ERP标准流程(全套)_出入库管理

康怡ERP系统总体业务流程图及模块结构图一、业务流程
二、系统功能模块结构图及功能说明
1、生产管理
A、功能模块结构图
专业.整理
B、模块功能说明
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2、销售管理
A、功能模块结构图
B、模块功能说明
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3、采购管理
A、功能模块结构图
B、模块功能说明
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4、人事管理
A、功能模块结构图
B、模块功能说明
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5、仓库管理
A 、功能模块结构图
B、模块功能说明
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6、数据分析
A、功能模块结构图
专业.整理
B、模块功能说明
专业.整理。

erp详细流程
ERP (Enterprise Resource Planning) 流程可以分为以下几个步骤：
1. 需求分析：在这个阶段，企业根据自身的需求，确定应该采用哪种ERP系统，以及所需的功能和模块。

同时还需要评估
和分析现有的业务流程，以确定如何对其进行改进和集成。

2. 系统设计：在这个阶段，企业根据需求分析的结果，设计ERP系统的体系结构和功能模块。

这包括确定数据库结构、
系统界面和用户权限等。

3. 开发和定制：在这个阶段，企业可以选择购买现有的ERP
系统，并进行相应的定制，或者从头开始开发一个定制的
ERP系统。

该阶段涉及到系统的编写、模块的开发和集成、
数据迁移等。

4. 测试和验证：在开发和定制完成后，需要对系统进行全面的测试，以确保系统的稳定性和安全性。

这包括功能测试、性能测试、安全测试等。

同时还需要与用户进行验收测试，以确保系统满足用户的需求。

5. 培训和部署：在系统通过测试和验收后，需要对企业的员工进行培训，以使其熟悉和掌握ERP系统的使用。

同时还需要
进行系统的部署和上线，确保系统能正常运行并提供支持。

6. 维护和升级：ERP系统上线后，企业需要进行系统的日常
维护和管理，以确保系统的正常运行。

同时，随着企业的发展
和变化，可能需要对系统进行升级和扩展，以适应新的需求和业务流程。

需要注意的是，每个企业的ERP实施流程可能会有所不同，具体流程会根据企业的需求、规模和预算等因素进行调整和定制。

竭诚为您提供优质文档/双击可除erp操作规范篇一：eRp用户操作规范(三级文件)iso9001:20xx质量管理体系文件广州市耐贝西照明有限公司三级文件wi-0**编写：审批：未经耐贝西许可严禁复印外借修改记录篇二：eRp标准操作流程采购入库流程标准业务流程（一）运输公司将货物运到仓库后，仓库管理人员及时点收数量。

（二）仓库管理人员在浪潮eRp系统采购模块中输入采购入库单。

（三）仓库管理人员对货物进行货位管理并开始向qa请验。

（四）仓库登记库存账。

（五）qc接到由车间qa提请的成品化验请验单、仓库qa提请的入库纪录单（包括原辅料和包装材料），开始检验。

注：在原来的业务流程中，还存在手工的采购入库单以及相对应的手工的请验单，在以后的操作过程中，要取缔这种方式，这个工作完全可以交给eRp系统来做。

标准操作流程（一）仓库在浪潮eRp软件的采购管理系统中输入采购入库单。

注意，一定要将数量输入正确。

（二）在库存管理模块中，对入库单进行货位管理，注意在该采购入库单处于修改状态下才能进行货位管理，完成后注意保存。

注意：在进行货位管理的时候，系统有时不能自动填入数量，需要自己输入，这时需要输入人员细心，不要把数量输错。

（三）生成请验单。

会有提示生成请验单成功。

当该张单据已经生成过请验单，系统提示该入库单已经生成过请验单是否重新生成，点击是，则可重新生成。

（四）对该采购入库单记账。

选中要记帐的入库单，点击记帐按钮。

篇三：eRp操作管理规定eRp操作管理规定1．目的确保eRp系统数据的及时性、准确性、规范性，为公司正常运营、决策以及财务集成提供可靠的基础数据.2．范围eRp各操作部门。

