区域设设施备运转等方面出现的问题及时联系相关部门, 尽快解決, 并认真做好相关记录,需次日解决的,做好相关交接工作。对无法解决的,及时通知总值班交由总值班进行处理； 3.3 熟悉掌握消防保卫防暴应急预案相关内容,遇到突发事件或险情,能及时冷静做应急处理。发生较严重状況(如停电)或其他无法
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采购管理制度 为了规范酒店采购程序，降低酒店的经营成本，保证各项物资的正常供应，特制定本制度。 一、采购人员必须以经营部门的需要为中心，根据“货比三家，质优价廉”的原则，准时、保质、保量的完成各项物品的采购工作。 只有采购人员才能给供应商下达采购指令，其他任何人下达的采购指令都是无效的，总仓有权拒绝验收。 二、采购程序： ⑴使用部门需要采购物资时，必须填写《采购申请单》（采购申请单必须明确：物品名称、规格型号、质量要求、数量、要求到货时间等）； ⑵使用部门经理核准；⑶送总仓确认；⑷报采购负责人和财务部经理审核；⑸报总经理审批，采购人员才可采购。 《采购申请单》一式四联，第一联(白)留采购部存档，第二联（红）交财务部核算，第三联（绿）交总仓作为收货凭据，第四联（黄）交申购部门备查。 三、采购部业务操作程序： ⑴按经过批准的《采购申请单》的要求多方询价、选择、填写价格及供应商的调查表；⑵向采购负责人汇报询价情况，呈报调查表，经总经理批准后，确定最佳采购方案；⑶按照确定的采购方案进行采购；⑷到货后，送总仓验收，按规定办理入库手续；⑸如果验收时发现问题，应立即通报采购负责人，并提出处理意见；⑹将到货的品种、数量、付款情况通报申购部门；⑺将货物发票、验收单、采购申请单或采购合同一并交财务部审核，并办理报销或结算手续。 四、使用部门需要采购物资时，应该提前3天提出采购申请，批量采购或岛内购买不到的物资必须提前30天提出采购申请。如果紧急需要时，应该填写《紧急采购申请单》，知会财务部或采购负责人，直接报总经理批准后，即可交采购人员进行采购。 五、酒店成立专门的市场价格调查小组，价格调查小组成员由使用部门经理、使用部门相关人员、采购负责人、采购人员、财务部经理、财务部成本主管以及总经理组成。价格调查小组负责对酒店计划采购的所有物资的价格进行市场调查，提出建议进货价格，并监督采购物资的价格执行情况。 六、酒店的蔬菜、水果、肉类的鲜货价格必须每月1日、15日，由价格调查小组进行一次市场价格调查，价格调查小组根据市场调查情况提出建议购货货价格，经使用部门经理、采购负责人、财务部经理审核后，报总经理批准，交总仓作为收货的依据。 任何人不得擅自修改已经经批准执行的进货价格。 七、大批量的物资采购必须签订购货合同，按照《合同法》和酒店有关的合同审批程序签署合同，并严格的按合同规定的内容进行收货。 八、采购人员采购的物资，无论是直拨，还是入库，都必须经总仓人员验收。 九、长期需用的物资，可以与有关工厂、公司、商店签订长期的供货协议，以保证物品的质量、数量、品种、规格和供货要求。 十、采购人员报销或供货商要求付款时，必须提供合法的购货发票、总仓开出的验收单第三联（红）交财务部成本主管核对后，填制支付单，经使用部门经理或采购负责人、财务部经理审核，报总经理审批后，财务部根据资金情况予以报销或付款。 十一、如需退换货，由总仓人员填写“验收报告”，经申购部门经理或主管签名同意后，交采购部办理退换货手续。鲜活货物的验收必须由申购部门指定专人会同总仓人员进行验收，如发现问题，应尽量在当天内提出办理退换货手续，逾期由申购部门负责。
酒店前台收银管理制度 酒店前台收银管理制度一 1、准确、快速地做好收银结算工作。严格按照各项操作规程办事，在收款时自觉遵守财经纪律和财务制度，对于违反财经纪律和财务制度的要敢于制止和揭发，起到有效的监督作用。 2、收款过程中做到快、准、不错收、不漏收，对于各种钞票必须验明真伪。 3、工作时间不得携带私人款项上岗，每日收入现金，必须切实执行长缴短补的规定，不得以长补短，发现长款或短款，必须如实向上级汇报。备用金，必须班班交接，天天核对，具有书面记录，并在班前班后准备足够零钞。 4、不得将公款挪作私用。 5、接受信用卡结账时，应认真依照银行有关规定受理。 6、每班营业结束时，必须认真核对报表数与实收数是否一致，并做好交班工作，不得向无关人员泄露有关本部门营业收入情况资料及数据。 7、认真填写交款清单，钱款与清单一致，投款必须填写投款报告，投款需有人见证，并在收点交款袋报告上签名。 8、爱护及正确使用各种机械设备(如电脑、打印机、计算器、验钞机等)，并做好清洁保养工作。
