《动火作业安全监督检查表01》
《受限空间作业安全监督检查表02》
大连石油化工工程公司安环部
《抽堵盲板作业安全监督检查表03》
《高处作业安全监督检查表04》
大连石油化工工程公司安环部《吊装作业安全监督检查表05》
《临时用电安全监督检查表06》
《挖掘作业安全监督检查表07》
大连石油化工工程公司安环部
08》
大
大连石油化工工程公司安环部
场内运输车辆专项安全检查表 检查时间：2015年月日序号检查项目检查内容检查情况处置情况备注 1 技术标准厂区主要出入口应不少于2个，主要人流出入口与主要货流出入口分开设置 厂内道路在弯道、交叉路口的横净距范围内，不得有妨碍驾驶员视线的障碍物 主要通道的宽度不得小于3.5米；物料堆垛的间距不得小于1米 室内车辆作业区域，合理划分地面通道线、区域分界线、定位线；车辆作业平台边缘，根据需要设置防护栏 根据生产需要，合理布置车库、停车场、自行车（电动车）棚，规范车辆停放 在厂区大门、车辆出入口、道路交叉口等处，应根据需要设置指路标志、警示标志、栏杆 机动车辆进入易燃易爆区域，应安装火星熄灭器（阻火器） 跨越道路上空架设管线距路面的最小净高不得小于4.5米 道口、交叉口、装卸作业、人行稠密地段、下坡道、设有警告标志货运汽车载运易燃易爆等危险货物时，最高行驶速度为5km/h 恶劣天气能见度在30m以内时，最高行驶速度为5km/h 进出厂房、仓库、车间大门、危险地段、生产现场、倒车或拖带损坏车辆时，最高行驶速度为5km/h
机动车在无限速标志的厂内主干道行驶时，不得超过5km/h，其它道路不得超过5km/h 厂内道路因工程建设需要占用、挖掘、跨越、穿越道路架设、增设管线设施时，应设置交通警示标志 交通标志和标线完整、清晰、有效，交通安全设施完好有效 采用视频监控等技术手段，对厂区内交通安全状况进行监控，及时处理事故和违章行为 2 车辆管理车辆经检验合格，领取号牌、行驶证后才可上路行驶，并定期进行年检 各职能部门应加强对机动车辆的日常维护保养，至少每月进行一次自行检查，并将记录存入车辆安全技术管理档案 车辆载物应当符合核定的载质量，严禁超载，载物的长、宽、高不得违反装载要求，不得遗洒、飘散载运物 运输危险化学品，应取得危险货物运输许可或委托有运输许可的企业承运 危险化学品运输车辆应当符合规定的安全技术条件，并定期进行安全技术检验 危险化学品运输车辆必须悬挂或者喷涂符合国家标准要求的警示标志 危险化学品驾驶员、装卸管理人员、押运人员、申报人员、现场检查员应当取得从业资格 运输的危险化学品的危险特性及其包装物、容器的使用要求和出现危险情况时的应急处置方法 应根据危险化学品的危险特性采取相应的安全防护措施，配备必要的防护用品和应急救援器材 厂内机动车辆在投入使用前或者投入使用后30日内，应向政府有关部门申请登记；登记标志应置于或者附着于该特种设备的显著位置
公司各部门环境安全检查表 检查人员：费雪峰、代威检查日期：2014.10.30 文件编号：13-01 2、门窗玻璃无手印，积尘； 3、桌面、文件、公司物品摆放整齐擦拭干净； 4、私人物品按规定存放整齐； 5、垃圾及时清理无满溢现象； 6、其他
公司各部门环境安全检查表 检查人员：费雪峰、代威检查日期：2014.02.15 文件编号：13-02 2、门窗玻璃无手印，积尘； 3、桌面、文件、公司物品摆放整齐擦拭干净； 4、私人物品按规定存放整齐； 5、垃圾及时清理无满溢现象； 6、其他
公司各部门环境安全检查表 检查人员：费雪峰、代威检查日期：2014.03.15 文件编号：13-03 2、门窗玻璃无手印，积尘； 3、桌面、文件、公司物品摆放整齐擦拭干净； 4、私人物品按规定存放整齐； 5、垃圾及时清理无满溢现象；
6、其他 公司各部门环境安全检查表 检查人员：费雪峰、代威检查日期：2014.04.15 文件编号：13-04 2、门窗玻璃无手印，积尘； 3、桌面、文件、公司物品摆放整齐擦拭干净； 4、私人物品按规定存放整齐；
5、垃圾及时清理无满溢现象； 6、其他 公司各部门环境安全检查表 检查人员：费雪峰、代威检查日期：2014.05.15 文件编号：13-05 2、门窗玻璃无手印，积尘； 3、桌面、文件、公司物品摆放整齐擦拭干净；
4、私人物品按规定存放整齐； 5、垃圾及时清理无满溢现象； 6、其他 公司各部门环境安全检查表 检查人员：费雪峰、代威检查日期：2014.06.15 文件编号：13-06 2、门窗玻璃无手印，积尘；
