目录：
一、后台职责 (2)
1、后台定义 (2)
2、后台具体职责 (2)
二、后台职员职责分工 (3)
1、后台职员权限分配管理 (3)
2、后台职员机动小组 (4)
三、后台业务流程 (4)
1、采购收货管理操作流程 (4)
2、零售管理 (7)
3、系统管理 (7)
4、结算管理 (8)
四、后台职员培训与考核方案 (8)
1、选拔与培训 (8)
2、考核 (8)
五、其它 (8)
1、盘点： (8)
2、超市活动 (11)
3、例会制度 (11)
一、后台职责
1、后台定义
后台定义：创业超市目前具有营销、领班、收银、人事、外宣五大部门，后台部门指的就是营销部。后台部门的职责包括订货、进价谈判、收货、录货、退货、定价、数据备份、货物销售情况总结与商家结账等。
2、后台具体职责
（1）采购收货定价：
由领班、导购、收银、外宣协助制定货物的采购采购计划，并进行货物的采购与定价。（2）商品售卖情况检查：
定期、不定期地查看商品的售卖情况、缺货情况、了解各种商品的保质期等。对于需要退货的，则需要提前通知供货商，进行退货处理。自购商品应提前列好清单交予学生助理进行采购安排。
（3）评估特价商品：
为了保证特价商品的定价是合理的，需要每天查看特价商品的售卖状况，并同时对特价商品做相应的评估。
（4）商家结账：
定期、不定期地清理供货商的相关单据，分类存档；保存好存单，并保证没有有随意涂改、伪造、丢失存单现象，为每月结账做好准备。
（5）平时任务交接：
后台人员之间上下班必须交接任务，做好工作登记，保证工作的延续开展。除上课以外原则上不得请假，有事要说明并自己找好换班人员，后台有严重违纪者报学生处，并严肃处理。
（6）数据录入与修改：
商品进货时按照规范的操作流程进行数据的录入，进行调价、退货等操作时进行数据的修改，并登记自己的操作情况。
（7）日结与数据备份：
每天22点做好日结工作，备份日结数据，查看每日商品销售情况，结算小票交由收银负责人进行日结核对。
二、后台职员职责分工
1、后台职员权限分配管理
后台主要权限包括以下四个方面：
（1）删单和审核单据：
a. 负责人：店长
b. 由于操作失误，进行“空进空退”来纠正错误，只有店长才有此权。
c. 删单之前必须说明缘由，以保证删单后对系统数据没有影响。
d.其他超市职员不得有此权利。
（2）修改和建立商品档案：
a. 负责人：李光英
b. 收货时有新品只能由该项负责人建档并录入，建档必须按照此规格“品牌+具体商品名称+规格+货号”。
c. 负责人只能对命名有误的档案进行修改，或者完善档案。
d. 除管理员其他人修改必须经过负责人同意审核。
（3）捆绑和促销：
a. 负责人：魏沁洲
b. 负责卖场所有有“母条码”和“子条码”的商品组合，严格按照组合捆绑的规则捆绑。
c. 对商家需要做特价或者“拉式促销”的产品进行特价促销，形式有“超量
d. 促销，时段促销，定量促销等”同时负责促销各项细则，对促销产品进行跟踪和利润分析，并作出总结。
e. 除管理员外其他人操作必须经过负责人同意审核。
（4）调价：
a. 负责人：王敏魏沁洲
b. 根据商家提前15天送来的合理调价单，对商品进行调价。
c. 对自购或者上海文具等的部分商品价格不稳定的降价和提价，可以进行调价。调价必须在备注项写明原因。
d. 除管理员外其他人操作必须经过负责人同意审核。
（5）数据备份
a. 负责人：当日日结人员
b. 每天进行数据备份，保存数据备份文件；
c. 备份数据前检查数据是否存在数据异常，如有数据异常则应立即向上级进行反映，妥善解决对应问题；
d. 至少保留最近一个星期的备份数据，每个月的盘点数据都需要进行保存，每个月至少保留一个文件的备份数据；
e. 数据容量超出磁盘的容量时，应选择需要的文件进行刻盘，刻录的光盘贴上说明标签，并妥善保存记录在案。
注：每项操作必须规范，做好备注或登记，写明原因，保证操作的规范性和正确性。
2、后台职员机动小组
（1）销售组：
（2）后勤组：
（3）结算组：
注：人员按照工作任务多少进行分配
三、后台业务流程
1、采购收货管理操作流程
其具体的流程如下图，图1：
图 1 采购收货管理操作流程图
步骤一操作说明、要求与要领：
