目录
第一章概述
第二章项目投资单位
第三章建设背景
第四章产业研究分析
第五章建设内容
第六章项目选址
第七章土建方案
第八章工艺技术分析
第九章环境保护和绿色生产第十章安全卫生
第十一章风险应对评估
第十二章节能情况分析
第十三章项目实施计划
第十四章项目投资方案分析第十五章经济评价
第十六章综合评价结论
第十七章项目招投标方案
第一章概述
一、项目概况
（一）项目名称
废旧轮胎循环再生利用项目
（二）项目选址
xxx临港经济开发区
节约土地资源，充分利用空闲地、非耕地或荒地，尽可能不占良田或少占耕地；应充分利用天然地形，选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。对各种设施用地进行统筹安排，提高土地综合利用效率，同时，采用先进的工艺技术和设备，达到“节约能源、节约土地资源”的目的。
（三）项目用地规模
项目总用地面积36765.04平方米（折合约55.12亩）。
（四）项目用地控制指标
该工程规划建筑系数69.37%，建筑容积率1.36，建设区域绿化覆盖率5.54%，固定资产投资强度179.61万元/亩。
（五）土建工程指标
项目净用地面积36765.04平方米，建筑物基底占地面积25503.91平方米，总建筑面积50000.45平方米，其中：规划建设主体工程38491.93平方米，项目规划绿化面积2772.51平方米。
（六）设备选型方案
项目计划购置设备共计85台（套），设备购置费3238.17万元。
（七）节能分析
1、项目年用电量608129.48千瓦时，折合74.74吨标准煤。
2、项目年总用水量22511.96立方米，折合1.92吨标准煤。
3、“废旧轮胎循环再生利用项目投资建设项目”，年用电量
608129.48千瓦时，年总用水量22511.96立方米，项目年综合总耗能量
（当量值）76.66吨标准煤/年。达产年综合节能量22.90吨标准煤/年，项目总节能率24.26%，能源利用效果良好。
（八）环境保护
项目符合xxx临港经济开发区发展规划，符合xxx临港经济开发区产
业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切
实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对
区域生态环境产生明显的影响。
（九）项目总投资及资金构成
项目预计总投资13103.96万元，其中：固定资产投资9900.10万元，
占项目总投资的75.55%；流动资金3203.86万元，占项目总投资的24.45%。
（十）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。
（十一）项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入23088.00万元，总成本费用18078.66万元，税
金及附加229.97万元，利润总额5009.34万元，利税总额5930.25万元，
税后净利润3757.01万元，达产年纳税总额2173.25万元；达产年投资利
润率38.23%，投资利税率45.26%，投资回报率28.67%，全部投资回收期
4.99年，提供就业职位418个。
（十二）进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。
将整个项目分期、分段建设，进行项目分解、工期目标分解，按项目
的适应性安排施工，各主体工程的施工期叉开实施。
二、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx临港经
济开发区及xxx临港经济开发区废旧轮胎循环再生利用行业布局和结构调
整政策；项目的建设对促进xxx临港经济开发区废旧轮胎循环再生利用产
业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。
2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求，拟建“废旧轮胎循环再
生利用项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx临港经济开发区经
济发展，为社会提供就业职位418个，达产年纳税总额2173.25万元，可
以促进xxx临港经济开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政
收入做出积极的贡献。
3、项目达产年投资利润率38.23%，投资利税率45.26%，全部投资回报率28.67%，全部投资回收期4.99年，固定资产投资回收期4.99年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。
引导民间投资参与制造业重大项目建设，国务院办公厅转发财政部发展改革委人民银行《关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式指导意见》，要求广泛采用政府和社会资本合作（PPP）模式。为推动《中国制造2025》国家战略实施，中央财政在工业转型升级资金基础上整合设立了工业转型升级（中国制造2025）资金。围绕《中国制造2025》战略，重点解决产业发展的基础、共性问题，充分发挥政府资金的引导作用，带动产业向纵深发展。重点支持制造业关键领域和薄弱环节发展，加强产业链条关键环节支持力度，为各类企业转型升级提供产业和技术支撑。