施工项目QHSE检查表 受检单位：编号： 类别序 号 质量管理部分检查内容结果 管理行为1 质量管理组织是否到位，职责是否落实 2 现场质量管理人员是否在岗，管理是否正常 3 质量保证体系运行是否正常 4 作业方案编制是否严格审核 5 作业方案和质量保证体系及质量标准是否上樯 6 质量检查是否按体系要求执行 7 隐患整改是否落实，并有记录 8 质量事故管理是否符合体系要求 过程控制 9 电工、焊工、起重人员、仪表检定员是否持有效证件上岗 10 作业人员是否进行了质量技术交底，并有记录 11 材料是否检验合格后进入现场 12 进入现场的设备、仪器是否按标准检定合格 13 作业工机具及仪器，作业人员个人工具配备是否齐全完好 14 各专业质量控制点是否执行 15 停检点是否严格履行手续，并有记录 16 质量监督员是否现场检查作业质量 现场管理17 材料和设备堆放整齐、稳固并分类保管 18 动设备基础是否经过验收，并有记录 19 预制件制作质量是否符合项目要求 20 电缆保护管安装质量是否符合项目要求 21 电缆敷设质量是否符合项目要求 22 仪表设备安装质量是否符合项目要求 23 承包商作业质量是否满足要求 24 供应商产品质量是否满足要求，售后服务是否落实 记录资料25 设备开箱单是否齐全、会签 26 材料和设备的合格证及材质证明书是否收集保存 27 各专业设备安装记录是否同步 28 是否有电缆敷设及绝缘试验记录 29 是否有仪表设备单体调校记录 30 变更单、联络单是否齐全 31 签证单是否完成签证 32 项目交工技术文件编制是否同步 质量 管理 评价 管理到位□管理基本到位□管理不到位□需要持续改进□
附件： 江苏省粉尘涉爆企业安全生产专项检查表（试行）
理
说明: 1.粉尘是指粒径小于75μm的固体悬浮物。粉尘类型：涉爆粉尘可以分为铝粉、镁粉、铁粉、锌粉、钛粉、锆粉、炭黑粉等金属粉尘；煤粉、焦炭粉、木炭粉等燃料粉尘；玉米粉、黄豆粉、面粉、淀粉、糖粉、奶粉等农产品粉尘；血粉、鱼骨粉、烟草、棉花、茶叶粉、纤维粉、木粉、纸粉等纤维鱼粉类粉尘；聚苯乙烯粉、橡胶塑料粉等合成树脂类粉尘、染料粉等化学类粉尘以及其他类粉尘。具体填写请填写具体粉尘名称，比如铝粉。 2. 所属行业：产生涉爆粉尘的行业可以分为冶金煤粉制备、金属制品加工、粮食加工、饲料加工、食品加工、纺织品加工、皮革羽毛制品加工、木材家具加工、纸制品加工、橡胶及塑料加工、烟草加工、其他。 检查表引用依据： 1、《中华人民共和国安全生产法》简称《安法》 2、《江苏省安全生产条例》简称《生产条例》 3、《严防企业粉尘爆炸五条规定》（国家安全监管总局令第68号）简称68号令 4、《粉尘防爆安全规程》（GB15577-2007）简称GB15577 5、《企业主要负责人保护员工生产安全六条规定》（苏安〔2014〕26号）简称苏安〔2014〕26号 6、《企业安全生产风险公告六条规定》（国家安全生产监督管理总局令第70号）简称70号令 7、《生产经营单位安全培训规定》（国家安全生产监督管理总局令第3号）简称3号令 8、《企业安全生产应急管理九条规定》（国家安全生产监督管理总局令第74号）简称74号令
9、《关于进一步加强隐患排查治理体系建设检查督查通知》（苏安监〔2014〕39号）简称苏安监〔2014〕39号 10、《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）简称GB50016《建规》 11、《爆炸危险环境电力装置设计规范》（GB 50058-2014）简称GB 50058 12、《爆炸危险场所防爆安全导则》（GB/T29304-2012）简称GB/T29304 13、《铝镁粉加工粉尘防爆安全规程》（GB 17269-2003）简称GB 17269 14、《危险场所电气防爆安全规范》（AQ3009-2007）简称AQ3009 15、《爆炸性环境第一部分通用要求》（GB3836.1-2010）简称GB3836.1 16、《粉尘爆炸危险场所用收尘器防爆导则》（GB/T17919-2008）简称GB/T17919 17、《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定》（国家安全监管总局令第59号）简称59号令 18、《国务院安委会办公室关于深入开展铝镁制品机加工企业安全生产专项治理的通知》（安委办〔2012〕38号)简称安委办〔2012〕38号 19、《个体防护装备选用规范》（GB/T 11651-2008）简称GB/T 11651 20、《建筑灭火器配置设计规范》（GB 500140-2005）简称GB 500140 21、GB 50019-2003 《采暖通风与空气调节设计规范》简称GB 50019 22、《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2010）简称GB50057
