1、目的
对公司采购物资按其对最终产品质量的影响程度进行分类、控制，以确保产品质量。
2、适用范围
适用于公司生产和维修需要的外购、外协物资。
3、职责
3．1技术中心负责采购物资分类标准制定工作。
3．2经营部、质检部、生产部、办公室对采购物资分类负责辅助配合。
3．3技术中心主任负责其职权范围内采购物资分类控制的批准。
4工作程序
4．1物资分类标准
4．1．1对公司外购、外协物资，按其对最终产品质量的影响程度分为A、B、C三类。
4．1．2A类：直接影响最终产品质量，需经质检部逐个进行质量检查并在订货时要特别
注明质量要求的物资。
4．1．3B类：对最终产品质量影响较大，需经质检部按有关标准规定的抽样比例进行质
量抽检并在订货时要注明质量要求的物资。
4．1．4C类：对最终产品质量影响相对较小，需经经营部、生产部或物资申请部门做质量验证的物资。4．2物资的分类
4．2．1A类物资：接线端子、密封圈（环或袋）、防爆轴、组合接线柱；高压电缆连接
器（接线盒）接线瓷座、绝缘件和铜件；低压插销和插销开关的压铸壳体、绝缘件和铜件，交流接触器、开关、电磁阀；集成电路、各种传感器件、特别要求的晶体管等。
4．2．2B类物资：电线、电缆、硅钢片、有色金属；模压壳体；按钮配件；弹簧；印刷电路板、电阻、电容、二极管、三极管、发光器件等电子元器件。
4．2．3C类物资：紧固件，通用件，标准件，钢材，切削工具，化工材料，包装材料等。
4．3物资采购的评价
4．3．1A类物资和B类物资中电子元器件的采购供应商的选定由经营部和技术中心共同组织有关部门进行考察确认，并报总经理批准。
4．3．2B类物资（除电子元器件）采购供应商的选定由采购部组织质检部、生产部、办公室参加评价并确认，报总经理批准。
4．2．3C类物资的采购供应商的选定由采购部分管业务人员提出，经营部负责人确认。
4．2．4经确认的供应商的变更，必须按《采购控制程序》办理相关手续，并重新进行确认。
5相关文件
5．1HT/CX740《采购控制程序》
6质量记录
6．1HT/JL740-01供方调查、评价表
采购物资分类管理规定内部编号：（YUUT-TBBY-MMUT-URRUY-UOOY-DBUYI-0128）
文件类别：采购类文件编号： 版本号: 颁布日期： 采购物资分类 编制： 审核： 审定： 批准： 实施日期：
采购物资分类 1、目的 按照一定的标准把物资分为ABC三类，然后分别采取不同程度的管理方法，对A类重点管理，对C类进行次要管理。目的是既保证重点，又照顾一般。 2、定义 类（关键） 2.1.1构成最终产品的主要部位或关键部分,直接影响最终产品使用或安全性能的物资； 2.1.2单个项目/物资（非一线生产物资）金额10万元以上； 2.1.3占库存物资中总价值15%-20%、种类百分比30%-40%。 类（重要） 2.2.1构成最终产品的次要部位或非关键部分, 对最终产品的质量有较大影响的物资； 2.2.2单个项目/物资（非一线生产物资）金额5-10万； 2.2.3占库存物资中总价值65%-80%、种类百分比15%-20%。 类（一般） 2.3.1对最终产品的质量影响不大的辅助物资； 2.3.2占库存物资中总价值5%-15%、种类百分比40%-55%。 3、物资分类明细 A类 A1:原材料类：PPS、PS、ABS、PA6、杂铜、电解铜、锌块、弹簧钢丝、铅、酸洗板、冷轧板、镀锌板、铜棒、不锈钢板、黄铜皮、铝、色母、橡胶、硅胶；
A2：重要客户的供应商、重要产品、关键零部件、招投标零部件：海尔客户（挂钩、花洒、阀芯、软管）、美的客户（花洒、软管）、安全阀、混水阀、排污阀； A3：基建、废品处理（铜泥、铜灰、废铁、塑料回料、报废设备、废纸等）。B类 B1：设备类（生产设备、监控设备、车辆购置）、设备配件； B2：模具、工装、夹具、刀具、量具、检具； B3：橡胶件、塑料件、铜加工件、后勤物资（企业宣传、广告、消防设施、安保物资、员工手册、胸牌、福利品、绿化、旅游、纯净水、酒水、香烟、窗帘、运动器材）、厂服、食堂物资、物流运输。 C类 C1：辅助材料、办公用品（电脑、打印机、传真机）、劳保用品、低值易耗；C2：化工类、车辆维护保养（保险、维修）、外出及服务费（第三方检测、体系认证、专利费用、外叫车辆、点工、培训、招待、员工介绍、车辆违章）；C3：备案类：行业垄断、技术垄断、政府指定、客户指定，如：油卡、招聘、天然气、车辆报废、环保管制、车辆上牌、变压器、电力、水电表、员工养老、医疗（药品）、失业保险等五险。 4、ABC物资的采购原则 遵守公开、公正、透明，廉洁高效的采购原则。 实行货比三家的时效性。
产品“接收准则”若干刍议 ◇潘柏增 在制造行业的企业贯彻ISO9001:2000标准时,其8.2.4“产品的监视和测量”条文,就整个质量管理体系来说,无疑是至关重要或举足轻重的内容凡有责任和有经验的审核员?,决不会在这一条款审核时掉以轻心众所周知?,制造行业企业贯标,使QMS 真正有效运行,且达到适宜性和充分性要求,不能不在这一条款的贯彻实施上下一定的功夫? 作为审核过按94版标准实施QMS 的老的审核员,对94版4.10“检验和试验”要素的内容尚记忆犹新它包括了?5个分要素,含纳进货过程和最终产品检验和试验,其规定的要求,有人说在制造行业是十分适宜和充分的?2000版标准鉴于适用范围扩大:“旨在适用于各种类型不同规模和提供不同产品的组织?”因此较之94版标准要求简化,但并非要求降低? 本文就8.2.4条款中提及的“接收准则”所涉及的内容和笔者审核实践碰到的某些问题,谈点看法,以抛砖引玉,求得同仁们的不同意见和资深者的赐教? (一) 8.2.4条款规定:“应保持符合接收准则的证据”即对产品的监视和测量首先是要有?