嵌入式操作系统启动流
程
Revised as of 23 November 2020
1什么是B S P:
1.在通电后,初始化硬件（bootrom）
2.支持VxWorks和硬件驱动通信（Image的底层驱动）
3.本质上是硬件驱动、初始化的合集；
2研究BSP内容:
1.系统image的生成和image的种类
2.image的download下载过程
3.系统的启动顺序和过程
4.调试环境的配置及远端调试的方式和方法
5.相应BSP设置文件的修改(网络,串口..)
6.BSP各文件的组成和作用.
7.要对系统底层驱动清楚,也就是对CPU及相关的硬件有所了解.主要是32
微处理器(上电启动过程, download image的方式方法,读写ROM,地址空
间分配,MMU,寄存器,中断定义,..).参照硬件资料,多读一些源码会有所帮
助.
3BSP主要文件目录的组成及主要文件的作用:
3.1目录target/config/All:
这个目录下的文件是所有BSP文件共享的,不是特别需要不要更改里面的任何文件.
:
缺省定义了所有VxWorks的设置.如果不用缺省的设置,可在BSP目录下的文件中用
#define或#undef方式来更改设置.
:
在后,完成Boot ROM的第二步初始化.程序从中的romInit()跳到这个文件中的romStart().来执行必要的解压和ROM image的放置.
:完成Boot ROM image的初始化和控制.
: VxWorks image的初始化代码.
3.2目录target/config/comps/src:
涉及系统核心的components,主要由target/config/All中中函数调用
3.3目录target/config/bspname:
包含系统或硬件相关的BSP文件.
Makefile
一些命令行控制images的生成,参见
README
BSP发布纪录,版本,总的文档
包括所有涉及CPU主板的设置及定义(includes,definations),参见
网络驱动的主要设置文件,主要对END驱动设置.
汇编语言文件,是VxWorks Boot ROM和ROM based image的入口,参见
汇编语言文件,程序员可以把自己的汇编函数放在这个文件里,在上层调用.VxWorks image的入口点_sysInit在这个文件里,是在RAM中执行的第一个函数.
包含一些系统相关的函数例程,提供了一个board-level的接口,VxWorks和应用程序可以以system-indepent的方式生成.这个文件还能包含目录target/config/comps/src 的驱动.
可选文件用于Scsi设备设置和初始化.
可选文件用于所有的串口设置和初始化.
ASIC文件包含VxWorks Boot ROM代码
VxWorks
运行在目标机上,完整的,连结后的VxWorks二进制文件.
完全的,连结后带有符号表的VxWorks二进制文件
完全的,连结后,standalone,带有符号表的VxWorks二进制文件
4VxWorks Image
4.1VxWorks images consist of:
?Text segment---executable instruction.
?Data segment---Initilized global and static varibles.
?BSS.
4.2分类和工作机理：
Bootrom不是VxWorks Image，不参与讨论它本质上是一段Boot program，最少的系统初始化,主要用于启动装载VxWorks image.一般有压缩和不压缩两种形式,如bootrom和boot_uncmp.与VxWorks image的区别在于一个Bootrom调用,而
VxWorks调用.
VxWorks 本质上分为两大类：
1．Vxworks分为两大类：
1)Uploaded images（通过网口、串口、硬盘、软盘、DOC、ROM中加载到
RAM中执行的）
vxWorks - basic Tornado, shell 和 symbol table 在主机端?（文件很大）-
独立的 image,包含shell和 symbol table在目标板运行
2)ROM based images(直接烧入ROM的VxWorks):
VxWorks_Rom类的Vxworks又分了两类：1）驻留的resident 2)不住留的
1.不住留的ROM – Based VxWorks Image
2.驻留的VxWorks_rom_resident
2．说的再具体点：
1)可下载的Vxworks image
2)ROM中烧制的Image
1.vxWorks_rom - Tornado in ROM,非压缩, 在 RAM 中运行
2. - Tornado in ROM, 非压缩,在 ROM 中运行
3. - Stand-alone in ROM, 压缩, RAM 中运行
4. - Stand-alone in ROM, 非压缩, ROM 中运行
3．VxWorks在存储介质中的存放方式
5启动
5.1启动概述
1．Bootrom 的启动
最少的系统初始化,主要用于启动装载VxWorks image.一般有压缩和不压缩两种形式,如bootrom和boot_uncmp.与VxWorks image的区别在于一个Bootrom调用,而VxWorks调用.
文件中的romInit()---->文件中的romStart()---->文件中的usrInit()-----
>sysHwInit()----->usrKernelInit()----->KernelInit(usrRoot,...)
其中 /target/config/all/是Boot ROM设置模块.用于通过网络加载VxWorks image.
usrRoot()---->bootCmdLoop(void)命令行选择,或autobooting-----
>bootLoad(pLine, &entry)加载模块到内存(网络,TFFS,TSFS...)-----
>netifAttach()---->go(entry)----->(entry)()从入口开始执行,不返回.
?各个函数的主要作用
romInit()-----power up,disable interrupt,put boot type on the stack,clears caches.
romStart()-----load Image Segments into RAM.
usrInit()-----Interrupt lock out,save imformation about boot type,handle all the Initialization before the kernel is actually started,then starts the kernel execution to create an initial task usrRoot().This task completes the start up.
sysHwInit()-----Interrup locked,Initializes hardware,registers,activation kernel
KernelInit(usrRoot,...)-----
?Initializes and starts the kernel.
?Defines system memory partition.
?Activates a task tUsrRoot to complete initalization.
?Unlocks inierrupts.
?Uses usrInit()stack.
usrRoot()
?初始化内存分区表(memory partition library)
?初始化系统系统时钟(system clock)
?初始化输入输出系统(I/O system)----可选
?Create devices----可选
?设置网络(Configure network)--------可选
?激活WDB目标通信(Activate WDB agent)---------可选
?调用程序(Activate application)
2．VxWorks的启动
1)Loadable VxWorks的启动
a)使用Bootrom进行最小系统起动
b)加载程序段、数据段、BBS段
c)跳转到RAM中运行的VxWorks的启动（详见下面）
2)VxWork_ROM的VxWorks启动
1.ROM中运行的VxWorks的启动
VxWorks在ROM中运行,即写入ROM中的VxWorks是非压缩的,不需要解压,系统直接跳到ROM的首地址,运行VxWorks.注意:ROM运行的VxWorks并不支持所有的主扳,应以主扳手册为准.
文件中的romInit()---->文件中的romStart()---->文件中的usrInit()-----
>sysHwInit()----->usrKernelInit()----->KernelInit(usrRoot,...)
VxWorks在ROM中运行主要是为了节省RAM空间,以便应用程序有更大的空间运行.只把VxWorks image的data段复制到RAM的LOCAL_LOW_ADRS, text部分留在ROM并在ROM 中执行.