行车安全作业检查表 检查日期：年月检查部位检查内容 车1、有无异常声音1轮 2、螺钉有无松动 1、有无异常声音 减 2速 2、润滑是否良好 器 3、螺钉有无松动 联1、有无异常声音 3轴 器3、螺钉有无松动日设备编号：安检员： 检查结整改整改 标准与要求 时间 备注 果结果滚动轴承没有产生杂 音，轴承润滑良好，无 发热 弹簧垫有压紧 用旋具检查声响的来源 （齿轮、轴承） 润滑良好，无断续嘶哑 声音、减速器没有发热 螺钉无松动 齿无严重磨损，传动轴 无窜动，无异常声音 螺钉无松动 制4动 器1.液压推动器有无漏油， 上升到位，上升顺畅 推升动作是否顺畅 2. 螺钉有无松动 螺钉紧固良好，制动轮 无跳动或松动 3. 制动轮有无跳动 刹车架无摆动，刹车轮 无轴向窜动 4. 调整是否适宜 开闭灵活、制动平稳可 靠、不溜勾 1. 吊钩螺钉有无裂纹外观仔细观察 无裂纹、磨损少于 2.吊钩10% 、开口度比原尺寸 吊5 钩 缓6冲 器 吊7 梁 增大小于 15% 3.吊钩固定是否牢固 轴端挡板无松动，螺母 紧固销无断裂 4.防脱钩装置是否完完好，无变形，动作灵好活可靠 1.支座有无裂纹外观检查 2.缓冲性能是否良好弹簧弹性良好，无断裂1 横梁有无裂焊及弯横梁无裂焊变形（仔细扭检查） 2.吊环有无裂纹定期更换（仔细检查） 3.卡板是否松脱 螺钉无松动，卡板无脱 落
检查部位8滑轮 钢9丝 绳 卷10 筒 铆11 链 电12气 类 检查内容 检查整改整改 标准与要求 时间 备注 结果结果 1.轮缘有无缺损无崩裂 2. 外罩有无损坏无变形、无裂焊 3.滑轮轴固定是否牢靠 锁紧圆螺母紧固情况良 好 1.有无断丝，断股，在 75mm 的长度内断丝 打结数不超过 12 条；无断股 2.钢丝绳压板是否松 压紧螺钉无松动 动 3.润滑是否良好仔细检查 1. 连接螺钉有无松动仔细检查 2. 轴承座有无异常现象 无异常声响、不发热、 无振动 1.磨损是否严重 铆链磨损量不超过原直 径的 10% 2.有无裂焊仔细检查 1.各转子电动机碳刷磨损程度检查 2.导电滑块(集电器）接触面不小于 80％ 3.滑动电缆架 支架无变形、无裂焊； 滑动小车灵活 4.滑动电缆 无破损，牵引钢丝绳松 紧适合。 5.电气盘柜 器件完好；线路完好； 端子无松动及发热现象 6.操作室 各操作按钮及手柄灵活 可靠；内部接线可靠 7.各安全开关动作灵活可靠 备注： 1、安检员必须本着一丝不苟的原则进行安全检查。 2 、发现安全隐患如实记录检查结果（合格/ 不合格），不得弄虚作假。 3、检查出安全隐患后立即解决，如无法立即解决的必须定下解决的时间与期限，并按照有关程序报审。 4、安检员必须对安全隐患的整改情况进行跟踪，并将处理结果如实的记录下来。
行车安全作业检查表 检查日期：年月日设备编号：安检员： 检查部位检查内容标准与要求检查结 果 整改 时间 整改 结果 备注 1车 轮 1、有无异常声音 滚动轴承没有产生杂 音，轴承润滑良好，无 发热 2、螺钉有无松动弹簧垫有压紧 2减 速 器 1、有无异常声音 用旋具检查声响的来源 （齿轮、轴承） 2、润滑是否良好 润滑良好，无断续嘶哑 声音、减速器没有发热 3、螺钉有无松动螺钉无松动 3联 轴 器 1、有无异常声音 齿无严重磨损，传动轴 无窜动，无异常声音 3、螺钉有无松动螺钉无松动 4制 动 器 1.液压推动器有无漏油， 推升动作是否顺畅 上升到位，上升顺畅 2.螺钉有无松动 螺钉紧固良好，制动轮 无跳动或松动 3.制动轮有无跳动 刹车架无摆动，刹车轮 无轴向窜动 4.调整是否适宜 开闭灵活、制动平稳可 靠、不溜勾 5吊 钩 1.吊钩螺钉有无裂纹外观仔细观察 2.吊钩 无裂纹、磨损少于 10% 、开口度比原尺寸 增大小于15% 3.吊钩固定是否牢固 轴端挡板无松动，螺母 紧固销无断裂 4.防脱钩装置是否完 好 完好，无变形，动作灵 活可靠 6缓 冲 器 1.支座有无裂纹外观检查 2.缓冲性能是否良好弹簧弹性良好，无断裂 7吊 梁 1横梁有无裂焊及弯 扭 横梁无裂焊变形（仔细 检查） 2.吊环有无裂纹定期更换（仔细检查） 3.卡板是否松脱 螺钉无松动，卡板无脱 落
检查部位检查内容标准与要求检查 结果 整改 时间 整改 结果 备注 8滑轮1.轮缘有无缺损无崩裂 2.外罩有无损坏无变形、无裂焊 3.滑轮轴固定是否牢靠 锁紧圆螺母紧固情况良 好 9钢 丝 绳 1.有无断丝，断股， 打结 在75mm的长度内断丝 数不超过12条；无断股 2.钢丝绳压板是否松 动 压紧螺钉无松动 3.润滑是否良好仔细检查 10卷 筒 1.连接螺钉有无松动仔细检查 2.轴承座有无异常现象 无异常声响、不发热、 无振动 11铆 链 1.磨损是否严重 铆链磨损量不超过原直 径的10% 2.有无裂焊仔细检查 12电 气 类 1.各转子电动机碳刷磨损程度检查 2.导电滑块( 集电器）接触面不小于80％ 3.滑动电缆架 支架无变形、无裂焊； 滑动小车灵活 4.滑动电缆 无破损，牵引钢丝绳松 紧适合。 5.电气盘柜 器件完好；线路完好； 端子无松动及发热现象 6.操作室 各操作按钮及手柄灵活 可靠；内部接线可靠 7.各安全开关动作灵活可靠 备注：1、安检员必须本着一丝不苟的原则进行安全检查。 2、发现安全隐患如实记录检查结果（合格/不合格），不得弄虚作假。 3、检查出安全隐患后立即解决，如无法立即解决的必须定下解决的时间与期限，并按照有关程序报审。 4、安检员必须对安全隐患的整改情况进行跟踪，并将处理结果如实的记录下来。
