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酒店前台收银处理流程

酒店前台收银处理流程
酒店前台收银处理流程

?? ?酒店前台的主要工作就是办理和服务进住顾客及处理相干退房业务,那末酒店前台收银员的工作流程是怎样的呢?今天就与大家一起分享酒店前台收银工作流程即包括进住流程和退房流程的先容,希看对酒店类的朋友有所帮助。

?? ?一、进住流程:

?? ?1.见到客人进住,在前台为客人办理进停止续时询问客人付款方式。

?? ?2.收取客人押金或涮卡。

?? ?3.开具押金收据单,红色一联交客人保管。

?? ?4.将剩下二联收据单附在押金或卡纸上用回形针夹好,放置于收银抽屉内保管。

?? ?5.客人给的假如是涮卡,最好在收据单上抄下信用卡号,涮完卡后,应在卡纸封面边绿线之外用小字轻写上此卡纸所属房号,以避免忙中弄乱。

?? ?6.按正常程序拿授权或查止付名单。

?? ?7.从接待处交接过房帐单,装进套内放进相应帐栏内。

?? ?8.如客人属于免收押金类,应宴客人在进住时于帐单上签名认可。

?? ?9.如客人房帐属于其他房帐内的,段得其他房房东的签名认可方生效,两房须分别注明"进××房"及"付××房"。

?? ?10.除备用金外的所存按金在每班放工前须交至经理放置保签箱内妥善保管,具体做法是要求前台收银留绿联于抽屉内,将白单夹现金交与经理。卡纸不须上交保管,绿联与白联同卡纸保管于抽屉内。

?? ?二、退房流程:

?? ?1.向客人索回红色一联的按金单,并根据此联找出相应的绿联收据单,对比无误后,方可进行结算。

?? ?2.取出退房客人帐单,等侯管家部的查房通知及总机通知。

?? ?3.假如客人遗失红色收据单,收银员须在帐单在帐单上注明"红单遗失"字样。

?? ?4.收银员在等侯管家部及总机通知时,须对各人解释:请称后,管家部现在正查房。要一声不吭让客人误解你的等侯是乎视与耽误他。

?? ?5.客人在结算前所有当天消费须立即进数进帐单内。

?? ?6.在得到管家部及总机确认该房无任何消费的通知后,收银员应将帐单交与客人过目。之前,须将帐单上总数之下空缺的部份,由空栏第一行起有笔画上一条线直到空栏的最后一行,表示已无消费项目。

?? ?7.客人如对帐单有任何疑问,收银员则应耐心肠对其进行解释,切不可行可含糊其辞或不耐烦地摧促客人。

?? ?8.在客人认可其消费的所有款项的总数后,须宴客人在帐单上签名,收银员方可进行结算。

?? ?9.结算后的帐单红色一联交予客人,白单与绿单钉在一起放置一旁以备估做表。

?? ?10.做退房客单结数表及数表:

?? ?(1)客单结数用处在于反映已退客单的本日之前的消费总数情况及当日各项消费情况和结算情况。(金额、付款方式。)

?? ?(2)客单进数表的用处在于反映已退客单从它进进酒店的第一项消费起至它的最后一项消费止,分别每项消费的总合和结算情况,以上两种报表的结算所反映的情况必须是一致的。

?? ?11.根据所做的客单结数表或进数表所反映的收进情况封退房客帐收进。

?? ?12.封收进的具体做法是:

?? ?a.先将所有用现金结算帐单的押金收据单红联及绿联钉在起,根据房号向经理处取回,

经理凭这两联对比保险柜中的白色一联及现金数,将客人原所押按金如数取出;

?? ?b.根据报表反映的现金数,信用卡消费数将现金及信用卡结算发购单封存进信封中,信封封口处签上该收银员姓名,用透明胶粘死。

?? ?13.原则上在收银员封完其当班时所有退房收进后,剩余干收银抽屉中的,备用金应是:¥6000.00元。

?? ?14.中班时如有客人退房,收银员的工作程序与早班一样,接着早班的报表做中班退房的结数表与进数表,将中班收进封存于一信封中,并签上经手人姓名后粘死。

?? ?15.总而言之,每班的退房须由每班收银员往完成报表并封存收进,假如前班在封完成收进后再有客人结帐,此单可留给上一班完成,当做下一班的收进,这类情况只限于当于的早、中班,而不能将当日之结算的帐单遗留至第二天才做。

?? ?16.如遇客人退房,但不是当天好结帐,此单须***于大夜班上当晚的夜班报表,有几天未结帐都要做几天的夜班报表,直到结帐时才做结数表与早班进数表。

?? ?17.报表完成后,白色一联连着各项消费的原始凭证上交财务,绿单一联放总台妥善保管。

?? ?本资料适用于酒店前台收银,不过也需要根据酒店的具体情况进行更改和调剂,由于只有最合适的酒店的还是最好的。

餐饮前厅收银员管理制度

餐饮前厅收银员管 理制度

餐饮前厅收银管理制度 一、收银职责和权限设置: 1、收银员: 1.每日上班前打卡并提前十分钟到收银点(中餐厅)签到,查看收银交接班本是否有工作交接。 2.到收银柜台时做好工作前准备,首先检查所有用品:账单、发票、信用卡签购单等是否足够并及时领取。对照有关交接、领用薄,核对各类需要记录使用、控制的用品是否与实际相符例如:账单、发票要连号使用,要做好上下班交接记录。做好其它各项准备工作譬如:看“交接本”等搞好卫生,保持工作环境清洁。 3.餐厅营业时,服务员下“点菜单”给收银台时,收银员要及时、准确地把“点菜单”所列项目进行“划价”,完毕把“点菜单”按其所标房、台号对号入座放“点菜单架”,如“点菜单”有疑问,要及时向“楼面”查询。 4.当“楼面”通知结账时,首先听要点说明 清楚房号、台号,然后准确的把所属房、台号的“点菜单”全部拿出,计算出结账金额,防止多计、少计、重计。将计算出的总额告诉服务员,由服务员向宾客结算。

5.如需打折扣时,要索得签单人签名(协议客户,酒店备忘及经理级以上的折扣)或各类优惠卡券,同时要留意规定不能打折的项目(海鲜,香烟,酒水等)。给予折扣要按酒店有关规定严格执行。账单上的任何更改必须标注原因,并有授权人签字。 (1)、操作程序 ①、餐饮收银员要求准确、快速地做好收银结算工作。严格按 照各项操作规程办事,在收款时自觉遵守财经纪律和财务制度,对于违反财经纪律和财务制度的要敢于制止和揭发。 ②、餐饮收银员要求收款过程中做到快、准、不错收、不漏收, 对于各种钞票必须验明真伪。 ③、餐饮收银员要求工作时间不得携带私人款项上岗,每日收入 现金,必须切实执行"长缴短补"的规定,不得以长补短,发现长款或短款,必须如实向上级汇报。备用金,必须班班交接,天天核对,具有书面记录,并在班前班后准备足够零钞。未经公司总经理同意任何人不得擅自挪用营业款。如有大笔开支急需支付,须先上报公司财务部,报经总经理同意后由餐饮经理写借条借款,用后及时报帐,补回营业款。 ④、餐饮收银员要求接受信用卡结账时,应认真依照银行有关规 定受理。 ⑤、餐饮收银员要求每班营业结束时,必须认真核对报表数与实 收数是否一致,并做好交班工作,不得向外泄露有关本部门营业 收入情况资料及数据。

