可研代初步设计内部审核流程
1、项目总平面布置图审核
项目公司讨论总体意图，提交设计—设计单位进行总平布置（设计过程中与设计充分沟通）—项目公司审核提出修改意见反馈设计（若有）—设计完善总平面布置—项目公司咨询事业部专家意见—设计继续完善总平面布置—项目公司确认总平面图
2、可研代初步设计审核
设计单位编制可研代初步设计初稿（设计过程中项目公司保持与设计单位充分沟通）—项目公司将可研初稿分发项目公司各相关部门（工程、生产、商务、财务）先部门审核—项目公司组织专门可研会审（总经理主持，各部门参与，各自提出看法及意见，汇总部门审核意见）—设计单位根据项目公司反馈意见完善—项目公司二次审核—项目公司组织第二次会审—设计单位根据会审意见继续完善可研代初设—项目公司工程管理确认设计修改完善
3、概算审核的几点小措施
1）、结合已建成项目核对概算的费用项目及费用大小（关注固定资产其他费用项目）；2）、对建筑工程的费率进行市场询价比对；
3）、对项目工程量进行审核；
4）、适当调整生产准备费用、预备费，合理调整项目管理费；
5）、做好市场基础资料的准备，合理调整项目的达产期及达产率。
总平面布置图审核表项目名称：
项目公司总体规划
（集体讨论确定）：
项目公司会审意
见：
意见修改确认（工
程管理岗）：
征求事业部专家意
见（工程管理岗）：
项目总图确认（各
部门会签）：
总经理确认：
可研代初步设计审核表项目名称：
初稿审核
各部门意见工程管理生产部商务部财务部QHSE部综合部
第一次会审
意见：
修改后审核修改确认及
再审意见（工
程管理岗）：
第二次会审
意见：
修改确认（工
程管理岗）：
总经理确认：
内部审核文件 1.目的 内部审核是由验证本站质量管理体系所有规定和要求的适宜性，以及体系运行的可行性及其效果，为改进质量管理体系及管理评审提供依据。本程序是为实施内部审核而编制的程序。 2.范围 本程序适用于本站内部管理体系的审核活动。 3.职责 （1）质量负责人组织年度和特需的质量审核工作，包括组织编制《管理体系审核（内审和管理评审）年度计划表》，确定内审组人员并任命组长，批准内审组的《内部质 量审核实施计划表》，并监督内部质量审核实施计划的实施和审核《内部质量审核 报告》； （2）内审组，编制和实施《内部质量审核实施计划表》、编写《内部质量审核报告》； （3）受审核的部门按《管理体系审核（内审和管理评审）年度计划表》的要求接受审核，负责对审核中涉及本部门责任的不合格项制定纠正计划和实施计划； （4）内审员负责内部质量审核资料和记录的整理，并组织对纠正措施进行跟踪验证。限期改进后填写《不合格项及纠正措施跟报单》； （5）《内部质量审核报告》及内审资料记录，由质量负责人保存和归档。 4.工作流程
5.程序要点 5.1策划和编制审核计划 质量负责人组织质检组策划和编制《管理体系审核（内审和管理评审）年度计划表》，经技术负责人批准后实施。一般每年至少审核一次，特殊情况可适当增加审核频次。 5.2组织内审组 质量负责人依据管理体系审核年度计划的审核内容和审核对象组织内审组。内审组人员名单有技术负责人审批。而内审员必须具备下列条件： （1）中专以上学历，3年以上的监测和检测工作经验； （2）诚实、公正，有较强的工作责任心； （3）经培训考核合格，取得内部质量审核员资格； （4）应与被审核部门无直接责任关系； 5.3内审员任命及培训 （1）质量负责人召开内审组组员会议，任命内审组组长和宣读内审员守则； （2）质量负责人依据《管理体系审核（内审和管理评审）年度计划》提出本次评审目的、范围内容和要求； （3）本站有证内审员培训本次内审员，考核合格后上岗。 5.4审核准备 内审组编制《内部质量审核实施计划表》，由组长签批实施。 《内部质量审核实施计划表》内容包括： （1）审核的目的、范围； （2）审核的依据、标准和文本； （3）审核人员； （4）审核日程安排； （5）受审核部门和涉及的要求、内容； （6）实施计划应在正式审核前一周由内审组长发至各有关部门和人员。 5.5审核的实施 内审组长召开并主持首次会议。质量负责人、受审核部门负责人、内审组成员及相关人员出席。