环境、安全内审检查表
受审核部门编制/日期批准/日期 审核准则：GB/T28001、体系文件、适用法律法规审核日期审核员 标准要素检查内容 检查方法检查结果 记录提问文件查阅现场检查 4.2环境、职业健康安全方针 制定 是否制定了文件化的环境、职业健康安全方针？ 是否经最高管理者批准？●内容 是否与组织的风险性质和规模相适应？ 是否包含对持续改进、对遵守法律法规和其他要求的承 诺？是否阐明了OHS的总目标 ●●传达与管理 如何向全体员工传达的？ 采取了哪种方式？ 询问员工，看员工是否了解环境、职业健康安全方针？ 为公众获取提供了何种方便？ 公众如何获取环境、职业健康安全方针？ ●●是否得到实施检查绩效测量结果，确认方针是否得到实施？● 评审与修订 是否有定期评审方针的规定？ 最高管理者是否定期评审环境、职业健康安全方针？ 如何对方针进行修订？ 评审修订的依据是什么？ ● 4.3.1危险源、 环境因素辨识、风险评价和风险控制的策划是否建立了程序 有无程序？ 程序中是否包含危险源、环境因素辩识、评价和风险控 制策划的要求？● 2
受审核部门编制/日期批准/日期 审核准则：GB/T28001、体系文件、适用法律法规审核日期审核员 标准要素检查内容 检查方法检查结果 记录提问文件查阅现场检查 4.3.1危险源、环境因素辨识、风险评价和风险控制的策 划是否对组织的活动及活动 场所的危险源、环境因素 及其风险进行辩识 是否按程序要求进行辨识？ 是否规定了辩识的范围和对象？ 是否有清单？ 受审部门的危险源、环境因素及其风险有哪些？ ● 用什么方法和怎样进行辩 识 是否规定了辩识的方法？ 方法是否适宜？ 辩识危险源、环境因素及其风险，收集了哪些原始资 料？ ● 辩识危险源、环境因素及 其应把握的要点 是否考虑三种时态、三种状态、各种类型？ 是否考虑可对其施加影响的相关方带来的OHS风 险？ ●如何进行风险评价 有无规定风险评价的方法、准则和步骤？ 有无重大危险源、环境因素清单？ 评价结果是否合理？ 对新项目和变化是否进行了风险评价和事前评价？ ●●如何对风险控制进行策划 是否根据风险评价结果制定了风险控制措施计划？ 控制措施有哪些？ 对潜在风险是否制定了应急准备和响应措施 ●● 危险源、环境因素及其风 险的信息能否及时更新 有无更新信息的规定？ 是否按规定实施更新？● 3
号 一、建(构)筑物的结构与布局 1安装有粉尘爆炸危险的工艺设备或存在可燃粉尘的建 (构)筑物，应与其它建(构)筑物分离，其防火间距应符 合GB50016的相关规定。 《粉尘防爆安全 规程》 GB15577-2007 第5.1条 2建筑物宜为单层建筑，屋顶宜用轻型结构。《粉尘防爆安全 规程》 GB15577-2007 第5.2条 3多层建筑的结构要求如下： 多层建筑物宜采用框架结构； 不能使用框架结构的建筑物应在墙上设置符合要求的 泄爆口； 如果将窗户或其他开口作为泄爆口，应经核算并保证在 爆炸时其能有效的进行泄爆。 《粉尘防爆安全 规程》 GB15577-2007 第5.3.1、5.3.2、 5.3.3条 4梁、支架、墙及设备等应具有便于清扫的表面结构。 工房内墙表面应采用平整不易积尘和易清扫的结构，且 不应向上拼接。非整料构筑的墙体，墙面应用砂浆抹平， 不得留有孔隙。 工房、成品库房的地面、工作平台应采用硬质防滑导静 电的非燃性材料制作，且不应有积尘接缝。 工、库房屋顶不应漏水，同时应防止室内漏水及外部水 流入。 工房、成品库房所有门、窗框架均应采用金属材料制作。 窗扇应向外开启，且不得设中挺并配有摩擦式窗栓。 《粉尘防爆安全 规程》 GB15577-2007 第5.5条 《铝镁粉加工粉 尘防爆安全规 程》 GB17269-2003 第5.2.3、5.2.4、 5.2.5、5.3.1、5.3.2 条 5疏散通道要求如下： 工作区应有疏散通道。疏散通道的数目和位置应符合 GB50016的相关规定 门应向外开启，并不得设门槛。 《粉尘防爆安全 规程》 GB15577-2007 第5.6.1条 《铝镁粉加工粉 尘防爆安全规 程》 GB17269-2003 第5.3.3条 6疏散路线应设置明显的路标和应急照明。《粉尘防爆安全 规程》 GB15577-2007 第5.6.2条 二、工艺设备 7如厂房内有粉尘爆炸危险的工艺设备，宜设在建筑物内 较高的位置，并靠近外墙。 《粉尘防爆安全 规程》 GB15577-2007 第5.4条
