1.4保管与归档
1.4.1《手册》持有部门和持有供应商应妥善保管，若有遗失或破损影响使用，
应及时向F&H采购部门申请，经批准后，予以补发或更换。
1.4.2《手册》为F&H机密文件，持有供应商任何情况下均不得将此《手册》内
容向第三方透露。
1.4.3《手册》的原稿及有关审批手续记录由信息中心负保存。
第一章公司质量方针
质量方针：令客户满意
质量原则：
确定和满足顾客的要求；
加强缺陷预防；
减少变差和浪费；
持续改进；
管理方针：
节俭朴实、质量为先；
团队合作、快速反应；
严守程序、公正体贴；
质量目标：
外部PPM：≤15PPM(最终目标为0PPM)；
内部PPM：≤8000PPM；
顾客抱怨：≤3次/年；
员工满意度：≥80%
第三章采购体系及采购流程
第1节F&H零部件采购的基本原则
1、价格竞标、相对集中、服务质量优先的原则；
2、从企业的品质系统、财务状况、组织与管理、工艺制造水平、产品研发能力、执行合约
能力等六个方面对供应商进行评价并择优选择供应商；
3、采购管理与国际接轨；
4、从开发周期缩短化、生产准时化、成本最低化、零部件通用化、产品开发及装配模块化
的思路构建新的采购模式；
5、与供应商建立合作伙伴关系，利益共享，风险共担当；
6、建立潜在供应商资源库，用审核、评级、绩效相结合的方式选择供应商；
7、采用供应商A、B、C评级考核体系，对合格供应商实行周期评价，动态管理，优胜劣汰；
8、努力推行供应商产品准时制供货（JIT）；
9、实施供应商产品质量赔偿和激励管理；
10、定期与供应商进行管理、技术交流；
第2节F&H采购管理职责
1.F&H采购部
负责研究国内外先进的采购管理方法，不断加强公司的采购管理水平，对公司的采购体系进行改进和完善；
负责组织建立公司“潜在供应商资源库信息系统”并对其进行归口管理和维护；
负责组织公司相关人员对潜在供应商的资格认可和对现在供应商绩效管理工作；
负责具体采购工作的实施及跟踪；
2.F&H财务部
负责采购结算价格的制定及货款结算；
3.F&H研发部
负责潜在供应商资源需求及资源的提供；
参与潜在供应商的选择及资格认可；
4.F&H质量部
负责潜在供应商资源需求及资源的提供；
负责从潜在供应商资源库中选择供应商并参与对其进行资格认可；
负责对通过资格认可的供应商按《生产件批准程序》实施生产件批准；
F&H现有的合格供应商；
F&H相关部门及有关人员推荐；
通过各种媒体收集的相关企业信息；
企业自荐；
其它途径
潜在供应商资源库供应商信息应包括以下几方面的内容：
企业基本资料；
企业主要工艺设备、主要产品、生产能力；
质量体系认证情况；
新产品开发情况；
产品配套情况；
企业经营状况；
其它资料（企业主要生产设施、关键设备图片、认证证书、
获证书复印件等）；
3.F&H潜在供应商资源库的管理
F&H潜在供应商资源库由F&H采购部归口管理。供应商资源库里的供应商分成四个层次：潜在供应商
合格潜在供应商
合格供应商
备选合格供应商
潜在供应商按《潜在供应商资格认可程序》经资格认可合格后成为合格潜在供应商，合格潜在供应商按《生产件批准程序》进行PPAP批准后成为合格供应商或备选合格供应商。合格供应商与备选合格供应商跟据绩效与年审确定定单比例。
F&H潜在供应商资源库的建设及管理见《潜在供应商资源库的建设及管理程序》
第五章潜在供应商资格评审
潜在供应商必须经资格认可才能成为F&H的合格潜在供应商。F&H的合格潜在供应商才有可能进入F&H的供应链。对潜在供应商的资格认可由F&H采购部组织F&H研发、质量、财务等有关具备资格的人员成立潜在供应商资格认可小组进行。对潜在供应商的资格认可主要从以下六个方面进行评价：
品质系统（50分）
财务状况（10分）
组织与管理（10分）
工艺制造水平（30分）
产品研发能力（10分）
执行合约能力（10分）
特殊优势（不评分，作为参考）
F&H潜在供应商资格认可的详细标准见附录《潜在供应商资格认可标准》
F&H对潜在供应商资格的评审将贯彻公开、公平、公正的原则。评审采取现场打分、定量评价的方式进行。资格认可小组组长和组员对评审结果的真实性、公正性承担责任。为保证评审的公正性，在资格认可小组返回F&H后，经F&H对评审过程、评审程序进行审核后再将评审结果书面通知相应的潜在供应商，同时F&H还将给潜在供应商提供一份“F&H供应商资格认可小组违规违纪情况返馈表”，潜在供应商应公正、客观的填完此表后将其返回F&H人力资源部，如果F&H供应商资格认可小组成员有违规违纪行为，一经查实，F&H将对责任人予以严肃处理并取消其供应商认证资格。
F&H根据评分结果确定潜在供应商是否成为F&H的合格潜在供应商，合格潜在供应商由F&H 发放合格潜在供应商证明。
F&H潜在供应商资格认可合格标准：
1.有下列情况之一的不能作为F&H的供庆商：
凡两个以上方面的得分为零分的；
凡评价中出现“该企业<96分的（允许无产品研发能力的为88分）；
2.有下列情况之一的，必须经过改进并进一步评价后才能确定为F&H的合格潜在供应商：
凡评价得分<78分的（允许无产品研发能力的为72分）；
除“产品研发能力外”，其它项有零分的；
3.没有以上情况且得分值>96分的，则潜在供应商资格认可合格。
第六章供应商的选择及评级
第1节供应商的选择
F&H对供应商的选择按《供应商选择程序》所规定的流程和步聚进行（见附录《供应商选
择程序》），F&H根据新产品开发和现生产需要新增供应商时从“潜在供应商资源库”中选择2至3家相关的己经资格认可的合格潜在供应商，研发部与合格潜在供应商进行技术交底，采购
部要求合格潜在供应商进行报价，经初步询价比价后确定是否对该供应商实施生产件批准（PPAP）。对进行PPAP的供应商由采购部确定PPAP要求及时间进度并与该供应商签定相关协议，对PPAP合格的供应商由采购部与财务部组织进行比价后由采购部提交“新增合格供应单申请单”及相关资料，经审核并经F&H运营总监或总经理批准后由文控中心统一发放“F&H合格供应商”证书，F&H财务部根据有关价格资料确定该产品的最终结算价格。以上步骤完成后该供应商即
成为F&H的合格供应商并纳入合格供应商清单实施日常采购和管理。
在供应商的选择过程中，应充分体现“价格竞标、相对集中、服务质量优先”的采购管理
基本原则。
为满足适应性产品快速开发等特殊情况下对零件的紧急采购需要，《供应商选择程序》对
几种特殊情况设置有紧急采购通道，经总经理或授权人签字批准可临时从合格供应商清单以外
的供应商中实施采购。对非特殊情况下的供应商选择必须严格按《采购控制程序》和《供应商
选择程序》的规定执行，否则F&H财力部门将拒绝进行货款财务结算。
第2节供应商评级
F&H将对获得资格认可的供应商进行级别评定，以此来确定其采购份额，其评定标准可参
照《潜在供应商资格认可标准》中的评定标准，采用加权平均的方式计算总分，其等级划分标
准如下：
102－120：A级供应商
84－101：B级供应商
66－83：C级供应商
50－65：D级供应商
49分以下：不予考虑的供应商
F&H将对A、B、C级供应商进行日常的采购管理，对D级供应商将停止采购，直到供应商的改进附合A、B、C的标准后才能再次进行采购。对于连续3次都被评为D级的供应商将直接从F&H 的供应链中去除。
第七章生产件批准程序
生产件批准（PPAP）是ISO/TS16949质量管理体系中一项非常重要的程序，与传统的生产准备方法有本质的区别。PPAP一个重要的思想就是在产品的开发、试制、生产之前就从产品的设计、生产工艺、潜在失效模式、关键特性、工序能力、生产设备、工装模具、检测能车等环节对产品质量保证能力和生产供货能力进行分析、预防和控制。PPAP不仅仅针对一个新的零部件的首次供货，而具在产品的设计、规范、材料、工艺更改以及生产条件、工艺、工装模具等方面发生变化后也须根据相应的提交等级进行PPAP批准。
