上海市2018年市级单位预算
预算单位：宋庆龄幼儿园
目 录
一、单位主要职能
二、单位机构设置
三、名词解释
四、单位预算编制说明
五、单位预算表
1. 2018年单位财务收支预算总表
2. 2018年单位收入预算总表
3. 2018年单位支出预算总表
4．2018年单位财政拨款收支预算总表
5．2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
6．2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
7．2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
8. 2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
六、其他相关情况说明
宋庆龄幼儿园主要职能
宋庆龄幼儿园是1991年成立的、以孙中山夫人、已故国家名誉主席宋庆龄女士命名的幼托机构。 主要职能包括：
1.对幼儿园实施保育和教育，促进幼儿全身心和谐发展。
宋庆龄幼儿园机构设置
宋庆龄幼儿园设9个内设机构，包括：办公室、保育组、园长室、科研室、财务室、医务室、信息技术室、营养室、安全保卫室。
名词解释
（一）基本支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。
（二）项目支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。
（三）“三公”经费：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
2018年单位预算编制说明
2018年，宋庆龄幼儿园预算支出总额为8,342万元，其中：财政拨款支出预算2,664万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,664万元。财政拨款支出主要内容如下：
1. “教育支出”科目2,214万元，主要用于宋庆龄幼儿园的人员、公用和项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目284万元，主要用于宋庆龄幼儿园的离退休人员经费和在职人员的社会保障缴费支出。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目96万元，主要用于宋庆龄幼儿园人员支出中的医疗保险费支出。
4. “住房保障支出”科目71万元，主要用于宋庆龄幼儿园人员支出中的公积金支出。
2018年单位财务收支预算总表
单位：元
2018年单位收入预算总表
单位：元
2018年单位支出预算总表
单位：元
2018年单位财政拨款收支预算总表
单位：元
2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
单位：元
2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
单位：元
2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
单位：元
2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
单位:万元
其他相关情况说明一、2018年“三公”经费预算情况说明
本单位无“三公”经费预算。
二、机关运行经费预算
本单位无机关运行费。
三、政府采购预算情况
宋庆龄幼儿园2018年度未安排政府采购预算。
四、预算绩效情况
2018年度，本单位编报绩效目标的项目共2个，涉及项目预算资金802.60万元。
2018年市政务服务中心部门预算
目录 第一部分市政务服务中心概况 一、主要职能 二、部门预算单位构成 第二部分市政务服务中心2018年部门预算表 一、财政拨款收支总表 二、一般公共预算支出表 三、一般公共预算基本支出表 四、一般公共预算“三公”经费支出表 五、政府性基金预算支出表。 六、部门收支总表 七、部门收入总表 八、部门支出总表 九、项目支出绩效信息表 第三部分市政务服务中心2018年部门预算情况说明第四部分名词解释
第一部分市政务服务中心概况 一、主要职能 （一）对进入窗口的行政许可事项实行一门受理、集中办理、一站式服务，为办事的公民、法人和其他组织提供优质服务； （二）负责制定行政服务中心各项规章制度、管理办法，并组织实施； （三）负责对进入行政服务中心服务项目的确定、调整和办理情况进行协调、督查； （四）负责召集各进驻部门召开并联审批协调会，协调、督促并联审批事项的办理； （五）受理对窗口服务单位工作人员违规违纪行为的投诉； （六）指导窗口服务单位工作办理公民、法人和其他组织申领各类证、照事务；审批、核发各类批准文件；受理有关投资政策、证照申领的咨询； （七）协调做好重点招商项目的跟踪服务工作，为投资者提供全过程的跟踪服务； （八）负责对服务窗口工作人员的管理和考核；承办市委、市政府交办的其他工作。 二、部门预算单位构成 文昌市人民政府政务服务中心
第二部分市政务服务中心2018年部门预算表 （详见附表） 第三部分市政务服务中心2018年部门预算情况说明 一、关于市政务服务中心2018年财政拨款收支预算情况的总体说明 市政务服务中心2018年财政拨款收支总预算259.97万元。其中，收入总计259.97万元，包括一般公共预算本年收入259.97万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计259.97万元，包括一般公共服务支出230.27万元、社会保障和就业支出9.56万元、医疗卫生与计划生育支出10.66万元、住房保障支出9.48，结转下年0万元。 二、关于市政务服务中心2018年一般公共预算当年拨款情况说明 （一）一般公共预算当年规模变化情况 市政务服务中心2018年一般公共预算当年拨款259.97万元，比上年预算数减少315.62万元，主要是上年新政务服务中心办公场地装修。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况
