山东省XX集团有限公司关键绩效考核指标（KPI）体系
2003年7月
目录
1、总经理KPI指标组成表 (1)
2、1 行政副总KPI指标组成表 (4)
2、2生产副总KPI指标组成表 (6)
2、3总工程师KPI指标组成表 (8)
2、4总经济师KPI指标组成表 (9)
2、5总会计师（岗位）KPI指标组成表 (12)
3、总经理助理KPI指标组成表 (13)
4、1办公室主任（岗位）KPI指标组成表 (15)
4、2办公室文秘（岗位）KPI指标组成表 (17)
4、3档案管理专员（岗位）KPI指标组成表 (19)
4、4 办公室后勤管理专员（岗位）KPI指标组成表 (20)
4、5 司机KPI指标组成表 (22)
4、6传达室工作人员（岗位）KPI指标组成表 (23)
4、7维修人员（岗位）KPI指标组成表 (24)
4、8清洁员（岗位）KPI指标组成表 (25)
4、9医务人员（岗位）KPI指标组成表 (26)
5、1人力资源部经理KPI指标组成表 (27)
5、2招聘与培训专员KPI指标组成表 (29)
5、3薪酬与考核专员KPI指标组成表 (30)
5、4合同与保险专员KPI指标组成表 (32)
5、5人力资源中心专员KPI指标组成表 (33)
6、1财务部经理（岗位）KPI指标组成表 (35)
6、2管理会计（岗位）KPI指标组成表 (37)
6、3财务会计（岗位）KPI指标组成表 (39)
6、4 出纳（岗位）KPI指标组成表 (41)
7、1企业管理部经理（岗位）KPI指标组成表 (43)
7、2规范管理专员（岗位）KPI指标组成表 (44)
7、3质量、环境、安全专员（岗位）KPI指标组成表 (46)
7、4资产管理专员（岗位）KPI指标组成表 (47)
7、5法律事务专员（岗位）KPI指标组成表 (49)
8、1 战略发展部经理KPI指标组成表 (50)
8、2战略制定实施专员（岗位）KPI指标组成表 (51)
8、3 项目投资专员（岗位）KPI指标组成表 (53)
9、1 生产技术部经理（岗位）KPI指标组成表 (55)
9、2技术开发专员（岗位）KPI指标组成表 (56)
9、3技术指导专员（岗位）KPI指标组成表 (58)
10、1市场开发部经理KPI指标组成表 (60)
10、2市场开发专员KPI指标组成表 (62)
10、3项目投标专员经理KPI指标组成表 (63)
11、1 安全管理部经理（岗位）KPI指标组成表 (64)
11、2 生产安全专员（岗位）KPI指标组成表 (66)
11、3 后勤安全专员（岗位）KPI指标组成表 (68)
12、1信息管理部经理（岗位）KPI指标组成表 (70)
12、2网站建设维护专员（岗位）KPI指标组成表 (72)
12、3 MIS建设维护专员（岗位）KPI指标组成表 (74)
13 、事业部经理KPI指标组成表 (76)
1、总经理KPI指标组成表
KPI 考核周期考核标准KPI说明权重计算方法信息来源考核目的公司年度经营计划及执
行报告年度100分
包括年度经营计
划，年度经营状况
报告
40%
利润每少完成1%扣20分
监事会年度财务
审计报告
保证企业健康
运营及业绩良
好
营业额
每少完成10%扣10
分
应收账款率每少完成1%扣10分
资产保增值率每少完成1%扣20分
职工工资水平每少完成1%扣20分
企业中长期发展目标报年度100分企业发展五年规划25% 软指标计算表监事会年度财务审保证公司有强
告（软指标）（最好转化成硬指
标）计报告、投资项目投
资收效益分析报告
等
劲的发展后劲
及发展空间
人力资源发展目标报告年度
100分
软指标
人才发展战略等
（最好转化成硬指
标）
15% 软指标计算表
企业文件、会议记
要、年终人力资源统
计报表等
保证公司稳健
发展
销售额目标完成率年度
全额完成时为
100分公司实际总销售额
与目标销售额的比
率
20% 完成率即为得分
年度经营目标计划
销售报表
确保完成公司
销售经营目标
计划
利润额（利润率）目标
完成率年度
全额完成时为
100分
公司实际总利润额
（利润率）与目标
利润额（利润率）
25% 完成率即为得分
年度经营目标计划
财务报表
降低经营成
本，完成公司
盈利目标计划
的比率
经营预算超支比率年度
5%以内为
100分实际经营费用与经
营预算的差额与预
算额的比率
15%
10%以内为80分，15%以内为70分，
20%以内为60分，20%以上为40分
年度经营预算
财务报表
确保在预算支
出条件下达到
预定目标
建议第一条去近日掉，第一条和第二条最好转化成硬指标
2、1 行政副总KPI指标组成表
KPI 考核周期考核标准KPI说明权重计算方法信息来源考核目的
企业文化建设年度100分
包括企业标识、对外形象
宣传、内部企业文化建设的
具体内容
25% 软指标计算表
总经理根据外部反馈
及内部员工的调查
提高公司形象及知名
度
企业制度建设年度100分
包括集团总部及子公司制
度建设情况总结报告35% 软指标计算表
总经理根据调查及员
工的反映来确定
加强公司规范化建
设，提高工作效率
外部满意度年度100分公司外部人员对集团总部工
作人员工作效率和服务态度
的满意程度
15%
工作效率50%
总经理根据投诉率来确
定
建立高效的办公软
环境
服务态度50%
员工满意度年度100分检查员工对后勤服务的满意
度25%
2、2生产副总KPI指标组成表