PPAP目前己形成一套规范化的流程并附有全部提交资料的标准表格。具体格式可以参照《PPAP手册》。
第八章采购管理
F&H的采购业务由F&H采购部进行日常管理。采购部根跟集团的年度销售计划编制年度、季度、月度采购计划并与F&H合格供应商名单内的供应商签订年度采购合同。采购部下达采购订单给供应商，供应商按具体日期、数量实行准时化（JIT）供货。F&H物料部与质量部按双方签订的质量标准进行入库验收，对由于供应商的产品质量问题造成F&H的损失按双方签订的质量赔偿协议书进行质量索赔。随着时机和条件的成熟，F&H的进货检验将向供方延伸，通过供方
对产品质量实施有效控制，对产品质量稳定、质量保证体系完善并有效运行的供应商采取适当方式逐步实行免检程序。
F&H的采购业务管理见附件《采购控制程序》
第九章价格及财务结算
第1节价格管理
F&H对零部件价格实行公司集中统一领导，F&H成立由公司主管领导、财务部、采购、市场、研发、质量等部门组成的价格领导小组作为F&H的价格决策机构。F&H财务部作为公司的价格管理职能部门，对零部件价格实行归口统一管理。
1.F&H零部件价格管理的基本原则
比质比价、公开竞价的原则；
相对稳定、市场调节的原则；
兼顾供需双方利益的原则；
2.F&H财务部的职责
组织贯彻执行公司的价格政策；
制定公司各类价格的定价原则、调价方案并报公司领导审批后组织实施；
收集并研究各类产品的市场价格行情，为定价调价提供决策依据；
参与各类价格的定价和调价；
归口审定零部件的最终结算价格并以文件的形式通知有关部门执行；
建立F&H价格数据库并负责及时维护更新；
3.F&H研发部
零部件设计目标价格的确定；
4.F&H采购部
会同财务部门、研发部门提出零部件采购价格建议方案；
组织零部件的比质比价或招标，与供应商进行价格谈判并签定价格协议；（价格管理流程）
第2节财务结算
F&H对零部件的财务结算以F&H仓库验收单作为与财务部门进行财务结算的凭证。对于供应商寄存在F&H仓库中的零件，不能作为财物结算的凭证。
对供应商的货款财务结算，F&H将逐步创造条件，缩短结算周期，实现当月货款除一定比例的质量保证金外，下月予以滚动结算。
第十章精益生产及准时制供货（JIT）F&H实施精益化拉动式生产方式，力求以最少的投入，创造出尽可能多的价值，为顾客提供及时的产品和服务。作为精益生产的一个重要环节，F&H的供应商必须按要求实行准时化供货（JIT）。库存标准以保证生产线JIT生产最低保险储备的周转为原则，采取循序渐进的方式进行推进。供应商要严格按照订单准时供货。
供应商直送供货能满足F&H准时制供货要求的，可采用直接供货方法。采用直送供货无法满足F&H准时制供货要求的，供应商应当采取必要措施保证准时供货（包括在F&H周边地区租用中转仓库，但所租中转仓库必须符合F&H管理标准）。供应商送货使用的工位器具必须标准规范，供应商和F&H都应做到工位器具在周转过程中的及时返空，同时必须保证工位器具完好和正常使用。
F&H对质量保证能力较好的供应商实行免检制度，这些零部件到货时F&H只验收数量，不再进行收货质量检验；供应商所租中转仓库库存规模和条件具备质量检验要求的，F&H可将零件质量验收前移到中转仓库，在中转仓库检验合格的零件不再进行进厂质量检验；其它的零件供货按F&H质量管理标准正常进行质量验收。
第十一章合格供应商管理
第1节供应商日常绩效管理
供应商日常绩效管理由F&H采购部主导，由质量部、研发部、物料部、财务部协同对供应商的质量、交付、服务、价格等几个方面进行评价。按照F&H制定的《供应商日常绩效评价及考核管理程序》进行考评，评价采用定量打分的方式进行，做到公平、公正、公开。公司跟据评价结果对供应商按A级（优秀）、B级（合格）、C级（基本合格）、D级（不合格）进行分级排序，实行等级管理。
对A级供应商予以表彰和奖励并从供货比例、新产品配套、财务结算等方面予以优先；
对合格供应商维持原状；
对基本合格的供应商向其提出改进建议并要求其进行改进；
对不合格的供应商要求其限期整改，对经整改后仍达不到要求的供应商由采购部提出
取消此供应商的资格，经F&H经理会议审查批准后由采购部注销其合格供应商资格，
该供应商的相应产品纳入F&H潜在供应商资源库进行管理。
第2节供应商年度审核
一、供应商质量体系要求
为确保F&H的所有供应商与F&H质量体系配套实施，保证F&H的质量方针、质量目标在产品的全部生产环节得以连续有效地贯彻执行，确保供应商、F&H以及客户的共同利益，供应商必须与F&H建立统一的质量保证体系。
为此，F&H对供应商所供产品的重要度、产品质量对主机质量的影响程度、产品的技术含量和质量风险等因素对供应商按A、B、C分成三类，对A、B、C三类供应商分别提出建立质量保证体系的要求。
1．供应商分类的基本原则：
A类：
影响安全环保和关键质量的零部件；
资金占用大的零部件；
B类：
对主机质量影响比较大的零部件；
有一定技术难度和风险的零部件；
资金占用比较大的零部件；
C类：
对主机质量影响比较小、技术难度及风险小、资金占用小的零部件；
供应商以其所供应零部件中类别最高的零部件为准进行分类。
2．对A、B、C三类供应商的质量保证体系要求：
A类：
建立ISO/TS16949质量保证体系并通过第三方认证；
B类：
己通过ISO 9000质量体系第三方认证，正在贯彻ISO/TS16949标准，鼓励
通过ISO/TS16949第三方认证；
C类：
通过ISO 9000质量体系第三方认证；
二、年度审核
F&H对供应商的年度审核按照F&H年度审核计划分期分批进行。认证采用现场审核的方式由认证小组按F&H年度审核标准从质量管理体系（40分）、实物质量（20分）、财务状况（10分）、产品研发能力（10分）、工艺保证能力（30分）、交付服务能力（10分）等六个方面进行现场评价打分，根据行分情况确定该供应商是否通过F&H的年度审核。
F&H年度审核评价标准见〈〉
1.F&H年度审核评价原则：
（1）有下列情况之一者，该供应商纳入F&H的D级供应商:
凡在评价中出现“该企来纳入F&H的D级供应商”的；
凡两个以上的评价项得分为零分的；
凡评价总得分〈78分（允许无产品开发能力为72分）；
D级供应商给予3个月的整改期限，如果经整改后仍不能升级，则按规定处
理。
（2）有下列情况之一者，该供应商纳入F&H的C级供应商：
凡评价总得分〈96分的（允计无产品开发能力的为92分）；
除“产品研发能力”外，其余任何评价项有得零分的；
C级供应商必须经过整改后作进一步的评价，才能确定是否通过F&H的年度
审核。
（3）没有以上情况且评价总得分〉96分的（允许无产品研发能力的>92分），则该供应商通过F&H的年度审核。有产品开发能力的为A级供应商；没有产品开发能
力的为B级供应商。
2.F&H年度审核的程序
为确保F&H年度审核做到公开、公平、公正，F&H对审核员的资格及现场审核程序有严格的要求。现场审核员都是经F&H组织专门资格培训并考核合格的具备较高素质的技术、管理人员。为保证审核结果的公正性，审核组在离开审核现场后经审核小组全体审核员共同讨论决定审定审核结果，然后书面通知被审核的供应商。审核小组组长和审核员对审核结果的真实性负责，所有现场记录必须由审核组长和相并审核员签员备案。审核时审核小组给供应商提供一份“F&H现场审核员违纪情况返馈表”，该供应商按要求如实填写后邮寄给F&H人力资源部，审核过程中如果审核员有违规违纪行为，经查实后F&H将对责任人予以严肃处理并取消其审核员资格。
条件成熟时F&H将考虑委托有资格有信誉的社会认证机构对F&H的供应商进行第
二方认证。第二方认证所需费用原则上由供应商承担。
3.供应商支持
在供应商日常供货过程中，当供应商出现交付问题、质量问题、服务等问题时，F&H质量部采购部将跟据实际情况随时安排到供应商处现场解决问题，供应商须积极配合F&H质量或采购人员能够以最快的速度解决出现的问题，出现的问题将纳入到供应商日常绩效管理中。F&H为解决此问题所产生的人员费用原则上由供应商承担。