推进智慧城市建设，是上海加快实现创新驱动、转型发展的重要手段，深化实践“城市，让生活更美好”的重要举措，也是上海信息化新一轮加速发展的必然要求。上世纪90年代以来，上海把信息化作为覆盖现代化建设全局的战略举措，经过三个五年规划的持续推进，当前整体水平保持国内领先，部分指标达到发达国家先进水平，一批新兴技术创新成果在上海世博会上得到充分展示和示范应用，这些都奠定了建设智慧城市的基础。为继续合力推进智慧城市建设，依据《上海市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》，制订本行动计划。 一、指导思想、推进原则、发展目标和任务概要 （一）指导思想。 高举中国特色社会主义伟大旗帜，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，围绕上海加快推进“四个率先”、加快建设“四个中心”和社会主义现代化国际大都市的战略目标，按照创新驱动、转型发展的总体要求，大力实施信息化领先发展和带动战略，以提升网络宽带化和应用智能化水平为主线，着力构建国际水平的信息基础设施体系、便捷高效的信息感知和智能应用体系、创新活跃的新一代信息技术产业体系、可信可靠的区域信息安全保障体系，充分发挥市场机制和企业主体作用，注重政府引导，完善市场监管，大力推进以数字化、网络化、智能化为主要特征的面向未来的智慧城市建设，全面提高城市现代化水平，让市民共享智慧城市建设成果。 （二）推进原则。 1、夯实基础，分步推进。把提升信息基础设施能级和夯实智慧应用基础放在突出位置，加强统筹规划、规范管理，加大投入和建设力度；通过分阶段发展，滚动推进实施计划，促进智慧城市建设持续深入发展。 2、创新发展，惠及民生。着眼于促进经济发展方式转变和市民生活改善，大力推进技术、应用、管理及体制机制的创新发展，探索新模式，培育新业态，不断提高城市运行效率和公共服务水平，促进经济社会协调发展，使广大市民、企业切实感受到智慧城市建设带来的实惠和便捷。 3、突出重点，聚焦项目。围绕经济建设、城市运行、社会管理、公共服务重点领域，突出针对性、实效性、可操作性，聚焦公共性、基础性、创新示范性、业务协同性项目，强化阶段目标和建设进度，加快信息技术在城市发展各领域的深入应用。 4、市区联动，示范带动。市和区县两级政府统筹协调推进，支持区县先行先试，加快重点领域、重点区域、重点项目的示范建设，增强辐射和带动作用，促进设施完善、应用渗透和产业发展。
2018年部门预算支出经济分类科目
04 抚恤金 反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金，以及按规定开支的机关事业单位职工和离退休人员丧葬费。 05 生活补助 反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，机关事业单位职工遗属生活补助，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，人犯的伙食费、药费等。 06 救济费 反映按规定开支的城乡困难群众、灾民、归侨、外侨及其他人员的生活救济费，包括城乡居民的最低生活保障金，随同资源枯竭矿山破产但未参加养老保险统筹的矿山所属集体企业退休人员按最低生活保障标准发放的生活费，特困救助供养对象、临时救助对象、贫困户、麻风病人的生活救济费，精简退职老弱残职工救济费，福利、救助机构发生的收养费以及救助支出等。实物形式的救济也在此科目反映。 07 医疗费补助 反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，以及按国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险以及资助农民参加新型农村合作医疗、城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。 303 08 助学金 反映学校学生助学金、奖学金、学生贷款、出国留学（实习）人员生活费，青少年业余体校学员伙食补助费和生活费补贴，按照协议由我方负担或享受我方奖学金的来华留学生、进修生生活费等。 09 奖励金 反映对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。 10 个人农业生产补贴 反映对个人及新型农业经营主体（包括种粮大户、家庭农场、农民专业合作社等）发放的生产补贴支出，如国家对农民发放的农业生产发展资金以及发放给残疾人的各种生产经营补贴等。 99 其他对个人和家庭 的补助 反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼 儿补贴、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务 兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的 一次性经济补助费、保障性住房租金补贴等。 307 债务利息及费用支出反映单位的债务利息及费用支出。 01 国内债务付息反映用于偿还国内债务利息的支出。 02 国外债务付息反映用于偿还国外债务利息的支出。 03 国内债务发行费用反映用于国内债务发行、兑付、登记等费用的支出。 04 国外债务发行费用反映用于国外债务发行、兑付、登记等费用的支出。