智能化、自动化、数字化、网络化技术得到普遍应用，基本完成大中型企业的装备智能化改造，形成较为完善的智能制造产业集群。全市两化融合发展水平指数超过117，保持全省前列。普及大中型企业两化融合综合集成应用，培育10家互联网与工业融合创新示范企业，建成10个面向重点行业有影响力的互联网化服务平台，培育一批具有新型能力的互联网化企业，让互联网化成为先进制造业新的竞争力。
三、主要经济指标
主要经济指标一览表
第二章项目投资单位
一、项目承办单位基本情况
（一）公司名称
xxx（集团）有限公司
（二）公司简介
公司一直秉承“坚持原创，追求领先”的经营理念，不断创造令客户惊喜的产品和服务。
公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业，严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017年底，公司经济状况无不良资产发生，
并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时，为了创新需要及时
的资金作保证，公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度，每季
度审核一次开发经费支出情况，适时平衡各开发项目经费使用，最大限度
地保证开发项目的资金落实。公司不断加强新产品的研制开发力度，通过
开发新品种、优化产品结构来增强市场竞争力，产品畅销全国各地，深受
广大客户的好评；通过多年经验积累，建立了稳定的原料供给和产品销售
网络；公司不断强化和提高企业管理水平，健全质量管理和质量保证体系，严格按照ISO9000标准组织生产，并坚持以质量求效益的发展之路，不断
强化和提高企业管理水平，实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相
统一，坚持在结构调整中发展总量的原则，走可持续发展的新型工业化道路。
二、公司经济效益分析
上一年度，xxx科技发展公司实现营业收入19880.27万元，同比增长33.58%（4997.59万元）。其中，主营业业务废旧轮胎循环再生利用生产及销售收入为16254.53万元，占营业总收入的81.76%。
上年度营收情况一览表
根据初步统计测算，公司实现利润总额4013.44万元，较去年同期相比增长572.78万元，增长率16.65%；实现净利润3010.08万元，较去年同期相比增长279.44万元，增长率10.23%。
上年度主要经济指标
第三章建设背景
一、项目建设背景
1、制造业是国民经济的主体，是推动经济高质量发展的关键和重点。全面贯彻新发展理念，着眼于满足人民日益增长的美好生活需要，以深化供给侧结构性改革为主线，坚持质量第一、效益优先，努力提高制造业供给体系质量，不断增强供给结构对需求升级的适应性，加快制造业高质量发展步伐。从国际发展环境来看，世界经济仍将深度调整，增长变化趋势不确定性增强，欧美再工业化、低成本国家工业化和互联网的商业创新，
将会对全球生产组织方式产生重大影响，全球投资和贸易的规则酝酿新变化，经济全球化将持续深入发展。
坚持质量第一、效益优先，创新驱动、融合带动，集群集约、绿色低碳，统筹协调、突出重点，把特色优势产业和战略性新兴产业作为主攻方向，大力推进先进制造业发展，培育壮大具有较强竞争力的大企业大集团。立足我省资源禀赋和产业基础，以战略性新兴产业和未来产业为引领，推
动产业迈向产业链价值链中高端，铸造现代产业体系的核心动能。以技术
改造为抓手，大力推动传统产业转型升级，提升产业发展层次。以融合发
展为主战场，积极发展数字经济，推动数字经济与实体经济融合发展，培
育高质量发展新引擎。“高质量发展”是十九大报告、中央经济工作会议
的高频词，今年两会首次写进政府工作报告。高质量发展是我国发展阶段
的里程碑，也是今后相当长时期要遵循的中国发展道路和建设现代化国家
目标。近年来，我市工业经济在加速发展过程中，主要存在传统产业比重
偏高、产业结构不合理、科技含量不高、企业创新能力不足、产业链条短、市场竞争力弱等方面的问题。针对这些工业经济发展中存在的问题及现状，该县进一步优化工业产业结构，推进工业产业转型升级，促进工业经济高
质量发展。
一方面，经济下行压力和复杂外部环境确实给制造业投资、工业产品
出口、先进制造业发展等多方面带来消极影响；另一方面，中国仍处于并
将长期处于重要战略机遇期，国际环境复杂多变进一步使我们认识到，关
键核心技术是买不来的，只会坚定制造业高质量发展信念，倒逼国内制造业转型升级。