第十二章质量协议
为提高产品质量，落实产品质量责任，保护供需双方和F&H用户的合法权益，F&H制定并贯彻实施《质量协议》，对F&H和F&H的供应商的产品质量责任、质量赔偿的原则、质量赔偿的程序、质量赔偿项目分类、质量损失的计算方法、质量赔偿的申诉、质量惩罚、质量激励等问题作了明确的规定。
F&H的供应商在与F&H签定正式的供货协议时必须与F&H签订《质量协议》。协议书应明确产品质量要求、验收标准、抽样方案、抽样项目上、验收设备、拒收条件等内容。
供需双方应全面贯彻国家有关法律、法规、标准和F&H的质量方针，开展以质量经济赔偿和质量激励为特征的用户满意活动，建立并实行有效的质量保证体系。
供需双方的质量职责：
1.供方（供应商）的质量职责：
供方必须按要求与需方签订《产品质量协议书》并严格遵守；
供方必须按供货合同（包括《产品质量协议书》）的要求组织生产和供货，
为需方提供合格的产品；
供方必须明确产品质量保证期和服务承诺，承担产品质量保证期内的产品质
量责任，赔偿相应损失。同时，应做好产品的售后服务工作；
供方有要就需方无故不履行合同以及由于需方的责任给供方造成的损失提出
索赔或申诉。
2.需方（F&H）的质量职责：
需方必须按要求与供方签订《产品质量协议书》并严格遵守；
需方应按《产品质量协议书》中的规定进行进货检验；
需方应及时记录和反馈供方产品在生产过程中的质量信息并承担不合格品标
识、保管不符合要求所造成的损失；
需方有权就供方不履行合同以及由于供方的责任给需方造成的损失提出索赔；
出现下列情况之一时，需方有权调整供货合同中的供货比例，直到取消合同
和供货资格：
（1）进货检验连续三批判为不合格或年度累计大于10%批次不合格；
（2）由于供方的产品质量责任导致发生公司级质量事故；
（3）由于供方的产品质量责任，虽经赔偿，但采取纠正措施不力，导致质
量问题重复发生。
对产品质量稳定、信誉高、售后服务周到、顾客满意度高的优秀供应商，F&H将从供货份额、新产品配套、货款结算等方面予以优先并给予一定的物质和精神激励。
第十三章文件清单
1.潜在供应商资源信息库的建设及管理办法
2.采购控制程序
3.供应商选择程序
4.供应商认证标准
潜在供应商资格认可标准
合格供应商第二方认证标准
5.生产件批准程序
6.供应商质量体系要求
供应商管理制度及流程 一、目的 二、适用范围 三、供应商分类 四、供应商管理流程 七、附则 八、附件 附件2、供应商信息变更清单 附件3、合格供应商名录 一、目的 XX公司制定本《供应商管理制度》（以下简称为“本制度”），旨在规范公司采购业务的供应商管理流程，以建立统一的供应商管理体系，确保供应商管理的合理性、准确性、及时性以及授权审批的有效性。 二、适用范围 XX公司采购业务部门 三、供应商分类 按照采购策略，对供应商分类 编号 供应商类型 分类特征
1、战略供应商 与其有着长期、广泛合作或频繁交易的正式供应商，此类供应商为公司提供核心技术产品或可能是唯一的供应商，对公司的存在和发展极为重要且难以更换，或者更换的成本很高，其符合以下条件： （1）与其签订年度框架协议，明确规定有关付款条款、法律条款、采购价格（或不固定价格）等内容； （2）当每次采购申请提出后，如框架协议中有确定的采购价格时，则无需再进行询价、比价工作；反之，仍必须进行询价、比价工作； （3）向此类供应商采购时，可以直接向供应商发出采购订单，无需再行签订采购合同。 2、优先供应商 针对某一类产品或服务，与其有着长期合作或频繁交易的正式供应商，此类供应商所提供的产品和服务在其他供应商处也可获得，但其在价格、质量、交付、提前期、反应时间等综合绩效中有优势，总体绩效较好，符合以下条件：（1）与其签订价格备忘录，以确定年度采购价格； （2）当每次采购申请提出后，若申请采购的产品或服务的价格已包含在价格备忘录中，则无需再对其进行询价、比价工作；反之，仍必须进行询价、比价工作； （3）同时，根据采购合同有关规定确定需要签订采购合同
LEGGETT & PLATT AUTOMOTIVE GROUP – ASIA 供应商管理手册 F&H 页脚内容
LEGGETT & PLATT AUTOMOTIVE GROUP – ASIA 2010年10月21号 目录 供应商管理手册实施令： 供应商管理手册的管理与使用： 第1章公司质量方针 第2章公司组织结构图 公司质量体系结构图 供应商手册结构图 第3章术语及定义 第4章采购体系及采购流程 第5章潜在供应商资料库的建立 第6章潜在供应商资格评审 第7章供应商选择及评级 第8章生产件批准程序 第9章采购管理 第10章价格及财务结算 第11章精益生产及JIT送货 第12章合格供应商管理 供应商日常绩效管理 供应商年度审核 页脚内容
LEGGETT & PLATT AUTOMOTIVE GROUP – ASIA 供应商支持 第13章质量协议 第14章文件清单 第15章更改记录 页脚内容
LEGGETT & PLATT AUTOMOTIVE GROUP – ASIA 供应商管理手册的使用和管理 1、管理手册的使用 1.1本手册是公司为有效的开展供应商管理活动，明确实施 管理的必要条件、程序及手续，根据ISO/TS16949质量管 理体系技术规范及本公司相关的管理实践而制定的。 1.2本手册的规定、适用范围如下： 1.2.1从供应商资料库的建立，到选择、评定、绩效管 理及年审的每一个过程，都将通过本手册进行规 范及管理，以确保供应商能持续的满足F&H的要求， 并达到共同发展的目的。 1.2.2适用范围 产品范围：适用于F&H采购的所有零部件 区域范围：F&H所有与供应商相关部门及所有供应 商（包括潜在供应商和合格供应商） 2、管理手册的管理 2.1编写和发布 2.1.1公司采购部负责组织有关部门进行《供应商管理 手册》的编写，并对《手册》进行评审。 2.1.2《手册》由总经理批准发布。 2.2发放与更改 2.2.1《手册》分“受控”与“非受控”两种，受控版 本在《手册》封面上加盖“受控”章，非受控版 本则不盖单。仅保持对受控版本实施更改。 页脚内容
目录06 一、目的、范围、引用标准和术语、定义 1、目的 2、范围 3、引用标准 4、术语和定义 07 二、供应链管理体系 1、供应链结构示意图 2、供应链质量管理示意图 3、供应链管理体系总要求 4、文件和记录要求 5、相关文件和体系 08 三、供应商管理职责 1、供应商管理的职责 09四、供应商管理总要求 1、供应商要求 2、采购与供应要求 3、关键点控制 10 五、供应商评选 1、供应商调查 2、供应商评估 3、供应商考查
4、供应商评定 5、供应商评定原则 11 六、供应过程管理 1、验收 2、验收标准 3、供应活动不符合处理 4、供应活动不符合溯源与抱怨 12 七、供应商评价 1、供应商质量档案 2、供应商综合评价 3、供应商关系管理 13八、其他 1、附件 2、案例 一、目的、范围、引用标准和术语、定义 1、目的 执行供应链管理，提高企业竞争力；获取柔性及渗透性的市场；获得高用户服务水平；通过降低库存、提升企业制成能力提高企业运作效率，达到成本和服务之间的有效平衡，实现企业价值的最大化 2、范围 处在X公司供应链的物料提供、技术支持与服务提供、仓储与物流的供应商 3、引用标准