酒店前台收银工作流程

酒店前台收银工作流程

酒店前台收银工作流程 酒店前台的主要工作就是办理和服务入住顾客及处理相关退房业务,那么酒店前台收银员的工作流程是怎样的呢?今天就和大家壹起分享酒店前台收银工作流程即包括入住流程和退房流程的介绍,希望对酒店类的朋友有所帮助。 壹、入住流程: 1.见到客人入住,在前台为客人办理入住手续时询问客人付款方式。 2.收取客人押金或涮卡。 3.开具押金收据单,红色壹联交客人保管。 4.将剩下二联收据单附在押金或卡纸上用回形针夹好,放置于收银抽屉内保管。 5.客人给的如果是涮卡,最好在收据单上抄下信用卡号,涮完卡后,应在卡纸封面边绿线以外用小字轻写上此卡纸所属房号,以防止忙中弄乱。 6.按正常程序拿授权或查止付名单。 7.从接待处交接过房帐单,装入套内放入相应帐栏内。 8.如客人属于免收押金类,应请客人在入住时于帐单上签名认可。 9.如客人房帐属于其他房帐内的,段得其他房房主的签名认可方生效,俩房须分别注明"入××房"及"付××房"。 10.除备用金外的所存按金在每班下班前须交至经理放置保签箱内妥善保管,具体做法是要求前台收银留绿联于抽屉内,将白单夹现金交和经理。卡纸不须上交保管,绿联和白联同卡纸保管于抽屉内。 二、退房流程: 1.向客人索回红色壹联的按金单,且根据此联找出相应的绿联收据单,对照无误后,方可进行结算。2.取出退房客人帐单,等侯管家部的查房通知及总机通知。 3.如果客人遗失红色收据单,收银员须在帐单在帐单上注明"红单遗失"字样。 4.收银员在等侯管家部及总机通知时,须对各人解释:请称后,管家部当下正查房。要壹声不吭让客人误会你的等侯是乎视和耽误他。 5.客人在结算前所有当天消费须立即入数进帐单内。 6.在得到管家部及总机确认该房无任何消费的通知后,收银员应将帐单交和客人过目。之前,须将帐单上总数之下空白的部分,由空栏第壹行起有笔划上壹条线直到空栏的最后壹行,表示已无消费项目。 7.客人如对帐单有任何疑问,收银员则应耐心地对其进行解释,切不可行可含糊其辞或不耐烦地摧促客人。8.在客人认可其消费的所有款项的总数后,须请客人在帐单上签名,收银员方可进行结算。 9.结算后的帐单红色壹联交予客人,白单和绿单钉在壹起放置壹旁以备估做表。 10.做退房客单结数表及数表: (1)客单结数用途在于反映已退客单的今日以前的消费总数情况及当日各项消费情况以及结算情况。(金额、付款方式。) (2)客单入数表的用途在于反映已退客单从它进入酒店的第壹项消费起至它的最后壹项消费止,分别每项消费的总合以及结算情况,之上俩种报表的结算所反映的情况必须是壹致的。 11.根据所做的客单结数表或入数表所反映的收入情况封退房客帐收入。 12.封收入的具体做法是: a.先将所有用现金结算帐单的押金收据单红联及绿联钉在起,根据房号向经理处取回,经理凭这俩联对照保险柜中的白色壹联及现金数,将客人原所押按金如数取出; b.根据报表反映的现金数,信用卡消费数将现金及信用卡结算发购单封存进信封中,信封封口处签上该收银员姓名,用透明胶粘死。 13.原则上在收银员封完其当班时所有退房收入后,剩余干收银抽屉中的,备用金应是:¥6000.00元。14.中班时如有客人退房,收银员的工作程序和早班壹样,接着早班的报表做中班退房的结数表和入数表,将中班收入封存于壹信封中,且签上经手人姓名后粘死。

酒店前台收银的规章制度及工作流程

前台收款处 (一)岗位责任: 1、做好客人的消费结算工作,并提供保险箱服务。 2、把住客在各消费点所签的帐单及直通电话费输入电脑相对应的房间。 3、急客人所急,耐心解答客人提出的有关部分帐务方面的问题。 4、虚心听取客人的建议和意见,并及时向上级汇报。 (二)操作规程: 1、各班应做的工作: (1)做好交接班的工作,交班者需将备用金、帐单、发票和保险箱钥匙记录在交接班本上交给下一班。 ○1每份备用金包括人民币(外币),交班时须将备用金、帐单、发票和保险箱钥匙记录在交接班本上交给下一班。 ○2发票必须跟备用金一齐交接,发票只供总台收银员使用,不得供给他人。 ○3各班收款员交接时要在备用金登记本上登记备用金数额及发票的起止号码并签名。 ○4在帐单记录部上登记帐单的起止号码,并签名。 ○5若在接上班发现备用金不足,帐单缺少或发票在使用过程中有问题,应立既追问上一班收款员或报告当值管理人员。 ○6早班、中班及深夜班人员交班时都需交接保险箱钥匙,并做好登记。 (2)看交接本,使通知及新接班清楚,人人知道。 (3)若当班出现问题解决不了,需下班帮忙解决处理的应写在交接班本上并口头交下一班。 (4)上班后,要看壁板上列明的当天重要客人的退房,房号、名字及付款方式。并将房号写在工作记录纸上。 (5)下班前须做报表,将当天工作情况的电脑报表及营业收入日报表形式反应出来。 ○1电脑报表 帐单=电脑报表=营业收入报表(三方面相等) 帐单(现金部分)=当天收到的现金总数=电脑报表上的现金—退款 帐单(信用卡部分)=当天收到的信用卡总数 帐单(转帐部分) 注意:报表必须借贷平衡,若发现短款要及时汇报并赔款;长款数要上缴;发现走单要马上报告当班主管,先赔款后追收。 ○2将当班所使用的帐单起止号码在报表上反映出来,包括人民币,信用卡,入房数,转帐,退款。作废,交下班副本等各项所使用的帐单总数和等于起止号码间的总数。 ○3做营业收入报表(一式三联) ○4做流水报表(一式三联) A.电脑报表上的各类流水的总数应与收款员所开的流水单流水总数相等。B.流水单上要写上日期。楼层服务员工号房号,流水的数量及总数。 C.流水报表中的饮品数与杂项数要分开写。并注明流水单的张数。 D.将一式三联的流水单分开,一联附在工作记录本纸上交主管备查。二联附上

