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1.目的
对生产产品的工作现场进行整理、整顿，保持生产设施处于清洁、整齐、有序的状态，并持续不断地改进工作环境的条件，以提高员工的工作积极性和工作效率，为确保产品质量创造条件。
2.适用范围
凡与公司产品质量有关的办公场所、生产现场、车间、仓库和所属厂房区域等均适用。
3．定义：
3. 1．工作环境：指对制造和产品质量有影响的过程周围的条件；这种条件可以是人的因素
（如：心理的、社会的）、物的因素（如：温度、湿度、洁净度、粉尘等），物的因素一般包括：厂房维护，灯光照明，噪声，取暖、通风、空调、电器装置的控制，以及与厂房维护有关的安全隐患。
3. 2 .7S：指的是由7S的英文SEIRI（整理）、SEITON（整顿）、SEISO（清扫）、SEIKETSU
（清洁）、SHITSUKE（素养）、SAFETY（安全）、节约(SAVE)这七个单词，由于这七个单词前面的第一个字母都是“S”，所以简称为“7S”。
3. 3 .整理：将办公场所和工作现场中的物品、设备清楚的区分为需要品和不需要品，对需
要品进行妥善保管，对不需要品则进行处理或报废。
3. 4. 整顿：将需要品依据所规定的定位、定量等方式进行摆放整齐，并明确地对其予以标
识，使寻找需要品的时间减少为零。
3. 5 .清扫：将办公场所和现场的工作环境打扫干净，使其保持在无垃圾、无灰尘、无脏污、
干净整洁的状态，并防止其污染的发生。
3. 6. 清洁：将整理、整顿、清扫的实施做法进行到底，且维持其成果，并对其实施做法予
以标准化、制度化。
3. 7. 素养：以“人性”为出发点，透过整理、整顿、清扫、清洁等合理化的改善活动，培
养上下一体的共同管理语言，使全体人员养成守标准、守规定的良好习惯，从而促进全面管理水平的提升。
3. 8. 安全：指企业在产品的生产过程中，能够在工作状态、行为、设备及管理等一系列活
动中给员工带来既安全又舒适的工作环境。
3. 9. 节约：就是对时间、空间、能源等方面合理利用，以发挥他们的最大效能，从而创造
一个高效率的、物尽其用的工作场所。
4．权责：
4．1.生产现场、车间区域、厂房区域的工作环境执行、维持和管理：各相关部门。
4．2.生产现场、车间区域、厂房区域的工作环境检查和监督：人事行政部及相关部门。
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5. 作业内容：
5．1 .工作环境管理流程图（见附件一）。
5．2 .为确保公司的工作环境对人员的能动性、满意程度和绩效/业绩产生积极的影响，以提高公司生产、经营的业绩，公司对产品生产现场的工作环境和员工作业的工作环境进行策划和规划；当公司有新的工作环境需求时，由需求部门以“联络单”的形式提出，经总经办核准后，由部门主管和各相关部门对其进行策划和规划，并营造适宜他们的工作环境，如：人的因素和物的因素的组合，同时考虑以下因素：
5．2．1. 创造性的工作方法和更多的参与机会，以发挥公司人员的潜力；
5．2．2. 安全规则和指南，包括防护设备的使用；
5．2．3. 人机工程；
5．2．4. 工作场所的位置；
5．2．5. 与社会的相互影响；
5．2．6. 热度、湿度、光线、空气流动；
5．2．7. 卫生、清洁度、噪声、振动和污染。
5．3. 工作环境区域划分：
以总经办为主导召集相关部门根据各部门实际的工作区域使用情况划分各部门的工作环境、责任区域，明确各部门工作环境责任区域的负责人员，并赋予其职责和权限。
5．4. 组建7S检查小组和工作环境卫生定期检查：
以人事行政部为主导召集各部门工作环境责任区域的负责人员组成7S检查小组，选出小组组长，并于每月一次对公司内所有的生产现场、车间、厂房（包括办公室）等工作环境区域按公司工作环境区域规定的项目和内容进行7S检查，并将检查的结果记录于“7S检查表”
中，对检查发现的不符合事项当场责令其进行改善，并于下次进行7S检查时对其执行的纠正/预防措施的效果进行确认、验证，直至其符合规定要求。
5．5. 工作区域的环境要求：
5. 5. 1. 地面上的环境要求：
5. 5. 1. 1. 没有“死角”或凌乱不堪的地方；
5. 5. 1. 2. 没有闲置或不能使用的叉车、机器、设备、工装、模具、夹具、物品等；
5. 5. 1. 3. 没有闲置于各生产车间的清扫用具、垃圾桶、材料箱、纸箱、容器、油桶、漆
罐、油污等；
5．5．1. 4. 工作场所没有不该有的东西，如：衣服、拖鞋、雨伞、皮包、空盒子、花盆、烟灰缸、纸屑、杂物等。
5．5．2. 通道的环境要求：
5．5．2．1. 通道宽度要求：
A）人行通道：1.0米以上；
B）消防通道：1.8米以上；
5．5．2．2. 通道规划的颜色要求：
A）通道线颜色：黄色。
通道线表示法：用黄色胶带粘贴或黄色油漆涂刷。
B）通道线颜色度宽：
a）主通道：10cm；
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b）次通道或区域线：5--7cm。
5．5．2．3. 通道的其它要求：
A）尽量避免弯角，考虑搬运物品的方式采取最短距离。
B）通道的交叉处尽量使其直角。
C）左右视线不佳的通道交叉处尽量予以避免。
D）在通道上不可停留和存放任何物品。
E）要时常保持通道地面干净，有油污时应立即清除。
F）安全出口必须畅通，不可堵塞，并且要有“安全出口”和“照明灯”标示。
5．5．3. 工作场所的环境要求：
5．5．3．1. 使用拖把、扫把定时清扫工作场所/车间/厂房/仓库的地面、垫板、工作台、机器设备、测量设备等。
5．5．3．2. 工作场所内不可放置3日内不使用的物料。
5．5．3．3. 零件、产品或粉料应将其置于胶筐或铁桶内，不可直接将其置于地面上，并且对其要有一定的标识。
5．5．3．4. 零件、外购件、在制品（半成品）、成品不可掉于地上。
5．5．3．5. 按值日表清理地面，使其清洁、干净，不可有油渍（油污）或水渍。
5．5．3．6. 消防栓、公告栏、灭火器前均不可有障碍物。
5．5．3．7. 工作场所内不可有“多拿”的架子或障屏影响现场的视野。
5．5．3．8. 车间现场车行道、安全通道要畅通，地面应平整无破损。
5．5．3．9. 地面、墙壁、工具箱内外，工作台上下，生产设备内外均需保持整洁，无散落部件和工具，生产设备周围禁止放置与本机台无关的物品。
5．5．3．10. 检测仪器、器具、标准件应放置有序，位置适当，便于使用和操作，防止变形和工件磕碰伤。
5．5．3．11. 工位器具（工具箱、工作台、在制品、胶筐、物料桶、半成品等）均需按规定位置摆放，不能超出规定的标准线。
5．5．3．12. 工序间产品要摆放整齐，在加工摆放过程中要轻拿轻放，防止磕碰受损，并及时交检，做好防护处理。
5．5．3．13. 生产车间内严禁吃零食，吃饭，看书刊杂志.