2、未来5到10年，是全球新一轮科技革命和产业变革从蓄势待发到群体迸发的关键时期。信息革命进程持续快速演进，物联网、云计算、大数据、人工智能等技术广泛渗透于经济社会各个领域，信息经济繁荣程度成为国家实力的重要标志。增材制造（3D打印）、机器人与智能制造、超材料与纳米材料等领域技术不断取得重大突破，推动传统工业体系分化变革，将重塑制造业国际分工格局。基因组学及其关联技术迅猛发展，精准医学、生物合成、工业化育种等新模式加快演进推广，生物新经济有望引领人类生产生活迈入新天地。应对全球气候变化助推绿色低碳发展大潮，清洁生产技术应用规模持续拓展，新能源革命正在改变现有国际资源能源版图。数字技术与文化创意、设计服务深度融合，数字创意产业逐渐成为促进优质产品和服务有效供给的智力密集型产业，创意经济作为一种新的发展模式正在兴起。创新驱动的新兴产业逐渐成为推动全球经济复苏和增长的主要动力，引发国际分工和国际贸易格局重构，全球创新经济发展进入新时代。技术创新是推动战略性新兴产业发展的重要动力。技术创新会对产业发展格局产生重大影响，同时产业发展又能形成巨大的市场需求，带动产业投资，激发技术进步。因此，必须把提升科技创新能力作为战略性新兴产业发展的重中之重。要围绕关键技术攻关，鼓励企业突破关键核心技术，抢占科技制高点，赢得市场竞争优势，支持企业增强自主创新能
力。由于战略性新兴产业具有多种不确定性，不存在唯一正确的技术创新
模式，常用的模式有外溢模式、联盟模式、大规模制定模式、供应模式等，企业可以根据自身的综合实力、技术创新资源、风险防控能力等关键因素，选择适宜的技术创新模式完成技术创新。
为推进经济结构的战略性调整，促进产业升级、提高产业竞争力，国
家发改委颁布《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录》，其中：项目产品制造名列其中，覆盖拟建项目投产后的产品，因此，投资项目属
于当前国家重点鼓励发展的产业；综上所述，投资项目符合国家及地方相
关行业的准入规定。《xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》指出：加快工业聚集区建设，坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化
道路，引导优势特色产业膨胀升级，扶持龙头企业做大做强，逐步培育形
成引领当地经济发展的工业主导产业；投资项目的建设符合《xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》。
大力发展先进装备制造业，要着力提升关键基础零部件、基础工艺、
基础材料、基础制造装备研发和系统集成水平，加快机床、汽车、船舶、
发电设备等装备产品的升级换代，积极培育发展智能制造、新能源汽车、
海洋工程装备、轨道交通装备、民用航空航天等高端装备制造业，促进装
备制造业由大变强。
二、必要性分析
1、引领新常态，就要加快培育经济增长新动力。进入经济发展新常态
的中国，经济韧性更好、潜力更足、回旋空间更大，在产业转型升级、新
型城镇化、创新创业、对外开放等诸多方面都孕育着重大机遇。我们要积
极顺应世界科技革命和产业革命的大势，在稳住经济运行的同时，积极谋“进”，以更有力的改革举措、更“活”的市场、更“实”的创新、更“宽”的政策，激励更多人去创业创造，培育新的经济增长点，让新的增
长“发动机”动力更充沛，让中国经济在新常态中迈上新台阶、实现新跨越。新常态蕴藏着新机遇，经济发展进入新常态，没有改变我国仍处于重
要战略机遇期的判断，改变的是重要战略机遇期的内涵和条件；没有改变
我国经济发展总体向好的基本面，改变的是经济发展方式和经济结构。一
是经济增速虽然放缓，实际增量依然可观。随着我国经济规模的不断扩大，现在每1个百分点的经济增长带来的增量是5年前的2倍以上，而且每1
个百分点的经济增长拉动的结业也在显著增加。
从高速增长转向高质量发展，必须进一步提高发展质量效益和创新能力，更好满足保持经济持续健康发展的必然要求；进一步解决我国经济发
展不平衡不充分的突出问题，更好满足适应我国社会主要矛盾变化和全面
建成小康社会、全面建设社会主义现代化国家的必然要求；进一步加快转
变发展方式、优化经济结构、转换增长动力，更好满足遵循经济规律发展
的必然要求，不断推动我国经济在实现高质量发展上取得新进展。这些年，为推动绿色发展，中央积极谋划顶层设计、持续加大投入，做了许多工作。
各地各部门亦重拳治理大气雾霾和水污染、加强生态安全屏障建设、大力
发展节能环保产业。然而，相比于已经取得的成绩，今后的任务更重，时
间更紧。今年是全面建成小康社会决胜阶段的开局之年，也是推进结构性
改革的攻坚之年，在这一关键时期，必须推动绿色发展取得新的突破，抓
紧构建起绿色发展的大格局，为实现全面建成小康社会目标打下坚实基础。坚持市场主导与政府推动相结合。正确处理政府和市场的关系，尊重市场
规律，充分调动企业积极性，提升企业转型升级的主体地位，使市场在资
源配置中起决定性作用和更好发挥政府作用，提高资源配置效率和公平性，促进产业转型升级。坚持调整存量与优化增量相结合。利用高新技术改造
提升传统产业，进一步增资扩产，提高效益，提升存量工业发展水平。同时，严格控制传统产能简单规模扩张，提高新增项目层次与质量，引导投
资向高附加值环节倾斜，增强新增项目带动力与辐射力，调整与优化增量
水平。
2、《中国制造2025》旨在积极应对新一轮产业革命的重大机遇，推进我国制造业跨越式发展，加快工业大国向工业强国迈进。我市是一个传统
的工业城市，工业发展基础较好但历史包袱也较重，要实现根本性转型升级，就要以落实《中国制造2025》及“中国制造2025安徽篇”为契机，坚持创新驱动发展，推进信息化与工业化深度融合，积极发展智能制造，加