KPI 考核周期考核标准KPI说明权重计算方法信息来源考核目的年度生产计划
及执行报告季度100分
工程施工进度满足合
同及项目效益目标要求
20%
季度整体施工进度每少完成10%
扣10分
年度生产计
划及统计报表
保证按合同工期
完成工程项目
所分管事业部
经营业绩报告年度100分
包括年度经营计划，年度
经营状况报告
50%
预算控制每增加1%扣10分
营业额每少完成10%扣10分
利润每少完成1%扣10分
年度各事业部
财务报表
保证各事业部稳定
健康发展
所分管事业部
安全生产情况年度100分
安全事故率控制在最
低限度
15％
每出现一次安全责任扣除10分
（安全责任事故应明确等级）
公司安全目标
责任书,安全部
门鉴定意见书
安全生产
所分管理事业
部工程质量情
年度15% 况
建议第二条的计算方法参考总经理KPI的计算方法
2、3总工程师KPI指标组成表
KPI 考核周期考核标准KPI说明权重计算方法信息来源考核目的公司整体质量方针和质量
目标报告年度100分
工程一次验收合格率达到
100%，优良品率达到90%
以上，满足业主对工程产品
质量要求和期望
40%
合格率每降低1%扣
5分，优良品率每降
低1%扣10分，出
现一次业主对质量
通报扣10分。（前
两项应明确基准）
工程项目竣工验
收质检报告，业主
对项目阶段性评
价文件等
保证公司施工
质量，提高公司市
场信誉
公司安全生产年度报告年度100分
安全事故率控制在最低
限度30％
每出现一次安全
责任扣除10分
（按事故责任大小
确定扣分额）
公司安全目标
责任书,安全部门
鉴定意见书
安全生产
重大施工方案及技改项
目的决策报告年度100分
保证在国内同行业施工
技术方案中处于领先水平
20%
因技术方案影响
施工质量、进度及效
益的，扣减100分
年度公司技术
成果汇编
确保重大技术
方案的科学性及
先进性
当年施工项目的工程进
度控制季度100分
工程施工进度满足合同
及工程项目效益目标要求
10%
季度整体施工进
度每少完成10%扣
10分
充度生产计划
及生产统计报表
保证按合同工
期完成工程项目
2、4总经济师KPI指标组成表
KPI 考核周期
考核标
准
KPI说明权重计算方法信息来源考核目的
公司整体经营计划及执行报告年度100分包括公司五年经营
战略计划及年度经
营计划，每年对应
的经营情况报告40% 无五年内经营
战略计划扣除10
分，年度计划每少
完成5%扣除10
分
总经审核过的
经营计划书、年度
内各工程项目中
标通知书
拓宽市场，保证
公司正常发展空
间
市场开发业绩报告年度100分包括新项目的开
发、考察和论证报
告30% 项目投产后达不
到预期的效果，每
少产出10%扣除
50分
项目考察报告、项
目年度业绩评价
报告、财务审计报
告等
开拓市场、稳健
发展
内部项目合同签订不定期（项目中标后半个
月内）100分
（软指
项目签订的目标
责任书
10% 准确40% 总经理根据实际
情况打分
；加强目标成本
管理，提高经济效
及时30%
标）
益。
公平30%
中标率10%
内部工程定额完成状况10%
2、5总会计师（岗位）KPI指标组成表
KPI 考核周期考核标准KPI说明权重计算方法信息来源考核目的公司整体财务
计划及执行报告年度100分
包括公司三年财务计划
及年度财务计划，每季
度对应财务执行报告
40% 软指标评分表
财务部
年度财务计划
季度财务报告
保证公司健康运
营，财务状况良好
成本状况分析报告半年100分
指的是公司全面的成本
控制流程状况40% 软指标评分表
财务部
成本状况分析报
告
理顺成本控制流
程，更有效地降低
成本。
滚动现金流量计划
表季度100分
这里指三个月期的滚动
现金流量预测计划
20% 软指标评分表
财务部
滚动现金流量计
划表
随时监控公司的
现金流
设备租赁事业部经
营业绩年度
预算控制
营业额
利润
建议第四条的计算方法参考总经理kpi计算方法
3、总经理助理KPI指标组成表
KPI 考核周期考核标准KPI说明权重计算方法信息来源考核目的所分管事业部经营
业绩报告年度100分
包括年度经营计
划，年度经营状况
报告
60%
年度各事业部财
务报表
保证各事业部稳定
健康发展
管理制度建议水年度100分（软指包括对公司各方40% 有两条以上建议但20% 行政副总根据提高公司规范化
平及被采纳情况标）面管理制度的建议未被采纳年度统计确定管理水平
有被采纳建议，但
30%
效果一般
有被采纳的建议，
50%
使用效果较好
季度30%
总经理日常事务的
协助完成情况
重要任务的完成情
年度30%
况
建议第一条去掉
4、1办公室主任（岗位）KPI指标组成表
KPI 考核周期考核标准KPI说明权重计算方法信息来源考核目的
上级交办事项完成率月度100分
领导及上级有关部门
下达的有关文件办理30%
每延误1次/1项扣
50分
交办人意见反馈提高办公效率
办公费用及招待费控
制季度100分
包括办公用品的购买、业
务招待费的控制
每增加10%扣10分
年度管理费控制目
标责任书，财务统计
报表
节约成本
办公场地消防、防盗、
食品卫生等安全事故率季度100分
消防、防盗、食品卫生
等安全事故率控制为0
每起扣50分（造成
经济损失50万以上）
安全记录报告保证办公环境安全
本部门人员业绩状况季度100分所辖人员平均达标不得低于95%后，每降低业绩考核表提高服务质量及效率