5．5．3．14. 厂区内禁止吸烟（公司在厂区外设置了吸烟区），随地吐痰，乱扔垃圾。
5．5．3．15. 生产现场禁止穿拖鞋和高跟鞋，必须佩戴好工作证上岗，禁止放置私人物品（可在某区域集中放置）。
5．5．3．16. 对半个月内未使用的物品，全部清理出生产现场。
5．5．4. 工作区域的标示要求：
5．5．4．1. 区域线的颜色规定：
A）合格区：绿色油漆或绿色胶带，5cm宽。
B）不合格区，可疑品区或安全警戒线：红色油漆或红色胶带，5cm宽。
C）待检验区域、定位线或通道线等：黄色油漆或黄色胶带，5cm宽。
D）办公区、工作区、作业区域，待作业品区域等：白色油漆或白色胶带，5cm宽。
5．5．4．2. 区域定义：
A）合格区：指专用来存放本制程检验员判定为符合检验标准及规定要求之物品的区域，
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其区域大小可视场所需要而定。
B）不合格区：指专用来存放本制程检验员判定为不符合检验标准及规定要求之物品存放的区域，其区域大小可视场所需要而定。
C）可疑品区：指专用来存放因无标识或标识不完整而无法辨别产品名称种类或无法明确产品状态（合格或不合格）之产品的区域，其区域大小可视场所需要而定。
D）待检验区：指专用来存放等待本制程检验员检验的物品的区域，其区域大小可视场需要所而定。
E）暂存放区：指因需流入下一流程或等待电梯或等待出货的物品暂时存放的区域，暂放时间限为一周内，其区域大小可视场所需要而定。
F）×作业区：指某一流程正在或即将作业的区域，如进货检验区等，其区域大小可视场所需要而定。
G）×放置区：指用来定位某些非质量体系类物品的区域，为了现场的整体美观，其区域大小可视场所需要而定，如清洁用具放置区、文件柜放置区、报废产品放置区等。 5．5．5. 在制品的整理、整顿和环境要求：
5．5．5．1. 严格规定在制品的存放数量和存放位置。确定工序交接点、生产线和生产线之间的中断点所能允许的在制品标准存放量和极限存放量，指定这些标准存放量的放置边界、限高、面积等，并标示清晰。
5．5．5．2. 在制品、辅料堆放整齐，先进先出。在生产现场堆放的在制品，以及各类胶筐、搬运车、纸板等，要求始终保持叠放、摆放整齐，边线相互平行或垂直于主通道，既能使现场整齐美观，又便于随时清点，确保在制品“先进先出”。
5．5．5．3. 合理的搬运。放置垫板或容器时，应考虑到搬运的方便，搬运时，应用搬运车来搬动。
5．5．5．4 在制品存放和移动中，要慎防碰坏和刮痕，必须有缓冲材料将在制品间隔以防碰撞，堆放时间稍长的要加盖防尘盖，不可将在制品直接放在地面上。
5．5．5．5. 不良品放置场地应用红色胶筐予以标示。如果将不良品随意堆放，容易发生混料，所以一旦将产品判定为不良品时，应立即将其放置于指定的场所。
5．5．6. 机器设备（包括测量设备）的整理、整顿和环境要求：
5．5．6．1.建立机器、设备的责任保养制度（包括：机器、设备的一级保养、二级保养制度），并定期检查机器、设备润滑系统、油压系统、空压系统、电气系统等。每一台设备都要有保养记录，设备使用者及管理者均需作明确标示。
A）检查注油口、油槽、水槽、配管，接口和各给油部位；
B）由设备部门和生技部门人员参与检查电器控制开关紧固螺丝，检查指示灯，转轴等部位是否完好。
C）对松动的螺栓要马上加以紧固，补上不见的螺丝、螺母等配件。
D）对需要防锈保护或需要润滑的部位，要按照规定及时加油保养。
E）更换老化或破损的水管、气管、油管。
F）清理堵塞管道。
G）调查跑、滴、冒、漏的原因，并及时加以处理。
H）更换或维修难以读数的仪表装置。
I）添置必要的安全防护装置（如防护眼镜、防热手套、防护口罩等）。
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J）要及时更换绝缘层已老化或被老鼠咬坏的电线。
5．5．6．2.建立机器、设备的操作指导书，要求所有人员按规定对机器、设备进行操作，并扫除一切异常现象。生技部指导及制定相关指导书，明确机器、设备的清扫工具、清扫位置、加油润滑基本要求、螺钉卸除紧固方法及具体顺序步骤等。
5．5．6．3 .生产现场、各车间的设备摆放须整齐、干净。
5．5．6．4 .不可有短期内（1周内）不使用之设备存放于生产现场、各车间，如有则需以“待修理”或“计划停机”等标牌进行标识。
5．5．7. 材料、物品及料架的整理、整顿和环境要求：
5．5．7．1. 材料、物品摆放须整齐，并以标示牌作明确标识。
5．5．7．2. 材料、物品须有专门的存放区、放置区。
5．5．7．3. 料架须摆放整齐，并且牢固。
5．5．7. 4. 常用的料架上不准放置有好几年或很久没有用过的原材料、辅助材料、零件、配件等；
5．5．7．5. 料架上不准存放呆料、废料或其他非材料的物品；
5．5．7．6. 料架上不准有好几种材料、零件、配件等混淆放在一起；
5．5．7．7. 已生锈或变质的材料或零件、配件不准放置于料架上；
5．5．7．8. 不用或不能用的模具架、料架等不准随意放置在非放置区；
5．5．7．9. 不用的物品不准随意放置在料架上或与料架上的物品参杂放在一起；
5．5．7．10.料架使用的空间尽量规划妥当，以免造成料架的空间浪费。
5．5．8. 仓库、储存室的环境要求：
5．5．8．1. 仓库、储存室须有管理责任者的标示，仓库、储存室管理员对所保管的物品应按“先进先出”原则进行领发作业，并确保其“帐、物、卡一致”。
5．5．8．2. 光线的照明亮度应适宜，且仓库、储存的区域应通风、不积水、不潮湿、干净、整齐。
5．5．8．3. 必要时，仓库、储存室需有贮存平面布置图标示，其内储存、存放的物料、材料等应以标签、标识牌等作明确的标识。
5．5．8．4. 仓库、储存室存放的物品、材料如以纸箱储存，须有叠放高度的限制。
5．5．8．5. 对仓库、储存室所存放的易燃易爆、有毒物品、危险物品、化学药品等储存须以明显的标识牌进行标示，并对其予以隔离、防潮及采取消防护措施。
5．5．8．6. 仓储/贮存区域使用的空间规划应合理，以避免造成贮存空间的浪费；
5．5．8．7. 贮存区料架上不准存放呆料、废料或其他非材料的物品；
5．5．8．8. 贮存区或其料架上有好几种材料、零件、配件等不准混淆放在一起；
5．5．8．9. 已生锈或变质的材料或零件、配件不准放置于贮存区内或其料架上；
5．5．8．10.不用的物品不得随意放置在仓储区域或与料架上的物品参杂放在一起。
5．5．9. 工装、模具、夹具、治具、刀具、工具、检具/量具仪器、零件、劳保用品的环境要求：
5．5．9．1. 工装、模具、夹具、刀具、工具、检具/量具仪器、零件、劳保用品等储存、保管须予以定位放置，并以标签或标识牌予以明确标识，工具箱需时常进行整理。
5．5．9．2. 工装、模具、夹具、刀具、工具、仪器、零件、劳保用品等须采用目视管理，并以标签、标识牌进行明确标识且瞬间即可找到。
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5．5．9．3. 零件、备用品及劳保用品须有进出账目之管理；
5．5．9．4. 工装、模具、夹具、刀具、工具等常用的物品应放置于作业场所最接近的地方，避免使用和归还时过多的步骤和弯腰；
5．5．9．5. 频繁使用的，应由个人保存；不常用的，则尽量减少数量，以通用化为佳。先确定必需用的最少数量，将多余的收起来集中管理。特殊用途的刃具更应标准化以减少数量；
5．5．9．6.容易碰伤的工具，存放时要方向一致，以前后方向直放为宜，最好能采用分格保管或波浪板保管，且避免堆压。
5．5．9．7. 应注意工装、模具、夹具、刀具、检具/量具仪器等物品的防锈，对存放在抽屉或容器底层上的工装、模具、夹具、刀具、检具/量具仪器等应在其上面铺上浸润油类的绒布。
5．5．10. 图纸、作业指导书、作业标准书及文件/资料管理的环境要求：
5．3．10．1. 图纸、作业指导书、作业标准书及文件/资料等须有管理规定：如编号、目录、存放处定位。
5．5．10．2. 图纸、作业指导书、作业标准书及文件/资料等须有专用的文件柜，并有管理责任者之标示。
5．5．10．3. 文件档案实行目视管理，让人能随时使用。
5．5．10．4. 图纸、作业指导书、作业标准书及文件/资料等保管须有目录、有次序、且整齐，让人很快能使用。
5．5．10．5. 个人资料不可放在共用文件柜内（上）。
5．5．11 作业桌面、办公桌及抽屉的环境要求：
5．5．11．1. 桌面的高度均应为最低限度，且干净、整齐；
5．5．11．2. 不能有散置于架子上、柜子内、工作台上的破布、手套、刀片等消耗品；
5．5．11．3 .不能有杂陈于工具箱或柜子内、工作台上的螺丝刀、扳手、刀具、铁槌、钳子等手工用具或其它物品；
5．5．11．4. 不能有个人物品（茶杯、直尺）、图纸、表单、记录等资料和剩余的物料、样品、测试品、工作看板等随意放置于作业桌面、办公桌上；
5．5．11．5. 下班后桌面上不可有未处理的文件、资料、公文或物品。
5．5．12 办公室的环境要求：
5．5．12．1. 目标管理须进行目视化。
5．5．12．2. 每周召开的例行性会议须有时程表，并被目视化。
5．5．12．3. 对公司所发放的文件与资料需有文件分发签收记录及传阅规则。
5．5．12．4. 必要时，如离开自己的办公场所须有行程标示牌并注明去向和预计回程的时间。
5．5．12．5. 接电话时如要找的人员不在，须有留话备忘录。
5．5．12．6. 办公区域、公告栏区域需分开。
5．5．12．7. 必要时，办公区域须有办公名称标示。