上海市财政局关于印发《上海市市级预算部门（单位）整体支出绩效管理办法（试 行）》的通知 （沪财绩[2019]19号） 各市级预算主管部门、各区财政局： 为全面落实《中共上海市委上海市人民政府关于我市全面实施预算绩效管理意见的实施意见》（沪委发〔2019〕12号）精神，切实加强部门整体支出绩效管理，强化预算主管部门（单位）整体支出绩效管理责任，提高预算分配、使用、管理整体绩效，现将《上海市市级预算部门（单位）整体支出绩效管理办法（试行）》印发给你们，请按照执行。 特此通知。 上海市财政局 2019年7月5日上海市市级预算部门（单位）整体支出绩效管理办法（试行） 第一条（目的意义） 为全面贯彻落实本市《中共上海市委上海市人民政府关于我市全面实施预算绩效管理意见的实施意见》（沪委发〔2019〕12号），加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，切实加强部门整体支出绩效管理，强化预算主管部门（单位）整体支出绩效管理责任，提高预算分配、使用、管理整体绩效，特制定本办法。 第二条（适用范围） 本办法适用于市级预算主管部门（单位）（以下简称“部门（单位）”）和财政部门对整体支出组织开展的绩效目标、绩效评价及结果应用等管理活动。 本办法所指的整体支出是指部门（单位）为履行职责所分配、使用、管理的财政资金。
部门（单位）开展整体支出绩效目标管理和绩效评价，应通过财政预算管理信息系统实施，并对相关结果的真实性和准确性负责。 第三条（管理职责） 各部门负责建立本部门的整体支出绩效管理制度，并对本部门的整体支出情况进行绩效管理，健全财务和业务之间的工作协同机制。各级财政部门负责制定本级部门（单位）整体支出绩效管理制度，指导、推行财政本级部门（单位）开展整体支出绩效管理工作。 第四条（绩效管理依据） 整体支出预算绩效管理的主要依据包括： （一）国家和本市相关法律、法规和规章制度，国民经济与社会发展规划； （二）部门（单位）主要职责、内设机构、人员编制，保障部门（单位）履职的各项管理制度； （三）当年部门（单位）重点任务和工作计划、重大政策和项目安排情况； （四）部门（单位）整体支出绩效目标； （五）当年预算、执行、决算及公开情况； （六）部门（单位）财政管理工作考核情况； （七）与部门（单位）整体支出相关的其他资料。 第五条（绩效目标编报） 各部门（单位）应在申请年度部门预算时，同步编报《部门（单位）整体支出绩效目标申报表》（详见附件1）。 第六条（绩效目标内容） 整体支出绩效目标应反映部门（单位）为履职所分配、使用、管理的财政资金预期产出和效果，并以相应的绩效指标和指标值予以细化、量化。主要包括：（一）投入管理指标，指部门（单位）履职所需的财政资金和资产，以及服务履职应开展的财政管理活动，具体按照财政管理工作绩效考核相关办法的有关要求设置（详见附件1“投入管理”二级指标）。 （二）产出指标，指履职任务完成情况，包括履职数量指标，即部门（单位）计划完成的各类重点工作和任务的数量，履职质量指标，即重点工作和任务需要达
智慧城市指标体系 1.0 智慧城市是指综合利用各类信息技术和产品，以“数字化、智能化、网络化、互动化、协同化、融合化”为主要特征，通过对城市内人与物及其行为的全面感知和互联互通，大幅优化并提升城市运行的效率和效益，实现生活更加便捷、环境更加友好、资源更加节约的可持续发展的城市。智慧城市是新一轮信息技术变革和知识经济进一步发展的产物，是工业化、城市化与信息化深度融合的必然趋势。建设智慧城市，实现以“智慧”引领城市发展模式变革，将进一步促进信息技术在公共行政、社会管理、经济发展等领域的广泛应用和聚合发展，推动形成更为先进的区域发展理念和城市管理模式。 因此，在前期研究的基础上，特制定《智慧城市指标体系1.0 》（以下简称“指标体系”）。 一、相关说明 《智慧城市指标体系1.0 》主要是基于城市“智慧化”发展理念，统筹考虑城市信息化水平、综合竞争力、绿色低碳、人文科技等方面的因素综合而成，目的主要是为了较为准确的衡量和反映智慧城市建设的主要进度和发展水平，为进一步提升城市竞争力、促进经济社会转型发展提供有益参考。 相关指标的确定主要本着以下原则：一是指标具有可采集性，历史和当前数据采集是可靠方便和科学的；二是指标具有代表性，可较全面反映某个方面的总体发展水平；三是具有可比性，不同城市间、城市不同历史阶段可根据指标进行科学比较；四是指标具有可扩展性，可根据实际发展情况对指标体系内
容进行增减和修改。 二、指标体系 根据以上的原则以及现阶段智慧城市建设的主要内容，“指标体系”主要可分为智慧城市基础设施、智慧城市公共管理和服务、智慧城市信息服务经济发展、智慧城市人文科学素养、智慧城市市民主观感知等5 个维度，包括19 个二级指标、64 个三级指标。 1、智慧城市基础设施指保障智慧城市各项功能通畅、安全、协同运作的相关基础设施。主要包括3 个二级指标，8 个三级指标。 1.1宽带网络覆盖水平。指各类有线和无线形式的宽带网络在城市中的覆盖比例。包括4 个三级指标。 1.1.1家庭光纤可接入率。光纤接入是指局端与用户之间完全以光纤作 为传输媒体。光纤接入覆盖率是反映了城市基础网络设施发展水 平核心指标之一。智慧城市的家庭光纤可接入覆盖率应在99%以 上。 1.1.2无线网络覆盖率。指通过各种无线传输技术实现的无线网络连接 在城市区域的覆盖率。智慧城市的无线网络覆盖率应在95%以 上。 1.1.3主要公共场所WLAf覆盖率。指大专院校、交通枢纽、商业集中 区、公共活动中心等主要公共场所WLAf覆盖率。智慧城市主要 公共场所WLAr应达99%以上。 1.1.4下一代广播电视网（NGB覆盖率。指电信网、计算机网和有线电 视网融合发展、互通互联以及相关衍生业务的发展水平。智慧城
2018年部门预算和“三公”经费预算 公开参考文本
新民市民政局部门预算 （2018年） 目录 第一部分新民市民政局概况 一、主要职责 二、部门预算单位构成 第二部分新民市民政局2018年部门预算公开表 一、部门收入支出预算总表 二、部门收入预算表 三、部门支出预算表 四、财政拨款收入支出预算总表 五、一般公共预算支出预算表 六、一般公共预算基本支出预算表 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表 八、政府性基金预算收入支出预算表 九、国有资本经营预算收入支出表 十、财政专户管理资金收入支出预算表 第三部分新民市民政局2018年部门预算情况说明 第四部分名词解释