3．职责及综述3.1各业务部门严格按照规定操作eRp系统。

保证企业信息化建设的有效开展，保证企业规划业务有序进行。

3.2各部门主管或eRp使用成员必须对本职能的eRp工作负责，必须合理安排好本部门的工作时间和人员，以确保按照实施计划参加eRp项目的各项工作，从而提交适时、适质、适量的资料。

标准流程—出入库管理 Prepared on 22 November 2020入库管理一、业务说明：库房在收到实际货物和相应入库验收单据的情况下，按照库房实物管理制度，清点货物，按照要求，将货物存放到指定地点，并在入库验收单上签字。

入库验收单的来源存在多种情况：进货入库、销退入库、借货入库、移库入库、从同级单位调货入库。

在实际业务中，可能还存在只签字，没有实货的情况，如报溢。

在手工业务中，不同的入库实际上是不同的原始单据，我们建议，在引入计算机管理信息系统后，我们应该将所有入库单据统一。

二、流程图：入库流程如下：三、流程图说明库房管理员随时查询未记账的入库单，根据实货在库房的存放情况，确定货位等明细信息，并检查如批号等的明细信息，正确后，入库记保管帐并打印入库单，作为记账的依据。

四、单据说明入库单：库房管理员入库记账依据（一般情况下不包括金额信息，有时被进货单的一联代替）。

销售开票员单据样式：数据项说明：五、报表说明无六、岗位职责库房管理员：确保单据同入库实物一致，在系统中将入库单入库记账。

若有需要调整的在库信息则使用复核修改入库单功能进行调整。

七、岗位操作规范A、复核修改入库单B、入库记保管帐八、可以简化的业务流程在人员较少，业务流程实际也不复杂的企业，或库房并不真正利用计算机系统管理的企业，我们建议在所有业务结束的同时，直接入库记保管帐，在相关功能中《进货单管理》，《移库单管理》，《调拨单管理》，《销售退货管理》等功能的授权属性的‘功能行为属性’中直接设置为入库记保管帐，就能简化库房的操作九、可能遇到的特殊问题1.库房不上计算机系统；可以使用简化的业务流程。

2.在医药行业对批号和货位的管理相当严格；必须使用符合修改入库单功能。

3.在管理很规范的企业，入库记账的依据必须是原始单据，并要签字；原始单据的打印设计必须利于库房管理员使用，如打印入库单号等。

4.处理某些特殊类型库房，如调拨的保管帐，职工福利的保管帐，为方便冲红票而设计的虚拟保管帐等；应使用简化的业务流程十、配置说明若自动记保管帐需要在对应的业务功能中设置功能行为属性自动记保管帐。