A、ISO 9001:2000 B、HACCP 荷兰RVA 3rd C、相关法律法规 D、供应链管理、价值链分析 4、术语和定义 以下术语和定义适用本手册 A、供应链是执行采购原材料，将它们转换为中间产品和成品，并且将成品销售到用户的功能网链，供应链不仅是一条联接供应商到用户的物料链，而且是一条增值链，物料在供应链上因加工、运输等过程而增加其价值 B、供应链管理即这条功能网链的管理，使其符合要求 C、供应商管理即处在X公司供应链和潜在供应商的管理，使其符合要求 D、物料提供供应商是指X公司指定的原材料、辅料提供商，如原料油、食品添加剂等 E、技术支持与服务提供供应商是指X公司指定的大型设备、重大施工项目的技术支持与服务的提供商，如新厂建设、认证与咨询服务、配套设施与后勤服务等 F、仓储与物流供应商是指X公司指定的仓库和物流承包或合作商，如外租仓库，专业物流公司等 二、供应链管理体系 1、供应链结构示意图 2、供应链质量管理示意图 3、供应链管理体系总要求
供应商得管理 商业道德,且对本超市无益得供应商。(c)尽量减少中间环节得不合理加价,以降低进货成本。(d)争取最好得商业交易条件。(e)将营业额与利润额最大化。 供应商管理可分为:(一)新供应商进场,(二)旧供应商清场,(三)旧供应商年度合同,(四)旧供应商年度评估,(五)年度供应商表彰大会。现分述如下: 新供应商进场: 引进新供应商对超市有一些明显得好处:(a)对老供应商有压力,俗语说:“有竞争才有进步”。她们会对超市提供更好得交易条件,以保住其生意;(b)新供应商得引进可为超市增加较多得营业外收入,如果一家“1万元”,一年引进“300家”新供应商,就会为超市增加“300万元”得其她收入;(c)新供应商通常可弥补北京华联现有商品结构得不足,可让超市得品种更齐全;(d)最重要得就是,新供应商得供货及交易条件通常会比老供应商更好,也能提供某些市场上“热销”得产品,为超市带来大量得利益。
“公告栏”得信息举例如下: 新供应商朋友们: 假若您们得产品有“价格、质量、包装、品种、或服务”上得优势,北京华联综合超市采购部谒诚欢迎您们前来洽谈。 您们可以经由采购部得网址“、xxx、”了解与北京华联交易得程序。 您们也可以向本接待柜台价购“新供应商进场程序”及“供应商手册”。 在您们按“新供应商进场程序”提供“供应商基本资料表”、“供应商简介”、“供应商报价单”、“新供应商问卷调查表”、“新供应商产品问卷调查表”及“目录或照片”交给本接待柜台得一周之内,采购部将正式函覆就是否需要进一步约定时间洽谈。 谢谢您们得合作,欢迎光临！ “新供应商进场程序”如附件。 采购部收到由接待柜台转来得“供应商基本资料表”、“供应商简介”、“供应商报价单”、“新供应商问卷调查表”、“新供应商产品问卷调查表”及“目录或照片”后,应设立一个登记本,登记“日期、供应商名称、及资料名称”,然后交给“采购总监”。“采购总监”研究后,作批示,并交给相关得“采购经理”。“采购经理”做详细得调查后,与“采购主管”研究后,最后呈报“采购总监”,由“采购总监”作最后决定就是否进一步洽商,并正式函覆供应商有关超市采购部得决定。正式得函覆文件举例如下: 尊敬得公司: 感谢贵公司200 年月日所提供得资料,经采购部研究后,我公司得决定如下: 请尽快与我公司采购主管先生/小姐联系,电话为转分机。贵公司得产品在以下几方面没有优势,恕难合作。 □价格□质量□包装 □品种□售前服务□售后服务 我公司因以下原因暂时无法进一步联系。 1、。 2、。 3、。 4、。 5、。 贵公司若不同意本函得决定,还可以书面形式向我公司总经理申诉。 xxx超市有限公司 采购部敬启 200 年月日 以上函件发出后,采购部应通知接待柜台销案,否则接待柜台应负责追踪,如果超过十天采购部仍未发函,接待柜台应通知“总办主任”,由“总办主任”调查原因,最终应在十四天之内函覆,以示对新供应商得尊重,并维护xxx超市得信誉。 若采购总监决定进一步与新供应商联系后,采购主管应主动联系新供应商。经过几回合得洽谈,并初步筛选商品后,应填报“新供应商审批申请书”(如附件)给采购经理与采购总监审批。申请审批时应附上“供应商基本资料表”、“供应商简介”“供应商报价单”、“新供应商问卷调查表”、“新供应商产品问卷调查表”、“目录或照片或样品”及“供应商进场赞助同意书”。 采购经理与采购总监对于采购主管所推荐得供应商,应约谈其最高业务负责人,除了核实“供应商资料表”、“供应商简介”、“供应商报价单”“新供应商问卷调查表”及“新供应商产品问卷调查表”得正确性外,最后把双方合作得利益充分沟通,并试探对方得虚实,毕竟两家公司得合作(如同男女得联姻)应更慎重一点较好。采购总监有最终审批权,经审批同意进场后,按正常进场程序,向财务部缴交“进场赞助费”后,由采购主管正式建档,并下订单进货。 旧供应商清场: 有些供应商言行不一致,表现欠佳,呈现一些问题,例如:产品没有优势、促销也不积极、产品质量不
供应商管理手册 F&H 2010年10月21号 目录 供应商管理手册实施令： 供应商管理手册的管理与使用： 第1章公司质量方针 第2章公司组织结构图 ?公司质量体系结构图 ?供应商手册结构图 第3章术语及定义 第4章采购体系及采购流程 第5章潜在供应商资料库的建立 第6章潜在供应商资格评审 第7章供应商选择及评级 第8章生产件批准程序 第9章采购管理 第10章价格及财务结算 第11章精益生产及JIT送货 第12章合格供应商管理 ?供应商日常绩效管理 ?供应商年度审核 ?供应商支持 第13章质量协议 第14章文件清单 第15章更改记录 供应商管理手册的使用和管理 1、管理手册的使用 1.1本手册是公司为有效的开展供应商管理活动，明确实施管理的必要
条件、程序及手续，根据ISO/TS16949质量管理体系技术规范及本 公司相关的管理实践而制定的。 1.2本手册的规定、适用范围如下： 1.2.1从供应商资料库的建立，到选择、评定、绩效管理 及年审的每一个过程，都将通过本手册进行规范及管理，以 确保供应商能持续的满足F&H的要求，并达到共同发展的目的。 1.2.2适用范围 产品范围：适用于F&H采购的所有零部件 区域范围：F&H所有与供应商相关部门及所有供应商（包括潜 在供应商和合格供应商） 2、管理手册的管理 1.1编写和发布 1.1.1公司采购部负责组织有关部门进行《供应商管理手册》 的编写，并对《手册》进行评审。 1.1.2《手册》由总经理批准发布。 1.2发放与更改 1.2.1《手册》分“受控”与“非受控”两种，受控版本在 《手册》封面上加盖“受控”章，非受控版本则不盖单。仅 保持对受控版本实施更改。 1.2.2信息中心根据发放范围编制《手册》发放清单，经总经 理或其授权人批准后，按公司《文件和资料控制程序》规定 进行发放。 1.3修订与收回 1.3.1每年由采购部主导对《手册》在运行中的适宜性与有效 性进行评价，需要时，对《手册》进行修订。 1.3.2《手册》的修订或换版需经总经理批准，由采购部负责 按公司《文件和资料控制程序》实施修订或换版。 1.3.3对按规定收回和作废的《手册》（或作废页），应做好 作废标识并进行隔离和销毁。 1.4保管与归档
供应商管理手册
目录 第一部分前言 (2) 第二部分供应链管理14大重要流程 (4) 流程1 新供方引入流程 (4) 流程2 样品确认流程 (5) 流程3 初品确认流程 (7) 流程4物料估价流程 (14) 流程5 供货比例管理流程 (15) 流程6 物料采购流程 (16) 流程7物料招标管理流程 (18) 流程8 物料价格管理流程 (22) 流程9供应商呆滞物料管理流程 (25) 流程10 供方监督考核管理流程 (27) 流程11供方现场评审流程 (30) 流程12技术资料发外管理流程 (32) 流程13模具管理流程 (33) 流程14付款管理流程 (37) 第三部分供应商管理制度 (42) 制度1 组织工作人员与供方业务往来的行为准则 (42) 制度2 供方基本行为规 (42) 制度3 供方投诉管理 (43) 第四部分供应商管理相关部门职责 (44)