第一部分新民市民政局概况 一、主要职责 （一）贯彻执行《村民委员会组织法》和《居民委员会组织法》，依法指导基层政权建设和群众自治组织建设。 （二）建立社会保障体系，组织实施全市城乡居民最低生活保障、城乡救灾、救济和贫困户扶贫救济工作，负责全市中心敬老院管理工作。 （三）负责全市拥军优属、退伍军人安置工作，负责军队事业单位退休职工和革命烈士、军人因公牺牲、病故的抚恤优待管理工作。负责协助驻新民市部队和地方各部门、各单位开展“双拥”工作。 （四）负责军地两用人才的开发和使用。 （五）负责社区工作，开展社区服务。 （六）依据《婚姻法》《婚姻登记管理条例》，负责全市婚姻登记管理工作。负责殡葬服务设施、规划建设及行业管理工作。负责城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理工作。 （七）负责全市社会团体、民办非企业单位的登记管理工作；审批社团编制。 （八）依照《老年法》指导全市开展老龄工作。 二、部门预算单位构成 纳入新民市民政局2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括： 1. 新民市民政局机关 2. 新民市社会福利院 3、新民市救助管理站 4、新民市婚姻登记处 5、新民市殡葬管理所 6、新民市烈士陵园 7、新民市民政局民政福利企业管理办公室
2018年部门预算公开报告二〇一八年三月二十日
第一部分部门概况 一、主要职能 （一）部门职能 执行卫生和计划生育法规，拟定并组织实施卫生和计划生育事业发展规划，统筹规划卫生和计划生育服务资源配置，指导区域卫生和计划生育规划的编制及实施；负责全旗疾病预防控制工作，干预严重危害人民健康的公共卫生问题；负责职责范围内职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生公共场所和饮用水的卫生安全监督管理；负责妇幼卫生和计划生育工作及医疗机构和医疗服务的行业准入管理监督；负责公立医院改革和基本药物指导管理工作等；承担巴林左旗爱卫会和巴林左旗深化医药卫生体制改革领导小组的日常工作。 （二）部门主要职责 1、贯彻执行国家、自治区卫生和计划生育的法律法规和方针政策，拟订并组织实施卫生和计划生育事业发展规划，统筹规划卫生和计划生育服务资源配置，指导区域卫生和计划生育规划的编制和实施。 2、负责全旗疾病预防控制工作，干预严重危害人民健康的公共卫生问题。制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制及各类突发公共事件的应急处置及医疗救援，发布法定报告
传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。 3、负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生和饮用水卫生的安全监督管理工作，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监管。 4、负责拟订并组织实施全旗基层卫生、妇幼卫生和计划生育服务发展规划和政策措施，指导基层卫生、妇幼卫生和计划生育服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层卫生体系运行新机制和乡村医生管理制度。负责新型农村牧区合作医疗的综合监督管理工作。 5、负责全旗医疗机构和医疗服务行业准入监督管理工作。落实医疗机构和医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全及采供血工作管理的政策、规范、标准，组织实施卫生专业技术人员准入、资格标准以及执业规则、服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。依法监督管理采供血及临床用血质量。 6、组织推进公立医院改革，建立公益性导向的绩效评价运行机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。 7、负责执行国家基本药物制度，组织实施自治区基本药物制度规定的药物政策和基本药物目录；拟订全旗基本药物采购、配送、使用的政策措施，组织执行自治区基本药物价格政策；指导医疗机构药物管理工作。 8、负责研究制定全旗计划生育工作的有关政策并组织实施；
2018年部门预算基本情况说明 一、部门基本情况 部门主要职责及机构设置 清远市清新区住房和城乡建设局职责主要是： （一）贯彻执行上级有关住房、建设的方针，政策和法律法规，拟订城镇住房保障和城乡建设、工程建设等意见和办法，并组织实施。 （二）拟定行业技术发展、人才培训规划，组织行业科技项目攻关，指导技术引进和科技成果转化、推广工作，指导行业职工队伍培训、继续教育工作。 （三）贯彻执行人民防空工作的法律法规和方针政策，拟订区人民防空发展规划、人民空袭方案、防范和减轻危害的办法并组织实施，负责人民防空工程建设和管理，完善人防组织指挥、通信警报、应急救援等工作，适时组织军、地联合防空演习。 （四）承担推进住房改革发展和住房保障的责任，监督房地产开发经营活动、商品房管理、城镇住宅建设工作，规范房地产市场。 （五）负责建筑行业管理，规范建筑市场秩序，指导和监督有关工程设计行为，指导工程监理工作，监督工程质量及施工安全，指导执行建设工程造价，定额以及地方建设标准，负责散装水泥、建筑节能减排推广工作，编制工程质量安全事故应急救援预案，组织或参与重大工程质量安全事故调查和处理