出入库标准流程出入库标准流程是指企业或组织在进行物资出库和入库操作时，按照一定的规定和流程进行的操作。

标准流程的目的是为了保证出入库操作的准确性、高效性和可追溯性，以提高物资管理的效率和质量。

下面是一篇关于出入库标准流程的简要描述：出库标准流程：1. 收到出库申请：仓库管理员收到出库申请单后，核实单据的完整性和正确性。

2. 审批出库申请：仓库管理员向相关部门申请出库，等待审批。

3. 确认物资准备：仓库管理员根据出库申请单，将需要出库的物资准备好。

4. 核对物资：仓库管理员核对物资的名称、规格、数量和质量，确保与出库申请单一致。

5. 记录出库信息：仓库管理员在出库记录表中登记出库物资的信息，包括名称、规格、数量、出库日期等。

6. 出库操作：仓库管理员将物资按照规定的包装和装载要求进行包装和装载，准备发运。

7. 出库验收：仓库管理员与申请部门的负责人一起，对物资进行验收，确保物资符合要求。

8. 盖章确认：仓库管理员在出库单上盖章确认，将单据交给申请部门的负责人签字。

9. 修改库存记录：仓库管理员根据出库信息，对库存记录进行修改，减少相应的物资数量。

10. 归档与归还：仓库管理员将出库单归档，并将对应的出库物资归还给相应供应商或部门。

入库标准流程：1. 接收物资：仓库管理员接收到物资，并核对物资的名称、规格、数量和质量。

2. 验收物资：仓库管理员对物资进行验收，判断是否符合要求，并记录不合格或瑕疵物资。

3. 记录入库信息：仓库管理员在入库记录表中登记入库物资的信息，包括名称、规格、数量、入库日期等。

4. 包装处理：根据物资的性质和规定要求，仓库管理员进行适当的包装处理。

5. 入库操作：仓库管理员将物资按照规定的存储位置和标识，放入相应的货架、仓位或库房中。

6. 盖章确认：仓库管理员在入库单上盖章确认，并将单据交给供应商或相关部门的负责人签字。

7. 修改库存记录：仓库管理员根据入库信息，对库存记录进行修改，增加相应的物资数量。

ERP 标准流程图(总 15 页)--本页仅作为文档封面，使用时请直接删除即可---内页可以根据需求调整合适字体及大小--ERP标准业务流程二〇二一年五月一、销售部分：（一）、发出商品销售业务：编号： PR-SA-003业务编号 SA-003业务名称 发出商品销售业务流程适用 无论赊销、现销，当月完成发货后,以后月份结算的销售业务范围相关岗位岗位系统操作权限及权限销售助理 销售主管 销售助理销售管理模块中录入销售订单 销售管理模块中审核销售订单 销售管理模块中录入发货单录入 审核 增加、审核保管员库存管理模块中仓库调拨单录入、一审录入、一审发货检验员仓库调拨单二审二审财务开票员以后期间，开据销售发票录入材料成本会计 根据销售调拨单生成出库单并钩稽发发票，存货核算 记账、制单模块中记账、制单应收往来会计 应收账款模块中结转收入、应收往来核算审核、核销、制单相关部门或岗位客户销售部库房记账员材料成本会计/往来会计收 货合同签具 定，或接 体 到订单。

工 作 流 程结以后结算转开据销售销填写销售订单审核调拨单 项式单出库单售成钩稽本审核销售订单填制发货通知 单并审核仓库调拨单销销售发票售收入审核现结应收账款填制收款单 收款31、销售业务员与客户签订销售合同，销售助理依据在【销售管理】模块录入销售订单并销售主管对销售订单进行确认，并在系统中对订单进行审核。

2、产品生产完毕完工入库后，销售助理在【销售管理】模块根据销售订单生流成销售发货通知单， 3、保管员根据【销售管理】模块中审核后的销售发货单通知单生成仓库调拨程单并进行审核，产品出门。

4、以后期间结算时，销售助理根据客户开票需求,对已审核的提货存根联及开描 票通知单,并送财务部门进行开票； 5、财务开票员根据销售助理复核后的开票通知单，开具销售发票。

述 6、材料成本会计在【仓库核算】模块根据仓库调拨单生成销售出库单，材料 会计对销售发票进行审核处理并钩稽销售出库单，月底根据根据销售出库单生成销售成本结转凭证。

一、销售部分:（一）、发出商品销售业务：编号: PR—SA-003 业务编号SA-003 业务名称发出商品销售业务流程适用范围无论赊销、现销，当月完成发货后,以后月份结算的销售业务相关岗位及权限岗位系统操作权限销售助理销售管理模块中录入销售订单录入销售主管销售管理模块中审核销售订单审核销售助理销售管理模块中录入发货单增加、审核保管员库存管理模块中仓库调拨单录入、一审录入、一审发货检验员仓库调拨单二审二审财务开票员以后期间,开据销售发票录入材料成本会计根据销售调拨单生成出库单并钩稽发发票，存货核算模块中记账、制单记账、制单应收往来会计应收账款模块中结转收入、应收往来核算审核、核销、制单相关部门或岗位客户销售部库房记账员材料成本会计/往来会计具体工作流程以后结算钩稽流 程 描 述 1、销售业务员与客户签订销售合同，销售助理依据在【销售管理】模块录入销售订单并销售主管对销售订单进行确认,并在系统中对订单进行审核.2、产品生产完毕完工入库后，销售助理在【销售管理】模块根据销售订单生成销售发货通知单，3、保管员根据【销售管理】模块中审核后的销售发货单通知单生成仓库调拨单并进行审核，产品出门。