第一部分前言 本手册作为组织(意指本公司,下同)成员与供方开展业务活动的指导性文件以及供方与组织合作过程的工作指南，不作为组织对供方进行管理的正式文件。实际运作应以双方签订的协议或组织发行的管理文件为准本手册介绍了组织从新供方引入、样品确认、初品确认、物料价格管理、供货比例管理、物料采购、招标管理、供方监督考核等流程及相关部门工作指引、投诉管理、行为规等方面的管理制度，使正在或即将与组织的供应商对供方管理流程有全面清晰的了解和认识，以便双方更好的合作。
第二部分供应链管理14大重要流程 流程1 新供方引入流程 一、流程图
二、重要说明 1.任何有实力的供应商均可直接或通过任何方式/人员（自行推荐、经介绍、登陆采购平 台）向供应链管理部门推荐申请成为组织的供应商。 2.供应链管理部门根据现有供方结构及拟增加供应商优势，确定是否安排引入新供方。 3.对有意引入的新供应商，根据物料的重要程度，供应链商务主管安排供方资料提供及 送样确认，并申请供应商管理对其资料进行初审及工厂现场评审。 4.经物料样品确认合格、工厂评审合格的候选供方经PIMS流程审批后，方可进行小批试 用，小批试用合格后即可批量生产。 5.供应商成组织供方前所有的事务由供应链管理部门负责统一协调处理。 流程2样品确认流程 一、流程图
( 安全管理 ) 单位：_________________________ 姓名：_________________________ 日期：_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 供应商管理制度(通用版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process
供应商管理制度(通用版) 1.目的 为了确保原材料，设备及售后服务的质量，规范供应商管理特制订本制度。 2.资格预审 企业供应部门和相关部门在供应市场充分调查的基础上根据生产需要和供户基本情况，编制招标文件。招标文件应当包括招标项目的技术要求，对投标人资格审查标准、投标报价要求、评价标准和拟签定合同的主要条款，并拟定标底，供应商根据所需材料设备的安全技术要求制作标书，进行投标，接受资格预审。 3.选用 企业供应部门根据供应商提供的产品，从质量、性能、使用说明、价格、售后服务、安全特点、相关资历证明文件、投标单位企业信誉、长期合作承诺、经济实力及承担风险能量资格进行确认，
选择供应商，签订供应合同。合同内应有安全管理条款。 中标供应商拒绝接受《中标通知书》或接受《中标通知书》后不按时签定者，供应商三年内不准进入公司物资资源市场。 4.续用 企业供应部门应对合格供应商进行评价，对产品质量高、诚实守信、信誉高、售后服务等符合安全生产要求给予续用。 企业供应部门应经常识别与采购有关的风险，及时反馈给供应商，以便降低采购风险，确保所采购的产品符合要求。 5.档案 将确定合格的供应商进行造册，形成供应商名录，建立档案，包括供应商的资质证书复印件、产品规格、价格、安全特点以及管理情况的有关资料。 云博创意设计 MzYunBo Creative Design Co., Ltd.
Supplier Management Manual
ABB's Supply Chain Management Mission Statement ABB Our mission is to support ABB’s business strategy by developing and managing a preferred supply base that enhances ABB’s competitiveness and success of our customers. ABB ABB SCM ABB ABB We will accomplish this with a continuous improvement focus through the development and performance management of our global supply base, early involvement in technology development, coordination of supplier selection decisions, the application of global SCM processes and the on-going support of ABB’s business units. SCM ABB BU ABB SCM Our leadership in Supply Chain Management will ensure a world class supply base focused on continuous improvement and the optimization of total costs that supports ABB’s business requirements and is aligned with our goal to help our customers succeed. ABB SCM ABB ABB
大中倡导 整洁 店面整洁，办公场所整洁，员工穿戴整洁信誉 对消费者讲信誉，对供应商讲信誉， 对社会讲信誉 服务 员工为顾客服务，商家为厂家服务， 上级为下级服务 效率 当天事当天完，计划在前，行动在后， 日清月结，事事有结果 前言 大中公司史创于1982年，从“张记电器加工铺” 开始，经过20余年的发展，目前在北京拥有13家门 店，总营业面积10万余平方米，成为京城门店数量最 多、营业面积最大的专业电器连锁零售企业。公司始 终以“为消费者提供更专业化、多元化、人性化的服 务”为己任，坚持“顾客永远是对的”服务理念，以 优质、低价的商品、完善的环境设施和良好的服务满 足消费者的需求，赢得了社会各界，尤其是广大消费 者的信赖和支持。 大中天津公司于2003年元月正式成立，在未来的发展中，我们将以“打造最优秀的平台，服务供应商， 服务顾客”为宗旨，让厂商和广大消费者切实感受到 “为您服务我最佳”。 为使您在与我们洽谈合作、签订合同之前，对公司有关供应商进场要求、工作流程等，有一个初步的 了解，特编写此手册，希望能够为您提供一些帮助， 并预祝我们合作顺利。 天津市大中电器有限公司 8 页脚内容6
页脚内容6 2002年1月28日 一、业务部门及分管的商品： 1. 影音事业部： 碟机部：VCD 机、DVD 机、组合音响 音响部：进口、国产家庭影院、音箱、有源音箱、 功放及音响设备 线材部：音响器材的连线、话筒、小配件等 2. 彩电事业部：电视机、背投、等离子 和液晶电视、 电视机柜及附件 3. 白电事业部： 冰箱、洗衣机及相关系列产品 油烟机、燃气灶、热水器、浴霸、消毒柜、 整体厨房、浴室设备及配套设备 4. 空调事业部：空调及附属商品 5. 精品事业部： 精品部：摄照器材、办公用品、随身听、医疗保健、 运动器械、电子词典、电话、传真机、 灯具、插座等 精白部：微波炉、饮水机、风扇、电暖气、炊具、 电磁炉、吸尘器、剃须刀、美容系列等 6. 通讯事业部：手机、对讲机及配件 7. 电脑事业部：台式机、笔记本、外设、耗材、 软件 二、需提供的文件： 进场需提供材料复印件,并加盖公章，所需文件见附表二。 附表三：促销员上岗流程。 ↓ 2 1
采购管理手册供应商管理 规范 Final approval draft on November 22, 2020
文件名称文 件 编 号 GH — P U — W I — 4 生 效 日 期 2002 年 06 月 10 日 供应商管理规范版 次 第1 版 页 次 第1 页， 共5 页 1．0目的：为明确规定公司的供应商管理程序，特制定本管理规定。 2．0适用范围：本管理手册适用于公司采购部门全体员工。 3．0相关文件 3．1 《采购部员工基本素质要求》 GH-PU-OP-003 4．0名词解释 （无） 5．0职责