酒店前台收银工作岗位职责内容

酒店前台收银工作岗位职责内容 酒店前台的收银工作很重要,他们的工作内容虽然枯燥,但不乏味。下面就是学习啦给大家的酒店前台收银工作内容,希望大家喜欢。 1.服从总台领班的工作安排,按规定的程序与标准向宾客提供一流的接待服务。 2.认真地进行交接班工作,不清楚的地方要及时提出,备用金班班交接,前帐不清后账不接。 3.作好班前准备,认真检查电脑、打印机、计算器、验钞机、信用卡POS机、制卡机、扫描仪等设备工作是否正常,并作好清洁保养工作。 4.掌握房态和客房情况,积极热情地推销客房,了解当天预定预离客人及会议、宴会通知,确认其付款方式,以保证入住和结帐准确无误 5.快速准确地为客人办理入住、延房、换房及退房等手续,开房时主动向客人讲清房价,避免客人误解,并需做好客人验证手续和开房登记。 6.准确熟练地收点客人现金、支票,打印客人各项收费帐单,及时,准确地为客人结帐并根据客人的合理要求开具发票。 7.熟练掌握酒店的相关知识,严格遵守各项制度和操作程序。 8.根据房务部送来的房间状况报告,仔细核对,保持最准确的房态。

9.制作、呈报各种报表报告。 10.每日收入现金必须切实执行“长缴短补”的规定,不得以长补短。 11.切实执行外汇管理制度,不得套取外汇,也不得私自兑换外汇,并负责监督员工遵守外汇管理制度。 12.为宾客提供所需要的信息,热情、周到、细致地帮助客人解决各种需求。 1.仪表、工作服、衬衣干净利落,领结、服务牌必须佩戴整齐、端庄大方并保持收银工作台的干净整洁。 2.补充足够的单据、零钱、收银用具如验钞机、计算器、发票等并核对房卡,准备好能够运转的房卡。 3.熟记各项收费标准,熟练掌握微机的操作与使用,防止多收或少收,避免漏帐、跑帐,发现长短款时,立即上报有关主管领导,不得私自处理。 4.按时打印出各项报表,及时上缴收结帐款,按工作程序标准的完成当班期间的工作。 5.交纳现金需及时,检验现金是否有假币和残币,填写发票应准确无误。收到假币,由直接责任者自己赔偿。 6.收银台不得私自存放现金,应及时上缴,收银台不得有贪污行为,不得伪造票据。不得随意更改,涂改单据,有此情况的,必须找经理签字。

酒店业收银岗位操作流程方案

酒店业收银岗位操作流程

酒店业收银岗位操作流程 为规范集团酒店业收银员岗位操作流程,提高收银人员工作效率,从而更大程度地满足酒店业日常运营需要,树立集团酒店业品牌形象,制订本操作流程。 第壹部分前台收银操作规范 壹、班前准备: A、收银员上班必须提前15分钟到岗,检查工衣是否整洁,着装是否规范,工作环境是否清洁;如有不整洁、不清洁、不规范的,应及时进行整洁和规范; B、检查工作所需设备是否工作正常,如有问题及时报修; C、检查工作必需品是否充足,如发票、收据、打印纸等是否需要及时补充。 二、接班: A、首先阅读记事交班本,掌握所记载各项事宜,便于工作中及时处理。 B、将《电脑交班报表》和现金交班本上交班款项核对,查见是否壹致,清点现金是否和《电脑交班报表》相符。 C、检查现金结构是否合理,零钱是否充足。 D、清点发票、收据及其它各种票据及有价证券实际数量和记事交班本上记载是否壹致。 E、将客房帐夹单据和电脑数据进行核对,查见是否壹致,是否存于漏单或单据不全及单据放错帐夹的现象。有问题应向上班询

问清楚后及时补救,如不能解决,应立即向上级汇报。查见使用信用卡付款的客人消费是否超过授权额度,是否需要追加授权。 F、检查电脑程序中所录“班次”栏是否正确,避免班次重复造成收银报表混乱。 三、为客人办理入住手续: A、如客人选择现金付款,应根据客人选择的房类、房数、住宿时间长短、客人是否需签客单及签客单的大致金额来收取客人的住店押金,但壹定要保证余额充足,壹般住店押金金额不少于壹天房租+300元。于收取押金时,要实行唱收唱付制(即于收到押金时要对客人说“收了您**元的押金”,将收据递给客人时要说“这是您**元的押金条,请收好”),收据条上大小写要壹致,且将客人姓名、房号、日期等资料填写清楚,日期要具体注明到“**月**日**时”。 B、如客人使用信用卡付款,国内卡则要尽量使用于线交易(即用POS刷卡),而不使用手工刷卡;国外卡目前只能用手工刷卡。国内/外卡刷卡时要求客人出示身份证/护照,且于购货单上填上身份证/护照号码。且将身份证/护照和执卡人相核对且检查其证件的真伪,将客人姓名和信用卡上的姓名拼音核对,且要求客人于购货单上签名处签名(注:外卡客人入住时壹般不会于购货单上签名处签名,只会于购货单封面的反面签名)。签名笔迹和信用卡反面笔迹核对,且要查见住宿登记表上客人签名处是否签

酒店前台接待收银每日工作程序

前台接待收银每日工作程序 早班: 1、8:30准时到达办公室参加班组会议,检查仪表仪容,熟悉酒店最新情况, 了解上一班移交事项和最新事宜,并且落实。 2、检查是否有足够零钱找赎,确认所有文具用品和所需表格是否齐全。 3、了解当日预抵/预离散客、团队客情,及时落实处理预抵/预离房间状况。 4、了解当日宴会、会议、团队、以及订房情况,以便客人问讯。 5、及时处理差异房报告,确保房间状况准确。 6、了解当日进店团队钥匙、信封、分房表及用房状况,确保房间为OK房, 并分类放好。 7、与客房部联系,确认已排好之VIP房间及团队房都已处于正常接待状态。 8、及时输入预订信息。 9、办理零星客人入住手续,受理散客订房。 10、按岗位职责要求开展工作。 11、打扫接待处区域卫生。 12、未尽事宜,书面交班处理。 13、打印扎帐、接班之各类报表。 14、完成公安系统传输工作。 15、接班后参加班组会议,会议结束后方可换装下班。 晚班: 1、20:30准时到达办公室参加班组会议,检查仪表仪容,熟悉酒店最新情况, 了解上一班移交事项和最新事宜,并且落实。 2、受理零星客人,团队客人入住手续。 3、完成公安系统传输工作。 4、与客房部核对前台电脑内的房态差异。 5、受理零星客人订房,22:00后不接受预订。 6、根据预定情况与客人确定预定到达时间,及时处理预定取消工作。 7、根据岗位职责要求开展工作,及时准确地完成分配的其他工作内容,按要 求发布各类信息。 8、打扫接待处区域卫生。 9、未尽事宜,书面交班处理。 10、检查客人办理完登记手续的登记单、信用卡、押金收据等,并按相应之文 件夹存档。