5．5．12．8. 不得任意将报表、档案夹、文卷、茶杯、计算器和各种办公用品等物品随意摆置于桌面上、办公桌上；
5．5．12．9. 不得任意将表单、公文、私人物品和橱柜里的书籍、档案等物品随意杂陈列于抽屉内、事务柜内等；
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5．5．12．10. 不得任意将与工作无关的各种不需要的纸箱、物品等物品摆放于办公区域内；5．5．12．11. 不得将使用破旧不堪的档案夹、事务柜或档案夹内已经过期的文件、资料等物品随意摆置于桌面上、办公桌上；
5．5．12．12.公告栏、海报、标语、风扇、时钟等应定期进行检查。
5．5．13. 礼仪：
5．5．13．1. 基本问候用语规定：
A）早上与领导、同事或属下初次见面时应说/问“您好！早上好！下午好！大家好！早！您早！”。
B）其它相关礼貌用语：如“请！劳驾！拜托！谢谢！多谢！让您费心了！太麻烦您了！对不起！很抱歉！请原谅！打扰了！请多包涵！我不是故意的！再见！周主管、夏经理、小麻、周总、阮总”等。
5．5．13．2 .行为动作基本礼仪：
A）不可随地吐痰，乱扔乱吐、不可随地乱扔垃圾、纸屑、果皮等。
B）与领导、同事或属下说话、沟通、商讨时不可指着对方说话。
C）不可说脏话或以不礼貌、不文明的语言骂人。
D）在指定的地点进行用餐，并注意自己在食堂的举止：
a）吃饭时按秩序排队，不得大声喧哗；
b）吃完后，收拾好桌面上剩余的饭菜；
c）离开饭桌时，将所坐的凳子、椅子摆放整齐并归回原位。
E）在规定的场所内抽烟；
a）禁烟的场合禁止吸烟；
b）客人没吸烟，其他人员不可吸烟；
c）有女士、长者、儿童、客人的场合，要吸烟时需征得他们的同意。
F）介绍客人的方法；
a）先向客人介绍，再向本公司人员介绍；
b）介绍时，职位从高到低依次进行介绍；
c）同级的干部/人员从年长的先介绍；
d）如女士和男士在一起时，先介绍女士。
G）谦让语；
a）“谢谢，您过奖了！”
b）“您太客气了！”
c）打断别人的话是很不礼貌的，如要打断别人的话时应先说“对不起，请允许我插一句。”
5．5．13．3. 衣着仪容基本礼仪：
A）厂服第二粒扣（含）以下的纽扣须扣上并扣好。
B）工作证、厂牌、上岗证、识别卡需佩挂在规定位置。
C）不可穿脏、破、有危害身体健康的衣服。
D）上班时间必须穿公司的工作服或厂服，不可穿高跟鞋、拖鞋（规定的工作区域除外）、打赤膊或奇装异服。
E）正常工作的出勤时间一定要穿公司规定的工作服或厂服。
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F）男性的头发、胡须不可留得过长，现场工作女性的长发要扎起。
5．3．13．4. 打或接电话的基本礼仪：
A）接电话：
a）电话铃声响三声以内应接电话，电话铃响不能超过三声以上。
b）接外线电话的第一句话应为“您好！××公司”或“您好！我是某某”或“您好！我就是，请问您是哪一位？”；
c）如受话人是旁边的同事时应说：“请稍等，我马上去叫他”；受话人不在时说：“对不起！他走开了，请问您有什么话我可以转告他吗？”或“对不起！她不在，请问我可以帮您什么吗？”，如果要找的人同意转告，则用笔记录其需转告的事情和电话内容，事后转交给对方要找的人；
d）当别人叫你接电话时，您接过话筒应该说：“您好！我是X X（自己的姓
名）”。 e）如对方打错电话时应说：“对不起！您打错电话了”。
f）接听电话的声音要微笑、温和亲切、平易近人、和蔼可亲，不要显得不耐烦；
g）待对方挂电话后，才能将电话轻轻放下。
h）内线电话的接法：同样，必须在铃声响三声内接起电话，并说：“您好，XXX（分机号码或部门名称），其它说法同以上一样。
B）打电话：
a）打电话的第一句应为“您好！我是××公司的某某，请麻烦您帮我找一下××先生/小姐，好吗？”，也可称呼职位，但不可直呼其名；
b）如打错电话时说“对不起，我打错了！”，不要一声不吭挂上电话；
c）打完电话后用“拜托！”、“谢谢！”、“拜托你了！”、“再见！”等寒暄语结束，然后再轻轻地挂上电话。
5．5．14. 消防设备的控制和管理及环境要求：
5．5．14．1. 消防栓应经常擦洗，且其前1米处不可堆有障碍物，须用红色油漆或红色胶带予以标识。
5．5．14．2. 灭火器须定期点检，气压不足时，应立即更新或重新充气。
5．5．14．3. 严禁使用汽车或其他低燃火点的石油分馏物洗涤机器、设备及其零件；
5．5．14．4.任何时刻不得在严禁烟火区域内吸烟或携带火种；
5．5．14．5.搬取或携带汽油、煤油及各种易燃易爆物品限用安全油罐或其他有加盖的金属容器；
5．5．14．6. 一切消防设备，不得用于非消防目的之工作上；
5．5．14．7. 机器、设备、材料和物品的堆放，不得妨碍消防设备的取用； 5．5．14．8. 电气设备着火时，若非确信电源已切断及附近无其他电器设备，不得使用水来进行扑灭和抢救，应用四氯化碳或二氧化碳灭火器或砂来进行扑灭和抢救；
5．5．14．9. 在不通风之处使用四氯化碳进行救火时，易发生中毒事故，使用人于数分钟内应迅速奔往通风处所；火灾扑灭后，须先加以通风，方可容许其他人员进入。
5．5．15. 对物的安全因素的控制和管理要求：
5．5．15．1. 对有机溶剂、剧烈物品、有毒物品、易燃易爆物品的控制和管理：
A）保管地点是否标明了保管物品的内容及责任者，是否按类别进行整理、隔离和保管；
B）容器是否有加防护盖，以防止其蒸发，是否有溢流、泄漏等不良现象；
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C）油废棉纱头是否保存在带加防护盖的不燃容器内；
D）贮存仓库是否定期进行点检，是否备有消火栓或灭火器，是否标有“严禁烟火”或“禁止吸烟”等标志；
E）使用场所的通气、换气或局部排气装置是否运转正常。
F）操作油漆等有毒物质的工作人员，须接受严格的工作教导培训，并使用适当的保护防护设备；
G）油漆的气体仍然有毒，操作人员应按公司规定避免呼吸此类气体；
H）使用油漆等化学物品的工作人员必须按公司规定使用防护用品（如：戴橡皮手套、安全眼镜，使用面罩、橡皮裙或胶鞋等）；
I）油漆、有机溶剂、剧烈物品、有毒物品等应贮藏在阴冷、通风之处，且容器内不可混入易燃性物质；
J）轻拿轻放，避免震动；
K）充装溶液不宜装满，应留有其伸缩余地；
L）若遇有泄漏，应及时对其进行处理；
M）使用盛装过的油漆、有机溶剂、剧烈物品、有毒物品等空桶时，应使用相关清洗剂将其清洗干净后再使用。
5．5．15．2 .对油类物品的安全控制和管理：
A）油废棉纱头是否存放在带有加防护盖的不燃容器内；
B）如果有油类洒落在地面上，要立即擦掉或对其进行处理；
C）油类贮存的周围是否有烟火现象发生；
D）不能在油类贮存的周围进行带火作业（如：焊接等）。
5．5．15．3. 对机器、电气设备的安全操作和管理：
A）非指定的工作人员不得开动电机及其他电动机械、设备，如遇有故障或不正常的情况，应立即通知生技部或设备部进行处理；
B）保险丝熔断时，应通知设备管理人员进行修换，但遇紧急且在220伏特以下（包括220伏特）时由主管指定的人员进行修换（此项人员须熟悉电气相关知识及其操作方法）；
C）所有电动机器及电动手工具其外壳必须接地，且对其接地线路应定期进行检查，以确保其接触良好；
D）不要擅自修理电气线路及设备，见有故障如：过热、火花、或电机冒烟时，应立即切断电源，并将其报告主管后通知设备部进行修理；
E）在严禁烟火区域内所使用的临时灯，其玻璃的外围须有金属栅之保护装置设施。
I）非事先征得经营主管同意，任何人均不得在酸碱、有毒及易燃气体、易爆物品、高压之设备上从事任何修理或调整等作业。
5．5．16. 对人的安全因素之教育和预防：
5．5．16．1. 对主管的安全责任要求：
A）主管人员应负防止意外事故的责任；
B）主管应以身作则遵守安全卫生须知；
C）主管应教导及监督部属和员工遵守安全卫生须知；
D）发生意外事故时，主管应立即联络总经办进行处理或与公司高层管理者（总经理）共同谋求改善；
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E）主管人员应与其他部门的人员进行合作，共同防止意外事故的发生；
F）各主管必须切实明了其所监督工作上的安全工作方法；
G）各主管应熟悉和了解有关本职的安全守则、安全工作方法并督导属下遵照执行；
H）各主管应熟悉和了解有关本职的安全维护装置及经工作所使用的人体安全保护器材/用品，应负责保养责任；
I）分派工作时，若无组长以上人员负责时，应就其中指定一人为负责人，统一指挥；
J）各主管对属下应施以正确的安全工作方法教导和培训：
K）应使属下确能熟练而安全地完成指定任务；
L）对于新进人员或由其他部门调用之人员，应注意其精神体力是否适合其工作；
M）对新进人员应详细解释该部门之特别危险的工作事项及其防范办法，以确保其工作安全；
N）对新进人员应详细解释与其有关的安全工作法和注意事项。
5．5．16．2. 对员工/干部个人安全行为责任的要求：
A）切实遵守公司所规定的安全卫生须知；
B）依照规定的标准/方法进行工作，或按上级指示的方法进行工作，不得擅自改变工作方法；
C）非个人所负责操作的机械、设备，不能擅自操作他人的机器、设备；
D）任何时刻不得无故逗留或徘徊于他人的工作区域；
E）放置工作上所需的物料于货架上或其他高处时，应确保不绊跤他人或跌落以避免击伤他人；
F）若须从高处抛下物体，应禁止地面上有人通行和在此作业；
G）移动一个机器、设备或货架时，须先将放置其上之未固定物体取下；