9、做好开市前、收市后的收款岗内外卫生，保持桌面的整齐、干净。 10、以员工手册为准绳，自觉遵守酒店的一切规章制度。 11、积极参加培训。 12、严格按照规定穿着工服，保持个人仪表仪容的整洁大方。 13、积极完成上级分配的其他工作。 酒店前台收银管理制度二 为了规范酒店收银员的操作程序，特制定如下酒店收银服务管理制度。 (一)客人用餐结束前往收银台买单，收银员要提前与客人有眼神交流并且面带微笑，不可左顾右盼，心不在焉。 (二)待客人走近收银台，收银员应主动迎上前去向客人问好，并且礼貌地询问客人是否买单。 (三)在得到客人肯定的答案之后，收银员要面带微笑礼貌地询问客人在哪个厅室或在几号桌用餐，待客人确认后礼貌地请客人稍等一下并立即通知餐厅服务员将饭市卡以及欧打单送至收银台，并将资料输入电脑打印出消费帐单。 (四)消费帐单打印出来，收银员应双手将帐单以及笔一同递给客人，请客人确认并签名，注意帐单正面朝向客人，笔尖朝向自己。
值班人员管理制度 1?值班人员须按排定的班次值班，不得迟到、早退、无故缺勤，不得私自调班、顶班，因故不能值班者必须向公司请假。 2?值班期间，值班人员必须穿工服，戴工作证，不得擅离工作岗位，如有特殊情况，必须向相关负责人请假，经允许后方可离开。 3?值班人员在值班期间，须按照岗位职责，负责对灯光、信息发布、LED大屏、天幕、水景、机房设备、核心机房等部位进行重点巡视检查，其余部位按正常要求巡视。 4. 对在运行的设备，必须按照要求做好运行记录， 记录数据要准确，填写要清楚。 5?值班人员在值班期间，不得做与值班工作无关的事情，不允许玩手机；要勤巡视、勤检查、勤调节，发现问题或故障要及时处理，并做好详细记录，重大的及处理不了的问题和故障要立即向主管领导报告。 6.值班期间禁止饮酒，禁止在工作场所或机房内吸烟。
酒店节能检查要点 1. 加强酒店能源使用的巡视检查和运行中存在的“跑电、冒汽、滴水、漏油”现象，减少能源浪费。杜绝后勤区域的“长明灯” 、“长流水”等现象。 2．明确不同区域的照度标准和灯具开关要求，区别对待运营与非运营 时段的灯光要求，并严格执行。 3．减少酒店设备的待机时间，一方面是办公用电脑、打印机、传真 机、复印机等。工作结束后，及时关闭电源不要让办公室电气设备处于待机 状态；另一方面，智能控制的灯光、音响、LED屏等，在 非工作状态也须切断电源，禁止处于待机状态（禁止关电源的除外）。 4. 为酒店每一台设备制定正确的、详细的操作规范。正确操作设备，既可提高设备的使用寿命，又可减少能源损失。正确的操作规范能有效避免 设备的空转、“带病使用”等问题，也能避免设备滥用和能耗升高等现象。 5. 积极倡导员工减少电梯的使用。提倡“上下楼梯时，上一层，下两层，采用走楼梯的方式” ；不提重物时，尽量不乘坐电梯；员工不乘坐客梯等。 6. 积极宣传，让酒店所有员工都参与到节能减排的行动中来。 交接班管理制度 1. 接班人员必须提前15分钟进岗接班，对上一班次情况应了解清楚，
大酒店财务部总台收银工作制度 为了提高总台收银员的工作质量，加强对总台收银业务工作的监督，防止发生错帐、漏帐，保证客人消费款全额收回，特制定以下操作规程： (一)收银结算操作前的准备工作 1、收银员上班首先必须点清上一班收银员交下的收银备用金，接班收银员将现金点清无误后双方签字认定，上一班收银员方可下班。 2、当班收银员输入自己收银密码，并打印CR报告（CASHIERREPORT），查看是否均为零，如发现有金额数字，必须及时查明原因。 (二)CHECK IN收银操作规定 1、以现金支付定金 （1）入住客人以现金支付定金，则通常应收取的定金金额为： 房价╳入住天数╳入住间数+（一天房价╳入住间数╳50%） （2）对支付现金的客人，收银员收取并点清现金后，放入收银抽屉，同时将收到金额输入客人入住房号，开出预收款收据并盖上现金收讫章，再将收据记帐联交于客人，并要求客人保存，退房时带回。 2、以信用卡作为定金 （1）对用外币信用卡作为定金的客人，收银员须持客人信用卡在银行EDC终端机上做预授权，授权金额类同于“现金定金”。如EDC 终端机不能提供该信用卡预授权号码，即与授权中心联系。 （2）对使用不能在EDC机上做预授权外币信用卡的客人，收银
员须持客人信用卡在压卡机上压印相应的信用卡签购单，同时查看签购单卡号是否清楚，信用卡是否在有效期内，再将签购单与客人入住单在一起，同时核对客人信用卡签名是否与入住签名相符。 （3）核查客人信用卡是否被列入“黑名单”。 （4）对持国内信用卡（如长城卡、牡丹卡、太平洋卡等）结算客人，收银员须计算出客人应付定金总额，如超过这些信用卡使用限额则必须通过银行做好预授权。 (三)CHECK OUT收银员操作制度 1、收取客人退房间钥匙，同时电话通知房务中心查核客人MINI BAR使用情况，待楼面服务员报来退房房间MINI BAR使用情况后，将报来MINI BAR金额输入电脑，同时在MINI BAR登记单上作好记录，打印明细帐单请客人确认，关闭电话。 2、结算方法： （1）现金结算： A、请客人退还定金收据，如电脑显示该房已欠款，则请客人支付欠款，收到现金并点清后，在电脑内做人民币付款程序，打印出帐单，发票联盖现金收讫章后交于客人。 B、如电脑显示该房尚有余款，则须填制退款调整单，并请客人签字，同时在电脑内做退款程序，打印帐单并将余款退客人。 （2）支票结算： 通常可以用支票的客人须有预定，如个别无预定客人坚持要求支票结算，须有收银主管或部门经理以上领导签字同意，支票结算须注