（1）超市后台职员收货必须参与，领班和导购协助。保证一个商家收货过程至少三人参与。
（2）收货注意商品有无损坏是否有质量问题和保质期问题，核对实物与送货单据上的数量。对于超市日常销售缓慢的货物，要尽量少收或不收，销售到一定时再定；对于超市卖场或仓库囤积有货物的，将根据实际情况确定是否收取货物或收取多少；
（3）有无本超市处于滞销状态的商品（如猪蹄、鸡腿等），如有，则应视超市库存和销售情况适量收取，切勿照单全收。
（4）单据更改或单据修改必须保证红色和白色两张单据凭证处理一致，并由后台人员和商家签字。
（5）点货结束确保无误，严格由后台职员，领班，等三人签字，有后台职员盖章处理，并进行录制。
步骤二操作说明、要求与要领：
（1）在收货之前根据最新更换的商家退货信息登记表，从三仓库找到退货商品，根据商品录入系统审核，打印后由商家签字。
（2）对于超市日常销售缓慢的货物，要尽量少收或不收，销售到一定时再定；对于超市卖场或仓库囤积有货物的，将根据实际情况确定是否收取货物或收取多少；
（3）退货保证退完，数量退准确，商品退对商家。
注意：如要退货，打印出来的退货单必须让商家业务员或送货员签字（红色单据给商家，白色单据留作依据）。
步骤三操作说明、要求与要领：
（1）单据处理有两种，第一，换单。盖好验收章的原始白单给商家，红单留由后台人员录货。第二，直接录制，核对打印单据数量和金额与原始单，如一致则保存审核单据，处理打印单红单签字盖章给商家。
（2）收录商品过程中有如下情况：
a.新品：食品必须商家递交该商品质检报告书经过店长批准方可录制，日用，日化
等系列商品视情况而定，但必须做好每天的新品登记。
b.价格调整：商家提前15天递交调价单，调价单必须盖有公司鲜章，方可调价。
c.换货：条码一对一，数量相等。
d.赠品必须入库，采购录货是录为赠品。
e.两张单据金额，数量，改动，金额大小写，签字（三人），盖章要处理一致，处
理完成及时放到对应商家袋子，未处理的单独放置。
（3）录货规则：
a．收货单据（一式两份）：在收货单据上，如果有未收的或没有全部收的货物，在相应处签上自己的名字（有相应金额变动的，也对应改变）。
b．金额：金额必须同时有小写和大写（例如：合计：185.00元大写：壹佰捌拾伍元整）
注意：金额的书写规则，例如￥185.40元大写：壹佰捌拾伍元四角整；￥185.45元大写：壹佰捌拾伍元四角伍分
c.签字：在收货单据上附上“款未付收货人：王XX 魏XX 李XX”
注意：必须三个人签字确认
d.盖章：在所签的名字上盖上“商品已验收”章，切勿盖在金额上；如果商品已
经录入系统，在单据上盖上“商品已录入”章。如果商品未录入系统则不得盖录入章（录入章不得盖在商品上）。
e.单据：超市实行换单制度，即供货商送货时，若在商品未录入之前商家就要离开，
此时超市要留两联送货单中的“红单”，而商家只能带走已签字盖章的另一联。反之，若已经录完货且两联录货单据也打印出来，则应在打印出来的红联单据上写上“款未付，换单人：范XX（后台人员）”。（备注：在已经审核单子之后，除了红色或留作依据的单子之外，另一张送货单上可盖作废章；如没有红色单据，则不得盖作废章）
（4）样品录完后打印价签，放回卖场，值班领班方可安排人上货或者放置仓库。2、零售管理
（1）捆绑：由于商品有成分数量，为方便销售，保证库存正确，回馈顾客，把商品成分小条码与大条码做捆绑。（如：牛奶）
（2）促销价
a. 特价：
出现特价的情况：
第一，商家主动供应特价。
第二，有特殊节庆或宣传需求，吸引顾客由店长和后台人员与商家协商。
注意：商品特价，卖场已有该商品应以卖场商品数量进行补差，手写补差单或打印扣补单，单据必须由商家签字。
特价商品设置细则如下：
原此商品的进价（商品的原进价）与现此商品的进价差额（差额幅度比较大，现售价将低于原进价，即做特价）。在此情况下我们制作补差价单，补差价单上应注明：商家名称、商品（条码、品名等）、原进价、现进价、库存、应补差价金额、制单人签字、商家确认签字、日期；最后将补差价单放入对应商家的档案袋里。
计算方法：（原此商品的进价-现此商品的进价）×现有库存
b. 组合促销：