ROM中运行的VxWorks缺点是运行速度慢.
2.RAM中运行的VxWorks的启动
VxWorks在RAM中运行,即写入ROM中的Boot或VxWorks Image是压缩的,需要先解压copy所有的text和data到RAM的LOCAL_LOW_ADRS中,下面sysInit()主要是初始化RAM用的,系统直接跳到RAM的首地址,运行VxWorks
usrInit()前面不压缩,即romInit(),romStart()不能压缩.
文件中的romInit()---->文件中的romStart()---->中的sysInit()---->文件中的usrInit()----->sysHwInit()----->usrKernelInit()----->KernelInit(usrRoot,...)
RAM运行的Boot或VxWorks image的text段或data段会从ROM复制到RAM,在RAM中运行.
其中usrRoot()是VxWorks启动的第一个任务,由它来初始化 driver,network等
描述: first execute in flash,minal initiliz,then jump to romStart.
romStart()开始装载和解压image到RAM,是在RAM中执行的第一个函数.
项目启动会议议程 在初次进入客户现场的时候召开项目启动会议，有助于扩大影响、理念交流、达成共识，这对于项目的顺利实施有非常积极的作用。 项目启动会议可以邀请用户方的主要领导或者分管信息化的分管领导，以及各职能部门的领导参加。主要议程有： 1、双方项目组成员认识； 2、项目计划沟通和通报； 3、用户方期望达到的项目目标； 4、项目经理介绍万户ezOFFICE系统的项目实施经验和心得，对用户方的 期望。 其中，ezOFFICE系统的项目实施经验和心得概要如下。 ezOFFICE系统的项目实施经验和心得 1、协同办公系统首先是管理问题，其次才是技术问题。ezOFFICE是作为一种管 理工具而存在的。在ezOFFICE的实施、推广过程中，我们要多加管理。另外，不能完全依赖技术去实现需求，用技术完全替代管理的想法是片面的、不现实的。 2、目前大部分协同办公系统采用B/S结构，相比其他的历史时期和其他大型软 件系统来说，协同办公系统的使用在国内处在一个最成熟的时期，B/S结构承袭了普通用户的上网习惯，我们有用好它的技术基础。 3、推广协同办公系统，是一把手工程，需要领导的重视与推进。关键领导的支 持：一方面领导干预或授权，推动项目按计划实施，而非不重视、任其发展甚至停滞不前；另一方面，推广系统，使系统能用起来，发挥效益最大化。 这个过程也是促进客户的执行力的过程，保障了项目的成功实施。（为什么说是一把手工程？因为协同办公系统是管理类软件，是对传统办公模式的变革，而能影响整个团队的办公模式的，只有一把手了。一把手不须事必躬亲，只是做三件事：挑得力助手；责令助手去全权实施、规划、推广协同办公系统；
XX市项目审批程序流程图 政府投资项目审批程序流程图 城市建设项目核准流程图 城市建设项目审批流程图 城市建设项目备案流程图 城市建设项目转报流程图 （种植业、林业、畜牧、海洋渔业、水利）项目备案流程图 农业、水利项目核准流程图 农业、水利项目核准流程图 交通类：公路、独立公路桥梁、机场扩建项目 能源类：风电站、电网工程项目核准流程图 （省政府划分的地方政府投资主管部门核准权限属市级投资主管部门核准的项目）交通类：铁路、公路、独立公路桥梁、水运、新建机场 能源类：火电站、燃煤热电站、风电站转报流程图 （属省级以上投资主管部门核准的项目） 工业项目备案流程图 商贸流通项目转报流程图 利用外资项目核准流程图 利用外资项目转报流程图 社会事业项目申请上级补助资金转报流程图 高技术项目申请上级补助资金转报流程图 社会事业项目备案流程图 高技术产业项目备案流程图 社会事业项目备案流程图 申请省以上政府直接投资或资本金注入的基本建设项目初步设计转报流程图 申请市政府直接投资或资本金注入的基本建设项目初步设计审批流程图 基本建设项目招标方案核准流程图
政府投资项目审批程序流程图 ---------→ ----------→ | | | | | | | | | |
-------- → -------- → ------→ | ｜ | | | ｜ | | | | | | ｜ | | | ｜ | | | ｜ | |
-------→资金拨付 | | | | | |
城市建设项目核准流程图 --------→ --------→ --------→ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
项目启动会议议程 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】
召开项目（实施阶段）启动会议的规定 为了更好地落实、检查项目实施准备工作，每个项目开始实施（施工）前，必须召开启动会议，进行并完成相关议程、签署相关文件后，该项目方能正式进入实施阶段（状态）。 在召开启动会议之前，项目经理应会同项目组成员编写及编制完成《项目管理手册》、《项目实施成本清单》、《项目实施进度计划》、《项目里程碑》、《项目采购计划》等文件，并经技术部（詹锋）、市场部（凌霜）、财务部（秦慧）审核、修改后才能在启动会议上发布。 项目（实施阶段）启动会议详细规定如下： 一、会议组织及主持：项目经理； 二、与会人员： 出席人员：项目组成员、技术部（该项目售前工程师及詹锋）、市场部 （该项目业务经理及凌霜）、财务部（财务人员--雷法清、商务人员及秦 慧）； 列席人员：监督人员（市场部—卢建民、技术部—黄海）。 三、会议召开时间：项目开始实施前1-3日内； 四、用时：1~3个小时 五、准备资料：《项目管理手册》项目组成员人手一份；《项目实施成本清 单》之“施工实施费用部分”、《项目实施进度计划》、《项目里程 碑》、《项目采购计划》各一份；《施工方案》（安装工艺、规范标准、 实施指南、作业指导等）初稿一份；《分包协议》初稿一份。 六、会议议程： 1.与会人员签到（记录表保存在内部的《工程文档》中）； 2.各部门审阅有关文件； 3.项目经理介绍项目情况； 4.项目经理介绍项目组成员（包括市场部/财务部相关人员）及分工； 5.项目经理讲解《项目管理手册》要点、难点、重点； 6.项目经理介绍项目进度计划、项目里程碑、采购计划、分包协议； 7.财务部、市场部提出意见、建议和注意事项；