H）不得于厂内/工作场所到处奔跑、嬉戏、或搞恶作剧或有其他妨碍秩序的行为；
I）不可使用压缩空气设备中产生的空气用来清除身上的灰尘或将压缩空气管指向他人；
J）行走时不可为谋取捷径而穿越生产操作区域或与安全有关的工作场所；
K）若发现漏油、漏气之处不健全及已损坏的梯子、平台、栏杆及其他不安全的环境时，应及时报告部门主管；
L）不要使用不健全的工具或机械、设备；
M）推门出入时，不得用力猛推，以及撞及对面而来之人；
N）安全通道、安全门出入口前后必须保持畅通，不得以任何理由进行物品堆置而妨碍通行；
O）应尽量避免从正在施工中的搭架或其他高架下走过、通行；
P）上下阶梯或行走于容易滑跌之处须特别小心，以免摔倒；
Q）搬运物体的伤害最多，在搬运物品时应特别小心；
R）搬运货物专用的叉车或吊车，应禁止任何人员以任何理由进行搭乘；
S）每一员工都须自认防止意外事故为其应尽的一份责任，并互相劝勉他人并要求其遵守安全须知；
T）熟记工作场所的出入口、安全门位置。紧急情况发生时，必须遵守秩序，听从指挥。
5．5．16．3. 对工作/作业服装的安全管理：
A）在指定的工作场所佩戴使用安全帽；
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B）在工作时身上不得带有尖锐的物品。
C）在操作或搬运发热的油类或其他物体以及进行救火时，必须穿着足以遮蔽全身的衣服及戴适当的安全工作帽，不得将袖子、裤管卷起；若须穿着其他特殊的服装进行作业时，须由公司统一购置和使用；
D）在禁烟区域内禁止穿有钉有大马钉的鞋子；
E）操作或修理一部转动机器或在近旁工作者，不应打领带、悬垂袖口或穿过宽的工作衣服，使用锯、立铣、台钻、砂轮机或其他无覆盖的高速度转动机器、设备时，勿带手套进行作业；
F）不穿后跟高于三寸或露出后跟及脚指的鞋子；不穿过于宽大或有悬垂装饰的衣裙或奇装异服。
G）正确佩戴工作场所规定的安全帽、眼镜、口罩等；
H）按公司规定及时更换工作场所所使用的过滤用品；
J）随时备有安全保护备用品；
K）对安全保护用品是否指定固定的保管地点，并对其进行正确的保管。
5．5．16. 对工作环境因素的安全控制：
5．5．16．1. 对公司安全维护及其标志的管理：
A）为搬运、修理设备等工作的便利须暂时拆除地板、地面的盖孔或栏杆时，应设法加以适当的随时围护，待工作完毕后立即复原；
B）一切设备及围护栏杆，不得用作支架或捆棒用作起重绳索；
C）在人行道、通道或可能有人通过的工作场所之上方进行工作，或不论其工作是在楼梯上，平台上或管架上一律应设“有人在上面工作”之警告牌于下方或作业场所内；
D）存放或使用油漆、强酸、强碱、汽油及其他危险物品之场所及设备均应设立危险标志。5．5．17. 对工作管理上的因素控制：
5．5．17．1. 对工作现场的安全伤患救护之管理：
A）火中救人，营救者须先将自己衣裤浸湿，并以湿巾缠裹头部，如营救者衣服着火，可倒地滚熄，切勿慌张奔跑；如伤者衣服着火而不能打滚时，应立即取被毯之类覆盖其身上使火熄灭。
B）救护中毒者，如须进入有毒气体充塞的场所，应佩戴防毒面罩并使用安全绳索，一端绕住营救者后臂，另一端由室外救护人员拉住。
C）救护触电伤者时，如电气开关近身，应立即切断其电源，或者使用长而干的木/塑料手杖、干木棍、干绳索、干布或其他良好的绝缘物体，使伤者与电源断开；
D）救护卷入转动机器、设备的伤者时，应先切断电源，停止机器、设备的运转，而后尽速将伤者移出事故发生的地点。
5．5．18. 不可控因素的控制，如自然灾害：地震、台风、风暴、水灾、火灾等在即将发生前应采取紧急措施，以使公司财产损失减到最低。
5．5．19. 厂房设施卫生区域的环境要求：
5．5．19．1. 厂房设施卫生区域须安排人员定期清扫与整理。
5．5．19．2 .厂房设施卫生区域须定期使用“7S检查表”进行点检。
5．6. 工作环境实施：
5．6．1. 每班上班生产前及下班生产结束后，须对其工作区域地面、工作桌内外、机器设
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备（包括测量设备）、内外/原物料存放区、废料箱及周边环境进行清扫工作，并与生产过程中随时保持其工作区域环境整洁有序，下班时须做好交接班记录。
5．6．2 .必要时，各生产现场、车间及厂房等工作区域的环境须设专人每天对其进行清扫。
5．6．3. 各生产过程中，不合格品及其它生产废料必须放置于废料箱中或指定的地点，其具体作业由相关部门按《不合格品控制程序》进行作业。
5．6．4. 外购/外协件、在制品（半成品）、成品、包装材料必须整齐放置于指定区域，并对其以标签或标识牌予以明确标识，严禁将其零乱堆放，其具体作业由相关部门按《产品标识和可追溯性程序》进行作业。
5．6．5. 除当班生产所需的推车、胶筐外，其它工序的推车、胶筐必须分类停放于推车、胶筐存放区内，不得随意乱停、乱放。
5．7. 与工作环境管理有关的质量记录之保存与列管，由相关部门依《品质记录控制管理程序》进行作业。
6．参考文件/资料：
6．1. 质量记录管理程序（文件编号：PC-02-QA-002）
6．2. 产品标识与追溯性控制程序（文件编号：PC-02-QA-004）
6．3. 不合格品处理程序（文件编号：PC-02-QA-006）
7.附件：
7.1 作业环境管理流程图；SC0200101 Rev:0
7.2 7S检查表； SC0200102 Rev:0
标题目录章节号 环境管理体系 程序文件 保定心慧教育技术装备有限公司 2012年 3月 8 日批准2012年 3 月 9 日实施
标题目录章节号 目录 编号编写者韩超 1、环境因素识别程序 2、环境因素评价程序 3、法律与其他要求获取更新程序 4、教育培训管理程序 5、信息交流管理程序 6、文件管理程序 7、应急准备与响应程序 8、检测、监控管理程序 9、不符合、纠正预防与处理程序 10、环境记录管理程序 11、内部审核程序 12、相关方影响管理程序 13、能源控制管理程序 14、化学物品使用管理程序 15、大气污染防治管理程序 16、噪声控制程序 17、废水污染防治管理程序
标题目录章节号 1.环境因素识别程序 1目的 对本公司活动、产品或服务中能够控制和可能施加影响的环境因素进行识别，特制定本程序。 2适用范围 本识别程序适用于公司所有环境因素。 3职责 3．1环境管理者代表负责环境因素识别的组织工作。 3．2各部门负责对本部门产生的环境因素进行排查识别。 3．3总经办负责对各部门排查的环境因素进行分类、汇总。 4工作程序 4．1环境因素的识别 4．1．1各部门按照下列要求，对本部门的环境因素进行识别。 （一）各部门在实施环境因素识别工作时，采用输入输出法等排查方法，将本部门的活动、产品或服务进行分析，将各方面的环 境问题尽可能的全面识别出，没有遗漏。 （二）识别环境因素时考虑覆盖过去、现在、将来三种时态和正常、异常、紧急三种状态。 （三）对每个被确定的环境因素应尽可能多地确定其对环境的影响，包括实际存在的和潜在的、积极的和消极的影响。 （四）对环境的影响可包括以下类型，但不仅限于以下类型：（1）对大气的污染 （2）对水体的污染 （3）固体废物的处理处置对环境的影响 （4）噪声对周围环境的影响 （5）对土壤的污染 （6）各种能源、资源及原材料的使用对环境的影响 （7）生产经营活动对社区的影响 （8）其他地区性环境问题 4．1．2各部门将识别的环境因素填在环境因素排查表，交总经办，由总经办统一进行分类、汇总形成环境因素台帐。
1. 目的 对基础设施和运行环境进行有效控制，确保基础设施和运行环境满足制造使用的要求，并保持有效的过程能力。 2. 适用范围 2.1.适用于为实现产品符合性所需要的设施，如工作场所、硬件和软件、工具和设备、支持性服务如 通讯设施、运输设施等的控制； 2.2.本程序适用于基础设施和运行环境。 3. 职责 3.1.公司管理层负责组织经营计划的正确制定和执行过程的跟踪。 3.2.各部门负责提供经营计划的相关数据，并执行与自身范围相关的经营计划要求 4. 定义（略） 基础设施：指生产设备、模具和工装夹具、组织运行所必需的设施、包括服务软件的体系。 运行环境：工作时所处的一组条件或使用场所 5. 作业内容 5.1 设施的管理 5.1.1.设施的选购、验收; a)当需购置设备或附件时，由采购课负责采购，必要时，生产部协助采购。 b)设备购置进厂，生产部负责依据设备说明书或合同规定的技术条件进行验收，并验收合格准予 进厂；若验收不合格，则采购课办理退换或维修事宜，直到验收合格。 c)厂房设施购置进厂，由采购课负责依据设施使用说明书或合同规定的技术条件进行验收，并验 收合格准予进厂；若验收不合格，则采购课办理或维修事宜，直到验收合格设施应包括：工作 场所（车间、办公场所等）、设备和工具（包括工、卡、量具）、软件（计算机网络）、支持性服 务（水、电、气供应）、通讯设施、运输设施等。 d) 采购或自制完成的设施，生产部组织使用部门安装调试，确认满足要求后，由生产部 和使用部门在《设施验收单》上签字验收，并记录设施名称、型号规格、技术参数、 单价、数量、随机附件及资料等内容。《设施验收单》由文控中心保管。低值易耗的工、卡、量 具等使用部门自行验收。 e) 验收不合格的设施，生产部与供方协商解决，并在《设施验收单》上记录处理结果。 f) 生产部对验收合格的设备进行编号，并在《公司主要生产设施一览表》上登记。 g) 生产部根据合格的《设施验收单》办理登记和建档手续；低值易耗的工、卡、量具等由仓库凭 设施验收单办理入库手续。
环境管理体系PDCA 循环流程图 1