序号检查项目项目内容 检查标准检查方 法（或 依据） 检查评价 符合 不符合及主要问 题 1工程发包1、是否依法发包工程，是否存在肢解工程的现象。 2、是否将工程发包给具有有效安全生产许可证的 施工企业。 3、是否将拆除工程发包给具有相应资质等级的施 工单位。 1、应当依法发包工程，不得肢解工程。 2、应当将工程发包给具有有效安全生产许可证的施工 企业。 3、应当将拆除工程发包给具有相应资质等级的施工单 位。 查合同 查证件 2手续办理1、是否按照规定办理了安全报监手续。1、应当会同施工单位办理安全报监手续。查证件 3合同管理1、合同中工期是否合理，确保安全生产。 2、合同中是否约定了明确的安全生产管理协议。 3、合同中是否约定了合理的安全生产措施费用， 并按要求拨付到位。 1、必须执行工程建设程序和国家强制性标准，制定合 理工期，确保安全生产。 2、将工程依法发包给多个施工企业的，建设单位应当 与其分别签订专门的安全生产管理协议，或者在施工 协议中约定各自的安全生产管理职责；建设单位对各 承包企业的安全生产工作统一协调、管理。 3、建设单位应当为工程项目的安全生产提供作业环 境，按照工程建设标准定额确定建筑工程安全措施和 施工现场临时设施的费用，并将其列入工程概算。 查合同 4、项目管理1、是否按规定配备经资格认定的专职安全监管人 员承担责任工程项目的施工安全管理。 2、是否存在对勘察、设计、施工、工程监理等单 位提出不符合建设工程安全生产法律、法规和强制 性标准规定的要求，压缩合同约定的工期等现象。 3、是否存在明示或者暗示设计企业、施工企业违 反工程建设强制性标准，降低工程品质和安全性能 以及强令施工企业违章施工，冒险作业等现象。 4、是否存在购买或者明示、暗示施工单位使用不 合格的建筑材料、建筑构配件、设备及安全防护用 1、应当按规定配备经资格认定的专职安全监管人员， 安全监管人员按照职责分工具体承担责任工程项目的 施工安全管理。 2、建设单位不得对勘察、设计、施工、工程监理等单 位提出不符合建设工程安全生产法律、法规和强制性 标准规定的要求，不得压缩合同约定的工期。 3、建设单位不得明示或者暗示设计企业、施工企业违 反工程建设强制性标准，降低工程品质和安全性能； 不得强令施工企业违章施工，冒险作业。 4、建设单位单位不得购买或者明示、暗示施工单位使 查现场 查记录
临淄区环保设施的安全检查方案 为提高企业环保设施的安全性，确保在用环保设施的安全运行，特制定企业相关环保设施的安全检查方案，以便机构和相关专家有针对性、有计划地进行检查。 1、检查人员： 机构相关的专家。 2、检查范围和内容： 被检查企业环保设施的主要装置现场、运行及管理情况，详细检查内容见附表。 3、检查（复查）时间： 从2018年6月到2019年6月。每月30日前以电子版及书面形式向环保局汇报上月工作开展情况。计划2018年第四季度开展复查工作，并于2019年4底完成复查工作。 4、检查（复查）程序 （1）进厂前，通知企业按照资料准备目录准备好相关资料。 （2）进厂后与企业负责环保、安全、工艺技术、设备等的人员沟通，查阅相关资料。 （3）检查环保设施的工艺、设备、设施等资料，根据检查表进行检查，并做好相应记录。 （4）根据检查表对现场进行检查并作记录。 （5）资料及现场检查完毕后，进行汇总整理，完善检查表，出具书面报告（包括检查表、问题汇总表）。
（6）问题汇总表一式三份，一份交企业便于对照整改，一份交环保局备案，一份机构留存。 （7）企业整改完毕，通知机构进行复查，机构派专家复查后出具复查情况汇总表。 5、企业需要准备的资料目录： （1）清洁生产报告（未经过清洁生产审核的可提供其它相关资料）。 （2）环评报告（无环评或环评报告不全的可提供其它相关资料）、安评报告。 （3）环保设施的工艺工艺流程、操作法、设备台帐。 （4）环保设施的检维修记录台帐。 （5）环保设施运行的相关责任制。 （6）其它相关资料。
临淄区企业环保设施安全检查表 序号分类检查内容检查情况一、基础管理 1 建立安全生 产组织管理 机构 1.按照《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》 （省政府令第311号）有关要求设置安全生产管理机 构，足额配备专兼职安全生产管理人员，其中应当有一 定数量的注册安全工程师； 2 落实生产经 营单位负责 人安全生产 职责 1.环保设施建设项目的安全设施和职业病防护设施是 否与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使 用 3.应当按照规定及时、如实报告环保设施的安全事故， 主要负责人应当立即赶赴事故现场组织救援 3 建立健全全 员安全生产 责任制 1.环保设施的安全管理是否纳入全员安全生产责任制 体系内 2.是否对安全生产责任制进行考核 3. 