XX公司内部审计制度 第一章总则 第一条为了加强本公司的内部审计工作，根据《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和国内部审计条例》、《中华人民共和国内部审计准则》、《内部审计实务指南》等相关法律法规，结合本公司实际情况，特制定本制度。 第二条本制度所称被审计对象，特指本公司各部门、各子公司及上述机构的相关责任人员。 第三条本制度所称内部审计，包括监督被审计对象的内部控制制度运行情况，检查被审计对象会计账目及其相关资产，监督被审计对象预决算执行和财务收支，评价重大经济活动的效益等行为。 第四条公司所属各部门、各子公司均应按照本制度规定，接受内部审计监督。 第二章内部审计目的、工作职责及范围 第五条内部审计的目的。内部审计工作是在本公司内部建立的一种独立评价职能。通过内部审计，评价内控制度是否健全、有效，以达到查错防弊，改进管理，提高经济效益；协助公司领导层有效的履行职责，规范公司运作行为，降低运营风险，完成公公司经营目标。 第六条内部审计的职责 1、制定内部审计工作制度，编制审计工作计划报董事长审批。 2、召开部门会议，围绕工作计划制订审计项目计划，按照计划实施审计工作。 3、负责收集审计证据，编制审计底稿。 4、编制审计报告，提出审计意见及合理化建议。 5、监督检查审计决定的执行及落实情况。 6、建立健全审计档案。 第七条工作范围： 1、财务审计。对被审计对象资产的安全性、完整性，财务收支的合法性、真实性以及其他有关的经济活动进行审计。
2、内部控制审计。审查公司及子公司用于保证完成经营目标而制定的政策、计划、程序和规定等所组成的内部控制系统是否完善，是否得到的有效遵守及执行。 3、项目预决算审计。对各子公司工程预算、结算、签证、决算等资料的完整性、真实性，数据的真实性、准确性进行审计。 4、经济责任审计。对全资、控股子公司以及投资项目的经济目标、经营责任以及经济效益进行审计。 31686 7BC6 篆22310 5726 圦x35705 8B79 譹?x29539 7363 獣 5、交接、离任审计。核实债权债务，监督资产交接；对离任负责人在任职期间履行职责情况、经济责任进行审计，对其经营业绩进行评价。 6、专项审计。对公司经营管理中的重要问题开展专项审计调查。 7、董事长交办的的舞弊调查及其他审计事宜。 第三章审计机构和人员 第八条依据完善公司治理结构和完备内部控制机制的要求，公司设立审计部，审计部是公司的内部审计机构，在董事长指导下独立开展审计工作，审计部对董事长负责。 第九条审计部应当配备具备必要专业知识、相应业务能力、坚持原则、具有良好职业道德的审计人员。 第十条审计部设负责人两名，工程审计经理、财务审计经理各一名，由董事长提名并任免。工程审计经理负责工程预决算、工程管理流程审计及监督；财务审计经理负责财务审计、内部控制审计工作。审计部门负责人必须具有中、高级专业技术职称与实际工作经验。 第十一条审计人员必须遵守以下行为规范，不得滥用职权、徇私舞弊、玩忽职守：1、依法审计；2、廉洁奉公；3、忠于职守；4、坚持原则；5、客观公正；6、保守秘密。 第十二条审计人员办理审计事项，与被审计对象或者审计事项有利害关系的或者利益冲突的，应当回避。 第十三条审计人员依法行使职权，受法律保护，任何人不得打击报复，违者将严肃处理，触犯刑律的将追究法律责任。 第十四条对违反审计工作规定的单位和个人由根据情节轻重，给予行政处分、经济处罚，或者提请有关部门处理。
中国中铁股份有限公司 人力资源信息化管理系统项目实施启动会 根据中国中铁人力资源部信息化规划整体部署和安排，报经总经理会及相关业务部门审议并通过，与用友公司结成战略合作伙伴关系，在系统内实施并推广用友e-HR人力资源管理软件。此项工作已于08年底正式启动，为了保证项目的顺利实施和在各单位的成功推广，经双方项目组讨论并报中国中铁相关领导通过,于近期将召开“中国中铁人力资源信息化管理系统建设项目启动会”。 下面将启动会安排汇报如下： 一、启动会议程概述 启动会名称： “中国中铁人力资源信息化管理系统项目实施启动会” 启动会时间：2009年1月XX日上午9：30 启动会地点：中国中铁大厦B座302视频会议室 启动会形式：视频直播 与会人员：中国中铁相关领导及项目组主要成员等5-10人 用友公司领导和项目组主要成员等5-10人主持人：成军总或许部长
二、启动会主要议程。 9:00-9:30 会议前准备（视频设备调试准备，资料发放） 9:30-9:40 主持人宣布会议开始,并宣读会议议程 9:40-10：10 中国中铁马立总讲话 10：10-10:25 用友公司吴晓冬副总裁讲话 10:25-10:45 中铁项目组组长（XXX）宣布项目启动工作布臵10:45-11:00 用友项目经理讲解项目实施计划及实施方法 11：00-11:30 中国中铁刘辉总讲话（信息化） 11:30-11:35 主持人宣布启动会结束 三、参会人员清单 为加大建设人力资源信息化的力度，使之更深入人心，并积极扩大总公司开展信息化建设的影响，拟请相关人员出席：总公司：刘辉总、许成军总 人力资源部：许廷旺部长、赵超英副部长。。。 科技部：高峰部长、王烨、黄丛治。。。 下属单位参加人员：（出席视频会议）
地质灾害危险性评估确认前期工作（征询部门：国土部门）