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环境管理体系各条款的工作流程 一、策划 1、5.4.3/4.3.1环境因素识别与评价 环境因素：影响环境的行为和活动，如 识别：就是工程从开工到竣工所有的生产和生活影响环境的行为和活动都识别出来。通过识别建立《环境因素台帐》 识别环境因素应考虑三种状态、三种时态和八个方面： 三种状态： 正常状态：指固定、例行性且计划中的作业与程序。 异常状态：指在计划中，然而不是例行性的作业。 紧急状态：指可能或已发生的紧急事件。 三种时态： 过去：以往遗留的环境问题 现在：现在正在发生的、并持续未来的环境问题 将来：不可预见什么时候发生且对环境造成较大影响，如：新材料的使用、工艺变化、产品服务、法律、法规与其他要求变化可能带来的环境问题。八个方面： 向大气的排放； 向水体的排放； 向土地的排放； 原材料和自然资源的使用； 能源使用； 能量释放（如热、辐射、振动等）； 废物和副产品； 物理属性，如大小、形状、颜色、外观等。 评价：根据识别的《环境因素台帐》进行评价，列出《重大环境因素台帐》，环境因素的评价方法采用重要性准则法和多因素打分法。 评价的原因： 公司建立、实施并保持《环境因素识别与评价程序》 2、5.4.1、5.4.4/4.3.3目标、指标及管理方案 1)目标、指标及管理方案针对重要环境因素，通过目标、指标及管理方案 的制订把影响环境的重大行为和活动控制在法律、法规的范围内 2)目标与指标的制订应具有可测量性 3)管理方案的制定应包括以下内容： a)应明确要实现的目标和指标。 b)应有可行的技术措施。 c)注明完成的时间和进度要求。 d)明确责任部门或责任人。 e)方案应针对重大环境因素制定。 二、实施 1、7.5.6/4.4.6运行控制 1)目的：针对重要环境因素进行控制，以确保环境目标、指标得到实 现。 2)内容：噪声、扬尘、固体废弃物、污水、资源能源消耗、原材料。
1.目的：确保过程中员工不受生产工具的意外伤害及其他不必要的伤害，防范工业事故于未然， 保障员工生命与健康，提高生产效率，保证员工福利。 （1）规划督导各部门劳动安全卫生管理。 （2）指挥、监督劳动安全卫生管理人员，实施巡视、定期检查、 重点检查及工作环境测定。
5.1.3.劳动安全卫生管理人员职务如下： （1）规划及实施劳动安全卫生教育训练。 （2）规划劳工健康检查并实施管理。 （3）实施职业灾害调查、报告及办理职业灾害统计。 （4）向总经理提供有关劳工安全卫生管理建议及资料。 5.1.4.凡操作以下机器、设备的人员须依《特定人员资格审查办法》（WI- 6.1-002）规 定进行资格审查合格的人员担任： （1）叉车,卡车驾驶员。 （2）10吨移动式行车操作工。 5.2.安全教导及训练 5.2.1.本公司安全卫生训练规定依《培训实施程序》（TSP 6.1）执行，并定期举行。 5.2.2.各级主管人员的安全训练可派至厂外专门机构接受专业化的安全训练，加上本身 的工作经验，进而推动厂内的员工安全训练及教育。 5.2.3.有效的事故防止计划是建立在遵守标准的工作方法上。 5.2.4.下列是教导员工的必需项目： （1）正确安全工作程序（包括机器设备正确操作及手工具使用等）。 （2）防火与消防。 （3）工业急救。 5.3.实施安全检查 5.3.1.安全检查的目的是找出工作环境的潜在危险而予以改善，以免发生重大的事故。 尤其机械保养检查具有非常密切的关系，因此有关安全检查应与设备维护保养 部门相配合。 5.3.2.安全检查项目应依[安全卫生检查表]实施定期或不定期的安全检查。 5.3.3.机器安全检查依《设备管理与维护控制程序》（TSP7.7）由使用者进行自主检 查。 5.4.建立安全工作环境 5.4.1.对于高压电、消防栓、灭火器……等设备或器具，须有明显危险 或警告标示。 5.4.2.消防栓、灭火器前不准放置物品。 5.4.3.油品或有机溶剂应与工作环境隔离、标示。 5.4.4.不得在工作场合吸烟，遵守吸烟规定。 5.4.5.安全工作环境可依《5S管理实施规定》（WI- 6.4-002）进行。 5.5.实施事故调查与分析 5.5.1.设立安全管理看板，逐日登记,作为检查改善依据。 5.5.2.事故发生时，需将事故原因详细记录於[意外事故分析表]，并采行预防对策， 进个人防护设备、机器防护、环境设施或改进工作方法。 5.5.3.[意外事故分析表]处理完毕，须送安全卫生管理单位备查。 5.6.制定安全规定
文件制修订记录
1.0目的范围 本程序文件的目的是通过对工作环境的确定、提供，确保产品质量符合规定要求。 本程序文件规定了工作环境的控制要求和方法。 本程序文件适用于实现产品符合性所需的工作环境的控制。 2.0引用文件 记录控制程序 标识和可追溯性控制程序 3.0术语和定义 工作环境：工作时所处的一组条件。 注：条件包括物理的、社会的、心理的和环境的因素（如温度、承认方式、人体功效和大气成分）。 4.0职责 4.1技术部门 负责根据产品生产工艺要求，制定生产现场所需的工作环境条件（标准）。4.2综合管理部门 负责办公室和成品库房工作环境的控制。 4.3生产管理部门 4.3.1负责生产过程中库房工作环境的控制。 4.3.2负责对生产现场工作环境的控制；负责安全和工作环境的控制。 4.3.3负责原材料、外购成件和辅料等库房工作环境的控制。 4.4承制单位 负责按照工作环境控制要求组织实施。 5.0控制要求和程序
5.1办公室的控制要求 5.1.1办公室物品实施定置管理，文件资料分类管理，标识清楚，易于查找。 5.1.2办公室门窗、墙壁、天花板等设施完好整洁，室内明亮、空气清新，地面平整、干净，通道畅通。 5.2生产现场的控制要求 5.2.1生产现场的环境条件应符合技术条件、标准的规定，以保证产品所需的环境要求。 5.2.2热处理、打磨工作间、锻造生产现场等应配置有效的通风系统，保持通风良好。 5.2.3凡有温度、湿度要求的作业场所、生产现场必须严格按要求控制，并每天在“温度、湿度记录表”中填写实测数据。 5.2.4热处理、锻造等生产现场一般工作温度为常温；生产现场环境噪音应控制在85dB以内。 5.2.5各种理化试验的环境应符合相关标准、理化试验技术条件及设备、仪器说明书的规定，如磁场、震动、高频、灰尘、腐蚀性气体、放射性、噪声、光线、温度和湿度应控制在设备、仪器、仪表、材料和试验方法允许的范围内。理化试验人员应对理化试验规定的理化环境定期进行测试并做好原始记录。5.2.6计量工房等精密工作间应保持恒温、清洁、照明等符合行业标准要求。 5.2.7生产管理部门、物资供应部门和承制单位库房严格按技术资料、工艺流程记录卡等发放原材料和零部件。 5.2.8生产单位操作人员应及时清理加工过程中形成的多余物，并按指定位置集中存放，保证产品的清洁度要求。 5.2.9生产现场文明生产 5.2.9.1进入生产、试验场地应按规定穿着工作服、工作鞋、戴工作帽及遵守
设备和工作环境控制程序
设备和工作环境控制程序 1目的 识别并提供和维护为实现产品的符合性所需要的设备，识别并管理为实现产品符合性所需的工作环境中人和物的因素。 2范围 适用于为实现产品符合性所需的设备，如工作场所、硬件和软件、工具和设备、支持性服务如通讯、运输设备等的控制；对工作环境中的人和物的因素进行控制。 3职责 3.1生技部负责对实现产品符合性所需的设备进行控制。 4程序 4.1生产设备的识别、提供和维护 4.1.1设备的识别 企业为实现产品符合性活动所需的设备包括：工作场所(车间、办公场所等)、机械设备和工具(包括工、卡、量具)、软件(计算机网络)、支持性服务(水、电、气供应)、通讯设备、运输设备等。 4.1.2设备的提供 a) 生技部根据使用部门的需求和企业发展的需要，提出生产设备配置要求，总经理批准后，由市场部具体实施采购；
b)需要自制的设备由使用部门提出，由生技部设计，总经理批准后，组织加工制造。 4.1.3设备的验收 a)采购或自制完成的设备，生技部组织使用部门进行安装调试，确认满足要求后，由生技部和使用部门在《设备验收单》上签字验收，并记录设备名称、型号规格、技术参数、单价、数量、随机附件及资料等内容。《设备验收单》由生技部保管。低值易耗的工、卡、量具等由使用部门自行验收； b)验收不合格的设备，生技部与供方协商解决，并在《设备验收单》上记录处理结果； c) 生技部对验收合格的设备进行编号，建立《设备管理卡》和设备档案，并在《生产设备一览表》上登记； d）生技部根据验收合格的设备验收单办理登记和建档手续；低值易耗的工、卡、量具等由仓库凭设备验收单办理入库手续。 4.1.4设备的使用、维护和保养 a)根据生产需要，生技部组织编写设备的操作规程，按《文件控制程序》由管理部发放给使用部门。对于大型、精密设备或关键、特殊过程所用的设备必须有操作规程，相关操作人员应由部门负责人组织培训、考核，合格后上岗； b)生技部制定《设备周保养项目表》，规定保养项目，频次，按有关规定发给使用部门各岗位人员执行，各部门负责人监督检查执行情况。生技部每半年收集《设备日常保养表》，整理入档并作为制定年度检修计划的依据；