酒店前台收银管理制度

酒店前台收银管理制度 酒店前台收银管理制度一 1、准确、快速地做好收银结算工作。严格按照各项操作规程办事,在收款时自觉遵守财经纪律和财务制度,对于违反财经纪律和财务制度的要敢于制止和揭发,起到有效的监督作用。 2、收款过程中做到快、准、不错收、不漏收,对于各种钞票必须验明真伪。 3、工作时间不得携带私人款项上岗,每日收入现金,必须切实执行长缴短补的规定,不得以长补短,发现长款或短款,必须如实向上级汇报。备用金,必须班班交接,天天核对,具有书面记录,并在班前班后准备足够零钞。 4、不得将公款挪作私用。 5、接受信用卡结账时,应认真依照银行有关规定受理。 6、每班营业结束时,必须认真核对报表数与实收数是否一致,并做好交班工作,不得向无关人员泄露有关本部门营业收入情况资料及数据。 7、认真填写交款清单,钱款与清单一致,投款必须填写投款报告,投款需有人见证,并在收点交款袋报告上签名。 8、爱护及正确使用各种机械设备(如电脑、打印机、计算器、验钞机等),并做好清洁保养工作。

9、做好开市前、收市后的收款岗内外卫生,保持桌面的整齐、干净。 10、以员工手册为准绳,自觉遵守酒店的一切规章制度。 11、积极参加培训。 12、严格按照规定穿着工服,保持个人仪表仪容的整洁大方。 13、积极完成上级分配的其他工作。 酒店前台收银管理制度二 为了规范酒店收银员的操作程序,特制定如下酒店收银服务管理制度。 (一)客人用餐结束前往收银台买单,收银员要提前与客人有眼神交流并且面带微笑,不可左顾右盼,心不在焉。 (二)待客人走近收银台,收银员应主动迎上前去向客人问好,并且礼貌地询问客人是否买单。 (三)在得到客人肯定的答案之后,收银员要面带微笑礼貌地询问客人在哪个厅室或在几号桌用餐,待客人确认后礼貌地请客人稍等一下并立即通知餐厅服务员将饭市卡以及欧打单送至收银台,并将资料输入电脑打印出消费帐单。 (四)消费帐单打印出来,收银员应双手将帐单以及笔一同递给客人,请客人确认并签名,注意帐单正面朝向客人,笔尖朝向自己。

酒店收银接待合并方案(3)

酒店收银接待合并方案(3) 酒店收银与接待合并方案(三) 为了提高本酒店对客服务效率,提高人力资源的使用效果,在一定程度上提升酒店形象,酒店决定将总台接待和收银合并,特制定本方案。 一、合并后的好处 将总台接待与收银合并有很多的好处,一是减少人工,二是提高工作效率,三是方便客人。接待与收银合并对于客人来说,可以使对客人入住及结账的程序一气呵成,这样有利于节省客人时间,提高服务质量。对于酒店来说,节省了人力成本,一般来说,早上结账客人较多,下午入住客人较多,但是,对于分离管理的接待同收款,每个班次人员配备少了都可能产生弊病,人员配备齐全,可能造成人力的浪费。而前台接待工作及收款工作,二者相辅相成,并且都不是什么高难度工种,学习操作起来并不困难,所以,合并对于业务熟练程度没有太大问题,可以节省酒店人力成本。 二、合并后的弊端 唯一的弊病就是帐务的审核方面,无形之中加大了审核的难度。但是对于成熟的审核人员,审核工作是根据酒店的各种实际操作流程,电脑操作系统,来确定审核重点,审核程序的。就算合并会产生很多问题,但是通过增加一些控制报表,程序规程就可以很大程度上控制住那些出现的漏洞。此外,还可能会出现的问题有:如当天入住当天退的房间(收取了全天房费),可以改成日用房,也可以再另外买出去,就可以赚一天的房费;一些买了散客价的房间,可以让旅行社发来传真,做代收,从中赚取差价;中午12点后退房收了客人半天的房费,可以让大堂副理签免单,两人各分一半钱。 三、合并后的问题控制方案 主要是针对日租房和半天房出现的问题提出的防范措施。 (一)日租房出现问题:收银与接待合伙利用换房的操作来侵占饭店收入。 常见的作弊方式: A客人当天入住当天退房,以现金方式结帐,收银未在电脑中进行退房帐务操作(或先挂S帐再恢复至结帐前状态,或先按正常结帐再马上恢复至结帐前状态)。A客人退房的前后恰好B客人入住,接待先删除B客人入住记录(必须在前台输入客人信息后两个小时之内将客人入住信息删除),再将A客人电脑中做换房操作(实际A客人已退房结帐),换至B客人刚才删除的房号中,同时将A客人电脑中所有资料更改为B客人资料,并将A客人所有帐单、登记单据销毁,以此操作将A客人日租房费侵占。 防范与控制: 1、客房部每日手工填报当日日租房报表、当日二次退房报表及换房报表交日审审核。 2、日审每日核对《入帐员冲帐明细表》,对每笔冲帐情况必须审清楚是否有有效签字人的批准;审核当日《删除客人帐号报表》,对当日删除当日有入住信息的客人必须重点审核,如有疑问可查询客人档案中的操作日志和帐务信息。 3、前台对宾客入住登记单进行编号使用,前台收银对预收订金单编号使用,如有作废也必须连号保存,不得销毁,前厅部及财务部对单据连号使用情况进行抽查。 4、进行发票的核查。 5、前台发送公安信息核查。 6、对《当日删除客人帐号报表》中的客人要求前台经手人必须写明原因报前厅部、计财部日审,并请客人留下联系电话,前厅部、财务部每日抽查一定比例的取消客人进行电话联系。 (二)半天房出现问题:收银利用时间差(因为本饭店对客人14点后退房按加收半天

酒店员工规章制度

酒店员工规章制度 1、准时上下班,提前10分钟到前台报到,由领班召开班前会,布置当日工作任务及 注意事项。 2、上班时保持微笑,不可因私人情绪而影响工作。 3、仪容仪表整洁干净,女员工不留披肩,男员工不留胡须。 4、员工用膳应在指定地点,不得随意在工作区域吸烟,吃零食。 5、上班时不得打私人电话。 6、员工不得进入客房休息,洗澡,看电视等。 7、客房钥匙须随身携带,不得随意放置。 8、在工作区遇到客人应礼貌问候。您好! 9、保持工作区域的整洁和安静,与客人说话声音以对方听清为限,同事间交谈不得大 声喧哗,严禁在走廊内大声叫喊。 10、听从上级在工作的安排,上班时间严禁会客,或与同事闲聊。 11、与同事相处,友好合作,不发生金钱或物品上的借贷关系。 12、员工不得利用工作之便,谋求私利。 13、员工不得私收小费、礼物或侵吞客人遗留物品。