为达到吸引顾客，提高销售量，把两种商品进行捆绑组合销售，促销形式如上。3、系统管理
（1）每人上班必须使用自己的操作号。
（2）不得对系统进行不规则的设置和改动。
（3）遇到系统故障和系统漏洞及时向店长反映，并及时联系软件公司的负责人。
（4）审核后的单据不得重复打印，遇到特殊情况与重新打印必须经过店长同意批准。（5）做好电脑清洁和系统数据备份，并按规定每周对备份数据进行刻录。
4、结算管理
（1）结账方式：月结
（2）结账时间：每月二十五日（如果二十五日为周末，则结账时间顺延至下周星期一；如遇其他特殊情况需提前或延后结账时，后台人员应负责通知商家）
a.结账前准备
b.若结账时间因具体情况需改变，则至少提前一周打电话通知商家，务必准确无误；
c.至少提前一周开始与值班经理一起全面清理卖场中的临期、过期或滞销商品等，方便
结账时退货；
d.至少提前一周开始整理商家的送货单据（对照管理系统中结算管理），查找其中有出
入的地方（如单据放错了商家、遗失单据、处理不到位等情况），提前解决，并登记在《XX月商家结算单》里，保证结账顺利进行
e.结账时依据整理的结算单来判断该商家此次的结账金额，余下多少(不能一次性结完)。（3）分别查看和核算每个商家每月结算的金额。
（4）结算后，整理结算单，统计最终结算金额。
四、后台职员培训与考核方案
1、选拔与培训
（1）向超市全体员工招聘，条件：必须熟悉商品，熟练操作收银通过收银考核，熟悉后台基本业务知识，对后台工作充满热情，原则上能保证在后台工作一年以上。
（2）对报名人员进行培训，并安排一个周的学习时间，一周后进行书面面试和上机操作综合面试。
（3）通过面试有半个月的实习期，在此期间由老后台带领新后台上班，并进行相应培训。一月后由店长以及指导老师考核。
2、考核
（1）采取末位淘汰制对后台人员业务素质的考核。
（2）对表现优秀的职员，采取公平，公正的原则推选“超市之星”
五、其它
1、盘点：
（1）盘点之前，做好盘点准备，提前打印日毛利汇总。后台人员积极参与盘点。
盘点流程如下图2，日结流程图：
图 2 日结流程图
（2）日结流程：
a.“收银对账”。点击“收银对账”，把一天的卖场销售情况记录在日结本上（如人民币：
4000元刷卡：XXX 应收款：XXX 购物券：XXX等合计：XXX）。
b.“日结”。点击“日结”，出现日结界面，然后依次点击“数据日结”，再点击“是”，
直到出现“数据日结已成功，请保存参数”，然后再点击“保存参数”，最后关闭该界面。
c.“备份”。点击“数据库备份”，然后在出现的界面上点击“立即备份”，直到出现“数
据备份已成功的界面”，然后方可关闭系统，关闭计算机。每周对备份数据进行刻盘。（3）后台盘点流程，如图3，后台盘点流程图：
图3 后台盘点操作流程图（4）流程说明：
a. 定制盘点计划，确定盘点范围；
b. 盘点前结束所有的业务单据、停止出入库并进行日结；
c. 盘点号申请，生成新盘点批号、备份盘点库的库存并约定盘点的范围；
d. 手工抄单盘点或用盘点机盘点；
e. 盘点结束后，将盘点结果录入或导入“存货盘点单”中，存货盘点单保存后立即生
效，结果可在盘点汇总报表中查询。
f.查看盘点汇总报表和盘点差异报表，查找差异原因，看是否有遗漏或错误，如果有，
补存货盘点单；如果没有，进行差异处理；
g. 在盘点差异处理中对备份库存与实际盘点数量进行比较，得出盈亏数量及盈亏金额，
并决定是否用盘点差异更新库存。
h. 盘点差异处理单审核后，库存改变（若选择“修改库存”），盘点批号状态为关闭，
不允许新的录入选择这一批号，系统删除当前盘点批号对应的备份库存。
2、超市活动
后台全体人员积极参与超市9月迎新工作，运动会场外工作，店庆活动等。
3、例会制度
后台例会制度：
（1）后台例会时间：每周的星期天晚上8点。
（2）后台例会地点：创业超市三楼办公室
（3）简要后台例会制度：
a.每位后台人员不得无故缺席，如有特殊原因，必须附上创业超市请假条，由后台组长处理。
b.会议主持人轮流当班，在会议之前把会议内容发给各人员。
c.各人员必须认真做好会议准备，做工作汇报，提出自己的问题并且附上自己的解决方案，以供大家讨论。
d.会议期间，各人员必须认真做好会议记录，会后认真执行。