（六）承办区人民政府和上级业务部门交办的其他事项 根据上述职责，区住房和城乡建设局（区人民防空办室）内设5个机构，分别是：办公室、住房管理股、城乡建设股、建筑管理股、行政审批股等5个部门，直属单位有：参公事业单位-建筑工程安全监督站、公益一类单位-住房改革领导小组、散装水泥管理办。 预算单位构成及单位编制情况 预算单位构成 住房和城乡建设局是一级预算单位，纳入2018年度部门预算的二级单位构成有：住房和城乡建设局本级、建筑工程安全监督站、住房改革领导小组、散装水泥管理办。以上二级预算单位预算已由各单位单独进行细化公开。 单位编制情况如下： 1、住房和城乡建设局本级核定行政编制 26名（含行政机关后勤服务人员4名），临时聘用人员21名； 2、建筑工程安全监督站（参公）编制数11名； 3、住房改革领导小组（公益一类事业）单位编制 4名； 4、散装水泥管理办（公益一类事业）4名。 二、2018年部门预算收支情况总体说明 2018年总收入合计896.47万元，较上年预算增加8.86万元，主要是公用经费的增加；支出总计896.47万元。
2018年部门预算 单位公章：寻乌县民政局 报送日期：2018年3月2日 单位负责人（签章）：赖平川 财务负责人（签章）：黄慧敏经办人（签章）：潘婷
寻乌县民政局2018年部门预算 目录 第一部分县民政部门概况 一、部门主要职责 二、部门基本情况 第二部分县民政部门2018年部门预算情况说明 一、2018年部门预算收支情况说明 二、2018年“三公”经费预算情况说明 第三部分县民政部门2018年部门预算表 一、收支预算总表 二、部门收入总表 三、部门支出总表 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表 七、一般公共预算“三公”经费支出表 八、政府性基金预算支出表 第四部分名词解释
第一部分民政部门概况 一、部门主要职责 县民政局是县政府组成部门,是政府管理社会事务的职能部门,其主要职责是:1、为民服务方面主要有社会组织、慈善捐赠、减灾备灾、村民自治、社区建设、婚姻登记、行政区划、地名管理、收养、殡葬、福利彩票、社工人才、技能人才。2、为民解困方面主要有救灾救济、城市低保、农村低保、农村五保、医疗救助、流浪救助。3、优抚安置方面主要有优待抚恤、烈士褒扬、拥军优属、军休干部安置、退役士兵安置。4、社会福利方面主要有老年人福利、儿童福利、残疾人福利。 二、部门基本情况 2018年县民政局各股室工作的基本情况是:1、落实民生政策、完善城乡社会救助体系,提高救助水平,认真落实好各项低保政策,切实搞好农村低保制度的完善与落实,进一步完善灾害应急救援机制,增强减灾能力,对困难群众的救助需要进一步摸清底子,建立档案。进一步完善城乡医疗救助运行机制,简化办事程序,确保有限的医疗救助发挥最大的社会效益。2、完善基层民主自治制度,全面推进城乡社区建设，一是要继续深化村务公开和民主管理工作；二是要深化城乡社区建设。3、落实优抚安置政策,确保优抚对象合法权益,全面推进优抚安置政策的落实，提升服务保障水平，一是要确保政策的落实到位,解决好退役人员和参战人员的遗留问题,解决好优抚对象医疗困难问题；二是要进一步搞好安置工作,认真贯彻落实国务院和省、市的有关文件精
上海市供水调度监测中心（预算单位）2017年度单位预算 目录 主要职能 机构设置 预算编制说明 2017年预算单位财务收支预算总表 2017年预算单位收入预算总表 2017年预算单位支出预算总表 2017年预算单位财政拨款收支预算总表 2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表 2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表 2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表 相关情况说明
上海市供水调度监测中心主要职能 上海市供水调度监测中心是市水务局所属负责本市供水水压、水量、水质监控（测），自来水供应应急调度的事业单位。主要职能包括： 1.负责本市供水水压、水量的监控； 2.负责本市供水水质的监测； 3.负责本市自来水供应应急调度工作； 4.授权负责本市供水水表的强制检定及相关管理工作； 5.负责编报年度部门预算，经批准后组织实施； 6.参与协调处置供水服务中水压、水质、贸易计量等争议和纠纷； 7.协同有关部门做好本市供水行业突发事件的处置； 8.配合有关部门做好供水水源的保护工作； 9.参与审核供水企业调度、水质检测、水表计量等事项及重大技术引进、技术改造和固定资产投资项目； 10.承办市水务局交办的其他事项。
上海市供水调度监测中心机构设置 上海市供水调度监测中心单位设4个内设机构，包括：办公室、综合管理科、调度科、水质科。
2017年单位预算编制说明 2017年，上海市供水调度监测中心预算支出总额为2,679万元，其中：财政拨款支出预算2,479万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,479万元,政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下： 1. “社会保障和就业支出”科目153万元，主要用于在职职工由单位负担的养老保险、职业年金和单位已退休人员的活动费支出。 2. “医疗卫生与计划生育支出”科目54万元，主要用于在职职工由单位负担的医疗保险。 3. “农林水支出”科目2,233万元，主要用于在职职工基本工资、绩效工资、社会保险和公用经费以及供水调度监测经费、供水水质监测经费、供水调度实时监控系统（运维）、供水调度业务管理系统（运维）、供水GIS与管网模型系统（运维）、供水水质质量监控系统（运维）、制水（水厂泵站）安全保障监管系统、资产管理系统建设。 4. “住房保障支出”科目38万元，主要用于在职职工由单位负担的公积金。