社会稳定风险评估 （征询部门：维稳部门） 1、项目审批阶段 政府投资类 政府投资类 发改部门、建设主管部门 政府投资项目建议书审批 「规划部门 建设项目选址意见书核发 1 1 1 1 1 1 国土部门 建设项目用地预审意见核发 '不涉及新增用地，在己批准的建 设用地范围内，进行扩建项目?不 需用地审批） 1 1 1 J 1 1—厂 1 1 1 环保部门 重大项目的环境影响评价审批文 件 1 1 1 1 1发改部门 投资项目节能审查1 发改部门、建设主管部门 I政府投资项目可研报告（实施方 案）审批 企业高效项目备案类 发改部门（经信部门、外经贸部门、建 设主管部门） 权限内分管企业投资（技术改造）项目 备案 发改部门、经信部门、外经贸部门、建 设主管部门 建设项目（技术改造项目））审批 准备案文件（上述四单位按项目管理权 限确定牵头部门） 注：实行备案制管理的企业投资项目?由 牵头部门实行备案后，再办理有关规划 选址、用地预审和环等审批手续。 在项目审批阶段涉及人防、地震、 地名、命名、概算评审、国家安全、文 物、港口、河道、水利，排水、园林绿 化、用海、防雷、气候可行性论证，非 煤矿矿山建设项目和危险化学品建设项 目安全设立条件评价等事项的，由牵头 部门组织征求相关部门的审查意见；其 中 依法确需审批的。列入本阶段审批事项 实行并联审批 由建设单位征求意见 1.依法明确要求建设单位征求意见的 事项 2.涉及市级以上部门协调的事项 3.审批时间难以控制的事项 修建性详细规划审查咨询服务 1.修详规电子报批规划指标技术审查。 2. 轨道交通控制保护区内建设工程。3?涉及 园林（绿化用地）、国土（物管用房）、 电力（变电站等）、交通（公交站场）、 民政（社区用房）、教育（幼儿园、中小 学配套）、消防（消防通道设置）等部门 相关公共服务配套需征求意见。4.市规 划局：修建性详细规划咨询服务
一、开项目启动会前，需要准备以下事宜。 1、与项目发起人（销售或公司高层领导，外部项目一般是销售，内部项目一般是公司高层）沟通了解项目整体情况：市场份额、项目情况、分工界面、发起方负责部门和负责人员、关键里程碑等。 2、跟领导确认项目团队框架，开发人员、测试人员、售前、产品、交付、采购等。确认项目预算。 3、跟项目负责人简单沟通项目情况，了解他们目前的工作分配，对此项目的了解和可以参加项目启动会时间 4、找一个最近的且关键团队人员能够参加的时间作为项目启动会召开时间，提前与他们沟通确认时间是否可以，并至少提前两天发邮件通知大家，开会时间、地点和项目议题等。 二、项目启动会一般流程： 1、领导开场，说明项目远景，并指定项目经理及内部关键干系人（售前负责人、研发经理、采购负责人、售前等，一般会前已经沟通好的）。 2、发起人（销售或公司高层领导），说明项目成立背景和成功标准，里程碑规划，项目主要干系人 3、售前，简单介绍项目情况，技术架构，周边项目及厂商 4、研发经理，介绍开发人员配置及入场时间，及相应开发周期 5、测试经理，说明测试人员配置及入场时间 6、采购，说明下项目需采购设备周期 7、交付，说明下实施周期及实施方案讨论
8、项目经理，会议中主持会议，防止会议跑题、时间控制、记录会议要点等，会议后梳理会议结论并给会议参与人员和项目人员群发会议纪要。 项目启动会主要是信息共享，而非问题讨论，最好会前与各方沟通清楚各方的工作职责和事项。项目启动会控制在一个小时为佳，超过2个小时仍在争论，没能达成明确清晰的分工，就算是失败的项目启动会。 三、项目启动会会议纪要要点 参与人员、地点、时间 合同类型、市场份额、涉及省市、周边厂商 公司内部项目相关负责人，各负责人职责；局方相关的联系人公司内部项目流程 关键里程碑（到货、开发、测试等关键时间点） 项目所需注意事项
1．目的 审核质量体系涉及的部门所开展的质量活动及其结果是否符合质量体系文件的要求，确保质量体系持续有效地运行，并为质量体系的改进提供依据。 2．适用范围 适用于本公司进行的内部质量体系（包括公司内部GSP体系以及流程执行，以下同）审核。 3．职责 3．1最高管理者批准《年度审核计划》、《内部审核实施计划表》、《内部审核报告》。 3．2管理者代表负责组织内部质量体系审核，并审核年度内部质量体系审核计划。 3．3企管办负责制定《年度审核计划》、《内部审核实施计划表》并协助管理者代表组织内审，检查纠正措施的实施情况。 3．4内审组负责内部质量体系审核的实施。 3．5相关部门负责本部门纠正措施的实施。 4．工作程序 4．1审核频次与方式 4．1．1本公司每年对质量体系涉及的各部门进行至少一次常规内部质量体系审核（关于GSP体系的内审按照GSP的相关规定进行，流程执行的内审每季度进行一次抽查）。
4．1．2当有以下情况发生，企管办（GSP内审为质管部）判断必要时，经管理者代表认可，最高管理者批准可适当增加审核次数。A）发生产品的提供过程有重大问题，或客户有重大投诉。 B）公司组织机构、质量方针和目标等有较大改变。 C）质量体系初建或有重大改变或即将进行第二方或第三方的审核。4．1．3内部质量体系审核以集中或滚动的方式进行，每年应确保质量体系涉及的所有部门及其条款至少覆盖一遍。 4．2年度审核计划 4．2．1企管办于每年第一季度制定年度内部质量体系审核计划，填写《年度内审计划表》，报管理者代表审核并经最高管理者批准后实施。 4．2．2《年度内部审核计划表》的内容 A）审核目的、范围、依据、方法 B）审核的时间（月份）安排 C）审核的频次 D）受审核部门 4．2．3根据需要，可审核质量管理体系覆盖的全部要求和部门，也可专门针对某几项要求或部门进行重点审核，但全年的内审必须覆盖质量管理体系全部要求。 4．3 审核准备 4．3．1由管理者代表根据受审核部门及审核内容在审核前二周任命具有内部审核员资格的合适人员担任审核组长，审核组长负责本次审
内部审核控制程序 （IATF16949/ISO9001-2015/ISO14001） 1.0目的 通过定期的内部审核，以验证公司的活动和有关结果是否符合管理体系标准、相关方的要求（包括法律法规和客户要求等）以及程序规定的要求，确保体系的持续适用性、有效性和充分性。 2.0适用范围 本程序适用于公司对质量和环境管理体系进行内部审核的策划、实施和管理的全过程。 3.0引用文件 3.1 ISO9001 & ISO14001-2015 3.2质量环境管理一体化手册 4.0定义无 5.0职责 5.1 管理者代表：负责批准年度内部审核计划、任命内部审核组长和内审员， 并审批内部审核报告。 5.2 内部审核组：负责实施内部审核，编写内部审核报告。 5.3品质部：负责制订年度内部审核计划，保存内部审核中产生的记录。
5.4 各职能部门：负责内审不合格项的分析和制定纠正措施。
6.0程序内容
6.1 每年第四季品质部体系组负责制定下一年度公司《内部审核计划》，经管理 者代表核准后执行。 6.2 定期审核：依《内部审核计划》对各部门做定期审核，每年至少安排一次，每次间隔时间不能超过12个月；在每次的审核中，应保证对公司管理体系全部覆盖。 6.3 不定期审核：当管理体系发生重大变更，或者产品品质发生严重异常状况，由品质部依实际情况提出，经管理者代表核准后可实施不定期审核。 6.4 在年度内部审核计划安排的审核时间临近时，管理者代表在《合格内审员名单》中挑选一名内审员做内审组长。 6.5 内审组长负责组成内审组，内审组成员应是从《合格内审员名单》中挑选，《合格内审员名单》应经管理者代表批准。