“接收准则”,然后才是可以判定符合与否在?94版标准中称“质量计划和/或形成文件的程序”一般的制造业组织在贯彻?ISO9001:2000版标准,准备认证注册时,编制的产品“接收准则”通常以“检验规范(规程)”“检验试验作业指导书”或其他的形式出现但不管?以何种形式体现,或叫什么名称,笔者认为,“接收准则”的要求:第一,一般应该是以文件形式出现,当然是经过批准的有效文件第二?,是可执行的,操作性很强的程序和/或规定,以此为依据可直接判定产品(包括批产品)的合格与否,即可接收与否第三?,依据这一文件的判定,一个或一批产品的结论是唯一的,不会有模棱两可,或两种不同的结论这三条可归结为?:产品“接收准则”的“文件性”(从8.3“不合格品控制”要求出发,“接收准则”的文件性要求是必然的)“可操作性”和结论的“可复现性”要求? (二) 那么,这些“检验规范(规程)”“检验试验作业指导书”或其他类似的文件(暂统称为:“检验规范”吧),作为产品监视和测量中的“接收准则”,其编制和起草的依据是什么呢?根据制造业组织的一般的通常习惯,主要包括以下几方面: a)执行的产品标准特别是产品标准中的?“检验规则”是编制检验规范的直接依据当?然也包括产品标准中的其它与产品监视和测量有关的内容,如容易被忽略的包装与交付的要求? b)顾客提供的图纸和/或技术要求和/或样品一些纯加工型或产品出口企业?,没有相应的产品标准,或产品的某些特性变化较大,难以编制标准,而直接按顾客要求组织生产(某种意义上说,顾客的图纸技术要求和样品即为产品标准)将这些作为编制和起草?“检验规范”是不用置疑的? c)工艺规范或规程或某些工艺文件这些要求应该且可以作为?“检验规范”的过程检内容的起草和编制依据?(某些产品的最终检项目是在过程检中完成,则更应作为重要依据之一)? d)供方产品所执行的标准或检验规范,也是“检验规范”中进货检内容的编制和起草的重点依据之一? 归纳上述内容,笔者认为,编制和起草“检验规范”的依据,可以理解为:ISO9001:2000标准7.2.1“与产品有关的要求的确定”所提出的a)-d)四方面内容当然?,这四方面内容结合到具体的企业或公司,则产生了各种不同的具体依据? (三)
采购物料分类管理规定 1范围 a ）本规定明确了采购物料分类的相关原则及流程。 本规定适用于荣事达中美合资公司采购的所有物料 2引用标准 无 3定义 无 4管理内容 4.1流程图 b ）将所有采购物料进行合理分类，使得每类物料幅度合适，满足 大部分部门对物料的管理需要。 每类物料具有相同或相似的属性，可采用相同或相似的管理方法。 c) d ）是采购部门进行供方管理，特别是物料样品确认管理、供货比 例管理和供方评审类别选择的基石。 4.
4.3物料分类管理职责 4.3.1 受权管理部门 供应链管理部为荣事达中美合资公司各工厂采购物料分类管理体系的受权管理部门。 4.3.2 受权管理部门的管理职责 a)负责推进物料分类管理体系的创建和维护。 b)负责对相关部门提出的物料分类方式调整(增加类别、减少类别、合并类别、类别更名、跨责任部门的物料类属性调整等)申请进行审批和发布，对物料类属性管理责任部门审批的物料类调整申请进行发布。 c)负责物料类别的维护。 4.3.3物料类属性管理责任部门的管理职责 a) 对相关部门提出的物料类属性调整申请进行审批或自行修订所管辖物料类属性，报受权管理部门发布。 b) 对于新增或调整物料小类的情况，由相应部门以电子邮件的形式向受权管理部门提出，受权管理部门应在3 个工作日内明确答复、5个工作日之内下发新版各工厂的“采购物料分类一览表”并明确说明更改处。 c)对受权管理部门修订的物料分类表中所管辖的、变更的物料类属性进行维护。 d)负责物料类属性的维护。 e）研究院负责电子件的“样件确认周期”、“是否是关键件”、 “是否是易损件”等相关信息的确认，各技术工艺部门、质量部门负责其它物料相关信息的确认。
1目的 规范采购产品的抽样程序和可接收性的判断。 2适用范围 适用于采购产品中原料、助剂的抽检和验收。 3术语 3.1批：汇集在一起的一定数量的某种产品。 注：检验批可由几个投产批或投产批的一部分组成。 3.2批量：批中产品的数量。 3.3样本：取自一个批并且提供有关该批的信息的一个或一组产品。 3.4样本量:样本中产品的数量。 3.5等距抽样：抽样方法是按一定单位成品数量为间隔进行抽取，其间隔按检验批量和样本量确定。 3.6分层抽样：抽样方法是对于分为K层垛放的N个单位商品的检验批，以每层占有单位商品的数量，按比例将确定的样本量n分配到各层当中，每层有n i 个样本单位；即 n i ＝n/k应保证n i 为大于1的整数，且每层中至少应有一个样本单位被抽取（即n≥k）。 4抽样的规定 4.1组批原则 货车送货的，以每一车同一种采购产品为一批；其它类型进厂的，以同一时间到达同一种采购产品为一批。
4.2抽取件数确认表 采购产品抽样采用一次抽样方案。抽样件数取决于被抽样产品的包装件总数，见‘抽取件数确认表’： 4.3样品量 固体样品应抽取100g左右，液体样品应抽取100mL左右。 5程序 5.1预检 5.1.1抽样前一般需进行预检，并根据检查结果制定采样方案，按此方案抽得具有代表性的样品。 5.1.2根据容器情况和物料的种类来选择抽样工具，确定抽样方法。 5.1.3预检内容一般应包括：