大传统制造业改造升级力度，更好实施工业强市战略。
目前，项目承办单位建立了企业内部研发中心，可以根据客户的需求，研制、开发适应市场需求的产品，并已在材料和设备及制造工艺上取得新
的突破，项目承办单位已取得了丰硕的成果，公司所生产的产品质量指标
均已达到国内领先水平，同国际技术水平接轨；通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势，产、学、研相结
合的经营模式，无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具
有深远的影响。
完善的国内销售网络，项目承办单位经过多年来的经营，不仅有长期
稳定客户和潜在客户，而且有非常完善的销售体系；企业的销售激励制度
大大提高了员工的工作积极性，再加上平时公司领导对员工的感情投资，
使销售员工对公司有很强的向心力；正是具备稳定有激情的销售团队，才
保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去，也使企业的销售业绩有很大
的提高；企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域，根据当地实际
情况，销售适合当地加工企业需要的项目产品。项目承办单位自成立以来
始终坚持“自主创新、自主研发”的理念，始终把提升创新能力作为企业
竞争的最重要手段，因此，积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单
位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证
和管理体系，通过了ISO9000质量体系认证，赢得了用户的信赖和认可。
随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台，目前，很多公司都已经不是以前传统销售方式，仅仅依靠一家供应商供货，而是
充分加强网络在市场营销的应用，这就给公司创造了新的发展空间；凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量，通过开展网上销售，完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。
第四章产业研究分析
目前，区域内拥有各类废旧轮胎循环再生利用企业510家，规模以上企业43家，从业人员25500人。截至2017年底，区域内废旧轮胎循环再生利用产值148287.01万元，较2016年133808.89万元增长10.82%。产值前十位企业合计收入70779.17万元，较去年62470.58万元同比增长
13.30%。
区域内废旧轮胎循环再生利用行业经营情况
区域内废旧轮胎循环再生利用企业经营状况良好。以AAA为例，2017年产值17340.90万元，较上年度14647.27万元增长18.39%，其中主营业务收入16180.78万元。2017年实现利润总额5316.24万元，同比增长17.85%；实现净利润1673.91万元，同比增长19.31%；纳税总额101.40万元，同比增长11.93%。2017年底，AAA资产总额42167.66万元，资产负债率23.82%。
2017年区域内废旧轮胎循环再生利用企业实现工业增加值45695.01万元，同比2016年39263.63万元增长16.38%；行业净利润18311.84万元，同比2016年16355.70万元增长11.96%；行业纳税总额41638.10万元，同比2016年36864.19万元增长12.95%；废旧轮胎循环再生利用行业完成投资37263.63万元，同比2016年33555.72万元增长11.05%。
区域内废旧轮胎循环再生利用行业营业能力分析
区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.01亿元，年均增长7.03%。预计区域内废旧轮胎循环再生利用行业市场需求规模将达到223964.89万元，利润总额73982.59万元，净利润22770.19万元，纳
税15005.05万元，工业增加值82511.46万元，产业贡献率18.90%。
区域内废旧轮胎循环再生利用行业市场预测（单位：万元）
第五章建设内容
一、产品规划
项目主要产品为废旧轮胎循环再生利用，根据市场情况，预计年产值23088.00万元。
相关行业是一个产业关联度高、涉及范围广、对相关产业带动力较大的产业，根据国内统计数据显示，相关行业的发展影响到原材料、能源、商业、金融、交通运输和人力资源配置等行业，对国民经济发展起到很大的推动作用。通过以上分析表明，项目承办单位所生产的项目产品市场风险较低，具有较强的市场竞争力和广阔的市场发展空间，因此，项目产品市场前景良好，投资项目建设具有良好的经济效益和社会效益，其市场可拓展的空间巨大，倍增效应显著，具有较强的市场竞争力和广阔的市场空间。
二、建设规模
（一）用地规模
该项目总征地面积36765.04平方米（折合约55.12亩），其中：净用地面积36765.04平方米（红线范围折合约55.12亩）。项目规划总建筑面