4、以后期间结算时，销售助理根据客户开票需求，对已审核的提货存根联及开票通知单,并送财务部门进行开票；5、财务开票员根据销售助理复核后的开票通知单,开具销售发票.6、材料成本会计在【仓库核算】模块根据仓库调拨单生成销售出库单，材料会计对销售发票进行审核处理并钩稽销售出库单,月底根据根据销售出库单生成销售成本结转凭证。

.7、往来会计收款时在【应收管理】模块中填制收款单并根据收款单生成收款凭证.操作要点:重点提示:错误!对于该种业务要增加一个中转仓进行处理,把发出产品的对象（客户)视同于本公司 的仓库。

错误!在发货时，不能做销售出库单，而因做仓库调拨单，在做通知仓库发货之前，必须明确合同签定，或接到订单。

填制发货通知单并审核收货 填写销售订单仓库调拨单审核销售订单开据销售出库单 审核调拨单销售发票应收账款现结审核收款填制收款单销售收入结转 销售成本是否发出商品。

ERP操作程序及规定ERP操作流程及规定作业流程:所有出⼊库单据都必须写⼊批号（办公⽤品、五⾦、辅助原料除外），批号编码为12位。

进货送检&托⼯送检操作员接收到保管员提供的暂存证明及时在ERP中做送检⼊库，⼊库时检查单据上内容与ERP中是否⼀致，审核内容包括：订单号、⼚家、PART ID、数量，⼊库原材料相对应的库位是否正确，不⼀致作相应的基础资料改正，⼊库数量不能超过订单，在表⾝LOT NO栏内写⼊相对应的批号，对到货信息有问题的保管员会在暂存证明上注明问题代号，操作员将代号填写在送检⼊库模块的表⾝备注内，最后检查.打印出完整的单据交给保管员，在暂存证明单据上写明送检单号和⼊库时间，并保留第三联。

基础资料的修改在系统的操作：系统货品资料货品代号设定。

在⼀般资料对话框中输⼊品号（即要修改的Part id），然后在其他资料对话框中将预设仓库改为正确的仓库代号，最后存盘。

注：1.单据必须注明送货时间及卸货时间。

2.操作员⼊库时根据订单⾥的预交⽇⼊库，先⼊最近交货期的。

3.仓库只接收订单号起始字母为PO和EX的。

3. 进货送检必须尽快完成并交给保管员.进货送检操作步骤：进销存→品质检验→⼊库送检→进货送检→来源单号（订单号）→PartId→库位→数量→批号→存盘打印。

托⼯送检操作步骤：MRP系统→品质检验→⼊库单（送检）→托⼯送检→转⼊单号（托⼯单号）→Part ID→库位→数量→批号→存盘打印。

*重新⼊库送检已转退货单货物未退的，由于各种原因通知重新⼊库的，质检主管和采购员在退货单上写明原因并签字确认，由保管员重新开具暂存证明，并写明重新⼊库原因和验收退货单号，将单据交给操作员重新做进货送检单，并签写新的送检单号，操作员⼊库时在表头备注栏内写明原因和退货单号，制作单据给保管员。

注：重新⼊库使⽤第⼀次⼊库时的批号。

验货转单据质检根据送检单在系统中制作检验单。

1.原料&半成品验收合格的，操作员根据质检在ERP系统中制作的检验单号在系统中转合格进货单并打印单据交由部门主管签字确认。

ERP系统业务操作流程ERP系统（Enterprise Resource Planning），即企业资源计划系统，是一种集中管理和整合企业不同部门的日常业务流程和信息的软件系统。