a了解被抽样物料的容器大小、类型、数量、结构和附属设备情况。 b检查被抽样物料的容器是否受损、腐蚀、渗漏并核对标志。 c观察容器内物料的颜色，粘度是否正常；表面或底部是否有杂质、分层、沉淀、结块等现象；判断物料的类型和均匀性。 如预检中发现可疑或异常现象时，抽样人应及时报告，可暂时停止取样。 5.2确定抽取件数 见4.2‘抽取件数确认表’。 5.3抽样 5.3.1对于码垛的袋装产品和包装物，先采用等距抽样的方法将正批划分为几个小批（每几排为一批），再采用分层抽样的方法在几个小批中抽取应抽取件数，保证每个小批的每一层至少有一袋被抽取。 5.3.2对于桶装产品，先采用等距抽样的方法将正批划分为几个小批（每列或每行为一批），再采用随机抽样（抽签形式）的方法在几个小批中抽取应抽取件数。 5.3.3对于槽车装产品，每一槽车视为一批。 5.4取样 5.4.1固体产品取样 用采样探子或其他合适的工具，从采样单元中按一定方向，插入一定深度取定向样品。每个采样单元中所取得的定向样品的数量和方向依容器中物料的均匀程度而定。 5.4.2液体产品取样 5.4.2.1桶装液体产品取样 a在静置情况下用开口采样管采全液位样品或采部位样品混成平均样品。 b在滚动或搅拌均匀后，用适当的采样管采得混合样品。 c如需知表面或底部情况时，可分别采得表面样品或底部样品。 5.4.2.2槽车液体产品取样 用采样器具在槽车的上、下部分别取得上部样品和下部样品。取样后，将样品混合均匀。
1、目的 对公司采购物资按其对最终产品质量的影响程度进行分类、控制，以确保产品质量。 2、适用范围 适用于公司生产和维修需要的外购、外协物资。 3、职责 3．1 技术中心负责采购物资分类标准制定工作。 3．2 经营部、质检部、生产部、办公室对采购物资分类负责辅助配合。 3．3 技术中心主任负责其职权范围内采购物资分类控制的批准。 4工作程序 4．1 物资分类标准 4．1．1 对公司外购、外协物资，按其对最终产品质量的影响程度分为A、B、C三类。4．1．2 A类：直接影响最终产品质量，需经质检部逐个进行质量检查并在订货时要特别注明质量要求的物资。 4．1．3 B类：对最终产品质量影响较大，需经质检部按有关标准规定的抽样比例进行质量抽检并在订货时要注明质量要求的物资。 4．1．4 C类：对最终产品质量影响相对较小，需经经营部、生产部或物资申请部门做质量验证的物资。 4．2 物资的分类 4．2．1 A类物资：接线端子、密封圈（环或袋）、防爆轴、组合接线柱；高压电缆连接器（接线盒）接线瓷座、绝缘件和铜件；低压插销和插销开关的压铸壳体、绝缘件和铜件，交流接触器、开关、电磁阀；集成电路、各种传感器件、特别要求的晶体管等。 4．2．2 B类物资：电线、电缆、硅钢片、有色金属；模压壳体；按钮配件；弹簧；印刷电路板、电阻、电容、二极管、三极管、发光器件等电子元器件。 4．2．3 C类物资：紧固件，通用件，标准件，钢材，切削工具，化工材料，包装材料等。4．3 物资采购的评价 4．3．1 A类物资和B类物资中电子元器件的采购供应商的选定由经营部和技术中心共同组织有关部门进行考察确认，并报总经理批准。 4．3．2 B类物资（除电子元器件）采购供应商的选定由采购部组织质检部、生产部、办公室参加评价并确认，报总经理批准。
【最新资料，Word版，可自由编辑！】 采购部材料(设备)采购管理制度 第一章总则 第一条：为了规范公司的采购行为，兼顾质量和成本，在保证公司承包及开发项目正常施工的前提下，提高材料（设备）质量，减少投资成本。加强材料资本快速 有效的流通，特制定本制度。 第二条：本制度中所称“公司”是指深圳市康发实业有限公司，“分公司”是指康发物业公司。 第三条：本制度中材料（设备）领导小组是指在材料（设备）采购和招投标过程中实施工作指导和监督工作的管理机构（总经理指派人员组织机构）。 第四条：分公司未设采购部的应在增设专职采购人员负责材料（设备）采购事宜，单宗材料采购总价格超过3万元以上的合同采购须采购经理谈判，谈判结果报 总经理审批。 第五条：本制度所称采购人员包括公司项目部采购人员、分公司采购人员及其它部门直接或间接参与采购工作的人员。 第六条：材料（设备）采购的具体流程和细则在《材料（设备）采购实施细则》中予以明确。
第七条：单宗项目主材（含砼、模板、钢筋、砖、砂、石子、面砖等）及单价2000元以上（含）或统一采购能够获得较优惠的设备由公司采购管理中心实施统一 采购工作，辅材等零星材料有公司五金配送中心统一采购；单宗采购总额预 计 2000元 以下（不含）由公司设立的采购部采购员实施采购工作。 第七条：本制度由总则、采购组织机构、采购人员职责、工作原则、 职业规范和罚则六部分组成。 第二章组织机构和职责 第八条：材料（设备）采购组织架构： 公司材料（设备）采购领导小组 公司采购部 采购部经理 专职采购人员、询价员、项目仓库管理员 第九条：公司材料（设备）采购领导小组由公司总经理、生产副总经理、公司财务总监等组成，公司总经理任组长，其它人员为组员。
吉林省世鑫冲压有限公司 CCBT/SP05/JS-I-02 采购物资重要度分级管理规定 发放编号：编制： 受控状态：审核： 版本：A/0 批准： 2013-12-30发布 2013-12-30实施 吉林省世鑫冲压有限公司发布
1．目的 为有利于全公司采购产品进行有交效控制，和影响本公司产品质量的重要物资的严格控制，能更好便于在采购各环节的管理，保证产品质量。2．适用范围 本办法规定了公司所有用于产品上的采购物资的重要度，包括原材料、外购件、外协件等，适用于采购物资时进行分类管理和物资进厂时按相应的检验规程采用不同的检测、检验方式。 3．职责和权限 3.1总厂采购部负责采购除标准件、外协件以外本厂所需物资； 3.2技术部提供采购所需技术标准； 3.3质保部负责采购物资验证工作。 4．采购物资内容及确认 4.1 分类标准 对公司外购、外协物资，按其对最终产品质量的影响程度分为A、B、C 三类： A类（关键）—制造产品的工装，构成最终产品的主要部位或关键部分,直接影响最终产品使用或安全性能的物资； B类（重要）—构成最终产品的次要部位或非关键部分, 对最终产品的质量有较大影响的物资； C类（一般）—其它对最终产品的质量影响不大的辅助物资。 4.2. 物资分类 A类：产品的模具、检具、夹具、直接用于产品生产的卷料、板料、管料、产品用标准件(螺栓、螺母等)、焊丝、外协件。 B类：自制器具用板料、管料、圆钢、角钢等型材及非金属胶皮、垫板、隔