一、审批依据： 《国务院关于投资体制改革决定》（国发〔2004〕20号）。《国务院办公厅关于保留部分非行政许可审批项目的通知》（国办发〔2004〕62号）。《国务院办公厅关于加强和规范新开工项目管理的通知》（国办发〔2007〕 64号）。《中华人民共和国城乡规划法》（十届全国人大常委会第三十次会议通过）（2008年实施）。《建设项目用地预审管理办法》（国土资源部令第27号）（2004年实施）。《中华人民共和国环境保护法》（七届全国人大常委会第十一次会议通过）（1989年实施）。《中华人民共和国招标投标法》（九届全国人大常委会第十一次会议通过）（2000年实施）。《安徽省实施〈中华人民共和国招标投标法〉办法》。 二、申报材料： （一）项目建议书阶段：项目所在地或行业主管部门、计划单列企业要求审批项目建议书的申请文件。符合要求的项目建议书文本。重大政府投资项目专家评估意见。需要提供的其他材料。 （二）可行性研究报告阶段：项目所在地或行业主管部门、计划单列企业要求审批可行性研究报告的申请文件。项目建议书批复文件。具备相应资质的工程咨询单位编制的可行性研究报告文本。规划部门出具的项目选址意见。环保部门出具的项目环境影响评价批准文件或手续。土地部门出具的项目用地的审查意见。资金筹措渠道落实情况的证明文件。项目建设其它外部条件（包括水、电、气、热等）落实意向。需要提供的其他材料。 （三）初步设计阶段：项目所在市或省直行业主管部门、计划单列企业要求审批初步设计的申请文件。可行研究报告的批复文件。具备相应资质的设计单位编制的初步设计文本。经批准的建设地址报告。环保部门批准项目环境影响评价或相关环保手续。工程地质、水文地质勘察报告。项目建设其它外部条件（包括水、电、气、热等）落实协议文件。资金筹措落实的承诺文件。需要提供的其他材料。 三、承诺时限： 5个工作日。 四、收费依据和标准： 不收费。
项目启动大会流程 项目启动大会是一二手联动营销开始前动员大会，主要目的是集中向各销售人员展示分销项目，公布分销激励政策充分调动员工积极性快速实现销售目标，具体流程如下： 一、参与人员包括：运营部门职能部门、各加盟商及销售人员、对接人，策划人员、开发商相关人员。 二、大会内容第一项分销项目情况介绍，包括：1、市场动态分析，根据当前房地产市场动态结合分销项目进行分析，为项目分销成功提供理论依据，提升员工分销信心；2、分销项目优劣势分析，进一步挖掘项目亮点为员工提供分销说辞；3、客户分析，协助销售人员根据项目情况进行客户细分，为销售人员拓展客户提供方向性指导；4、周边竞品项目优劣势对比，再次突出本项目分销优势，提升员工信心。5、定房会当天销售政策，客户要求等。 三、大会内容第二项分销项目销售流程，包括：1、明确售楼部与外围分销团队分工，售楼部暂停销售工作，只负责接待来访客户讲解项目基本情况，外围分销团队负责拓展客户渠道，引导意向客户到售楼部看房以及后期逼单；2、外围分销团队带客户到售楼部后，由售楼部人员配合接待讲解项目，客户离开后，由外围分销团队销售人员及接待售楼员共同到项目客户管理人员处核对客户，根据客户来访电话号码进行查重工作，查重期限根据项目情况与开发商进行协商。如客户在查重期限内属无效带看，如客户没有在期限内属有效带看，由接待售楼员填写《客户来访登记表》一式两份与客户管理人员共同
签字确认后交给外围分销团队销售人员。3、客户界定只限于外围分销团队与售楼部客户进行区分，外围分销团队之间客户不区分以最终收取客户意向金为准。客户确定购买意向后由外围分销团队销售人员收取客户一定金额意向金并向客户提供收据。4、客户持意向金收据可参加分销项目开盘定房会，定房会当天交定金确定选房客户可享受相关优惠政策。5、定房会当天客户选房顺序以随机摇号为准，摇号依据是客户意向金收据号。6、定房会当天只收取客户定金确定客户选房楼号，不进行相关优惠政策解释及付款方式的确认，定房结束后七天内客户到售楼部交首期款时再进一步与客户协商付款方式及优惠。7、定房会结束后根据当天定房情况及时向各外围分销团队通报定房情况并要求及时通知客户交首期款并签订购房协议。8、客户交清首期款并签订购房协议后七日内对外围分销团队支付佣金。 四、大会内容第三项分销激励政策，包括：1、对各外围分销团队明确分销周期，确定单套销售佣金标准；2、明确递增式奖励政策，即以每销售团队登记人数为基准，制定每人多销售一套奖励标准；3、即实行奖励政策。 五、大会内容第四项主要销售团队展示公众承诺，包括：运营团队支持承诺，销售团队销售目标承诺等，将各团队承诺上墙公示。 六、分销正式启动。
3.1.1 现场质量控制流程图 施工准备 项工程施工计划施工方案 工程质量控制指标 检验频率及方法 材料、机械、劳动力、现 场管理人员准备 分项开工报告 批准 分项开工批复单 每道工序施工 施工测量放线 报告 检验试验报告设计施工复核 不批准 分析原因，及时修复改正或返工 材料检查工艺流程检查测量检测试验检测质检工程师检查 自检结果 工序交接报告 不合格 抽样检查资料检查试验抽测测量检测工序检验记录检查 交工报告 不合格 合格 交工证书 现场质量控制流程图
3.1.2 质量管理组织机构流程图 指挥长 生产副指挥长 质量安全 总工程师 材 料 厂 科 程 工 安全质量 试 验 室 指挥部质管 工程师 质量安全 委员会办 指挥部质管 工程师 工 程 队 队 程 工 程 队 工 质量管理组织机构流程图
3.1.3 质量检验总流程图 原材料取样 不 合 标准试验格 试验结果评定、是否合格 试验报告 实施控制检验 成品抽样检验 试验结果评定、是否合格 合格不合格 作业结论分析原因 结束提出处理意见 质量检验总流程图
3.1.4 工程材料、构配件和设备质量控制流程图 承包单位填写 《工程材料/构配件/设备报验单》 方法： 承包单位另选不合格 监理工程师审核 合 格 1．审核证明资料 2．到厂家考察 3．进场材料检验 4．进行验证复试承包单位使用 工程材料、构配件和设备质量控制流程图