它能够帮助企业实现业务流程的自动化、信息的共享和管理的优化，提高企业的工作效率和业务水平。

下面是一个典型的ERP系统业务操作流程，包括了常见的业务流程和环节：1.采购管理企业从供应商处采购原材料和其他设备，流程通常包括编制采购计划、询价、比较报价、选择供应商、签订合同、到货验收等环节。

ERP系统可以整合采购流程，提供实时的库存状况、采购合同和供应商的信息，并跟踪交付日期和付款的情况。

2.销售管理销售管理是企业与客户之间的业务交流和订单处理的环节。

ERP系统可以统计销售订单、客户需求和销售业绩，优化销售预测和客户关系管理，并提供销售合同、订单跟踪和发货信息。

3.生产管理生产管理是企业生产活动的核心环节，包括生产计划、物料需求计划、工艺管理等。

ERP系统可以帮助企业实现生产计划的可视化、生产线的自动化控制，纠正生产过程中的问题，并提供实时的生产进度和质量控制的数据。

4.仓库管理仓库管理是对企业物料的存储和流转进行有效控制的环节，包括库存盘点、入库、出库等操作。

ERP系统可以跟踪物料的库存状况、质量信息和过期情况，提供库存报表和库存优化建议，减少库存积压和损失。

5.人力资源管理人力资源管理是对企业人员信息管理的环节，包括员工招聘、培训、绩效评估等。

ERP系统可以集中管理员工的基本信息、合同和薪酬等数据，提供考勤、绩效和培训记录，并协助企业进行人员规划和薪酬优化。

6.财务管理财务管理是对企业财务信息的管理和分析的环节，包括会计核算、财务报表、预算和成本控制等。

ERP系统可以自动化核算流程，记录企业的收入和支出，准确生成财务报表，并提供成本分析和预算控制。

7.售后服务管理售后服务管理是对企业产品售后服务的安排和跟踪的环节，包括客户投诉、故障处理、维修计划等。

ERP系统业务操作流程一、目的通过ERP系统实施，规范日常业务操作流程，提升企业管理水平，保障ERP系统正常运行。

二、基础档案设置和录入1、项目档案：《销售立项审批表》批准后，市场部在项目档案中添加“销售项目号”,计划部在确定生产令号后，修改项目号中的生产令号与实际的生产令号一致。

2、客户名称档案：销售合同成立，销售部按合同签订单位名称（合同章名称）在往来单位项下的客户档案下添加客户名称。

3、产成品编码：工艺技术在图纸定型后，录入产品结构前给产成品命名、并按《物料编码规则》在存货档案中加入产成品编码档案。

4、材料清单：工艺技术部在图纸定型后，下达《设计通知单》时，将《材料清单》录入产品结构5、材料编码：增加新的原材料品种和规格时，采购部根据《物料编码规则》加入材料编码档案。

6、半成品编码：产品定型后，工艺技术部对主机产品通用部件命名、并按《物料编码规则》加入半成品编码档案。

7、供应商名称档案：增加新的供应商时，由采购部增加录入供应商档案。

三、采购业务系统操作流程根据公司的经营生产模式，生产用与办公用物资（食堂生活物资除外）一律需先有计划、申请，经总经理或主管副总批准后方可采购。

主要流程如下：1、采购计划或申请：分工艺技术部主机材料清单、工程技术部发货清单与临时申请（请购单）两类。

由需用部门根据采购要求提前书面提出计划或申请，批准后交采购部。

2、采购订单：采购部根据计划或申请寻找确定供应商，签订购货合同，录入“采购订单”，通知财务部审核，并及时将采购任务交给采购员采购。

3、到货：供应商必须提供两联送货单，到货后，仓库保管员验收数量和外观质量后根据“订单”生成“采购到货单”，并打印交质量部作为“物资检验单”（为保证工作的流畅性，当日的业务应当日完成，各仓管员在收货物时，请提醒供应商随货带来送货单，如只有一联的请复印，可给我们以后的工作带来方便）。

4、入库：保管员根据“送货单”和“物资检验单”修改“采购到货单”的实收数量，生成“采购入库单”。