板、EU箱等；模具备件冲头、凹模套、弹簧、用于产品测量的卡尺、断差尺、塞尺及实验仪器。 C类：办公用品类、劳保类、润滑油、油漆类及环卫用品等 4.3公司允许采用的验证方法： 4.3.1 使用中验证； 4.3.2验证供方的合格证、质保书或出厂检验记录； 4.3.3验证产品的外观、包装； 4.3.4验证产品的商标或规格/牌号及数量； 4.3.5入厂验证； 4.3.6顾客使用中验证。 4.4验证的执行和记录要求 4.4.1 A类物资的验证由检验员进行并填写验证记录表。采用b验证方法时，需要对事先规定的技术参数或性能指标进行验证并记录在验证记录表中。 4.4.2 B类物资由需求部门验证，C类物资的验证由仓库进行，直接在入库单据中签名以示验证合格。 5.相关文件 5.1 采购控制程序 5.2供方手册 6.相关记录 6.1物资采购申请表 6.2检验记录 6.3入库记录单 3
材料设备采购管理规定文档编制序号：[KK8UY-LL9IO69-TTO6M3-MTOL89-FTT688]
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材料(设备)采购管理制度 第一章总则 第一条：为了规范公司的采购行为，兼顾质量和成本，在保证公司开发项目正常施工的前提下，提高材料（设备）质量，减少投资成本。提高对供 应商的谈判能力，以获得较优性价比的采购物资。特制定本制度。 第二条：本制度中所称“公司”是指荣盛房地产发展股份有限公司，“分公司”是指荣盛房地产发展股份有限公司派出之无独立法人资格的区域 性公司。 第三条：本制度中材料（设备）领导小组是指在材料（设备）采购和招投标过程中实施工作指导和监督工作的管理机构。 第四条：分公司设有采购部的，材料（设备）采购工作由采购部门负责；分公司未设采购部的应在工程部下增设专职采购人员负责材料（设备）采 购事宜。 第五条：本制度所称采购人员包括公司采购管理中心人员、各分公司采购人员及其它部门直接或间接参与采购工作的人员。 第六条：材料（设备）采购的具体流程和细则在《材料（设备）采购实施细则》中予以明确。 第七条：单宗采购总额预计300万以上（含）或统一采购能够获得较优惠的材料（设备）由公司采购管理中心实施采购工作，单宗采购总额预计 300万以下（不含）由分公司实施采购工作。 第七条：本制度由总则、采购组织机构、采购人员职责、工作原则、职业规范和罚则六部分组成。 第二章组织机构和职责 第八条：材料（设备）采购组织架构： 公司材料（设备）采购领导小组 公司采购管理中心 分公司材料（设备）采购领导小组 分公司采购部（工程部） 专职采购人员
a) 采购物料分类管理规定 1 范围 b) 本规定明确了采购物料分类的相关原则及流程。 本规定适用于荣事达中美合资公司采购的所有物料。 2 引用标准 无 3 定义 无 4 管理内容 4.1 流程图 4.2物料分类表的作用 c) 将所有采购物料进行合理分类，使得每类物料幅度合适，满足大部分部 门对物料的管理需要。 d) 每类物料具有相同或相似的属性，可采用相同或相似的管理方法。 e) 是采购部门进行供方管理，特别是物料样品确认管理、供货比例管理和 供方评审类别选择的基石。 相关部门 向受权管理部门提出对物料分类方式进行调整（增加类别、减少类别、合并类别、类别更名、跨责任部门的物料类属性调整）的申请 相关部门 如需对某一责任部门管理范围内的物料类属性进行调整，则向责任部门提出调整申请 受权管理部门 对相关部门提出的调整申请进行审批或自行修定物料分类表，并发布 责任部门 对调整申请进行审批或自行修定物料类属性，发受权管理机构 相关责任部门 及时对所管辖的、变更的物料属性进行维护 受权管理部门 发布经责任部门维护的物料分类表
4.3物料分类管理职责 4.3.1受权管理部门 供应链管理部为荣事达中美合资公司各工厂采购物料分类管理体系的受权管理部门。 4.3.2受权管理部门的管理职责 a)负责推进物料分类管理体系的创建和维护。 b)负责对相关部门提出的物料分类方式调整（增加类别、减少类别、合并类别、类别更名、跨责任部门的物料类属性调整等）申请进行审批和发布，对物料类属性管理责任部门审批的物料类调整申请进行发布。 c)负责物料类别的维护。 4.3.3物料类属性管理责任部门的管理职责 a)对相关部门提出的物料类属性调整申请进行审批或自行修订所管辖物料类属性，报受权管理部门发布。 b) 对于新增或调整物料小类的情况，由相应部门以电子邮件的形式向受权管理部门提出，受权管理部门应在3个工作日内明确答复、5个工作日之内下发新版各工厂的“采购物料分类一览表”并明确说明更改处。 c) 对受权管理部门修订的物料分类表中所管辖的、变更的物料类属性进行维护。 d) 负责物料类属性的维护。 e) 研究院负责电子件的“样件确认周期”、“是否是关键件”、“是否是易损件”等相关信息的确认，各技术工艺部门、质量部门负责其它物料相关信息的确认。 4.3.4新物料编码所属物料类的合理性审核 2/3
文 件 编 号： JF/QD-7.4.2-02 文 件 版 号： C/0 编 制： 吴 杰 审 核： 王 辉 批 准： 陶力晟 受 控 状 态： 分 发 号： 采购物资分类标准