建立供应商管理规范，优化供应商结构，维护公司整体利益，提高供应商对店铺的支持，提升销售。 6．0作业程序 6．1 寻找优秀的供应商： 6．1．1 供应商的分类： A．按供应性质分类：制造商、代理商、批发商； B．按区域分类：全国性供应商、区域性供应商、本地供应商； C．按品牌分类：知名品牌供应商、一般品牌供应商、自有品牌供应商；6．1．2供应商选择策略： A．全国品牌商品争取与制造商、地区总代理直接进货； B．地方商品应与本地制造商直接进货； C．同一品类应有至少两家供应商供货，以获取较为低廉的供货价格, D．不引进只提供一种商品的供应商，除非特别情况，并经采购总监批准。 6．1．3 供应商应提交的资料： A．盖公章的企业营业执照复印件（并已办理当年度年检） B．盖公章的企业税务登记证复印件（并已办理当年度年检） C．企业法人代码证书 D．商标注册证明 E．代理、经销商的代理、经销许可（授权书） F．企业开户行资料 G．盖公章的增值税发票复印件 H．盖公章的商品报价表 I．其它相关资料 J．食品类商品供应商还应提供：食品生产企业许可证，食品卫生许可证，新产品批准证书防疫检测报告，销售地当地的卫生防疫检测报告，进口商品卫生 许可证 K．药字号保健品供应商应提供：药品生产企业许可证，药品生产企业合格证，药字号保健品批准证书等。 6．2 供应商的谈判 6．2．1谈判要点：
供应商管理手册 受控状态： 分发编号：使用部门： 编制：审核：批准： 日期：日期：日期：
目录 第一章序号.................................................................... . (3) 1、目的...................................................................... . (3) 2、适用范围................................................................ .. (3) 第二章采购基本要求.................................................... ... .. (3) 1、质量保证体系 (3) 2、供应商职责与权限 (3) 3、采购授权人..................................................................... (3) 4、保密要求 (4) 5、环保要求 (4) 第三章顾客特殊要求……………………………………………………………… .4 1、技术要求 (4) 2、目标要求 (4) 3、交付要求 (4) 4、供应商样件管理要求 (5) 5、变更要求 (5) 5.1客户要求变更 (5) 5.2供应商要求变更 (5) 6、应急程序 (6) 7、环境管理要求 (6) 第四章项目开发要求 (6) 1、APQP开发计划 (7) 2、PPAP提交要求 (8)
3、PPAP数据更新 (10) 第五章供应商选择与管理......................................... ........ . (10) 1、供应商的选择 (10) 2、供应商的分类 (10) 3、供应商的绩效 (10) 4、供应商年度现场评审审核 (11) 5、高风险供应商和不合格供应商的管理 (12) 6、供应商的奖罚 (12) 第六章不合格品处理流程................................................ .. (12) 1、不合格品处理 (12) 2、不合格品质量改进 (12) 第七章供应商索赔……………………………………………………………….12~13 第一章序言 为了促进重庆赛帕斯汽车零部件有限公司（以下简称赛帕斯）与供应商之间的合作，使供应商更好的理解赛帕斯对所采购物料或服务的期望以与要求，以达到更好的为顾客服务的目的，赛帕斯特编写了供应商管理手册。本手册是赛帕斯与各供应商之间密切合作的规范性管理文件。供应商必须完全理解本手册的全部内容，并严格遵照执行。 赛帕斯采购的基本原则是：从能按照顾客要求制造出优质产品并能提供与时的优质服
OEM供应商管理程序 1.目的 规范公司对于OEM供应商的准入、评审及OEM生产工厂管理流程，确保OEM供应商能够持续稳定的提供符合公司质量要求的OEM产品，特制定本手册。 2.范围 适用于上海顶誉食品有限公司的所有OEM供应商的开发评估、日常管理、质量改善、考评激励等方面。 3.定义 OEM产品：受上海顶誉食品有限公司委托，生产加工的指定产品（以下简称产品） OEM供应商：受上海顶誉食品有限公司委托，生产加工指定产品的生产厂家。（以下简称供应商） 4.职责 4.1供应链：寻找符合要求的供应商，组织成立供应商审核小组；起草和签订OEM有关协 议、合同。 4.2 品控部：负责OEM产品的质量控制，制定OEM产品质量管理制度，并根据管理制度实 施考核；参加对OEM供应商的评价，对OEM供应商的质量体系进行审查；对OEM产品质量状况进行跟踪，督促OEM供应商改善质量状况，并对其开展管理、考评等活动。 4.3 研发部：对由于OEM产品开发和引进的新供应商进行推荐和确认；编制OEM产品有关 的技术文件；制定产品的工艺与质量标准；参与供应商管理评审小组；协助质量保证部处理质量问题 5.工作程序 5.1新供应商开发 5.1.1供应链预审 由供应链对新供应商初步考察后，收集整理供应商相关资料，确保资料真实准确清晰符合国家法规规定，同时，填写《供应商调查表》；供应链将资料和预审表提交品控部，品控部负责核实确认。 5.1.2合法性审查： 品控部对供应链提交的资料（资质、标签、包装等）进行合法性审查，确认供应商资质证明符合要求，具备相应生产资格。 5.1.3 样品评审 A、如产品是供应商独立开发持有，需要将产品的样品送至公司，由品控及研发人员 对产品质量、工艺待方面进行验证，确认产品符合我司质量要求，则进行供应商的现场审核；若产品不符合要求，重新提供样品，三次不符合后，则放弃此供应商，重新开发。 B、如产品需要我司协助开发或使用我司的配方及工艺，研发人员负责对供应商进行工艺培训及固化，待研发人员确认供应商有能力独立完成产品生产后，需要将产品的样品送至公司，确认产品符合我司要求，则进行现场审核；若产品不符合要求，重新提供样品，三次不符合后，则放弃此供应商，重新开发（详见《供应商管理程序》）。 5.1.4 供应商现场审核 原则上所有OEM供应商必须进行现场评审，只有通过供应链对供应商的法规资质审核，以及样品评审后，SQA才能进行现场审核。在进行现场审核时，供应链应下小批量量订单，SQA现场验证供应商是否能够持续提供符合我司要求的产品。如有需要，研发人员应参考现场审核。审核包括应包括：虫鼠害控制、清洁卫生、操作和设备、良好操作规范（GMP）、产品保护、产品回收和产品安全、质量系统评估、产品质量、产品、配料和原料追溯、产品
目录 06 一、目的、范围、引用标准和术语、定义 1、目的 2、范围 3、引用标准 4、术语和定义 07 二、供应链管理体系 1、供应链结构示意图 2、供应链质量管理示意图 3、供应链管理体系总要求 4、文件和记录要求 5、相关文件和体系 08 三、供应商管理职责 1、供应商管理的职责 09四、供应商管理总要求 1、供应商要求 2、采购与供应要求 3、关键点控制 10 五、供应商评选 1、供应商调查 2、供应商评估 3、供应商考查 4、供应商评定 5、供应商评定原则 11 六、供应过程管理 1、验收 2、验收标准 3、供应活动不符合处理 4、供应活动不符合溯源与抱怨 12 七、供应商评价 1、供应商质量档案 2、供应商综合评价 3、供应商关系管理 13八、其他 1、附件 2、案例