14、员工不得在酒店内赌博,酗酒。 15、员工不得收藏,传阅,复制反动,淫秽画刊,书籍和录像,客房内收出的报刊杂 志一律交上级处理。 16、员工不得偷盗酒店公私财物。 17、员工未经客人同意,不可抱玩客人小孩,更不准随便给小孩食物。 18、交接班时应将未完成的工作或特别事项交接清楚,接班人未到达,不得擅自离开 工作岗位或先行下班。 19、清扫房间时不得任意移动房内的行李物品,严禁翻动客人物品,如确要移动客人 物品,在清扫完毕后,要马上移回原处。 20、不得随意丢弃房内的纸张,印刷品(除非放在垃圾筒内)。 21、进入客房要严格按照进房程序进行。 22、每班完成自己的工作任务,养成随时检查自己职责内尚有何事没做,何事待办的 习惯。所有电话必须做出电话记录并落实。 23、客人不在房内,不得让访客进入。 24、客人询问,要热情回答,不可说“不”。 25、对客房内的可疑情况,要及时汇报。

酒店前厅收银点发票管理规定(定稿)

前厅收银点发票管理规定 为规范酒店发票管理,严格执行财务制度,结合酒店的实际情况,现对前厅收银点发票管理规定作重新补充整理并发布如下: 1、酒店在客人退房结账时为有报销需要的客人提供发票服务,发票金额必须与 实际消费金额相符或少于实际消费金额,陌生客人要求开具发票金额超出实际消费金额的,应予以拒绝。对于酒店的熟客要求多开或未在酒店消费而要开具发票的,必须得到财务经理电批或在酒店夜审员的见证下(夜审员需在发票登记册上签名)并按10%收取税金方能开具(详见原下发的《多开发票的管理办法》); 2、发票必须连号,不能跳号使用,且机打号与发票号一一对应;开具发票后须 在该消费单的右下角注明发票编号,以便财务部审查; 3、客人开具发票后仍需要结账单的,需在结账单上盖章注明“已开发票”。客人 未开发票或需以后补开的,需在结账单上盖章注明“未开发票,一个月内补开有效”,由收银员口头善意提醒客人注意开具时限并签名; 4、客人结账前要求开具发票的,应把客人所开具的每张发票号码及总共张数列 示出来放于放于该客人资料夹中,并在千里马系统中注明已开票张数及金额,并提醒接班收银员注意,在客人结账时,应核对其发票总额是否消费金额一致,并将所有发票号码抄写于结账单上,上交财务部审核。 5、协议挂账单位消费已挂入后台账的原则上由其结账后在财务办公室开具发 票,如需前厅收银点开具的,须请示财务经理同意; 6、免费房券、代金券、积分兑换房及其他特殊规定(特殊情形需另行通知)不 能开具发票的,不得为客人开具发票; 7、超过公司规定期限(一个月)或特殊情况需要补开发票的,必须得到财务经 理电批或在酒店夜审员的见证下后方可开具,并收回或复印该客人的消费结

星级酒店前台收银服务流程

总台收银服务工作流程 1 范围 本标准规定了财务科收银员服务流程。 本标准适用于本饭店财务科收银员岗位。 2 基础服务 2.1 收银员在工作中需时刻关注往来宾客,在宾客距收银台3m处关注,2m处热情礼貌问好。 2.2 得知客人信息以及房号后,及时通知房务中心查房。 2.3 得知宾客需要查询餐饮预定时,询问宾客预订单位、预订人后,准确告知宾客。 2.4 发现宾客行李较多或需要交通工具时,及时通知礼宾进行行李打包或叫车服务。 2.5 结账时主动询问宾客入住感受。 2.6 在交谈过程中,必须使用宾客姓氏尊称宾客。 2.7 规范用语: a)您好,X先生/女士,请问有什么可以帮您; b)请问您是X房的X先生/女士吗; c)X先生/女士,XXX单位/先生/女士预订的房间是XXX; d)X先生/女士请问您需要寄存行李/需要出租车吗; e)X先生/女士您是第一次入住我们酒店吗?对于我们客房/餐厅还满意吗?/对于我 们的服务还满意吗?/对于我们酒店您感觉哪些地方还需要改进吗。 3 客房退房流程(散客、会议、长包房) 3.1 得知宾客退房信息后迅速查看电脑与宾客确认房号以及姓名。 3.2 迅速通知房务中心查房,并登记在《退房记录本》上。 3.3 查房期间询问宾客入住期间是否在酒店其他营业部位签单或者使用过房间的消费品。 3.4 将宾客自报消费品与房务员所报消费品进行核对,确认后录入电脑。 3.5 打印出账单请客人签字核实,对宾客提出的账目问题进行解释说明。 4 客房结账流程(散客、会议、长包房) 4.1 征询宾客结账方式 4.1.1 信用卡:请宾客出示信用卡,认真核对信用卡以及信用卡单的卡号、签名、发卡行是否一致。 4.1.2 预付金:请宾客出示预付金单据,核对预付金单据的单据号与电脑系统中是否录入一致。如客人丢失预付金单据,需该房间登记宾客出示有效证件,在前厅接待处找回白联,

酒店前台收银员岗位职责

都市迷你酒店前台收银员岗位职责 一、岗位职责概述了解前台接待各项本职工作,熟练掌握收银业务,遵守公司各项规章制度及员工手册,服从上级指示并配合上级工作。态度端正,廉洁奉公,有职业道德。 二、岗位具体职责范围及工作要求 1. 前台是酒店客人首先接触的部门,前台服务直接影响客人 对酒店的印象,所以提高前台服务水平至关重要。1岗前按规定着装,服装挺括、整洁;左胸前佩戴工牌;头发梳理整齐,男员工头发不过衣领,不留胡须,女员工头发不得过肩。 二、岗时站立服务,站姿端正,保持自然亲切的微笑,任何时间不得随意离岗。 三、礼貌周到,待客和气,见到客人主动打招呼,对客要用 敬语,语言规范、清晰,打造出迷你主题酒店:“微笑服务,宾客至上”的服务理念。 4. 认真地进行交接班工作,不清楚的地方要及时提出,备用金班班交接,前帐不清后账不接。 5. 作好班前准备,认真检查电脑、POS机、打印机、计算器、验钞机、制卡机、扫描仪等设备工作是否正常,并作好清洁保养工作。 6. 掌握房态和客房情况,积极热情地推销客房,了解当天预定预离客人及会议、确认其付款方式,以保证入住和结帐准确无