3.1.5 技术质量主要工作流程图 图纸会审 参加设计交底 编制施工组织设计工程师审批 工程物料确认 进场验收 技术复核 分部工程验收 技术交底工程定位交接 甲方、监理确认工程师确认 隐蔽验收质量验收 资料审核 甲方、乙方、设计联合验收 交付使用送交资料和竣工图 回访维修 技术质量主要工作流程图
营口开发区企业投资项目“绿色通道”审批流程图 项目单位申请 绿色通道窗口确认（1个工作日） 绿色通道项目联合审批领导小组联审 建设用地规划许可证（规划处窗口，2个工作日） 建设工程放线任务书 （规划处窗口，1个工作日） 建设用地许可审批 （国土资源局，40个工作日） 建设工程规划许可证（规划处窗口， 2个工作日） 建设工程施工许可证（规划建设窗口，5个工作日） 工程设计方案与施工图核对(规划处窗口，3个工作日) 消防设计审核（消防窗口，10个工作日） 人防工程建设审批（人防窗口，1个工作日） 项目备案、核准通知 （发改窗口， 1个工作日。） 项目初步方案设计(总图、平立剖面图、效果图） 防雷装置 审核（气象 窗口，2个 工作日） 质量监督申请受理书 质量监督站窗口1个工作日 中标通知书 招投标窗口1个工作日 安全监督申请受理书 建筑安全监督窗口1个工作日 开发项目审核（开发办窗口，1个工作日） 注： 以上工作时限为开发区审批权限内项目，手续完备费用交齐时限 工程图纸设计 水土保持方案审批（水利局窗口，2个工作日） 项目环境影响评价审批（环保窗口，3个工作日） 安全生产监管部门意见（3个工作日） 职业病危害预评价审核（卫生局窗口，2个工作日） 行政事业性收费（财政 局窗口）
水土保持方案审批 开发建设项目水土保持方案审批申请书 开发建设项目发改委立项 开发建设项目水土保持方案报告书 建设用地规划许可证： 1、申请书 2、建设工程选址意见书（划拨土地） 3、发改局项目批复文件 4、批准的规划设计图纸（征地图、用地界限图、用地规划平面图） 5、国有土地使用权出让合同（出让土地）及摘牌公告复印件（含土地局农转用批复文件）（划拨土地） 6、规划设计条件 7按规划审批要求提供的其他材料 项目环境影响评价审批 1、报批环境影响评价文件申请书 2、可行性研究报告（审批制备案制）或申请报告（核准制）原件一份 3、环境影响评估文件（报告书五份、报告表四份、登记表三份）及电子版一份；技术评估意见一份 4、发改局项目批复文件(1、审批制-立项批复2、核准制-核准受理通知3、备案制-备案确认书)原件一份 5、国土资源局出具的（1、出让土地-土地确认书2、划拨土地-政府批件3、指定土地-预审意见）一份 6、规划局出具的用地规划平面图和用地规划条件各一份 职业病危害预评价审核 1、建设项目职业病危害预评价审批申请表（2份） 2、建设项目职业病危害预评价报告书（1份原件） 3、建设项目职业病危害预评价报告专家评审意见（1份） 4、职业病危害预评价机构的资质证明（影印件1份） 5、企业授权委托书、经办人个人身份证（1份） 6、发改局项目批复文件（1份） 防雷装置审核 1、《防雷装置设计审核申报表》 2、《防雷装置设计审核申请书》（施工图设计） 3、公司营业执照 4、总规划平面图、结构施工图、基础平面图 5、全套电器图纸 6、防雷工程专业设计单位和人员的资质证和资格证书 7、设计中所采用的防雷产品相关资料 消防设计审核 消防窗口办事须知 审批项目：建筑工程消防设计审核 审批要件：须提供材料： 1、建筑工程消防设计审核申报表 2、建设单位的工商营业执照等合法身份证明文件 3、新建、扩建工程的建设工程规划许可证明文件 4、发改局项目批复文件 5、设计单位资质证明文件 6、消防设计文件 审批程序：窗口收件---审核---窗口发件 审批时限：10个工作日 收费标准：6元/㎡ 审批项目：建设工程消防设计备案 审批要件：须提供材料： 1、《建设工程消防设计备案表》 被抽查到的建设单位应当在收到备案凭证之日内向公安机关消防机构提供下列材料
E R P项目启动大会议程 与讲义 集团企业公司编码：（LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-
E R P项目启动大会议程与讲义会议时长：90-120分钟 主持人：张** 会议地点：大会议室 会场准备：白**、杨** 道具：横幅（红底白字：巨能ERP项目启动大会）、坐席牌、投影仪、矿泉水若干 议程： 1、项目背景简述（5分钟）： 尊敬的王董，公司各领导、同事，以及**软件陈总、总顾问徐工！ 下午好！ ERP项目启动大会在此隆重召开，正式拉开了我们公司**ERP项目全面实施的序幕。随着近几年企业的快速发展，企业经营规模迅速扩大，迫切需要转变的管理模式，将现代化信息技术与科学管理方法、企业系统建设结合起来。 经过前期周密的筹备与审慎的选型工作，最终选定**公司作为我司合作单位。我们有信心通过与实时软件的合作，把原有的信息孤岛串立起来，把手工变成信息化的。以此提高公司整体产、供、销的运作速度和响应速度；采购、生产计划的精确投放；降低零部件库存成本；压缩中间在制品库存；实现从粗放到精细化管理的转变。 2、下面以热烈的掌声有请我们总经理**做项目动员发言（10分钟） 3、接下来掌声有请金蝶台州总经理，**总做大会发言（10-20分钟） 4、下面由我来介绍本公司项目组的成员和架构、大日程计划、主体实施计划、项目管理制度（20-30分钟）
5、**软件对本次为确保项目的实施成功，实施软件公司由实施部经理**亲自挂帅，下面以热烈的掌声欢迎**做ERP信息化培训（20分钟） 6、誓词：ERP是一项企业管理系统工程，任务很艰巨，为确保项目的顺利开展，我司将建立适当的激励机制和处罚措施，对于工作不认真、不及时等造成ERP数据失真、滞后的进行严厉处罚。反之，通过大家的共同努力，每个阶段行目标都能顺利完成，我们将发放丰厚的项目奖励。 在此我希望每个项目成员和我一起作出承诺，全力以赴，项目只许成功不许失败。 誓词： 我宣誓！全力支持配合ERP项目实施，保证我部门输入系统的资料实时、准确，保证我部门与各部门协同运作，仔细输入每一个数据，认真反馈、解决每一个问题，如果我不能做到的话，愿为此一切承担责任！ 7、让我们以热烈的掌声有请**董事长**做总结发言 8、结束语：最后，公司上下高度重视ERP实施工作，各相关部门密切配合，相互协作，以此次ERP的实施为契机，提高我们的信息化建设水平和管理水平。 我相信在大家的共同努力下，在实时公司的指导下，整个项目必定能够顺利开展，同时预祝我们巨能ERP项目能够圆满成功!