版本修订历史记录 版本号修订内容修订者修订时间NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 部门总 经 理 常 务 副 总 生 产 副 总 营 销 副 总 总 经 办 市 场 部 技 术 开 发 部 配 套 部 品 质 部 财 务 部 制 造 一 部 制 造 二 部 徐 州 分 部 会签部门 分发部门总 经 理 常 务 副 总 生 产 副 总 营 销 副 总 总 经 办 市 场 部 技 术 开 发 部 配 套 部 品 质 部 财 务 部 制 造 一 部 制 造 二 部 徐 州 分 部 分发人数
一、管理目的 为加强对各类物资的管理，确保生产的正常运行，特制定本标准。 二、适用范围 适用于公司各类采购物资及物品的分类。 三、管理职责 配套部负责本规定的编制、修改、审核之工作。 总经理负责本规定的批准之工作。 四、管理内容 4.1 按照物资对产品质量的影响及占用成本的比重，物资分为A, B，C三类。 4.2 A类物资：对产品的质量影响较大，占用成本较高的原辅材料。 4.3 b类物资：对产品的质量影响一般，占用成本一般原辅材料。 4.4 C类物资：对产品的质量影响较小，占用成本较少的原辅材料 4.5 配套部根据质量及技术要求，采购金额制定物资分类明细表。 4.6 A类：单片机，MOS管，PCB板，电解电容，外壳，线索，变压器，锡制品。 4.7 B类：二三级管，贴片阻容，稳压管，IC类，功率电阻，采样电阻，瓷片电容，CBB电容， 风扇，LED灯，硅胶，锡膏，红胶，助焊剂，盖头，铝条，各种接插件。 4.8 C类：纸箱，标签，泡包袋，透明胶布，导热布，螺丝，打包带。 4.9 配套部应对A类物资重点监控，保证A类物资按期购进，及时准确到达，确保生产正常运 转，有效控制库存，防止产生积压。 4.10有新物料进入生产序列时，配套部需及时更新物资分类明细表。 五、相关文件及记录 5.1《物资分类明细表》
文件编码： 程序文件 采购产品验收标准程序 版/修：A/0 起草：1 审核：1 批准：1 2020年03月27日发布 2020年03月27日实施山东2020金属复合板有限公司发布
修改履历
目录 1 目的……………………………………………………………1/7 2 适用范围………………………………………………………1/7 3 术语……………………………………………………………1/7 4 引用文件………………………………………………………1/7 5 职责……………………………………………………………1/7 6 管理内容………………………………………………………2/7 7 相关文件………………………………………………………5/7 8 记录……………………………………………………………5/7 9 附件物资采购流程……………………………………………7/7
1、目的 为了确保所采购的原辅料、备品备件、服务符合规定要求，特制订本程序。 2、适用范围 本程序适用于由山东2020金属复合板有限公司采购的、对整个系统生产产品质量、环境、职业健康安全、测量有影响的原辅料、备品备件、服务的采购管理。 3、术语 3.1 原辅料：指生产不锈钢复合板所用不锈钢板、碳钢板、焊丝、焊剂、焊条等。 3.2 备品备件：指大型成套设备、通用设备、按图制造的机械、电气设备、压力容器及橡胶制品、油品、化工、办公用品、劳保用品、二类机电、测量仪器等。 3.3服务：指劳务派遣、产品运输、设备设施修理或建设等。 3.4采购文件：指采购计划、价格文件、采购合同、采购产品的技术要求或技术标准、供应商资料、档案等总称。 4、引用文件 GB/T19000-2008 质量管理体系基础和术语 GB/T19001-2008 质量管理体系要求 GB/T24001-2004 环境管理体系要求及使用指南 GB/T28001-2001 职业健康安全管理体系规范 5、职责 5.1 总经理(最高管理者)负责批准采购计划、采购合同。 5.2 各部门部长负责审核本部门采购计划、采购合同。 5.3 生产技术部是不锈钢钢板、焊丝、焊剂、焊条、隔离剂的采购管
设备材料采购管理管理办法 设备材料采购管理制度一章总则 一条：为了规范公司的采购行为，兼顾质量和成本，在保证公司开发项目正常施工的前提下，提高材料（设备）质量，减少投资成本。提高对供应商的谈判能力，以获得较优性价比的采购物资。特制定本制度。 二条：本制度中所称“公司”是指荣盛房地产发展股份有限公司，“分公司”是指荣盛房地产发展股份有限公司派出之无独立法人资格的区域性公司。 三条：本制度中材料（设备）领导小组是指在材料（设备）采购和招投标过程中实施工作指导和监督工作的管理机构。 四条：分公司设有采购部的，材料（设备）采购工作由采购部门负责；分公司未设采购部的应在工程部下增设专职采购人员负责材料（设备）采购事宜。 五条：本制度所称采购人员包括公司采购管理中心人员、各分公司采购人员及其它部门直接或间接参与采购工作的人员。 六条：材料（设备）采购的具体流程和细则在《材料（设备）采购实施细则》中予以明确。 七条：单宗采购总额预计万以上（含）或统一采购能够获得较优惠的材料（设备）由公司采购管理中心实施采购工作，单宗采购总额预计万以下（不含）由分公司实施采购工作。
七条：本制度由总则、采购组织机构、采购人员职责、工作原则、职业规范和罚则六部分组成。 二章组织机构和职责 八条：材料（设备）采购组织架构： 公司材料（设备）采购领导小组 公司采购管理中心 分公司材料（设备）采购领导小组 分公司采购部（工程部） 专职采购人员 九条：公司材料（设备）采购领导小组由公司总经理、生产副总经理、公司财务总监、工程部经理等组成，公司总经理任组长，其它人员为组员。 十条：分公司材料（设备）采购领导小组由分公司经理、生产副经理、财务经理和工程部经理等组成；分公司经理任组长，其它人员为组员。十一条：公司监事会和公司审计部有权对公司、分公司采购及采购招