一、目的、范围、引用标准和术语、定义 1、目的 执行供应链管理，提高企业竞争力；获取柔性及渗透性的市场；获得高用户服务水平；通过降低库存、提升企业制成能力提高企业运作效率，达到成本和服务之间的有效平衡，实现企业价值的最大化 2、范围 处在X公司供应链的物料提供、技术支持与服务提供、仓储与物流的供应商 3、引用标准 A、ISO 9001:2000 B、HACCP 荷兰RVA 3rd C、相关法律法规 D、供应链管理、价值链分析 4、术语和定义 以下术语和定义适用本手册 A、供应链是执行采购原材料，将它们转换为中间产品和成品，并且将成品销售到用户的功能网链，供应链不仅是一条联接供应商到用户的物料链，而且是一条增值链，物料在供应链上因加工、运输等过程而增加其价值 B、供应链管理即这条功能网链的管理，使其符合要求 C、供应商管理即处在X公司供应链和潜在供应商的管理，使其符合要求 D、物料提供供应商是指X公司指定的原材料、辅料提供商，如原料油、食品添加剂等 E、技术支持与服务提供供应商是指X公司指定的大型设备、重大施工项目的技术支持与服务的提供商，如新厂建设、认证与咨询服务、配套设施与后勤服务等 F、仓储与物流供应商是指X公司指定的仓库和物流承包或合作商，如外租仓库，专业物流公司等 二、供应链管理体系 1、供应链结构示意图 2、供应链质量管理示意图
供应商管理手册 ***公司 目的 本手册为确定供应商与公司之间关系的原则性文件，是作为每一个公司供应商所必须遵守的。 为保证产品具有稳定的质量，本手册阐明了在产品开发初期至批量生产的整个过程中供应商必须开展并完成的各项工作。此外，本手册明确了供应商需通过过程控制的方法来实现产品质量的一致性和可靠性。 供应商必须完全理解本要求的全部容，并严格遵照执行。公司各有关部门将按照本手册的容对供应商产品各阶段的工作进行检查和认可。 ***公司对本手册有最终解释权。未经公司采购部的书面同意，供应商不得将本手册转发第三方。 目录 第一章供应商管理通则 第二章技术管理规 第三章计划物流管理规 第四章包装管理规 第五章供应商管理规 5.1 供应商认证 5.2 供应商过程优化 5.3 供应商退出 第六章付款管理规 第七章供应商承诺 公司供应商管理经过三个过程：准入、过程优化、淘汰退出。 准入：为满足产品和供应商管理需求，开发认证供应商和产品的过程。主要操作有： a、开发需求的提出：公司各部门都可以根据产品需求和供应商管理需求，按照公司的采购战略和采购政策规，提出产品或供应商的开发需求。采购部进行物料标准化的判断、目标确认（成本、质量、交付）。 b、供应商的选择确定：采购部根据采购战略首选体系供应商进行产品的开发，当体系供应商无法满足时，从市场寻找可提供该产品的供应商，比较优劣势，进行综合分析，由各部门评定后确定要开发的供应商。 c、供应商的认证：对供应商进行能力评估，是否具备持续满足公司要求的能力。主要措施包括：资格审核（对基本资料、资质进行初步评估）、产品试用（对按照公司技术要求、交付要求、包装要求提供的产品按照公司的产品试用方案进行验证评估）、符合性认证（对工厂的物流、技术、生产、财务等进行能力评估）、准供应商审核（公司各部门对供应商的能力进行综合评估）。 d、供应商选用：和通过开发认证的供应商进行谈判，依据采购政策和采购战略，选择合适的供应商进入公司配套体系。 e、签订采购合同：和供应商签订采购合同、售后服务协议等合同、协议。
供应商管理 手 册目录
第一部分前言 (2) 第二部分供应链管理14大重要流程 (4) 流程 1 新供方引入流程 (4) 流程 2 样品确认流程 (5) 流程 3 初品确认流程 (7) 流程 4 物料估价流程 (14) 流程 5 供货比例管理流程 (15) 流程 6 物料采购流程 (16) 流程7 物料招标管理流程 (18) 流程8 物料价格管理流程 (22) 流程9 供应商呆滞物料管理流程 (25) 流程10 供方监督考核管理流程 (27) 流程11 供方现场评审流程 (30) 流程12 技术资料发外管理流
程 (32) 流程13 模具管理流程 (33) 流程14 付款管理流程 (37) 第三部分供应商管理制度 (42) 制度 1 组织工作人员与供方业务往来的行为准则 (42) 制度 2 供方基本行为规范 (42) 制度 3 供方投诉管理 (43) 第四部分供应商管理相关部门职责 (44) 第一部分前言 本手册作为组织(意指本公司,下同)内成员与供方开展业务活动的指导性文件以及供方与组织合作过程的工作指南，不作为组织对供方进行管理的正式文件。实际运作应以双方签订的协议或组织发行的管理文件为准本手册介绍了组织从新供方引入、样品确认、初品确认、物料价格管理、供货比例管理、物料采购、招标管理、供方监督考核等流程及相关部门工作指引、投诉管理、行为规范等方面的管理制度，使正在或即将与组织的供应商对供方管理流程有全面清晰的了解和认识，以便双方更好的合
作。
第二部分供应链管理14大重要流程 流程1 新供方引入流程 一、流程图
二、重要说明 1.任何有实力的供应商均可直接或通过任何方式/人员（自行推荐、经介绍、登陆采购平台）向供应链管理部门推荐申请成为组织的供应商。 2.供应链管理部门根据现有供方结构及拟增加供应商优势，确定是否安排引入新供方。 3.对有意引入的新供应商，根据物料的重要程度，供应链商务主管安排供方资料提供及送样确认，并申请供应商管理对其资料进行初审及工厂现场评审。 4.经物料样品确认合格、工厂评审合格的候选供方经PIMS流程审批后，方可进行小批试用，小批试用合格后即可批量生产。 5.供应商成组织供方前所有的事务由供应链管理部门负责统一协调处理。 流程2 样品确认流程 一、流程图
*********有限公司供应链管理目录 一、目的、范围、引用标准和术语、定义 1、目的 2、范围 3、引用标准 4、术语和定义 二、供应链管理体系 1、供应链结构示意图 2、供应链质量管理示意图 3、供应链管理体系总要求 4、文件和记录要求 5、相关文件和体系 三、供应商管理职责 1、供应商管理的职责 四、供应商管理总要求 1、供应商要求 2、采购与供应要求 3、关键点控制 五、供应商评选 1、供应商调查 2、供应商评估 3、供应商考查 4、供应商评定 5、供应商评定原则 六、供应过程管理 1、验收 2、验收标准 3、供应活动不符合处理 4、供应活动不符合溯源与抱怨 七、供应商评价 1、供应商质量档案 2、供应商综合评价
一、目的、范围、引用标准和术语、定义 1、目的 执行供应链管理，提高企业竞争力；获取柔性及渗透性的市场；获得高用户服务水平；通过降低库存、提升企业制成能力提高企业运作效率，达到成本和服务之间的有效平衡，实现企业价值的最大化 2、范围 处在本公司供应链的物料提供、技术支持与服务提供、仓储与物流的供应商 3、引用标准 A、ISO 9001:2000 B、相关法律法规 C、供应链管理、价值链分析 4、术语和定义 以下术语和定义适用本手册 A、供应链是执行采购原材料，将它们转换为中间产品和成品，并且将成品销售到用户的功能网链，供应链不仅是一条联接供应商到用户的物料链，而且是一条增值链，物料在供应链上因加工、运输等过程而增加其价值 B、供应链管理即这条功能网链的管理，使其符合要求 C、供应商管理即处在本公司供应链和潜在供应商的管理，使其符合要求 D、物料提供供应商是指本公司指定的原材料、辅料提供商，如原料油、食品添加剂等 E、技术支持与服务提供供应商是指本公司指定的大型设备、重大施工项目的技术支持与服务的提供商，如新厂建设、认证与咨询服务、配套设施与后勤服务等 F、仓储与物流供应商是指本公司指定的仓库和物流承包或合作商，如外租仓库，专业物流公司等 二、供应链管理体系 1、供应链结构示意图
Operating Procedure Title : 供应商治理手册 Revision History Revision Summary Revise Date Rev. No.