误 7. 快速准确地为客人办理入住、延房、换房及退房等手续,开房时主动向客人讲清房价,避免客人误解,并需做好客人验证手续和开房登记。 8. 准确熟练地收点客人现金打印客人各项收费帐单,及时,准确地为客人结帐并根据客人的合理要求开具发票。 9、对各种发票、收据的开具要填写规范,据实开具,不虚开金额; 10、及时、快速、准确的做好收款工作,做到客离帐清,对收银工作要诚实以对,不长短款,不携带私款上班,不私自挪用公款等; 11. 每天收入的现款、票据必须与帐单核对相符. 12. 妥善处理客人的投诉,当不能解决,及时请示上级主管。 13. 备用金不得以白条抵库。未经批准,不得将营业收入现金借给任何部门和个人。(如酒店经理因特殊情况可在前台借取现金,但应办理相关手续。) 14、做好收银扎帐工作,核对每日营业收入、票据账单是否与报表相符,当班收银要负责将当班期间报表、账单、现金等投财务。 15. 严格按照帐务规定处理各种记帐。服从上级主管的安排,认真完成任务。 16. 员工应熟练掌握酒店长住客人协议及各单位合同,特别是折

酒店前台收银工作流程培训

最新酒店前台收银工作流程培训资料 酒店前台的主要工作就是办理和服务入住顾客及处理相关退房业务,那么酒店前台收银员的工作流程是怎样的呢?今天就与大家一起分享酒店前台收银工作流程即包括入住流程和退房流程的介绍,希望对酒店类的朋友有所帮助。 一.入住流程: 1.见到客人入住,在前台为客人办理入住手续时询问客人付款方式。 2.收取客人押金或涮卡。 3.开具押金收据单,红色一联交客人保管。 4.将剩下二联收据单附在押金或卡纸上用回形针夹好,放置于收银抽屉内保管。 5.客人给的如果是涮卡,最好在收据单上抄下信用卡号,涮完卡后,应在卡纸封面边绿线以外用小字轻写上此卡纸所属房号,以防止忙中弄乱。 6.按正常程序拿授权或查止付名单。 7.从接待处交接过房帐单,装入套内放入相应帐栏内。 8.如客人属于免收押金类,应请客人在入住时于帐单上签名认可。 9.如客人房帐属于其他房帐内的,段得其他房房主的签名认可方生效,两房须分别注明"入××房"及"付××房"。 10.除备用金外的所存按金在每班下班前须交至经理放置保签箱内妥善保管,具体做法是要求前台收银留绿联于抽屉内,将白单夹现金交与经理。卡纸不须上交保管,绿联与白联同卡纸保管于抽屉内。 二.退房流程: 1.向客人索回红色一联的按金单,并根据此联找出相应的绿联收据单,对照无误后,方可进行结算。 2.取出退房客人帐单,等侯管家部的查房通知及总机通知。 3.如果客人遗失红色收据单,收银员须在帐单在帐单上注明"红单遗失"字样。

4.收银员在等侯管家部及总机通知时,须对各人解释:请称后,管家部现在正查房。要一声不吭让客人误会你的等侯是乎视与耽误他。 5.客人在结算前所有当天消费须立即入数进帐单内。 6.在得到管家部及总机确认该房无任何消费的通知后,收银员应将帐单交与客人过目。之前,须将帐单上总数之下空白的部分,由空栏第一行起有笔划上一条线直到空栏的最后一行,表示已无消费项目。 7.客人如对帐单有任何疑问,收银员则应耐心地对其进行解释,切不可行可含糊其辞或不耐烦地摧促客人。 8.在客人认可其消费的所有款项的总数后,须请客人在帐单上签名,收银员方可进行结算。 9.结算后的帐单红色一联交予客人,白单与绿单钉在一起放置一旁以备估做表。 10.做退房客单结数表及数表: (1)客单结数用途在于反映已退客单的今日以前的消费总数情况及当日各项消费情况以及结算情况。(金额、付款方式。) (2)客单入数表的用途在于反映已退客单从它进入酒店的第一项消费起至它的最后一项消费止,分别每项消费的总合以及结算情况,以上两种报表的结算所反映的情况必须是一致的。 11.根据所做的客单结数表或入数表所反映的收入情况封退房客帐收入。 12.封收入的具体做法是: a.先将所有用现金结算帐单的押金收据单红联及绿联钉在起,根据房号向经理处取回,经理凭这两联对照保险柜中的白色一联及现金数,将客人原所押按金如数取出; b.根据报表反映的现金数,信用卡消费数将现金及信用卡结算发购单封存进信封中,信封封口处签上该收银员姓名,用透明胶粘死。 13.原则上在收银员封完其当班时所有退房收入后,剩余干收银抽屉中的,备用金应是:¥6000.00元。 14.中班时如有客人退房,收银员的工作程序与早班一样,接着早班的报表做中班退房的结数表与入数表,将中班收入封存于一信封中,并签上经手人姓名后粘死。

前台收银细节服务管理制度

前台收银细节服务管理制度 由于酒店服务的不可储存性,决定了酒店服务中每一个细节都不能出错,每一个环节和细节上的失误都会导致整个服务被客人否定。注重细节服务,要求我们针对每个客人的需要提供个性化的情感服务,使客人有受尊重、被关照的感觉。细节服务需要员工有敏锐的观察力和判断力,有良好的职业修养和职业道德,其次还要具备良好的服务技能。细节服务的成功就在于“坚持”二字,为了达到坚持细节服务,就必须制定一份有效可行的细节服务制度引导和指导员工。 以下列出在前台收银工作当中应该做到的细节服务,总体分为3个部份来进行规范: 一、前台收银入住操作 (一)首次与客人见面,收银员自身要精神饱满,与客人交流时注意距离适当,笑容可掬,眼光停留在客人的眼鼻三角区,不 左顾右盼、心不在焉,不倚靠它物。说话时,不能有指手画脚,修甲,打饱嗝,玩手机等不良举止。 (二)当客人在前台接待办理入住手续时,收银员应该主动上前待前台接待手续办理完毕引导客人前往收银处缴交押金,引导 客人时注意手势规范并且要注意对客人的尊称,礼貌文明用语; “先生/小姐/女士这边请”。 (三)耐心详细地告诉客人所住房型应缴交的押金总额,注意与客人对话时语速和态度,时刻保持礼貌微笑;待客人确认之后,询问客人支付押金方式,然后双手接过客人押金并微笑向客人