环保设施管理外包的，生产经营单位应当对承包、 承租单位的安全生产资质、证照和条件进行严格审查， 并签订专门的安全生产管理协议，或者在承包、承租合 同中约定有关的安全生产管理事项；2个及以上生产经 营单位在同一作业区域进行生产经营活动时，由各方分 别指定至少1名专职安全员进行安全检查与协调 4 健全安全生 产规章制度 和操作规程 1. 各项环保设施、人工监测平台、各类排污口、放射 源及危险废物的处置设施、在线监控平台、在线监测设 施及配套设施等是否制定安全生产规章制度，且每三年 至少修订一次 2.各项环保设施、人工监测平台、各类排污口、放射 源及危险废物的处置设施、在线监控平台、在线监测设 施及配套设施是否制定安全操作规程，当生产条件发生 变化时及时重新组织审查或修订 3.环保设施涉及氰化钠等剧毒化学品的，是否制定并落 实剧毒化学品管理制度 5 组织安全生 产教育培训 1. 各项环保设施、人工监测平台、各类排污口、放射 源及危险废物的处置设施、在线监控平台、在线监测设 施及配套设施的规章制度、操作规程培训是否列入年度 安全教育培训计划，并按计划培训； 4.环保设施涉及特种作业的，人员应取得相应上岗资格 证； 6 加强安全生 产特殊（危 险）作业管理 1.生产经营单位对环保设施涉及动火作业、进入受限空 间作业、破土作业、临时用电作业、高处作业、断路作 业、吊装作业、设备检修作业和抽堵盲板作业等特殊作 业的，是否纳入危险作业许可管理，是否严格履行审批 手续；并严格按照相关作业安全规程的要求执行
现场环境、安全管理检查表 项目名称：检查日期：检查人员：
物业安保培训方案
为规范保安工作，使保安工作系统化/规范化,最终使保安具备满足工作需要的知识和技能，特制定本教学教材大纲。 一、课程设置及内容全部课程分为专业理论知识和技能训练两大科目。 其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。 二．培训的及要求培训目的 1）保安人员培训应以保安理论知识、消防知识、法律常识教学为主，在教学过程中，应要求学员全面熟知保安理论知识及消防专业知识，在工作中的操作与运用，并基本掌握现场保护及处理知识2）职业道德课程的教学应根据不同的岗位元而予以不同的内容，使保安在各自不同的工作岗位上都能养成具有本职业特点的良好职业道德和行为规范）法律常识教学是理论课的主要内容之一，要求所有保安都应熟知国家有关法律、法规，成为懂法、知法、守法的公民，运用法律这一有力武器与违法犯罪分子作斗争。工作入口门卫守护，定点守卫及区域巡逻为主要内容，在日常管理和发生突发事件时能够运用所学的技能保护公司财产以及自身安全。 2、培训要求 1）保安理论培训 通过培训使保安熟知保安工作性质、地位、任务、及工作职责权限，同时全面掌握保安专业知识以及在具体工作中应注意的事项及一般情况处置的原则和方法。 2）消防知识及消防器材的使用 通过培训使保安熟知掌握消防工作的方针任务和意义，熟知各种防火的措施和消防器材设施的操作及使用方法，做到防患于未燃，保护公司财产和员工生命财产的安全。 3) 法律常识及职业道德教育 通过法律常识及职业道德教育，使保安树立法律意识和良好的职业道德观念，能够运用法律知识正确处理工作中发生的各种问题；增强保安人员爱岗敬业、无私奉献更好的为公司服务的精神。 4) 工作技能培训 其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事
食品生产企业安全检查表 基本信息 企业名称 企业负责人 联系电话 企业安全 生产负责人 联系电话 检查人员
检查时间 安全生产的基本要求 序号 检查依据 检查内容 检查结果 主要问题 1 《食品生产企业安全生产监督管理暂行规定》第五条
应建立安全生产责任制，明确规定主要负责人、安全管理人员、有关部门等的安全生产职责。 是□否□ 2 应建立安全生产责任制度、安全投入保障制度、食品添加剂管理制度、检验基本制度、企业卫生基本制度、安全教育培训制度、消防/防火安全制度、设备管理制度、用电安全管理制度、交接班制度、巡检制度、设备维护保养制度等。 是□否□ 3 应建立制定主要设备的操作规程，至少包括：日常标准操作规程、原辅料的领取和投料操作规程、配料与加工操作规程、包装容器的洗涤、灭菌和保洁操作规程、产品杀菌操作规程、产品灌装或装填操作规程、包装操作规程等。 是□否□
4 《食品生产企业安全生产监督管理暂行规定》第六条 从业人员超过300人的食品生产企业，应当设置安全生产管理机构，配备3名以上专职安全生产管理人员，并至少配备1名注册安全工程师。 是□否□ 5 其他食品生产企业，应当配备注册安全工程师、专职或者兼职安全生产管理人员，或者委托安全生产中介机构提供安全生产服务。 是□否□ 6 《食品生产企业安全生产监督管理暂行规定》第七条 安全生产管理机构和专职安全生产管理人员应有明确的职责并以正式文件下发。