1.0 目的: 为了规范、监管并协调好供应商的工作，尽量减少因供应商违反厂规或不服从项目负责人指挥， 而导致我司的损失，规定了对供应商在本公司内从事工程/维修服务时的安全环保要求，旨在使其提供的服务符合公司的安全、品质和环保要求,特制订本手册。 2.0 范围: 本手册参照国家的有关法规、结合本公司的实际情況制订。适用于全公司所有工程项目的监管。 3.0 定义: 3.1 EMS Team - Environmental Management System Team 环境治理小 组
3.2 EHS Team - Environment, Health & Safety Team 安全环保健康小 组 4.0 职责: 4.1 各部门经理负责对本部门负责的工程项目的进度、质量、安全、环 保等方面进行总体监控。 4.2 工程项目负责人在工程项目施工前须知会设施工程部EHS小组和人 力资源部保安主任，并 对施工过程的安全、环保等事宜负责。 4.3 EHS小组和保安主任有权对违反安全环保法律、法规及公司相关规 章制度的行为进行处罚 及责令其停工整改。 5.0 程序: 5.1 供应商施工证办理
5.1.1 供应商办理施工证必须提早通知各部门工程项目负责人，须填 写《施工证申请表》。 5.1.2 供应商办理施工证必须交身份证复印件1张和1寸免冠相片1 张。 5.1.3 供应商将申请证明、身份证复印件1张、1寸免冠相片1张和押 金人民币20元亲自或 在各部门工程项目负责人员陪同下交到人力资源部保安主任处 办理。 5.1.4 施工证不能转让，谨请供应商妥善保存，协助本公司建立良好 治安。如遗失施工证 需补办，需交人民币25元重新办证。 5.2 供应商施工须知 5.2.1 医疗服务：本公司设有8小时( 早上8:30 -下午17:30 ) 医疗 中心服务，供应商若 有需要可致电联系或亲临就诊，电话：，地址：
供应商终端管理手册 在进军零售终端过程中，我们必须对重要的零售终端（即：超市卖场）有一个详细的日常营运管理操作流程，这个流程就是公司的终端管理模式和基础。通过正确有序的流程设计，公司将真正做到有的放矢，健康运行。 必须要指出的是：超市卖场的业务管理是一项非常细致和繁琐的工作，它要求管理人员和一线业务员必须具备优秀的业务素质、职业道德。它更要求供应商有正规的运作管理机制和一整套的终端管理体系，从最专业的角度出发来进行与超市卖场等重点终端客户的合作。 本手册将从超市卖场业务的合作洽谈、公共关系、商品管理、结算（回款）四大项目来进行业务流程设计。 超市卖场业务的合作洽谈工作 一、新客户的资信调查与评估 在与新客户准备进行合作洽谈之前，各分公司销售业务员应先将对方的各方面情况进行调查汇总，对合作对象之调查结果进行资信评估，最后，根据评估结果，在得到总公司总经理的批示之下，方可确定与对方进行较深层次的合作洽谈工作。具体的操作流程是： 1、资信调查 1) 由业务员与对方（最好是总部）的商品部进行初步的接触； 2) 对对方的经营规模进行调查并汇总； 3) 对对方的资信状况（客户回款情况）进行调查并汇总； 4) 对对方各家分店的经营情况进行调查并汇总； 5) 对对方各家分店的价格体系进行调查并汇总； 6) 对对方各家分店的商品结构情况进行调查并汇总；
7) 对对方各家分店中办公文具商品结构进行调查并汇总； 8) 对对方的物流配送体系进行调查并汇总； 9) 对对方的仓库管理和收货管理流程进行调查并汇总； 10) 将对方各部门（各分店）之管理人员名单和联系方式进行归类并汇总； 2、竞品调查 1) 各家分店中竞品的品种结构； 2) 各家分店中竞品的价格； 3) 各家分店中竞品的销售情况； 4) 各家分店中竞品的促销状况； 5) 各家分店中竞品的包装结构（有无超市装或特色包装）； 6) 各家分店中竞品的排面陈列情况； 7) 各家分店中竞品的新产品销售情况； 8) 竞品公司的物流配送管理情况； 3、评估 1) 以上调查结果的第一手资料应毫无保留地上交至总公司销售部、分公司经理手中，业务员自己留底一份备案； 2) 业务员与分公司经理应根据调查资料显示的情况进行初步的评估，并将评估结果上报总公司销售部； 3) 总公司销售部将根据调查结果和分公司经理及业务员的评估报告，对其展开第二轮评估； 4) 根据第二轮评估结果，总公司销售部将会同分公司经理、业务员对其展开第三轮的综合评估，评估结果将由总公司销售部上报总经理； 5) 根据总经理意见对合作对象展开复查，并将复查结果上报总经理； 6) 最后确定，并建立合作对象的管理档案； 7) 评估的内容包括： ·对方的经营能力； ·对方的管理能力； ·对方的扩张能力； ·对方的信用状况；
华联超市供应商管理手 册 集团标准化工作小组 [Q8QX9QT-X8QQB8Q8-NQ8QJ8-M8QMN]
北京华联综合超市有限公司 营运规范 二零零二年八月 内部资料严禁外传编号：OPSM
供应商的管理 市场上的供应商何止千家，一个城市的综合超市潜在供应商可能上万家，全国范围内更是上百万家，如何开发最适合北京华联综合超市发展的供应商，并与他们发展互利互惠的商业关系，是每一个地区公司采购部的重大战略任务。俗话说：“水能载舟，亦能覆舟”。北京华联好比是舟，而众多的供应商则是水。如果选择好的供应商，则他们可成为北京华联的战略合作伙伴，双方可以齐步发展，共创未来；反之则北京华联的前途就不堪设想了。 北京华联综合超市的供应商政策如下：
供应商管理的目的在于（a）培养有实力且愿与北京华联综合超市齐步成长的合作伙伴。（b）淘汰没有潜力或商业道德，且对北京华联综合超市无益的供应商。（c）尽量减少中间环节的不合理加价，以降低进货成本。（d）争取最好的商业交易条件。（e）将营业额与利润额最大化。 一般而言，大型供应商（例如：跨国性消费品制造商或国内的知名品牌制造商）在超市的供应链占主导地位，他们的商业行为比较规范，较少以贿赂采购人员的方式达成其业务目标，大部分都凭其品牌实力、有优势的价格、有力度的广告与促销及良好的售后服务完成交易。而中小型的供应商（例如：一些私营的批发商、经销商、工厂或个体户）比较偏好与采购人员私下打交道，给予各种好处（包括：私人回扣、赠品、娱乐、招待、开支报销、……等），进而控制采购人员。俗话说：“吃人嘴软，拿人手短”。腐败分子在金钱的诱惑下，权钱交易，利欲熏心，任人摆布，最后只好牺牲北京华联的利益了。 所以“筛师供应商”成为供应商管理的一个最重要课题，其实只要采购人员立场端正，要挑选好的供应商不难，在“供应商政策”里有明列“选择要求”。另外由“供应商基本资料表”、“供应商简介”、“供应商报价单”、“新供应商问卷调查表”及“新供应商产品问卷调查表”基本上可以看出一个端倪。有些供应商为了某些理由（例如：商业机密）拒绝填写“供应商基本资料表”，我们应慎重不与他们往来，除非他们的产品在市场上有独占性，或成为卖方市场，且受北京华联的目标顾客群所喜爱。