2018年部门预算编制说明 第一部分部门概况 一、主要职责： 茂名市安全生产监督管理局为茂名市人民政府组成部门，承担市人民政府安全生产综合监督管理的责任。 二、机构设置： 茂名市安全生产监督管理局本级列入部门预算编制，实有在职人员44人，社会购买服务3人，离退休人员6人（1人为机关退休工勤人员），2017年末车辆实有7辆（2017年9月到期报废1辆，还没有新购入）。 内设机构（科室）有：办公室、监督管理一科、监督管理二科、监督管理三科、协调监督科、政策法规科、执法监察支队，市应急救援指挥中心（下属参公事业单位,财政全额拨款，不独立核算）；茂名市安全生产宣传教育中心为自收自支的独立核算单位，不纳入部门决算编制。 第二部分预算情况说明 一、部门预算收支增减变化情况 （一）收入预算： 2018年收入预算1,463.19 万元，比2017年（上一年）
执行数增加366.12万元，增幅33.37%，主要原因是上年度下属市安全生产宣传教育中心的非税收入返还不纳入本级预算指标。其中：预算经费拨款（补助）1,163.44 万元，缴入国库的非税收入拨款299.75 万元。 （二）支出预算： 2018年支出预算1,463.19 万元，按照支出经费分类划分如下： 1、工资福利支出预算608.83万元，占支出预算41.61%，比上年预算的443.14万元增加165.69万元，增幅27.21%，主要原因是是正常的调资增加。 2、一般商品和服务支出预算89.87万元，占支出预算6.14%，比上年预算的89.82万元增加0.05万元，增幅0.06%，原因是车改补贴增加0.05万元。 3、对个人和家庭的补助支出预算156.71万元，占支出预算10.71%，其中：离退休经费44.70万元，住房公积金61.17万元，购房补贴42.56万元，社会购买服务8.28万元。比上年预算的97.35万元增加59.36万元，增幅60.98%，主要原因是增加购房补贴预算42.56万元，其他是退休人员正常调资，住房公积金正常调整，社会购买服务增加5.52万元。 4、项目支出预算709.75万元，占支出预算48.51%，其中：行政事业类409.75万元，安全生产专项资金（项目经
上海市黄浦区2020年区级单位预算预算单位：上海市黄浦区卢湾二中心小学
目 录 一、单位主要职能 二、单位机构设置 三、名词解释 四、2020年单位预算编制说明 五、2020年单位预算增减情况说明 六、单位预算表 1. 2020年单位财务收支预算总表 2. 2020年单位收入预算总表 3. 2020年单位支出预算总表 4．2020年单位财政拨款收支预算总表 5．2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表 6．2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 7．2020年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 8. 2020年单位“三公”经费和机关运行经费预算表 七、其他相关情况说明
上海市黄浦区卢湾二中心小学是上海市黄浦区教育局下属公办小学，是一所全额拨款的事业单位。 主要职能包括：实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育。
上海市黄浦区卢湾二中心小学设6个内设机构，包括：校长办公室、人事处、教导处、德育处、总务处、工会。
名词解释 （一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。 （二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。 （三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 （四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
智慧城市 上海市智慧城市建设情况 上海智慧城市建设第一轮三年行动计划自2011年9月发布以来，在社会各界的共同努力下，到2013年底已全面完成各项目标任务，在工信部组织的中国信息化发展水平评估中，上海以综合指数111.02排名全国第一，在网络就绪度、信息通信技术应用等两个二级指数排名全国第一。 上海信息基础设施服务能级显著提升，截至2013年底，光纤到户覆盖总量约800万户，是2010年的6.7倍，实现城镇化地区覆盖；家庭光纤宽带入户率和平均带宽分别达42%和17M；完成535万有线电视用户NGB网络改造，比2010年底增长4倍，基本覆盖中心城区和郊区部分城镇化地区；基于TD-SCDMA、WCDMA、CDMA2000三种制式的3G网络全市域覆盖，用户普及率达48%；全面启动基于TD-LTE、FDD-LTE两种制式的4G网络建设；WLAN覆盖场所达2.2万处（AP16万个），是2010年的3倍，456处公共场所开通i-Shanghai免费服务。 涵盖各领域的智能应用进一步深化，着力推动数字惠民、智慧城管、两化融合和电子政务行动，初步实现智慧城市建设应用领域全覆盖。卫生信息化工程实现市区及医联等多平台互联互通，动态采集维护3000多万份健康档案；建立统一的食品安全投诉举报热线，办理时间从30天缩减到19天；在43个社区试点开展以生活服务、智能家居等为重点的“智慧社区”建设；网格化管理模式从城市建设向综合管理拓展，有效推动大联动、大联勤；公共交通综合信息服务渠道向移动网络拓展，ETC建设基本覆盖全市主要道口；两化融合指数从2011年的75.5提高到2013年的80.4；2013年电子商务交易额达到1.06万亿元，是2010年的1.6倍；推动政府数据资源向社会开放，开通国内首个“政府数据服务网”；网上行政审批平台在内资企业设立、建设工程等领域实现并联审批；“12345”市民服务热线、法人数字证书“一证通用”等渠道整合不断深化。 新一代信息技术产业竞争力不断增强，高端软件取得快速发展，在操作系统、数据库、中间件等方面形成完整产业链；实施“云海计划”，金融云、中小企业服务云等示范项目进展顺利；物联网在水质监测、智能消防、环境监测、公共安全和智能照明等方面试点应用。截至2013年底，上海信息产业总规模达到1.09