表示感谢。 (四)在开押金单、刷预授权要求收银员做到迅速、准确、娴熟,避免客人等待太久心情急噪。 (五)开好押金单、预授权POS后应将单据的正面朝向客人并将笔一同递上让客人签名,注意笔尖朝向自己,表示对客人的尊 重;递上单据的同时应向客人解释清楚此单据的用途,避免客 人产生误会,尤其是预授权POS单。 (六)待客人签名确认之后先微笑向客人表示感谢,然后双手将押金单的副联递给客人,并嘱咐客人将押金单保管好。 (七)目送客人离开前台,并祝客人入住愉快。 (八)收银员应该熟知客史,以便给客人提供个性化、情感化的细节服务。 二、前台收银退房操作 (一)客人走出电梯到前台收银处之前,事先要先与客人眼神接触并且面带微笑,当客人走近之后收银员应主动迎上前去向客 人问好,并礼貌地询问客人是否退房。 (二)客人确认要退房时,收银员应面带微笑询问客人所退房号并礼貌地向客人取回房卡确认所退房间信息。 (三)与客人核对完退房信息之后,由于实行了非本地客免等待查房的规定,礼貌地询问客人是否有使用过房间内的饮料、保 险箱内是否存放有贵重物品、是否有东西遗留在房间内,在得 到答案后微笑着请客人稍等并迅速为其办理退房手续。

前台收银工作流程定

前台收银工作流程(定)1 前台收银工作流程 酒店的工作是日夜连续不停的,必须二十四小时有员工当值,前台每天分三班,每班八个半小时(其中包括半小时进餐),可根据每天客流量的情况安排人手,不能各班平均使用人力,收银各班次的工作流程如下:早班: 1、提前半小时到岗,清点上一班转交的备用金和发票与夜班进行口 头和书面交接,认真阅读交接班记录本,了解上一班待完成事项,签字认可跟办。跟办结果记录到交接班记录本中,跟办人签名。 2、了解昨晚发生的事情,处理的结果及哪些工作需要早班交待、要 求早班帮助解决和特别要说明的事情。 3、检查本日预离表、查看余额。 4、退房时看清备注有无特殊提醒。 5、退余款时,核对客人信息。 6、中午13:00 点至14:00 点打预离电话,提醒客人退房时间,无人 接听,通知客房部协助查房。 中班: 1、提前半小时到岗,清点上一班转交的备用金和发票与早班进行口

头和书面交接,认真阅读交接班记录本,了解上一班待完成事项,签字认可跟办。跟办结果记录到交接班记录本中,跟办人签名。 2、了解早班发生的事情,及处理结果。 3、了解预离情况。 4、准备好押金单,配合接待,做好中班大量开房的准备工作。 5、认真记录本班发生的重大事件。 6、认真开每张押金单,做到姓名、金额、日期统一、无涂改。 夜班: 1、与提前半小时到岗,清点上一班转交的备用金和发票与中班进行 口头和书面交接,认真阅读交接班记录本,了解上一班待完成事项,签字认可跟办。跟办结果记录到交接班记录本中,跟办人签名。 2、了解预离情况。 3、认真交接清点、发票及备用金。 4、餐厅下班后,通知客房、接待处、方可夜审。 5、夜审前检查按市场现住客人表,有无异常。 6、夜审结束后,通知客房及接待。 7、杂项单、及住宿单红联归放时,请认真核查房号、以免丢单。 8、夜班是在领导休息,绝大部分员工回家的情况下工作的,因此要 保持有高度的工作责任心,要保持与值班经理、保安部及客房的联系已便

宾馆收银工作职责制度

前台收银员工作职责 1.服从主管经理的工作安排,按规定的程序与标准向宾客提供一流的接待服务。 2.认真地进行交接班工作,不清楚的地方要及时提出,备用金班班交接,前帐不清后账不接。 3.作好班前准备,认真检查电脑、打印机、计算器、POS机、制卡机等设备工作是否正常,并作好清洁保养工作。 4.掌握房态和客房情况,积极热情地推销客房,了解当天预定预离客人,确认其付款方式,以保证入住和结帐准确无误 5.快速准确地为客人办理入住延房、换房及退房等手续,开房时主动向客人讲清房价,避免客人误解,并需做好客人验证手续和开房登记。 6.准确熟练地收点客人现金,打印客人各项收费帐单,及时,准确地为客人结帐并根据客人的合理要求开具发票。 7.熟练掌握酒店的相关知识,严格遵守各项制度和操作程序。 8.根据客房服务员送来的房间状况报告,仔细核对,保持最准确的房态。 9.每日收入现金必须切实执行“长缴短补”的规定,不得以长补短。 10.为宾客提供所需要的信息,热情、周到、细致地帮助客人解决各种需求。 11每天收入的现款、票据必须与帐单核对相符。 12.妥善处理客人的投诉,当不能解决,及时请示上级主管。 13.备用金不得以白条抵库。未经批准,不得将营业收入现金借给任何部门和个人。(如宾馆主管经理因特殊情况可在前台借取现金,但应办理相关手续。) 14.协调好同事之间的关系,更好的作好对客服务工作。 15.在授理银行卡结帐业务时,必须严格按照银行卡操作程序执行。 16.严格按照帐务规定处理各种记帐。服从主管经理的安排,认真完成任务。 17.员工应熟练掌握宾馆长住客人协议及各单位合同,特别是折扣和挂帐协议。 18.正确处理客人的留言、电传等。 19.每天整理“离店帐未平”客人帐务,对非正常情况进行汇报。 20.正确处理钥匙及门禁卡的发放。 21.严格遵守现金和票据管理制度。

酒店前台收银管理方案

酒店前台收银管理方案 Company Document number:WUUT-WUUY-WBBGB-BWYTT-1982GT

前台收银管理方案前台合并,可能出现的风险,相应的检察控制办法及预防措施: 一、当日入住,当日离店结账,客人以现金结账后。前台人员不立即在系统中退房结账,待新的客人入住后,在原房间账号内办理入住。以收取一天租金,给酒店造成飞单损失。在前台收银和接待分开的状态下,前台人员作弊需通过前台收银、接待、房务中心一起保持房态不变方能完成。在此过程中,财务审计将有较多途径获取此类信息并给以查处。前台合并后,将缩小了作弊范围和获取信息的途径增加了财务审计人员的稽核难度。 防范及控制办法: 1、客房部手工编写房态变更表、换房表。由财务审计对当天房态出现二次变更的房间账目做为重点检查。 2、严格控制系统操做员权限,对已退房结账的账目不得无故返结账。如确因业务需要做返结账的,需由大堂副理或前台主管授权方可进行返结账处理。 3、财务审计需逐笔核查每日各班冲账报表、房态变更表。 4、所有收银账单、宾客入住单和押金单据需由财务审计统一管理和收发。前台人员需对账单、宾客入住单和押金单据连号使用,不得跳号、断号,不得私自做废单据。如有做废单据,也需连号保存,财务审计需不定期对相关单据连号进行检查。 二、加收半日租或整租,前台收到款后不录入电脑,将所收半日租或整租套取现金据为已有。酒店加收租金一般是在14点之后退房的操