环境管理方案控制程序 1.0 目的 对公司环境目标、指标、方案规划、实施、验证、更新和改进等活动进行了规定，确保有序实现公司环境方针。 2.0 适用范围 本程序对公司之环境目标、指标、方案规划、实施、验证、更新和改进等活动进行了明文规定。 3.0 职责 3.1 管理者代表负责组织规划公司环境目标、指标、方案。 3.2 总经理负责审批本公司之环境目标、指标。 3.3 管理者代表负责审批管理方案。 3.4 各部门/人员负责实施管理方案，以实现策划之环境目标、指标。 3.5 管理者代表负责验证环境方案实施效果及更新、改进。 4.0 定义（略） 5.0 运作流程 5.1 环境目标、指标、方案规划制定遵循原则。 管理者代表在组织规划修订环境目标、指标、方案时，应遵循以下原则： a、以方针为框架和规划原则，体现和支持方针； b、力争最大定量化，若目标不能定量，则用指标予以支持； c、具有可行性，经过一定时期努力可实现； d、所有环境目标、指标均有管理方案予以支持； e、考虑可选技术方案、财务、运行和经营要求； g、包括对质量改进、预防污染、健康保证的承诺； 5.2 目标、指标、方案规划、修订时机。 如下时机，应规划修订目标、指标、方案： a、方针首次制定，管理者代表应组织规划目标、指标、方案； b、方针修订更新，管理者代表应重新组织规划目标、指标、方案； c、管理者代表每年一次(一般为管理评审后)，应组织各部门/人员对目标、指标、方案 系统修订一次； d、总经理认为需要时，管理者代表应组织更新部分目标、指标、方案； e、重要相关因素发生变更时，应规划修订目标、指标、方案； 5.3 目标、指标、方案规划、确定流程。 5.3.1 管理者代表组织，各相关职能部门/人员依据公司确定之方针，规划出目标、指标。 5.3.2 管理者代表整理形成《环境目标、指标一览表》总经理 审批。 5.3.3 依据审批通过之《环境目标、指标一览表》，目标、指标执行部门负责策划管理方案，并形成《环境管理方案实施表》，方案实施表内容应包括： a、规定公司的每一有关职能和层次在方案中的职责； b、方案实施的方法； c、方案开展的时间安排； 5.3.4 《环境管理方案实施表》经管理者代表审批通过，即可予以实施。 5.3.5 《环境管理方案实施表》报办公室存档。 5.4 目标、指标、方案实施绩效验证。
成都地铁3号线2标环境管理体系及保证措施 编制： 审核： 批准： 中铁隧道集团四处有限公司成都地铁3号线2标项目经理部 二0一二年八月
目录 目录 (2) 1.全面运行ISO13001环境保护体系 (4) 2.环境管理目标 (4) 3.识别法律、法规和环境因素 (4) 4.环境管理组织机构 (4) 5环境保护体系 (5) 6重要环境因素辨识、评价 (6) 7重要环境因素管理方案 (6) 8环境保护措施 (7) 9绩效监视和测量 (8) 10土方运输 (8) 10.1车辆情况 (8) 10.2土方装卸 (9) 10.3土方运输 (9) 10.4应急响应 (9) 11弃土处理 (9) 11.1申报 (9) 11.2运输 (9) 11.3其它管理要求 (10) 12污水及垃圾处理 (10) 12.1施工废水的控制措施 (10) 12.1.1施工排水系统 (10) 12.1.2生活污水 (11) 12.1.3运输车辆清洗废水 (11) 12.1.4其它施工废水 (11) 12.1.5排水设施维护 (11) 12.2施工垃圾的处理措施 (11) 12.3其它管理要求 (11) 13施工废气控制 (11) 13.1水泥扬尘 (11) 13.2施工扬尘 (12) 13.3车辆废气 (12) 13.4其它废气 (13) 14施工噪声与振动控制 (13) 14.1施工噪声的控制 (13) 14.2施工振动的控制 (14) 14.3施工运输车辆噪声 (14) 14.4其它噪声 (14) 14.5噪声监测 (14) 15施工环境卫生管理 (15) 15.1生活区 (15)
15.2办公室、宿舍及更衣室 (15) 15.3浴室 (15) 15.4医务室 (15) 15.5饮水卫生 (15) 15.6厕所 (15) 15.7食堂 (16) 16环境监控计划 (16)
200 HEBCTC 河北省建筑工程质量检测中心程序文件 HEBCTC/CX 0701—2003 设施和环境控制程序 2003-05-10发布2003-06-01实施河北省建筑工程质量检测中心发布
1 目的范围 本程序规定了对检验工作及其相关作业场所的设施和环境条件进行必须的控制,以确保检验工作正常、安全、有效开展及检检结果的准确有效。 本程序适用于本室各类检验、抽样等作业的设施和环境条件的控制。也适用于在本室外进行的检验项目的设施和环境控制。 2 职责 2.1 各检验室提出与检验有关的设施和环境配置方案，经批准后组织实施和验收，并对本室设施和环境进行日常维护、监控和记录。 2.2 业务室负责配置方案的初审，配合经批准的配置方案的实施和验收，监督检查安全保护措施的落实、执行和非常情况的受理、处理情况。 2.3 技术负责人审核设施和环境配置方案，室主任批准经审核的方案。 2.4 设施、环境监督员对检验设施和环境条件进行日常监督。 2.5 各检测室负责保存各类设施和环境档案。 3 程序 3.1 设施和环境要求 3.1.1 检验工作(含样品制备、存放等区域)场所、检验设施及环境条件应满足检验方法要求和正常安全检验作业的要求。 3.1.2 检验场所(含样品制备、存放等区域)应与办公场所分离。 3.1.3 对影响检验结果有效性和准确性的各种因素(如灰尘、电磁干扰、电网电压、温度、湿度、噪声、振动等)应根据检验要求，在检验前采取有效控制措施。 3.1.4 检验场所的布局应不能有相互间干扰，对涉及安全及特殊要求的检验区域，要实施有效的隔离，有防护措施和必要的警示。 3.1.5 检验场所的设施和环境条件要满足检验方法、仪器设备、检验物品及工作条件等提出的要求。对于有特殊条件要求的检验区域(危险试验区、高精度测量区、恒温恒湿区、特殊检验物品制备区等)要验证其条件是否满足要求。 3.1.6 当检验涉及有害、有毒、强噪声、污染物时,应配备必要的设施，以使物品妥善保管、存放或处理。污染物处理排放应符合环境规定的要求。检验场所应配备用以排放、隔离等保护、防护的设施、用具,保障操作人员的安全、健康。 3.1.7 检验室能源配置(含水、电、气等)由业务室统一管理,合理分配,使负荷均衡安全。 3.1.8 办公室配备必要的办公及服务设施。 3.1.9 在本室以外场所进行检验、抽样等作业时,设施和环境条件按以上规定执行或经上级主管部门审核批准的设施和环境条件执行。 3.2 监控与维持 3.2.1 检测室对检验作业所使用的设施进行保养及维护,定期检查,发现损坏及时报修。 3.2.2 检验室应根据检验方法,仪器设备、检验物品管理等要求的控制精度,决定配置必要的监控、记录设备。报批后由业务室组织实施。 3.2.3 检验室使用检验所需的设施和环境条件应进行功能检查,达到检验规定的要求。 3.2.4 检验室负责《试验室环境条件(温、湿度)的记录》。 3.2.5 当发现环境影响检验质量时,检验室应立即停止检验，及时向业务室反映，做到及时采取措施维修或处理，保持检验工作处于最佳环境状态，并检查对以前检验工作的影响。
设施和工作环境管理程序 编制 _________________________ 日期_____________________________________ 审核 _________________________ 日期_____________________________________ 批准日期
目的识别并提供和管理为实现产品的符合性所需要的设施及工作环境。 范围本管理程序适用于本公司生产部所使用的设施及工作环境。 职责生产部设备组负责对实现产品符合性所需的生产设施和环境进行控制。企管部负责对实现产品符合性所需的运输设施、软件进行控制。 操作程序 生产设施的识别、提供和管理 4.1.1设施的识别 公司为产品实现所需的设施包括：工作场所（车间、办公场所等）、设备和工具、软件、支持性服务（水、电、气供应）、通讯设施、运输设施等。 4.1.2设施的提供 4.1.2.1生产部设备组根据使用部门的要求及需要，进行前期调研，再与相关部门进行技术、经济分析，确定型号，报分管领导审核、总经理批准，由相关职能部门进行采购。 4.1.3设施的验收 4.1.3.1采购设施到公司后，由生产部设备组组织有关人员进行安装调试，确认满足要求后填写《设施验收安装移交单》进行签字验收，并保管相关记录和资料。 4.1.3.2验收不合格的设施，生产部设备组或相关采购员与供方协商解决，并在《设施验收安装移交单》上记录处理结果。 4.1.3.3生产部设备组对验收合格的设施进行编号，进入设施管理的管理。 4.1.3.4对于低值易耗工具，由仓库凭《入库单》办理入库手续。设施的管理 5.1 根据生产需要生产部设备组组织编写设施的操作规程，包括《数控剪板机运行规程》、《数控冲床运行规程》、《激光切割机运行规程》、《数控折弯机运行规程》、《数控母排冲孔机运行规程》、《数控母排折弯机运行规程》、《单梁式起重机运行规程》、《折边机安全操作规程》、《烘箱操作规程》、《开式双柱可倾压力机操作规程》、《立式钻床安全操作规程》、《切角机操作规程》、《油漆安全操作规程》、《锅炉安全操作规程》、《雕刻机操作规程》发放给使用部门。相关的操作人员由生产部设备组配合企管部进行培训、考核合格并登记后方可上岗操作。 生产部设备组设备管理员负责对固定资产设备进行统一编号入帐，做好标识，建立《设备总台帐》和《设施履历卡》；对于低值易耗品、工具等的使用，由部门负责人审核，设备组确认，填写《领料单》领取使用，并由设备组做好《工具领用卡片》记录。
工作环境管理程序集团标准化小组：[VVOPPT-JOPP28-JPPTL98-LOPPNN]