2018年度部门预算
目录 一、部门基本情况 二、收入预算说明 三、支出预算说明 四、预算收支增减变化情况 五、机关运行经费安排情况说明 六、政府采购情况 七、国有资产占用情况 八、预算绩效目标 九、空表情况说明 十、名词解释 十一、附表
一、部门基本情况 （一）部门主要职责 1．负责商贸系统历史遗留问题。 2．帮助下岗失业职工就业再就业工作。 3．负责商贸系统信访稳定、安全生产工作。 4．承办市委、市政府交办的其他事项。 （二）内设机构及下属单位 内设机构：综合办公室、安全稳定科、财审科共三个科室。 下属单位：新郑市郑韩饭店、新郑市食品公司、新郑市饮食服务公司、新郑市糖酒公司。 （三）人员构成情况 部门机关及归口预算管理单位人员共有编制19人，其中：行政编制15人，事业编制4人；在职职工4人，临时工2人，离退休人员17人（其中：财政开支15人，自收自支2人），按政策享受遗属补助13人。 （四）车辆构成情况 本单位无公务用车。 二、收入预算说明 2019年收入预算2253.82万元，其中：一般公共预算2213.82万元（财政拨款2213.82万元）、国有资产资源有偿使用收入40万元。 三、支出预算说明
2019年支出预算2253.82万元，其中：基本支出130.82万元，项目支出2123万元。 （一）按功能科目分类，一般公共服务支出2159.27万元；社会保障和就业支出92.27万元；卫生健康支出2.28万元。 （二）按支出用途分类，包括基本支出130.82万元，其中：工资福利支出73.28万元，商品和服务支出4.14万元，个人和家庭补助支出53.4万元，资本性支出2123万元；项目支出2123万元。 （三）主要项目： 1．新郑市郑韩饭店破产清算工作经费2093万元。 2．安全生产信访稳定慰问费30万。 四、预算收支增减变化情况 （一）财政拨款收入支出预算总体情况说明 2019年一般公共预算收入预算2253.82万元，部门支出预算2253.82万元，比上年增加1896.69万元。增加原因：郑韩饭店破产清算安置工作支出增加较大。 （二）一般公共预算支出预算情况说明 2019年一般公共预算支出预算2253.82万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出92.27万元，占4.09 %；医疗卫生支出2.28万元，占0.11 %；一般公共服务支出2159.27万元，占95.8 %； （三）一般公共预算基本支出预算情况说明
智慧城市指标体系1.0 智慧城市是指综合利用各类信息技术和产品，以“数字化、智能化、网络化、互动化、协同化、融合化”为主要特征，通过对城市内人与物及其行为的全面感知和互联互通，大幅优化并提升城市运行的效率和效益，实现生活更加便捷、环境更加友好、资源更加节约的可持续发展的城市。智慧城市是新一轮信息技术变革和知识经济进一步发展的产物，是工业化、城市化与信息化深度融合的必然趋势。建设智慧城市，实现以“智慧”引领城市发展模式变革，将进一步促进信息技术在公共行政、社会管理、经济发展等领域的广泛应用和聚合发展，推动形成更为先进的区域发展理念和城市管理模式。 因此，在前期研究的基础上，特制定《智慧城市指标体系1.0》（以下简称“指标体系”）。 一、相关说明 《智慧城市指标体系1.0》主要是基于城市“智慧化”发展理念，统筹考虑城市信息化水平、综合竞争力、绿色低碳、人文科技等方面的因素综合而成，目的主要是为了较为准确的衡量和反映智慧城市建设的主要进度和发展水平，为进一步提升城市竞争力、促进经济社会转型发展提供有益参考。 相关指标的确定主要本着以下原则：一是指标具有可采集性，历史和当前数据采集是可靠方便和科学的；二是指标具有代表性，可较全面反映某个方面的总体发展水平；三是具有可比性，不同城市间、城市不同历史阶段可根据指标进行科学比较；四是指标具有可扩展性，可根据实际发展情况对指标体系内容进行增减和修改。
二、指标体系 根据以上的原则以及现阶段智慧城市建设的主要内容，“指标体系”主要可分为智慧城市基础设施、智慧城市公共管理和服务、智慧城市信息服务经济发展、智慧城市人文科学素养、智慧城市市民主观感知等5个维度，包括19个二级指标、64个三级指标。 1、智慧城市基础设施 指保障智慧城市各项功能通畅、安全、协同运作的相关基础设施。主要包括3个二级指标，8个三级指标。 1.1宽带网络覆盖水平。指各类有线和无线形式的宽带网络在城市中的覆盖比例。包括4个三级指标。 1.1.1家庭光纤可接入率。光纤接入是指局端与用户之间完全以光纤作 为传输媒体。光纤接入覆盖率是反映了城市基础网络设施发展水 平核心指标之一。智慧城市的家庭光纤可接入覆盖率应在99%以 上。 1.1.2无线网络覆盖率。指通过各种无线传输技术实现的无线网络连接 在城市区域的覆盖率。智慧城市的无线网络覆盖率应在95%以上。 1.1.3主要公共场所WLAN覆盖率。指大专院校、交通枢纽、商业集中区、 公共活动中心等主要公共场所WLAN覆盖率。智慧城市主要公共场 所WLAN应达99%以上。 1.1.4下一代广播电视网（NGB）覆盖率。指电信网、计算机网和有线电 视网融合发展、互通互联以及相关衍生业务的发展水平。智慧城 市的NGB覆盖率应在99%以上。 1.2宽带网络接入水平。指城市居民通过各类宽带接入渠道可实际享受的