作,但在部分较大客户、或相关管理人员同意减免半日租的情况下,前台经批准后不再收取半日租。但在日常操作中,可能存在前台人员收取租金后,在账单上伪冒注明XX公司客人请XX领导审批免收加租,以收取加租的款项。前台合并前,此类作弊只限与前台收银,而每日前台接待人员需对当班收入及收银当班收款进行核对。如出现作弊当班就能发现,且审计人员也会结合当日收入、收款及宾客账余额进行核查。合并后,收入、收款及宾客账余额将由同一人核对完成,增加了此类作弊风险和稽核难度。 防范及控制办法: 1、在12点、14点、18点三个关健时点前台主管必须在总台,以保证每位客人付费得到有效监控。 2、除酒店文件规定有权限管理人员可签免半天房费外,其他任何人员对无权要求减免,对销售人员要求减免的也需通过相关管理人员进行控制。 3、财务审计每日核对冲帐明细表。 4、财务审计定期核对发票,并要求前台员工开发票时在发票右下角签名。 三、客人电话退房或客人预离未离店自动退房后,应退回客人押金的款项,前台人员未将房间账退房结账的款项转入后台由财务部统一管理而将房间账转到临时房间账内。将款项退结后据为已有。 防范及控制办法:

酒店前台收银员工作程序

酒店前台收银员工作程 序 Coca-cola standardization office【ZZ5AB-ZZSYT-ZZ2C-ZZ682T-ZZT18】

前台收银员工作程序 一、客人入住程序: 1、根据客人填制的《临时入住登记单》,按拟住日期加每 天300元杂费收取客人押金。 2、将押金输入电脑,为客人打印押金收据,并由客人保 管。 二、散客结账程序: 1、当客人到前台结账时,收银员应主动向客人问好,确认 客人姓名、房间号码,并准确称呼客人姓名。 2、收回客人的房卡和《押金收据》,若客人《押金收据》 遗失,请客人在留存联上签字说明,客人签字应与预留签名 相符,并由前台服务经理批准,否则不予退还押金。 3、询问客人是否用过客房小酒吧,以及在短时间内是否有 其他的消费。 4、迅速通知客房部查房,并在报房本上记录时间。 5、在等候客房部报房前,清理客人资料帐夹,并查看电脑 中注明的特殊事项。 6、将客房部所报内容、金额在客人确认后及时、准确输入 电脑,并在报房本记录反馈情况,写明时间及服务员姓名。 7、打印客人帐单,请客人签字确认,按付款方式将客人费 用从电脑中结出。

8、无特殊情况,接待员应在3分钟之内为客人完成结帐手 续 9、有礼貌的为客人迅速、准确办理手续后,表示欢迎客人 再次光临本饭店,并祝客人旅途愉快。 10、注意客人结账时间,如超过12:00应加收半天房费,如 超过18:00应加收一天房费。 11、如发生客人拒付或争执的费用,接待员首先要向客人解 释,如无效应立即通知服务经理出面解决。 三、团队结账程序: 1、团队离店前应打印预离团队明细清单,并查看其费用如 何结算。 2、当团队客人到达前台后,应立即通知客房部。 3、客房部报下酒水后接待员应及时输入电脑,打印出账 单,请客人确认,并结清自付帐。 4、将所有未结帐单整理好,连同团队资料一并转夜审。 5、离店前现付的团队应提前与旅行社取得联系,若客人离 店时仍未结清费用时,应暂时不予放行,立即与销售部取得 联系,谁同意谁负责。 四、前台收银员交接班程序: 1、将本人的现金及信用卡收入封入《出纳员收款信封》, 与见证人一起将其投入保险柜,并双方签字证明。

【前台】前台收银员年底个人工作总结范文

【关键字】前台 前台收银员年底个人工作总结范文 过去的一年,是不平凡的一年。从去年开始筹备到今年8月5日的试营业,酒店在集团领导的关心与正确领导下,我们紧紧围绕集团提出的工作思路和目标,坚持以开拓经营、提升企业服务质量为重点,狠抓经营管理。酒店董事长、总经理领导班子明确了我们酒店的发展愿景、发展目标、经营理念、及企业文化,以此为动力和我们的目标,带领各部门经理及主管、领班,团结酒店全体员工,上下一致,齐心协力,在创收、创利、创优、创稳定方面作出了一定的贡献,取得了颇为可观的业绩。值此辞旧迎新之际,有必要回顾总结过去一年的工作、成绩、经验及不足,以利于扬长避短,奋发进取,在新一年里努力再创佳绩。 第一科学决策,齐心协力,酒店年创三点业绩 (一)经营创收 xx年(8-12月)经营收入万元,其它业务收入万元,总收入达万元(其中:餐饮部为万元,房务部为万元,全年客房平均出租率为%,年均房价元。营业成本万元,毛利额万元,综合毛利率为,营业费用为万元,营业税金为万元,管理费用为万元,财务费用为万元,营业外支出万元,利润总额亏损万元。 (二)管理制度创利 俗话说“人管人气死人,制度管人人服人”,规章制度是一切工作开展的基石。酒店自试营业以来,随着各项工作的深入和当地酒店业的特性,试营业时由管理公司制定的一些制度的不合理性和不适宜性显现出来,并制约一些工作的顺利开展。 各部门根据实际工作中的遇到的问题,逐步建立了与本部门工作相适宜的规章制度,落实到每一个工作岗位,并以每月的绩效考核为检查标准,且与个人的工资挂钩。 目前酒店各项制度规范,政令畅通,有章可循,有据可依,“制度管人”真正落到了实处。 (三)安全创稳定 酒店通过制定“大型活动紧急预案”等项安全预案,做到了日常的防火、防盗等“六防”,全年几乎未发生一件意外安全事故。在酒店总经理的关心指导下,经理级领导每天召开部门经理反馈会,通报情况提出要求。保安部安排干部员工加岗加时,勤于巡逻,严密防控。在相关部门的配合下,群防群控,确保了各项活动万无一失和酒店忙而不乱的安全稳定。 第二品牌管理,酒店主抓八大工作 (一)以对外协调为主,建立良好社会关系 酒店自xx年8月15日试营业以来,一直处于半施工半运营的试营业期,酒店的消防未验收,致使营业执照及相关的手续未进行办理,也导致了各相关职能部门对我酒店进行了多次检查并下发处罚单,通过总经理办公室的对外协调、沟通,申请免除了市文化稽查大队、市卫生防疫站、市卫生局、派出所等部门的近10万元的罚款,避免了酒店的经济损失,并借此也与这些职能部门建立了良好的社会关系。 (二)以财务管理为目标,抓好每一项工作 1、会计基础工作方面

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