物资ABC分类 1．总则 为有利于全公司采购产品进行有交效控制，和影响本公司产品质量的重要物资的严格控制，能更好便于在采购各环节的管理，保证产品质量，特制订本“采购物资分类”。 2. 适用范围 适用于采购物资如原材料、外购件、外协件 3.物资分类： ABC分类法原理：按照一定的标准把物资分为ABC三类，然后分别采取不同程度的管理方法，对A类重点管理，对C类进行次要管理。目的是既保证重点，又照顾一般。 A类（关键）—构成最终产品的主要部位或关键部分,直接影响最终产品使用或安全性能的物资；占库存物资中总价值15%-20%、种类百分比30%-40%。 B类（重要）—构成最终产品的次要部位或非关键部分, 对最终产品的质量有较大影响的物资；占库存物资中总价值65%-80%、种类百分比15%-20%。 C类（一般）—其它对最终产品的质量影响不大的辅助物资；占库存物资中总价值5%-15%、种类百分比40%-55%。 4. 验证的方法 4.1公司允许采用的验证方法有： a) 使用中验证； b) 验证供方的合格证、质保书或出厂检验记录； c) 验证产品的外观、包装； d) 验证产品的商标或规格/牌号及数量。 4.2验证的执行和记录要求 4.2.1 A、B类物资的验证由检验员进行并填写验证记录表。采用b验证方法时，需要对事先规定的技术参数或性能指标进行验证并记录在验证记录表中。 4.2.2 C类物资的验证由仓库进行，直接在入库单据中签名以示验证合格。
物资分类编码管理办法 1. 目的 为了区别不同类别、不同规格、不同批次的物资防止混淆，及对产品质量形成的过程实现可追溯性，特制定本管理制度。 2. 范围 本办法适用于公司物资及生产过程的产品的标识和可追溯性管理。 3. 定义 4. 管理组织 采购供应部负责物资分类编号。 5. 工作内容 5.1 标识方式 5.1.1 物资类(原辅材料、包装材料)：采用库号、使用单位加物资编号进行标识。 5.1.2 标签类（标签、说明书、合格证）：采用专柜存放，标签卡标识。 5.1.3 成品采用编制生产批号（出厂批号）标签卡标识。 5.2 标识方法 5.2.1 物资类：根据物资种类不同，分库存放，仓库保管员本管辖内的物资按下列方法进行编号标识。 年、月、序号 库号、使用单位号、物资编号 库号：化工原辅材料为1；包装材料为2。 使用单位号： 1车间为1 2车间为2， 3车间为3，依此类推。 序号：本种物资本月进货批次。 5.2.2 标签类
采购业务行为准则 公司所有采购业务相关人员必须遵守商业品行和职业道德，必须有高度责任意识、自觉维护公司利益。 一、采购业务人员定义：采购业务人员不仅指采购部人员，还包括销售与技术端因业务需要跟供应商接触人员、采购工作人员、品质工作人员、仓库收货工作人员等与供应商有接触的所有工作人员。 二、工作制度：不论是考察、接待供应商或参加谈判，我方参与人员原则上不能少于两人，禁止***公司员工在工作时间和非工作时间与供应商单独接触。所有的采购业务的商务沟通必须有采购部门的资源管理人员或授权商务谈判人员在场，所有重要商务交流必须有公司经理级以上授权人员参与，所有重要商务交流都必须输出商务会谈记录表。禁止任何非采购部人员（除公司管理高层核心成员）直接对外承诺和确定需购产品或材料价格。所有采购新资源（供应商）的引入，各模块的采购人员或采购业务授权人必须是最早与供应商直接沟通采购相关事务人员，禁止品质、技术或业务相关职能部门人员提前与供应商接触洽谈或沟通采购相关商务后直接特别指定为候选资源。以上要求与相关部门协同寻找采购资源和推荐采购资源不矛盾。对于供应商选择与采购执行，公司已明确授权：只有采购部门才能按程序代表公司对外承诺。 三、明确沟通：禁止向任何供应商做错误的或不实的说明，禁止与供应商谈论及传播竞争对手对我司的流言蜚语，如果对方谈起，你可以正面回答，拒绝谈论，并按公司要求作出简要说明。禁止与供应商谈论与工作无关的事宜（特别是公司内个人事宜），更不能泄露（有意或无意）公司的商业和技术机密。 四、采购项目管理：采购业务人员应致力于使公司在任何一次采购项目中获得尽可能优惠的商务条件和服务。在采购项目有关责任人员可以控制的范围内，获得当时最好的产品质量、价格和服务，不得以采购部门早已存在的供应渠道、采购价格和服务标准为理由而降低工作的质量。 五、供应商选择： 在选择供应商时，应不带偏见地考虑所有主要因素。无论采购量的多少，即使是签订一份数额极小的合同，都要秉持公正原则。 对供应商的选择是一个集体决策的过程。不允许运用个人的影响力，使候选供应商得到“特殊待遇”。
国家电网公司物资分类与物料主数据 管理细则 第一章总则 第一条为提升物资分类与物料主数据管理水平，依据《国家电网公司物资采购标准管理办法》，制定物资分类与物料主数据管理细则（以下简称细则）。 第二条本细则适用于公司总（分）部、各单位及所属各级单位（含全资、控股、代管单位）物资分类与物料主数据（以下简称“主数据”）的新增、修订、问题受理等管理工作，服务分类及服务主数据管理可参照执行。 第三条本细则所称“主数据”包括物资分类、物料主数据及采购标识规则。主数据在国网公司主数据管理平台（SG-MDM）进行统一管理和维护，管理流程见附件：物资和服务主数据管理流程图。 第四条物资分类是根据物资信息化管理要求，从不同角度、不同层次，对物资进行区分、归类、命名、描述，建立的物资分类结构体系和物资信息化代码体系。 国网公司的物资分类体系按照大类、中类、小类进行分类，每个小类下辖若干特征项，每个特征项下对应若干特征值。 第五条物料主数据是根据物资分类结构体系，按照相关规则，赋予物资的信息化代码，包含了物资编码、物料描述、计量单位、采购标识和分类特征等信息。 第六条采购标识是根据物资采购标准，对物料进行分类的标识，分为国网标准物料、非标准物料和未标准化物料。 国网标准物料指物资采购标准界定范围内、公司推广应用的物资；非标准物料指在物资