3.6素养：透过整理、整顿、清扫、清洁等合理化的改善活动，培养上下一体的共同管理语言，使 全体人员养成守标准、守规定的良好习惯，进而促成全面管理水平的提升。 3.7 5M2E：人员、机器、材料、方法、检测仪器、环境和资讯。 四、职责： 4.1 各部门负责所管辖的工作环境，不定期对员工进行“5S”现场指导和监控。 4.2生产部负责组织对生产作业场所及生产机器进行修整。 4.3生产各部组员工积极配合主管做好安全生产与文明生产工作。 4.4 行政部负责对工作环境的监督工作，同时对公司的消防安全负责。 五、程序内容： 5.1 流程图（见附件流程） 5.2 行政部是安全的核心组织，要定期组织对全公司员工进行安全政策宣传教育活动，安全工作的内容是： 5.2.1 开展劳动保护工作。 5.2.2 建立与贯彻安全生产责任制，消防安全制度。 5.2.3 定期组织安全生产教育。 5.2.4 设置不安全因素控制点。 5.2.5 进行全面的安全生产检查工作与工伤事故的调查处理。 5.3 文明生产 5.3.1 生产过程安排合理，物品的堆放，存储，装运有条理，工序间流转记录准 确，有严明的工作纪律、工艺规范。 5.3.2 技术、安全、质量、教育标准化，人、机、物布置合理，无多余杂物，设 备安全运行，整洁完好，工作场地布局合理，工作环境自然条件良好，设备、仪器存放整洁。 5.4 各部门首先要调查现况，再设置目视管理（即看板管理）来缩短管理距离， 增加管理透明度，实行自我管理，养成管理主体意识。 5.5 生产各部负责对工艺手段和加工方法进行分析，确定工艺路线和搬运路线， 对不同状态物品挂相应标识牌，以引导确认之作用。 5.6 行政部制订《工作环境因素评量表》（见附录1），定期对各部进行“5S”运 动、安全政策宣传教育活动，并运用《“5S”检查评分表》（见附录2）对作业现场进行考评。 5.7工作环境设计与实施 5.7.1各部对现有工作场地进行合理规划，通过“5S”作业使生产现场标准化。
基础设施和环境控制程序 QP-01 编制人：日期： 审核人：日期： 批准人：日期：
1.0 目的 识别并提供和维护为实现产品的符合性所需要的设施，识别并管理为实现产品符合 性所需的工作环境中人和物的因素。 2.0范围 适用于公司质量管理体系为实现产品符合性所需的设施，如工作场所、硬件和软件、工具和设备、支持性服务如通讯、运输设施的控制：对工作环境中人和物的因素进行控制。 3.0职责 3.1生产部负责对实现产品符合性所需的设施进行控制。 3.2各相关部门协助生产部对实现产品所需的工作环境进行控制。 4.0工作程序 4.1设施的识别、提供和维护 4.1.1设施的识别 本公司为实现产品符合性活动所需的设施包括：工作场所(车间、办公场所等)、设备和 工具(包括工、卡、量具)、软件(计算机网络)、支持性服务(水、电、气供应)、通讯设施、运输设施等。 4.1.2设施的提供 生产部根据使用部门的要求及本公司发展的需要，填写《设施配置申请单》，注明设施名称、用途、型号规格、技术参数等，报主管审核总经理批准后采购或自制，须采购的执 行《采购控制程序》的有关规定。 4.1.3设施的验收 a)采购或自制完成的设施，生产部组织使用部门进行安装调试，确认满足要求后由供销 部和使用部门在《设施验收单》上签字验收，并记录设施名称、型号规格、技术参数、 单价、数量、随机附件及资料等内容。《设施验收单》由生产部保管。低值易耗的工、卡、量具等由使用部门自行验收； b)验收不合格的设施，供销部与供方协商解决，并在《设施验收单》上记录处理结果； c) 办公室对验收合格的生产设备和模具进行编号，建立《设备管理台账》和档案，包括使用说明书、附带文件、随货清单、采购单、验收单、安装调试移交单以及事故记录单，档案的建立、记录的管理按《质量记录控制程序》执行。
设备工作环境管理程序 1．目的：对生产产品的工作现场进行整理、整顿，保持生产设施处于清洁、整齐、有序的状态，并持续不断地改进工作环境的条件，以提高员工的 工作积极性和工作效率，为确保产品质量创造条件。 2．范围：凡与本公司设备有关的办公场所、生产现场、车间、仓储和厂房区域等均适用之。 3．定义： 3．1 工作环境：指对制造和产品质量有影响的过程周围的条件；这种条件可 以是人的因素（如：心理的、社会的）、物的因素（如：温 度、湿度、洁净度、粉尘等），物的因素一般包括：厂房维 护，灯光照明，噪声，取暖、通风、空调、电器装置的控制， 以及与厂房维护有关的安全隐患。 3．2 6S：指的是由6S的日文SEIRI（整理）、SEITON（整顿）、SEISO（清扫）、SEIKETSU（清洁）、SHITSUKE（素养）和英文SAFETY（安全）这六 个单词，由于这六个单词前面的发音都是“S”，所以简称为 “6S”。 3．3 整理：将办公场所和工作现场中的物品、设备清楚的区分为需要品和不需要品，对需要品进行妥善保管，对不需要品则进行处理或报废。 3．4 整顿：将需要品依据所规定的定位、定量等方式进行摆放整齐，并明确地对其予以标识，使寻找需要品的时间减少为零。 3．5 清扫：将办公场所和现场的工作环境打扫干净，使其保持在无垃圾、无灰尘、无脏污、干净整洁的状态，并防止其污染的发生。 3．6 清洁：将整理、整顿、清扫的实施做法进行到底，且维持其成果，并对其实施做法予以标准化、制度化。 3．7 素养：以“人性”为出发点，透过整理、整顿、清扫、清洁等合理化的改善活动，培养上下一体的共同管理语言，使全体人员养成守标 准、守规定的良好习惯，进而促进全面管理水平的提升。 3．8 安全：指企业在产品的生产过程中，能够在工作状态、行为、设备及管理等一系列活动中给员工带来即安全又舒适的工作环境。 4．权责： 4．1 生产现场、车间区域、厂房区域的设备工作环境执行、维持和管理：各相关部门。 4．2 生产现场、车间区域、厂房区域的设备工作环境检查和监督：设备处。5．作业内容： 5．1 工作环境管理流程图（见附件一）。 5．2 为确保公司的工作环境对人员的能动性、满意程度和绩效/业绩产生积极的影响，以提高公司生产、经营的业绩，公司对产品的生产现场之设备工作环境进行策划和规划；当公司有新的工作环境需求时，由需求部门提出，经部门主管审查、管理者代表核准后，由部门主管和各相关部门对其进行策划和规划，并
XXX科技有限公司企业标准 程序文件 拟制： 批准： 受控状态：□受控□非受控 发放编号： 20xx－xx－xx发布 20xx－xx－xx实施 XXX科技有限公司发布
11、设施与工作环境管理程序 文件编号：IQM11-2017B 1目的 为加强基础设施和工作环境的管理，确保符合产品质量的要求，特制定本程序。 2范围 本程序适用于公司基础设施和工作环境的管理和控制。 3职责 3.1人机资源部负责基础设施、工作环境的确定、提供、维护和管理，使其符合产品要求。 3.2各部门对本部门所属的基础设施和工作环境按规定进行维护及保养。 4工作程序 4.1公司各部门根据工作的需要，提出相应的基础设施和工作环境的需求，报人机资源部。 4.2人机资源部汇总各部门的需求，召集有关人员讨论，确定出公司所需的基础设施和工作环境。 4.3人机资源部将确定出的基础设施和工作环境报总裁批准。 4.4人机资源部按照批准，向各部门提供相应的基础设施和工作环境，并明确其管理要求。 4.5各部门按管理要求做好本部门基础设施和工作环境的使用、维护、保养等日常管理工作。 4.6人机资源部每年要对生产和试验设备制定维护和保养计划，并按计划实施维护和保养工作。 4.7人机资源部不定期地对各部门的基础设施和工作环境进行监督检查，发现问题，限期整改。 4.8各部门若发现基础设施或工作环境有不符合要求的地方，及时报告人机资源部予以尽快处理，各部门不得擅自处理。 4.9对于某些设备经过维修无法达到规定的要求或不能满足生产需要时，需由使用部门在这些设备上悬挂“停用”标识，以防相关人员误用不满足要求的设备。同时，人机资源部要设法解决生产对该设备的需求。 4.10人机资源部及其他各部门对基础设施和工作环境的维护及检查都要保存相应的记录。 5 执行本程序所产生的记录 ---检测/生产设备申购单IQM11-01B ---设备制造申请单IQM11-02B ---设备清单IQM11-03B ---设备维护记录表IQM11-04B ---设备、工具/仪器、器具报废申请单IQM11-05B ---设备标识牌一览表IQM11-06B ---通用工具清单IQM11-07B ---设备使用记录表IQM11-08B ---设备定期保养记录IQM11-09B
XXXX有限公司 TD020032 A/1 供环境管理程序 编制： 审核： 批准： 持有者： 2016—06— 17 发布 2018—07—17 修改
1.0 目的 根据《环境管理制度》，通过对工作环境的确定、提供，确保产品质量符合规定要求，满足有关环境保护的法律法规及其他要求，以实现对环境影响的有效管理。 2.0 范围 2.1适用于公司公司在作业过程中产生、排放的废水、废气、噪声、固废等环境因素控制 2.2适用于实现产品符合性所需的工作环境的控制 3.0相关文件 3.1《环境管理制度》 3.2《经营方针、目标管理程序》 3.3《工作场所（6S）管理规定》 3.4《车间卫生管理标准》 3.5《应急和响应管理程序》 3.6《改进管理程序进行》 4.0 职责 4.1办公室负责公司废水、废气、噪声、固废等排放的监督、检查、监测和考核管理。 4.2办公室负责绿化美化管理，处理污染纠纷和相关方的环保问题投诉，并建立公司相关环保档案。 4.3动力车间负责公司能源/资源消耗运行的协调控制，督查处理能源/资源问题及使用情况。 4.4相关部门负责各自生产服务过程中产生的各类污染物的预防和控制，以及能源/资源消耗运行控制；区域的环境卫生，配合有关环境事务的管理。 4.5安全、环保管理委员会负责公司环境的管理。 5.0定义 5.1环境组织运行所处的外部存在，包括空气、水、土地、自然资源、动植物、人类及其相互关系。 5.2环境因素组织的活动、产品和服务中与环境或能够与环境发生相互作用的要素。 6.0 工作程序 环境管理流程图见附件 6.1编制环保计划、规划 6.1.体系考核组根据国家环保法律法规和上级要求，结合本公司实际，组织相关部门识别和评价环境因素，并策划相应管理措施；体系考核组对各部门环保管理责任制建立、执行情况进行监督、检查、考核。 6.1.2办公室编制能源资源消耗运行控制计划和办公区绿化美化实施计划。