是□否□ 7 大型食品生产企业安全生产管理机构主要负责人的任免，应当同时抄告所在地县级地方人民政府负责食品生产企业安全生产监管的部门。 是□否□ 8 《食品生产企业安全生产监督管理暂行规定》第八条 标准化是否达标。 是□否□ 9
企业环境现场安全检查表 序号检查项目检查内容检查情况整改意见 1一容厂貌1. 厂区内实行定置摆放，车辆在指定区域停放。 2. 路面整洁，垃圾（废品）定点存放，且有防吹散、“污染措施。 3. 厂区大门开启灵活、方便、迅速，无卡死现象。 4. 厂区绿化美化，树木草坪整洁美观，尝心悦目，?杂草枯枝废物。 5. “三废”噪音按要求收集处理，达标排放，无污k 超标现象。 2一区道路1. 厂区道路的设置，应满足生产、交通运输、消防、录化及各种管线的敷设要求，路面排水良好，坡度n当。 2. 厂区门口、危险路段、需设置限速标牌、设施和岑示标牌。 3. 厂区道路应有明显的人、车分隔线。 4. 易燃、易爆产品的生产区域或贮存仓库区，应将弱路划分为限制车辆通行或禁止车辆通行的路段，“设置标志。 5. 厂区道路应设置交通标志。 3一区照明1. 照明灯布局合理，无照明盲区，厂区主干道和安全通道的照度不低十30勒克斯。 2. 照明灯具完好率达100%。 4一区消防1. 室外消火栓应有明显的漆色标志，其1米范围内*障碍物。 2. 所有消防器材完好，且灵敏可靠。 3. 消防设施、重要防火部位均有明显的消防安全标 5 车间定置摆 放1. 车间实行定置摆放，现场核对定置图。 2. 工位器具、料箱摆放整齐、平稳，高度合适，沿 '行通道两边不得有突出或锐边物品。 3. 危险部位应设置安全标志和防护装置。 6车间通道1. 车行道（厂内叉车等）、人行道宽度符合标准， 人行道＞1m 2. 通道标记醒目，路面平坦，无积油、积水，无绊“物。 3. 通道畅通，有应急照明和疏散指示标牌，且正确吏用。 4. 车行道、人行道上方悬挂物高度符合标准，且牢■靠。
吊装作业安全检查表 编码：GWDC08/HSE-WD14-R05 NO: 起吊前检查表
钢丝绳和吊钩检查表 1绳节距 直径 检查人日期起重机编号 使用单位作业区域 说明：如果出现下列任意一种情况，应更换钢丝绳或吊钩： a) 一个绳节距上有六个断丝或一个绳节距内一个绳股上有三个断丝； b) 钢丝绳外径磨损量达到三分之一； c) 扭结、压扁、鸟笼或其它结构性损坏； d) 有热损坏的迹象： 1) 直径19mm以下（含）的钢丝绳，直径减少超过1.2mm； 2) 直径22mm～30mm（含）的钢丝绳直径减少超过1.5mm； 3) 直径32mm～38mm（含）以上的钢丝绳直径减少超过2.4mm。 e) 在吊钩最狭窄的位置上测量，开口拉伸量超过正常开口15%以上
移动式起重机关键性吊装作业计划 编码：GWDC08/HSE-WD14-R06NO: 开始时间：结束时间： 作业区域或地点：作业单位： 工作描述： 该作业项目符合以下关键性吊装作业条件中的第条： 1．实际起重量超过额定起重能力的75%； 2.货物需要两台以上的起重机进行吊装的； 3．吊臂和货物与管线、设备或输电线路的距离小于规定的安全距离； 4.吊臂越过障碍物起吊，操作员无法目视且仅靠指挥信号操作； 5．起吊偏离制造商的要求，如吊臂的组合与说明书中吊臂的组合不同；使用的吊臂长度超过说明书中的规定等。 其它。描述： 起吊设备质量： 被吊物件净重/空重（A1） kg 未估算到的材料质量（A2） kg 盛装或残留液体质量（A3） kg 其它（A4） kg 被吊物件总质量（A5） kg 被吊物件总质量的确定方法 吊装数据： 主起重机辅助起重机滑轮组重（B1） kg kg 辅钩的质量（B2）kg kg 扁担的质量（B3）kg kg 吊索质量（B4）kg kg 卸扣的质量（B5）kg kg 副臂的质量（B6）kg kg 使用位置贮备位置 起吊绳索的质量（B7）kg kg 起重机总质量（B8）kg kg 总质量(B8+A5) kg kg 起重机数据 主起重机辅助起重机型号 制造厂家 额定起质量
项目部安全检查表
安全帽： ★禁止坐在安全帽上，或者使用安全帽做盛装容器； ★禁止不系下颚带，或者卸掉下颚带； 工作服： 安全鞋： 高温环境作业： ★禁止在无措施（如强制通风）的温度大于38℃的室内环境中作业；★禁止直接接触80℃以上的物体； 酸碱环境作业： 切割打磨作业（产生碎屑作业）： 烟尘环境作业：