采购标准界定范围外、公司限制使用的物资；未标准化物料指尚未编制物资采购标准、公司不限制使用的物资。 第七条采购标识规则是根据物资采购标准制定、辅助计算机识别采购标识的规则，是物料主数据与采购标准模板的衔接纽带。 第八条本细则职责分工按照《国家电网公司物资采购标准管理办法》执行。 第二章新增与修订 第九条主数据新增 （一）新增主数据对应的物资必须是客观存在的、但尚未列入主数据管理系统的物资。新增主数据的需求是否合理的判断依据是国家标准、行业标准、公司企业标准以及公司科技推广成果。 （二）公司各级单位在提报新增主数据需求之前，须组织开展预审。 （三）新增小类以电子邮件形式进行提报，特征值及物料主数据新增需登陆主数据管理系统进行线上提报。新增小类一般应根据物资关键特性设置特征项；新增特征值需符合既有特征项的定义。 第十条主数据修订 （一）主数据修订包括物资分类、特征值、物料主数据的冻结、解冻，以及采购标识规则的修订。 （二）对于重复存在或无法满足物资采购及应用需求的主数据，经咨询专业专家意见、国网物资部批准后，在主数据管理系统中完成修订工作，并及时发布通知公告。 （三）物资分类及物料主数据被冻结后，对于需要处理未清业务的，由各单位在ERP 系统中自行解冻，业务处理完毕即时恢复冻结状态。对于仍在计划申报阶段，未发布招标采购公告的主数据，原则上不能继续使用，应选用其他物料主数据申报计划。
物资采购管理制度 一、类别 1、本制度所指采购物资分类三类： A类：建筑钢材、黑色金属等。 B类：设备（塔吊、施工升降机等大型设备等）及设备的配件等。 除上述物资外，其它物资的采购管理另文规定，或总经理直接指示。 2、与采购物资管理相关联的项目部及承包人分类 2.1需求使用单位及承包人 2.2主管部门 3、物资需求（采购）计划的分类 3.1月度物资需求计划 3.2紧急物资需求计划 4、采购的方式分类 4.1固定厂商、长期报价采购 4.2即时询价采购 5、采购物资付款方式分为： 5.1延期付款。 5.2货到后分期付款。 5.3货到凭发票报销付款。 6、总经理、副总经理负责 6.1、采购合同、计划的批准、签订。
6.2采购付款的批准。 二、职责 1、公司供应领导小组负责 1.1审议批准《采购物资询议价报告表》 1.2审议决定采取公开招标方式的采购事项。 2、总经理负责 2.1采购合同的批准、签订。 2.2采购付款的批准。 三、程序 1、物资需求计划及发放程序 1.1需求使用单位根据生产经营管理需求每月20日前填写《月度物资需求（采购）计划》。对于确实急需不能列入《月度物资需求（采购）计划》的物资，物资需求使用单位可随时及时填写《物资紧急需求计划》。 1.2《月度物资需求（采购）计划》和《物资紧急需求计划》经本单位负责人审核，所需物资主官部门审查，公司分管领导批准后，提报至需求物资的采购部门。 2、物资采购审批程序 材设部根据按照《物资需求及发放程序》汇总的《月度物资需求（采购）计划》或《物资紧急需求计划》，结合《物资基准库存量明细》和目前物资库存情况，确定应采购物资的品名、数量和拟采取的采购方式，填写《物资采购审批表》，经材设部经理审查，分管副总经理审核，总经理批准后实施《物资采购实施程序》。 3、物资采购实施程序
学习资料收集于网络，仅供参考 学习资料
学习资料收集于网络，仅供参考 1目的 对采购物品验证工作进行控制，以确保未采购物品达到规定要求，保证产品达到规定要求。特制定本规定。 2范围 适用于对公司采购物品的验证管理。 3引用文件 JXNH-QP-08 《采购和外包过程控制程序》 JXNH-QP-15 《不合格品控制程序》 4职责 4.1 产品部门负责采购产品的检验。 4.2 检验员负责对采购产品进行验证，并判定合格与否。 4.3采购人员负责将验证合格的采购产品交仓库管理员入库贮存，保管和发放。 5术语和定义 5.1重要物品：构成产品的主要部分或关键部分，直接影响集成产品系统的使用或安全的重要物品。 重要物品包括：互动操作终端、投影机和核心服务器。 5.2 一般物品：构成产品的非关键部位的物品，不影响最终产品的质量或即使有影响，但也可采取措 施予以纠正的物品。包括：摄像机、采集卡。 6检验标准 6.1 重要物品检验标准： 6.1.1 互动操作终端检验准则：按互动操作终端检测作业指导书规定的评测内容（包括：外观、基本 功能、输写流畅度、操作软件功能）和方法对终端进行检验与合格判定； 6.1.2 投影机检验准则：按投影机检测作业指导书规定的评测内容（包括：外观、附件、功能、显示 效果）和方法对投影机进行检验与合格判定； 6.1.3 核心服务器检验准则：按服务器（电脑）检测作业指导书规定的评测内容（包括：外观、附件、 配置、基本测试、性能测试、兼容性测试、稳定性测试）和方法对服务器（电脑）进行检验与合格判定； 6.2一般物品检验准则： 6.2.1 摄像机检验准则：按摄像机（头）检测作业指导书规定的评测内容（包括：外观、附件、功能） 和方法对摄像机进行检验与合格判定； 6.2.2 采集卡检验准则：按采集卡检测作业指导书规定的评测内容（包括：外观、附件、功能）和方 法对采集卡进行检验与合格判定； 7规定内容 7.1 采购产品进公司后，由采购人员通知产品管理部的质量检验人员，检验人员应根据相关产品标准或学习资料
采购管理制度(2)