1 目的 对用于确保产品符合规定要求的工具,工装,设备,环境设施,工作场地等资源进行控制,确保生产过程获得有效的支持。 2 范围 适用于公司内所有生产用工装机械,附助用工具设施,对及场地等资源 3 职责 3.1生产部,设备管理员,负责对生产用工装设备的校验、定期保养,异常检修,管理； 3.2管理部,负责对非直接用于生产的基础设施的管理,维护,规划安置. 4 程序 4.1 设施的确定 4.1.1 基础设施包括：工作场所（如办公场所）、生产设施（如生产设备、照 明设施、水电气控制设施等）、公司局域网、支持性设备和工具（如维修用设备工具等）。 4.2 设施的提供 4.2.1 设施的采购：一般物资设备的采购，由制造部填写《采购申请表》，具 体按照《采购控制程序》，经审批后实施；办公用品采购，由管理部按《办公用品采购 管理制度》执行，经审批后实施；新开发产品所需生产设施的采购，由技术部门提出 申请，由公司领导根据公司发展的需要，策划确定设施的项目、数量及投入的资金等。 具体按《采购控制程序》进行。 4.2.2 设施的验收： a.新开发产品生产用设备：技术部、生产部、质量部一起负责验收，并填写 《设施验收单》，达不到要求的，应通知设施供应单位整改或退货。验收合格后，设施验收资料由制造部负责保管，设施技术资料由人事行政部存档，生产部借阅 使用。 b.常规产品新购生产设施的验收：由生产部组织安装调试，确认满足要求后，《设 施验收单》上签字，并记录设施名称、型号规格、技术参数、单价、数量、随机附件 及资料等。《设施验收单》由制造部保管。验收不合格的设施，由生产部与供方协商解 决，并在《设施验收单》上记录处理结果。 c.对公司的电子办公用品，包括：公司计算机的软硬件、复印机、电话机等，由 管理部负责验收。验收时应核实备件、附件、资料、配置、数量、性能等。若合格则办理入库，设备资料、图样等管理部存档；若不合格则联系供货商退货或重新供 货。 4.3 设施的维护管理和报废 4.3.1 生产设备的管理、使用维护和报废 4.3.1.1生产部应建立生产设备台帐，在《基础设施一览表》中记录设备的编号、名称、数量、
学海无涯 XXXX有限公司 TD020032 A/1 供环境管理程序 编制： 审核： 批准： 持有者： 2016—06— 17 发布 2018—07—17 修改
1.0 目的 根据《环境管理制度》，通过对工作环境的确定、提供，确保产品质量符合规定要求，满足有关环境保护的法律法规及其他要求，以实现对环境影响的有效管理。 2.0 范围 2.1适用于公司公司在作业过程中产生、排放的废水、废气、噪声、固废等环境因素控制 2.2适用于实现产品符合性所需的工作环境的控制 3.0相关文件 3.1《环境管理制度》 3.2《经营方针、目标管理程序》 3.3《工作场所（6S）管理规定》 3.4《车间卫生管理标准》 3.5《应急和响应管理程序》 3.6《改进管理程序进行》 4.0 职责 4.1办公室负责公司废水、废气、噪声、固废等排放的监督、检查、监测和考核管理。 4.2办公室负责绿化美化管理，处理污染纠纷和相关方的环保问题投诉，并建立公司相关环保档案。 4.3动力车间负责公司能源/资源消耗运行的协调控制，督查处理能源/资源问题及使用情况。 4.4相关部门负责各自生产服务过程中产生的各类污染物的预防和控制，以及能源/资源消耗运行控制；区域的环境卫生，配合有关环境事务的管理。 4.5安全、环保管理委员会负责公司环境的管理。 5.0定义 5.1环境组织运行所处的外部存在，包括空气、水、土地、自然资源、动植物、人类及其相互关系。 5.2环境因素组织的活动、产品和服务中与环境或能够与环境发生相互作用的要素。 6.0 工作程序 环境管理流程图见附件 6.1编制环保计划、规划 6.1.体系考核组根据国家环保法律法规和上级要求，结合本公司实际，组织相关部门识别和评价环境因素，并策划相应管理措施；体系考核组对各部门环保管理责任制建立、执行情况进行监督、检查、考核。 6.1.2办公室编制能源资源消耗运行控制计划和办公区绿化美化实施计划。
工作环境控制程序 文件编号： 版次： 受控号： 受控状态： 编制：日期： 审核：日期： 批准：日期：
工作环境控制程序 1. 目的 对生产产品的工作现场进行整理、整顿，保持生产设施处于清洁、整齐、有序的状态，并持续不断地改进工作环境的条件，以提高员工的工作积极性和工作效率，为确保产品质量创造条件。 2. 范围 凡与本公司产品质量有关的办公场所、生产现场、车间、仓库和厂房区域等均适用之。 3. 职责 3.1.生产现场、车间区域、厂房区域、仓库的工作环境执行、维持和管理：各相关部门。 3.2.生产现场、车间区域、厂房区域的工作环境检查和监督：生产部、安环部。 4. 工作程序 4.1.工作环境管理流程图（见附件）。 4.2.为确保公司的工作环境对人员的能动性、满意程度和绩效/业绩产生积极的影响，以提高公司生产、经营的业绩，公司对产品生产现场的工作环境和员工作业的工作环境进行策划和规划；当公司有新的工作环境需求时，由需求部门以书面文件的形式提出，经管理者代表核准后，由部门主管和各相关部门对其进行策划和规划，并营造适宜他们的工作环境，如：人的因素和物的因素的组合，同时考虑以下因素： 4.2.1.创造性的工作方法和更多的参与机会，以发挥公司人员的潜力； 4.2.2.安全规则和指南，包括防护设备的使用； 4.2.3.人机工程； 4.2.4.工作场所的位置； 4.2. 5.与社会的相互影响； 4.2.6.热度、湿度、光线、空气流动； 4.2.7.卫生、清洁度、噪声、粉尘、振动和污染。 4.3.工作环境区域划分：
以管理者代表为主导召集相关部门根据各部门实际的工作区域使用情况划分各部门的工作环境、责任区域，明确各部门工作环境责任区域的负责人员，并赋予其职责和权限。 4.4.组建5S检查小组和工作环境卫生定期检查： 以管理者代表为主导召集各部门工作环境责任区域的负责人员组成5S检查小组，选出小组组长，对公司内所有的生产现场、车间、厂房（包括办公室）等工作环境区域按公司工作环境区域规定的项目和内容每周进行至少一次不定期5S检查，并将检查的结果记录于“5S管理检查表”中，对检查发现的不符合事项当场或责令其限期整改，并于下次进行5S检查时对其执行的纠正/预防措施的效果进行确认、验证，直至其符合规定要求，5S管理内容详见集团《5S管理制度》。 4.5.工作区域的环境要求： 4.5.1. 地面上的环境要求： 4.5.1.1.没有“死角”或凌乱不堪的地方； 4.5.1.2.没有闲置或不能使用的叉车、机器、设备、物品等； 4.5.1.3.没有闲置于各生产区域的清扫用具、垃圾桶、包装袋、容器、油桶等； 4.5.1.4.工作场所没有不该有的东西，如：衣服、拖鞋、雨伞、皮包、空盒子、花盆、纸屑、杂物等。 4.5.2.通道的环境要求： 4.5.2.1.通道宽度要求： A）人行通道：1.0米以上； B）消防通道：1.8米以上； 4.5.2.2.通道规划的颜色要求： A）通道线颜色：黄色。 通道线表示法：用黄色胶带粘贴或黄色油漆涂刷。 B）通道线颜色度宽： a）主通道：10； b）次通道或区域线：57。
1 目的 对本公司之活动、产品和服务中能够控制的环境因素进行识别、评价，以确保重要环境因素能够得到有效监管和改进。 2 范围 本程序对公司活动、产品和服务中能够控制的环境因素及相关方可能对本公司产生的环境影响之识别、评价作出了明文规定。 3 职责 3.1 管理者代表负责组织对公司所有活动、产品和服务进行环境识别，找出环境因素，工 艺科予以配合。 3.2 管理者代表负责对找出之环境因素进行评价，以确定重要环境因素。 3.3 总经理负责重要环境因素清单之审批。 4 定义（略） 5 运行流程 5.1 环境因素识别时机。 5.1.1 环境因素识别一般为1次／年，一般情况下，为每年4月或10月份进行。 5.1.2 如下特殊情况，环境管理者代表应即时组建环境因素识别小组，进行环境因素识别： a、新建、扩建、改建大型项目前； b、增加投产新的产品品种、类别前； c、管理者代表认为需要时。 5.1.3 如下特殊情况，工艺科应即时进行环境因素识别： a、改造、更新、添置生产、监测设备前； b、改造、更新、添置小型生产配套设施前； c、大型活动流程、工艺流程、服务流程更新前； d、相关方就环境问题抱怨、投诉时； e、法律、法规及相关要求更新、增加时。
5.1.4相关方之环境因素对本公司环境产生影响时。 5.2 环境因素识别方式可包括： a、物料平衡法； b、产品生命周期法； c、问卷调查法； d、现场实地观察法； e、统计、分析历史资料、记录法； f、法律、法规和其他要求对照法； g、检测和测量法； 5.3 环境影响分类： a、大气污染； b、水体污染； c、土壤污染； d、噪音污染； e、能源消耗； f、资源消耗； g、固体废弃物； h、社区； i、其他。 5.4 环境因素识别三状态： a、正常； b、异常； c、紧急。 5.5 环境因素识别三时态： a、过去(过去发生的，现在虽不会发生，但环境影响一直持续到现在或未来)； b、现在(现在发生的，并对现在或未来产生环境影响)；