宝安区政府投资项目审批基本流程图 4.（区环保水务局）环 评（15个工作日） 6.（市规划国土委宝安管理局）用地方案图（ 20个工作日） 7.（市规划国土委宝安管理局）用地规划许可（20个工作日） 11．（市规划国土委宝安管理局）土地使用权出让（45个工作日） 9.（市规划国土委宝安 管理局）方案设计 （20个工作日） 10．（区民防办） a.自建人防审核 （6个工作日） b.易建免建人防审核 （5个工作日） 16．（区建设局） 预算（标底）审核 （15个工作日） 15．（市规划国土委宝安管理局）工程规划许可 （20个工作日） 17.（区建设局）招标公告备案（5个工作日） 19．（区建设局）施工许可（5个工作日） 20．（区财政局）工程进度拨款（5个工作日） （3）（市规划国土委宝安管理局）规划验收（20个工作日） （1）（区消防大队）消防验收 （17个工作日） （2）（区民防办）人防验收备 案（即来即办） 24．（区审计局）审计 决算（45个工作日） 26．（区财政局）竣工决算及产权登记 （10个工作日） 22. 竣工验收 23．（区建设局）造价 结算（45个工作日） 12．（区环保水务局） 水务（水保、防洪、排水）方案 审核 （12 个工作日） 8．（区消防大队） 消防设计核准 （20个工作日） （4）（区环保水务局）环保验 收 （10个工作日） （6）（区建设局）建设工程竣 工验收备案 14.（区发改局）初步设计 及概算（8个工作日） 1.（区发改局）项目前期研究批复（15个工作日） 3.（市规划国土委宝安管理局）用地选址 、用地预审（20个工作日） 5.（区发改局）可行性研究报 告（8个工作日） 21.（区建设局、审计局） 变更备案（17个工作日） 项 目建议书阶可行 性研 究阶 段 初步 设计 及概算施 工 阶 审计 决算阶段 18．（区发改局）下达新开工资金计划（5个工作日） 25．（区发改局）下达 审计决算资金计划 （45个工作日） 13．（区建设局） 节能审核 （12个工作日） （5）（区建设局）节能验收（10 个工作日） 2.（区发改局）项目建议书（10个工作日） 项目决策阶段 实行分级审批 项目正式立项并列入年度计划C 类项目 项目 单 位 负 责阶段 项 目 建设 单 位 负 责阶段 项目预算不突破概算投资的，涉及建安费变更的，由项目建设单 位报区建设、审计部门备案，其 框内说明为修订稿程序 项目前期立项
工程建设项目审批流程图 立项规划选址阶段 ︵ 7 个 工 作 日 ︶ 监理、施工 招标阶段 ︵ 11 个 工 作 日 ︶ 核发《建设项目选址意见书》 牵头单位：规划局 时间：7个工作日 项目建议书审批 可行性研究报告审批 项目申请报告 单位：发改局(经贸局) 时间：6个工作日 有关部门审批意见(水利、地震等) 时间：5个工作日出具初审意见， 20个工作日内完成(可并联) 消防预审(甲、乙类生产仓储项目) 单位：消防局 时间：5个工作日 环保部门立项意见 单位：环保局 时间：5个工作日 用地预审 单位：国土局 时间：5个工作日 环评报告审批 单位：环保局 时间：进入初步设计审批阶段之前 核发《建设用地规划许可证》 牵头单位：规划局 时间：5个工作日 出具规划、建筑设计条件 单位：规划局 时间：6个工作日 项目规划设计审批(招标)阶段 ︵19个工作日 ︶ 设计方案招标与/或规划 设计方案审批 牵头单位：规划局与/或发改(经贸)局 时间：5个工作日 建设工程交易中心招投标 单位：建设工程交易中心 时间：3个工作日 部门审批意见(消防、人防、水利、管线、海事、航道、地震等) 单位：规划条件要求的部门 时间：4工作日 监理、施工招标 牵头单位：发改(经贸)局 时间：8个工作日(同时进 行) 部门审批意见(消防、环保、水利、人防、气象、国土、管线等) 单位：有关单位 时间：4个工作日 初步设计审批 牵头单位：规划局 时间：5个工作日 核发建设工程规划许可证 单位：规划局 时间：3工作日 办理用地审批手续 单位：国土局 时间：16个工作日内完成(可并联) 建设用地 审批阶段 ︵ 5 个 工 作 日 ︶ 建设工程交易中心招投标 单位：建设工程交易中心 时间：3个工作日 审核中介机构编制的预算 单位：财政局 时间：发招标文件前完成 (可并联) 报建施 工 阶 段 ︵ 3 个 工 作 日 ︶ 建设施工报建、核发《建设项目 施工许可证》 牵头单位：建设(房管)局 时间：3个工作日 施工图审查 单位： 审图中心与气象局、人防 时间：进入报建施工阶段之前 房屋白蚁防治合同备案 单位：建设(房管)局 时间：2个工作日 7 说明： 1、整个审批流程为45个工作日。 2、圆角矩形是可选过程；虚线是指审批可跨阶段完成。 3、以上流程属市、区审批权限项目，如报省审批项目，无时间承诺。 建设工程质量、安全监督 单位：质量(安全)监督站 时间：0个工作日 人防设备合同备案 人防质量监督申请表 单位：人防办 时间：2个工作日
1、在项目启动会议之前，需要准备以下事项。 1与项目发起人（公司销售或高层领导，外部项目一般为销售，内部项目一般为公司高级管理人员）沟通，了解项目总体情况：市场占有率、项目情况、部门接口、主办单位负责部门及人员，关键里程碑等。 2确定项目团队架构，开发人员，测试人员，预售，产品，交付，采购等，确定项目预算。 三。与项目负责人沟通项目情况、目前的工作任务、对项目的了解以及参加项目启动会的时间 4在项目启动会议召开前，找出关键团队成员可以参加的最近时间，提前与他们沟通确认时间是否合适，并至少提前两天发邮件通知大家会议时间、地点和项目议程。 2、项目启动会一般流程： 1主持开幕式，解释项目愿景，任命项目经理和内部关键利益相关者（售前负责人、研发经理、采购总监、售前人员等，会前已沟通好）。 2发起人（公司销售或高级领导），说明项目背景和成功标准、里程碑计划和项目的关键利益相关者 三。售前，简要介绍项目情况、技术框架、周边项目及厂家 4研发部经理，介绍开发者的部署和准入时间，以及相应的开发周期 5考试经理，说明考试人员的分配和录取时间
6采购，明确项目采购设备的期限 7实施周期与交付实施计划探讨 8项目经理主持会议，防止会议走题、时间控制、记录会议要点等，会后整理会议结论，并将会议纪要发给与会人员和项目人员。 项目启动会议主要是信息共享，而不是问题讨论。会前最好与各方沟通，明确各方的职责和事项。项目启动会控制在1小时内为宜，超过2小时仍有争议。如果没有明确的分工，即使项目启动会失败。 3、项目启动会议纪要 参与者、地点和时间 合同类型、市场份额、相关省市、周边厂家 公司内部项目负责人，各负责人职责；局方相关联系人 公司内部项目流程 关键里程碑（到达、开发、测试等） 项目说明