**有限公司 采购管理制度 第一条目的 为了提高采购工作效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足公司生产经营需求，进一步规范采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。 第二条适用范围 本制度适用于公司及控股子公司范围内，各类物资（原材料、辅助材料、备品备件、固定资产、劳保用品、办公用品等）或劳务（技术、服务等）的采购。 第三条采购申请 1、采购申请定义：是指某部门、生产单位、个人根据需要确定一种或多种物资或劳务，并按照规定提报需求的过程。 2、采购申请提出要求：需求部门根据需要提出采购需求后要经过复核或审批，确保需求的必要性和需求量的准确性。 3、采购量的确认：需求部门应会同仓储部门，共同确认产品库存量（考虑安全库存）确定采购需求量（为避免库管人员对库存物资不熟悉或是同物异名等，导致有库存而不必要采购，占用资金情况发生，需求部门与仓储部门对采购量共同负责），填报采购申请单，采购申请单要详细填列。 4、采购申请单 采购申请单 年月日
第四条采购受理 1、采购部门接到需求部门采购审批单后，根据部门分工及具体工作需要，由负责人根据规定确定采取招标采购或询价采购； 2、招标采购的指定负责人，进行招标准备工作，协调成立招标领导小组，编制招标文件，发布招标公告或招标邀请函，按照规定组建评标小组等工作； 3、询价采购的指派采购人员实施采购，直接将采购人员名称填写在采购申请单采购执行人栏。 第五条采购询价、比价（采购招标相关业务另行规定） 1、采购执行人，接到采购任务后，要及时收集采购信息，根据中标产品的执行标准向相关的单位发出采购询价单并索要样品，产品检验报告等（采购询价单格式见附件）。 2、采购询价对象数量要求：采购询价不得少于3家。为避免收回的询价单少于3家影响采购效率，发出采购询价单原则上要多于3家。 3、比价 采购执行人对收到的采购询价单，要进行分析对比，并根据公司区域销售经理提供的对询价单可能存在的异议部分（如：综合采购总体报价较低，可是个别报价高于其它比价供货商报价）要及时进行沟通确认，并取得对方回传的扫描或传真确认件方能生效。 采购执行人，根据寻比价情况，给出目标采购建议，报部门负责人审批后，
采购产品接收准则 This manuscript was revised on November 28, 2020
成都顺为超导科技股份有限公司 采购产品接收准则 文件编号：SW/YF-01-2014 编制： 审核： 批准： 分发号： 受控状态： 2014年3月1日发布 2014年3月1日实施
1目的 对采购产品全过程实施有效控制，要求供方按质、按量地供应所需各种产品，保证本公司经营活动的顺利进行。 2适用范围 适用于对采购产品（含外协加工件）的质量进行控制。 3职责 3.1综合部负责本公司所需产品的采购工作； 3.2质管部负责采购产品的入库前复验。 3.3研发部负责提出所采购产品的技术要求、质量要求及验收依据等质量控制要求。 4工作程序 4.1采购产品的分类 根据采购产品的类型、功能、复杂性和成熟性以及对公司产品的可靠性和技术指标实现中的重要性等因素，分为以下两类： a)具有独立功能、结构复杂，对公司产品的可靠性及技术指标的实现影响较大的关键/重要器材。 b)对公司产品的可靠性及技术指标的实现影响较小或构成简单、工艺成熟的原材料、辅助材料。 4.2供方的选择 4.2.1采购产品原则上应在“合格供方名单”内选择。若需在“合格供方名单”外采购时，由需求部门填写“合格供方名单外采购/外包申请表”，办理审批手续。顾客要求时，须经顾客同意。 4.2.2因合格供方暂时不能提供采购产品，而需临时更换供方的，由采购人员填写申请表，并履行审批手续。 4.2采购申请的质量控制要求 4.2.1“请购单”中应明确：产品名称、规格型号、数量、关重件、有无特殊质量要求、筛选要求等。 4.2.2采购合同的质量控制要求 综合部与供方签订采购合同时，应确保规定的采购要求是充分与适宜的，一般应明确： a)采购产品的生产厂家、规格、型号、数量、价格、供货周期、执行标准（厂家标准、行业标准、国家标准等）；
采购产品接收准则内部编号：（YUUT-TBBY-MMUT-URRUY-UOOY-DBUYI-0128）
成都顺为超导科技股份有限公司 采购产品接收准则 文件编号：SW/YF-01-2014 编制： 审核： 批准： 分发号： 受控状态： 2014年3月1日发布 2014年3月1日实施
1目的 对采购产品全过程实施有效控制，要求供方按质、按量地供应所需各种产品，保证本公司经营活动的顺利进行。 2适用范围 适用于对采购产品（含外协加工件）的质量进行控制。 3职责 综合部负责本公司所需产品的采购工作； 质管部负责采购产品的入库前复验。 研发部负责提出所采购产品的技术要求、质量要求及验收依据等质量控制要求。 4工作程序 采购产品的分类 根据采购产品的类型、功能、复杂性和成熟性以及对公司产品的可靠性和技术指标实现中的重要性等因素，分为以下两类： a)具有独立功能、结构复杂，对公司产品的可靠性及技术指标的实现影响较大的关键/重要器材。 b)对公司产品的可靠性及技术指标的实现影响较小或构成简单、工艺成熟的原材料、辅助材料。 供方的选择 4.2.1采购产品原则上应在“合格供方名单”内选择。若需在“合格供方名单”外采购时，由需求部门填写“合格供方名单外采购/外包申请表”，办理审批手续。顾客要求时，须经顾客同意。 4.2.2因合格供方暂时不能提供采购产品，而需临时更换供方的，由采购人员填写申请表，并履行审批手续。 采购申请的质量控制要求 4.2.1“请购单”中应明确：产品名称、规格型号、数量、关重件、有无特殊质量要求、筛选要求等。 4.2.2采购合同的质量控制要求 综合部与供方签订采购合同时，应确保规定的采购要求是充分与适宜的，一般应明确： a)采购产品的生产厂家、规格、型号、数量、价格、供货周期、执行标准（厂家标准、行业标准、国家标准等）；