上海市财政局、中国人民银行上海分行、上海市监察委员会、上海市审计局关于印发《上海市预算单位银行账户管理暂行办法》的通知 沪财库[2004]10号 2004-3-15 区、县财政局、监察委、审计局，各市级预算单位，各国有、国家控股银行： 为了规范预算单位银行账户管理，强化监督，促进财政国库管理制度改革，从源头上预防和防治腐败，市财政局、中国人民银行上海分行、市监察委员会、市审计局研究制定了《上海市预算单位银行账户管理暂行办法》（以下简称《办法》），现印发给你们，并请结合以下工作要求，认真贯彻执行： 一、开展银行账户清理工作。各预算单位要积极组织力量，按照《办法》规定要求进行银行账户清理，对不符合开户条件开设的银行账户要一律撤销，对符合开户条件的账户，要按《办法》规定的程序和要求办理。 二、积极配合银行做好银行账户的年检工作。在年检中，发现有不按《办法》规定开设的银行账户，应予撤销。银行账户的年检结果，列入预算信用等级考评范围。 三、建立长效的管理机制，确保银行账户的管理落到实处。主管部门要加强对下属预算单位的银行账户的监管，切实落实单位的银行账户由财务部门统一管理，并督促下属单位建立健全规章制度，保证单位账户管理落到实处。 特此通知 附件： 上海市预算单位银行账户管理暂行办法 第一章总则 第一条为了规范本市预算单位银行账户管理，促进财政国库管理制度改革的顺利实施，根据《中华人民共和国预算法》及其实施条例、中国人民银行《人民银行结算账户管理办法》和其他有关法律、法规，制定本办法。 第二条本办法所称预算单位是指各行政事业单位以及与财政部门有经费领拨款关系的社会团体，不包括自收自支企业化管理的事业单位。 第三条本办法适用于本市预算单位银行账户（包括人民币和外汇存款账户）的管理。 预算单位原则上分为主管预算单位、一级预算单位和基层预算单位。 第四条预算单位开立、变更、撤销银行账户，实行财政核准、备案制度。 第五条预算单位须由财务机构统一办理本单位银行账户的开立、变更、撤销手续，并
上海市2019年市级单位预算预算单位：上海市外事翻译室
目 录 一、单位主要职能 二、单位机构设置 三、名词解释 四、单位预算编制说明 五、单位预算表 1. 2019年单位财务收支预算总表 2. 2019年单位收入预算总表 3. 2019年单位支出预算总表 4．2019年单位财政拨款收支预算总表 5．2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表 6．2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 7．2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 8. 2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表 六、其他相关情况说明
上海市外事翻译室主要职能 上海市外事翻译室是上海市人民政府外事办公室下属的全额拨款的事业单位。 主要职责包括：承担市领导、重要外宾和本市重大外事活动的部分翻译工作。
上海市外事翻译室机构设置 机构设置：培训部、笔译部和口译部。
名词解释 （一）基本支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。 （二）项目支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。 （三）“三公”经费：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 （四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
上海智慧城市三年行动计划重点 推进智慧城市建设，是上海加快实现创新驱动、转型发展的重要手段，深化实践“城市，让生活更美好”的重要举措，也是上海信息化新一轮加速发展的必然要求。上世纪90年代以来，上海把信息化作为覆盖现代化建设全局的战略举措，经过三个五年规划的持续推进，当前整体水平保持国内领先，部分指标达到发达国家先进水平，一批新兴技术创新成果在上海世博会上得到充分展示和示范应用，这些都奠定了建设智慧城市的基础。为继续合力推进智慧城市建设，依据《上海市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》，制订本行动计划。 重点专项一：宽带城市建设。 加快城市光纤宽带网和下一代广播电视网(NGB)建设，实现城镇化地区全覆盖，显著提升网络基础设施能级，建成全国规模最大的光纤宽带、NGB城市网络，基本建成宽带城市。 重点专项二：无线城市建设。 构建起多层次、广覆盖、多热点的全市无线宽带网络。无线局域网(WLAN)热点基本覆盖城市重要公共场所，第三代移动通信(3G)网络实现城乡全覆盖，时分同步码分多址长期演进技术(TD-LTE)率先在国内投入试商用，基本建成无线城市。 重点专项三：智能交通。 加强交通各行业间信息共享和交换，提高交通信息化对综合交通组织、运行、管理的支撑作用，建立以道路交通为基础、公共交通为核心、对外交通为外延的智能交通框架体系，为公众、交通运输企业
和政府部门提供综合交通信息服务。 重点专项四：社会事业与公共服务。 以市民需求为导向，在教育、卫生、社区生活服务等公众关注度高的民生领域，推进广覆盖、易使用的社会事业与公共服务信息化，让市民享受到信息化带来的个性化服务。 重点专项五：功能设施建设。 建设国内领先、国际一流的功能服务型信息基础设施，在国内率先部署规模化商用云计算数据中心，部署运算速度居国际前列的超级计算主机系统，为大力拓展存储、灾备、高性能计算、高精度位置服务等网络增值业务做好基础支撑，满足服务本市及周边地区经济社会发展的需求。 重点专项六：电子政务。 以方便公众办事、缩小数字差距、提高党的执政能力和政府行政效率为出发点，加强党政机关间的信息共享，促进业务协同办理，优化服务方式和渠道，进一步提高公共服务的便捷性。 重点专项七：信息资源开发利用。 以信息资源集约采集、充分共享、有序开发为目标，大力推进政务信息资源共享应用，不断完善集中与分布相结合的信息资源体系，促进重点领域基于信息共享的业务协同，探索政务信息资源社会化利用的方式和机制，提高信息资源开发利用水平。 重点专项八：促进“四个中心”建设。 依托部市合作机制，整合和深度挖掘各方优势资源，打造航运、