1.目的 进行内部审核，以便验证认证管理体系管理过程活动和有关结果是否符合计划安排，确保体系的符合性和持续有效性。 2.适用范围 适用于内部认证管理体系审核活动的控制。 3.职责 3.1管理者代表负责批准“内部审核计划”,确定审核人员、任命审核组长，并负责组织、协调审核工作的实施。 3.2审核组长编制“内部审核计划”、“内部审核报告”，并组织实施审核。 3.3审核员负责编制“内部审核检查表”，完成审核工作，编写不符合报告，跟踪验证纠正措施。 3.4各部门对审核中发现的不符合项，负责制定纠正措施并组织实施。 4.术语和定义 无。 5.工作程序和内容 5.1年度内审方案的策划、编写、修订 5.1.1每年1月15日前，由管理者代表策划并编制本年度的内审方案，内容一般包括：审核目的、审核职责、审核准则、审核范围、审核频次、审核方法等。策划时根据风险、内部和外部绩效趋势和过程的关键程度，决定审核的优先排序，要考虑审核区域和过程的状况、重要性，对组织有影响的变更，以及以往审核的结果。 5.1.2年度内审方案由管理者代表批准后下发。 5.1.3在认证管理体系发生重大变化、社会要求或环境条件发生变化、过程发生重大变化、顾客重大投诉、发生产品质量问题及其他不良事件情况下，管理者代表根据需要对年度内部审核方案进行修订，增加内审次数，下发执行。 5.2审核活动的准备 5.2.1由管理者代表制定审核组长，并成立审核组，由审核组长分配审核小组成员的任务。5.2.2审核组长负责制定内部审核实施计划，经管理者代表批准后，在审核前7天下发给受审部门。内部审核计划内容包括：受审核的部门、过程，审核的目的、范围、日期；审核准则；审核的主要内容及时间安排；审核员分工。 5.2.3受审部门收到内审计划后，如对审核安排有异议，在三天之内通知审核组，经协商可再行安排。 5.2.4审核组长组织内审员编制内审检查表。 5.3审核活动的实施 5.3.1召开首次会议：审核组全体人员、受审核部门代表、主要工作人员及其陪同人员、管理者代表、高层管理者（必要时）参加，首次会议由审核组长主持。首次会议的内容包括： a )审核组长介绍审核组成员及其分工； b)宣读审核的目的、范围、依据、方法及时间安排； c )介绍审核采用的方法； d )澄清审核实施计划中不明确的内容。
项目启动会发言稿 2012年5月28日 各位领导、同志们： 今天，我们在这里召开公司第二期信息化系统建设动员大会，会议的中心内容是：全面安排和部署公司第二期信息化系统的建设工作，保证信息化系统建设的顺利进行，争取尽快取得实效。本次会议的召开，充分体现了公司领导对信息化建设的高度重视，公司各部门的积极配合，全体员工的大力支持。第二期信息化系统工程的建设是在信息化建设的道路上又迈出了坚实的一步，它的建成对公司今后的发展意义重大。 下面，我就信息化系统建设讲四方面的问题。 一、公司信息化系统建设的背景 公司的信息化建设从2005年起步，经过几年的努力，信息化系统从无到有，不断完善，信息化工作取得了一定成绩，主要体现在：硬件建设比较完善，硬件设施覆盖了两级公司机关；在软件系统建设上，OA办公系统、视频会议系统、X-Post电子邮件系统、用友NC系统等，均已建成运行，都达到了预期的目的，得到了广泛的应用。 经过近几年的跨越式发展，公司已构筑起工程承包、资源开发、技术装备制造、房地产开发四大产业结构。尤其施
工项目出现了快速扩张。如何进行公司资源的有效管理，如何建立管理创新体系，如何做到有效的风险防范，如何降低工程成本，如何进行精细化管理等等给我们提出了一个崭新的课题。经过反复论证，公司决定建设综合项目管理系统，通过信息化手段提升我们的综合管理水平。 近一时期，公司技术管理部广泛收集有关单位信息化建设的信息，对一公司、二公司、五公司、十三公司等公司进行了交流考察，总结和吸取了兄弟单位的经验，根据自身的实际情况，结合梦龙公司和广联达公司在专业上的优势，与这两家公司协商达成合作事宜，于2009年5月26日签署协议，正式启动公司第二期信息化工程的建设。 二、公司综合项目管理系统内容与时间安排 我公司的综合项目管理系统包括招投标管理、合同管理、成本管理、物资管理、设备管理、进度管理、质量管理、安全管理、风险管理、竣工管理、技术管理、部门主页等模块，其中合同管理、成本管理、物资管理、设备管理由广联达公司负责实施，其余模块及整个系统集成由梦龙公司负责实施。 公司的综合项目管理系统实施范围将涵盖公司机关职能部门、子公司、事业部、各类项目部等公司所属单位。 根据工作安排及开发进度要求，综合项目管理系统的建设及推行分以下几个阶段进行：
内部审核控制程序 1 目的 通过策划和实施内部审核，检查质量管理体系的实施是否符合策划安排、标准的要求以及本公司确定的质量体系要求，质量体系是否得到有效实施和保持，以便及时发现问题，采取措施持续改进，因此依据GB/T19001-20**标准编制本程序。 2 范围 本程序适用于本公司质量管理体系审核。 3 职责 3.1 总经理聘任经培训合格的内部质量体系内审员，并规定其职责。 3.2 综合管理部编制“内部审核计划”，并经质量负责人批准。 3.3 在质量负责人主持下，综合管理部实施，并管理有关审核的文件、报告和资料。 3.4 各相关部门配合完成审核，并对不合格项及时采取措施。 4 工作程序 4.1 总经理聘任内审员，被聘人员应具有一定资格、有管理工作经验、熟悉审核工作，并经过培训合格。审核员的选择和审核的实施，应确保审核过程的客观性和公正性（审核员不应审核自己的工作）。 4.2 编制年度内审计划 4.2.1综合管理部根据管理体系过程和区域的状况，以及以往审核的结果制订“年度审核计划”，报质量负责人批准后印发并实施。一般情况下，每年对管理体系及其所涉及的部门审核不少于1次，时间间隔不超过12个月，对重要部门根据总经理的指令可临时增加审核次数。 4.2.2 当出现下列情况时，由质量负责人及时组织进行内部审核。 a) 本公司机构、管理体系发生重大变化时； b) 法律法规及其它外部要求变更时； c) 第二、三方审核之前； d) 在认证证书到期换证之前； e) 出现重大质量事故，或发生顾客连续投诉时。 4.2.3内部审核的策划，由综合管理部制定审核方案，其中包括“（）年度内审计划”、