★禁止不带防护口罩在烟尘环境作业； 仓库区 ★必须远离动火作业区或吸烟点（间距2米以上），或者有防火格挡； ★仓库门外侧必须设置至少一组灭火器，必须张贴禁止烟火标志； ★禁止在仓库内部设置宿舍，仓库内禁止使用碘钨灯等强热光源； ★仓库内部材料分类堆放，禁止堆放高度超过1.8米； ★禁止在一般仓库内存放危险化学品（油漆、稀释剂、酸碱、气瓶）； 预制加工区 ★大型设备之间间距至少1.5米； ★加工区主电缆（分配箱至开关箱段）必须架空，电缆线穿墙必须有保护垫；★固定设备必须定人管理，必须配置安全操作规程牌； ★加工区内必须设设置安全主要通道，安全通道上禁止作业，禁止堆放材料；★加工区的“废料区”必须单独设置； ★每天作业结束后，电源、气源定人负责关闭； 危险品储存区 消防设施
★固定区域的固定灭火器必须两两一组设置； ★每组灭火器保护最大距离不超过15米（保护半径）； ★灭火器设置必须易于发现、易于取用、铭牌向外、高度低于1.5米、避免曝晒，禁止堵塞其前方消防通道； ★消防设施必须定期检查； 高处作业 ★脚手架搭设的作业平台，使用前必须经过验收； ★作业前必须建立作业区，避免人员误入； ★作业人员必须正确使用个人防护用品； ★禁止上下抛掷行为； 焊接作业 施工用电
企业环境安全隐患排查及应急措施检查表企业环境安全隐患排查及应急措施检查表企业名称(盖章) 基本信息 法定代表人地址经营范围 建设时间投产时间环保负责人联系方式 检查内容 1(试生产及“三同时”执行情况: 是否是否在建项目是否有环评手续是否验收批复是否按环评执行企业环保机构及制度建设是否完备周边是否存在可能受环境事故影响的敏感目标 2(环境安全隐患排查: 是否生产工艺环节是否存在环境安全隐患是否有污水处理设施是否有废气处理设施是否产生固体废弃物污染物防治设施运行是否正常是否在线连续监测装置在线连续监测装置运行是否正常固体废弃物是否综合利用危化品储存、使用、转运是否存在安全隐患是否有泄露情况是否有偷排情况是否安全生产检查记录 是否组织安全生产宣传活动环境安全隐患是否及时消除 3(环境应急预案及措施: 是否是否有环境应急预案环境应急预案是否经过专家评审、备案环境污染事故应对措施是否完善各类罐区、生产区和污染处理设施是否有配套的围堰、事故应急池(设施)是否按要求建设和设置(维护) 环境风险防范的应急物资是否储备今年是否进行过应急培训或演练 4.重大危险源管理: 是否是否在地质灾害地区是否安装报警控制系统是否建立档案和台账风险防范措施是否有效是否存在跑、冒、滴、漏
5.危险废物管理: 是否有危险废物制度分类、收集是否符合《危险废物贮存污染控制标准》要求转移是否执行危险废物转移审批及转移联单制度危险废物处置是否交由有为危险废物经营资质的单位处置是否设置规范的危险识别标志 6.限期治理: 是否有限期治理项目是否完成限期治理 对安全隐患排查意见及治理建议: 环保部门检查人员: 检查时间: 企业意见: 企业人员: 签字时间: 填报说明:请按照实际情况在相应的位置打“?”，如果存在否的情况或有环境安全隐患的请在第七项说明，有违法行为要作笔录。
动火作业安全检查表 编码：编号：检查单位检查人 受检单位负责人 检查时间整改答复时间 序 号 检查项目主要检查内容检查要点检查结果 1 施工方案专项方案是否履行审批程序；现场是否按审批通过的方 案组织实施；应急预案是否审批 ①审批程序； ②实施符合 2 安全资证施工方各类人员资质是否与通过审批的一致；动火作业 许可证是否已依规办理并在有效期限，是否与现场作业 内容一致；需要的其他作业许可证是否已办理 ①资证符合性 3 安全措施动火区域是否设置围挡和警戒标识；气体检测是否合 格；区域内通风是否已合格；动火区域内可燃物是否清 除；消防监护是否到位；窨井、沟渠、地漏、管口是否 已封堵；其他应急设施是否已到位；安全技术交底是否 执行并签字记录；动火前气体检测时间是否超过30min ①围挡和标识； ②气体、可燃物； ③安全交底 4 人员作业负责人是否到位；专职安全员是否到位；动火监护 人是否到位；进场人员是否培训合格；是否符合持证及 劳保上岗要求；个人安全防护装备是否齐全；需要的相 关救援人员是否到位 ①人员到位； ②安全防护； ③培训 5 设备设备是否已排空、置换、吹扫；设备是否有效隔离；阀 门是否已上锁挂签；设备机具、检测仪器、消防设备是 否符合要求；气瓶是否安全使用，是否保持安全距离； 乙炔瓶是否使用回火器 ①设备机具、检测 仪器、消防设备； ②气瓶 6 动火作业作业人员是否位于动火点的上风作业；是否避开油气流 可能喷射和封堵物射出的方位；是否采取围隔或控制火 花飞溅措施；作业中断超过30min，继续动火前是否按 规定重新确定安全条件；作业结束是否清理现场，解除 隔离；监护人是否确认无火源和隐患；是否签字关闭作 业许可证 ①作业位置； ②作业条件； ③关闭 7 特殊情况 动火作业 高处动火、进入受限空间动火、挖掘作业动火、带压不 置换动火是否符合相关安全规定和许可规定 ①特殊作业许可 最终确认存在质疑项，问题项，不符合单编号： 检查封闭整改完成情况：□已整改、□未整改；整改反馈情况：□已反馈、□未反馈 检查人员确认：年月日受检负责人确认：年月日