首次会议内容包括： （1）向受审核方负责人介绍内审组成员及分工； （2）说明审核的目的、范围、依据和所采用的方法及解释实施计划中不明确的内容。 5.6现场审核 （1）内审员根据《内部质量评审检查记录表》规定的检查内容，通过交谈、查阅文件、现场检查、调查验证等方法收集客观证据并逐项做好记录； （2）如提供的证据证明符合规定要求，则由内审员在《内部质量评审检查记录表》上填写符合； （3）如提供的证据证明不符合规定要求，则由内审员在《内部质量评审检查记录表》上填写不符合，并及时与受审部门联系、交换意见和得到确认。 （4）现场审核结束后，内审组会议应对全部审核情况进行综合分析，填写《评审记录表》，并对不合格项提出纠正措施。 （5）当审核中发现检测结果的正确性和有效可疑时，应立即采取纠正措施并书面通知可能受到影响的所有委托方。 5.7召开末次会议 （1）内审组组长组织内审组及有关人员（同首次会议）召开末次会议； （2）重申审核的目的、范围和依据； （3）做出审核评价和结论； （4）提出纠正措施和要求。
图纸会审流程
页码第 2 页共 17 页 图纸会审流程 （首页封皮） （原件1份，报行政部主任存档） 编制部门：工程部编制人： 审核：日期： 批准：日期： 复印件分发部门： □总经理1份□副总经理份□财务部份□文档室份□客服部份□营销部份□采购部份□物业公司份□总工办份□合约部份□规划设计部份□前期部份□工程部份□车管部份□行政部份□保安部份□保洁部份□后勤部份○共印发 1 份□其它 说明1、本文件为公司内部管理资料，仅供公司各部门员工使用，不得外传。2、员工离职办理手续时要将此文件上交行政部。3、发文次日由行政部主任将电子档上传至宝龙集团群共享内，由员工下载使用。此管理规定后附样表：084-088,093-094。 修订记录
页码第 3 页共 17 页 修订次数首次发文第一次修订第二次修订第三次修订第四次修订第五次修订日期2015年9月 目录 第一章、目的 (3) 第二章、适用范围 (3) 第三章、招标小组组成 (3) 第四章、招标小组及各部门职责和权限 (4) 第五章、总包及直接发包等需委托招标代理工程的招标流程 (5) 第六章、分包及其它工程招标流程 (10) 第七章、工程材料、设备采购流程 (12) 第八章、其它材料、设备采购流程 (13) 第九章、关于特殊情况处理 (14) 第十章、修订及生效 (14) 第十一章、本流程通用样表 (15)
页码第 4 页共 17 页 第一章目的 为了使参与工程建设的各方了解工程设计的主导思想、建筑构思和要求、采用的设计规范、确定的抗震设防烈度、防火等级、基础、结构、内外装饰及机电设备设计，对主要建筑材料、构配件和设备的要求、所采用的新技术、新工艺、新材料、新设备的要求以及施工中应特别注意事项，掌握工程关键部分的技术要求，保证工程质量，设计单位必须依据国家设计技术管理的相关规定，对提交的施工图纸，进行系统的设计技术交底。同时，为了减少图纸中的差错、遗漏、矛盾，将图纸中的质量隐患与问题消灭在施工前，使设计施工图纸更符合施工现场的具体要求，避免返工浪费。 第二章适用范围 本制度适应于公司投资开发的建设工程总承包工程、工程分包工程的图纸会审 及设计交底。适应单位包括建设单位、监理单位、设计单位、施工单位及其他有关 分包单位。 第三章图纸会审与交底 一、设计技术交底与图纸会审的前提条件
图纸审核流程 图纸网上流程审核通知 根据2015年度图纸汇总情况及2015年9月巡查结果，经公司经理室，预算部，工程部，设计部研讨决定，对后期图纸各类流程进行网上规范操作。 前期在图纸方面制度尚未完善，产生诸多问题，如: (1)图纸缺失。签字版图纸经多重流转后出现缺失，部分经手员工离职后，缺失图纸很难处理，导致决算时少算漏算。 (2)竣工决算时缺少签字复核版竣工图，给项目部及预算部门带来很大不便，并严重滞后决算时间。 (3)部分深化设计对该做什么，做到什么程度，做好后应该怎么办毫无头绪，导致最后资料杂乱，后期整理繁琐及整理不完整。 (4)部分项目在决算时仅有竣工图没有确认版排版图，导致决算及成本在核量时核不准施工排版损耗。 (5)设计变更及现场变更签证资料部分在施工图中没有同步更新，导致在另外派人处理竣工图时困难重重并做不好。 (6)部分项目在排版及竣工图制作完成后无人审核，当出现问题时相互推诿，给项目带来损失。 (7)项目多样性:经巡查后发现各项目对图纸要求、下料责任人落实各不相同，设计部不能在同一标准中对各深化设计进行考核。 针对以上问题，设计部在2016年将全程参与项目各项图纸制作流程，协调、配合项目部把图纸问题处理好，指导项目深化设计对图 纸流程进行规范化，并依据各项目工程量、难易程度、图纸制作质量、 图纸制作过程中问题、工作态度对各深化设计进行综合考核，力求公 平公正。每月及年终考核情况上报公司经理室。 图纸审核网上流程
1.图纸会审网上流程 ,1,项目开始图纸会审,项目经理,施工员,现场深化设计,?,2,深化方案及图纸 修正?,3,甲方或设计方确认?,4,项目预算确认接收?,5,设计部汇总存档 ,1,由项目资料员完成上传表格流程,附表为签核流程表,下同,并简要说明情况,转入下一流程。 ,2,由现场深化设计完成图纸修正,交甲方后在流程表格上签字上传,并简要说 明情况,转入下一流程。 ,3,由项目经理在甲方或设计方完成确认修正版图纸后,在流程表格中签字上传,转入下一流程,并简要说明情况,如有被甲方退回修改请注明原因及修改时间。 ,4,由项目预算在收到确认版纸质及电子档图纸后在流程表格中签字上传,转入下一流程。 ,5,由设计部收到图纸电子档及流程清单,包括图纸会审记录,,汇总存档结束流程。 2.墙地面排版网上流程 ,1,厨卫放线完成或样板部分完成?,2,现场深化设计排版?,3,施工现场确认?,4,甲方或监理确认?,5,项目预算确认接收?,6,设计部汇总存档 ,1,由施工员在厨卫完成线或粉刷线完成后,上传排版流程表格并签字转入下一流程。 ,2,由现场深化设计完成排版后交由施工员审核,上传排版流程表格并签字转入下一流程。简要说明情况。 ,3,由施工员对排版审核后在流程表格签字上传,转入下一流程。图纸由现场深化设计交由甲方审核签字。简要说明情况,如有退回修改等请现场施工员注明原因及修改时间。 ,4,由项目经理在甲方或监理对排版签字确认后在流程表格中签字上传,转入下一流程。如甲方审核后有退回修改等情况请注明原因及修改时间。
检验机构内部审核流程简析及注意事项总结 实验室内部审核是质量负责人最重要的岗位职责，实验室应根据预定的年度内审计划，定期对其活动进行内部审核。目前，大多数的实验室都有制定相关的内部审核程序文件，但是对于内部审核工作的具体开展实施还存在一定的困惑。笔者结合多年内审工作以及最新体系的学习，现将内部审核的流程以及需要注意的事项加以总结，仅供 内部审核流程 依据计划日程表及管理层需要制定内审年度计划表内部审核的周期通常应该为一年，内审必须在当年完成，不可跨年度。特殊情况下，可根据管理层需要时，决定是否做临时内审，也叫附加审核，比如说，对于很严重的不符合项情况下，才加附加审核，一般情况下是不需要的。 详细可参考： CNAS-CL01 4.11.5 附加审核的要求。 一般的内审年度计划表则可以在本年度年初制定。属于年初制定五大计划的一种。 年初制定五大计划包括： 年度内部审核计划； 人员培训计划； 仪器校准计划；
仪器设备期间核查计划； 能力验证计划。 年度内审计划一般是由质量负责人编制，由单位最高管理者批准实施。 组建内审组 质量负责人组织策划内部审核，组建内审组。内审组成员必须是经过20 个学时的培训，取得内审员资格证书的人员担任，由单位出具内审任命书。 编制内审实施计划表（内部审核方案）此处编制的计划表是针对本年度本次内审实施计划，不是年初制定的年度内审计划。内审实施计划表是针对本次内审的详细计划，内审前一周下发相关部门科室内审实施计划表，相关科室提前准备材料。内部审核计划表要包含审核目的、审核范围、审核依据、审核日期、审核组名单、首次会议具体时间、审核日期时间、受审核部门及其对应的要素条款，相应实施内审的审核员姓名，末次会议时间、审 核报告、纠正措施的跟踪检查，如图，内部审核方案表供参考。 内部审核方案表
办理《规划工程许可证》流程图
总规方案报消防审批：①申请报告 个工作日②介绍信 ③报审表 ④立项批文（复印件） ⑤规划总平面（原、复）规划局批复意见的 ⑥总平图（蓝图）光盘DWF 单体方案报规划部门审批：①每栋楼的平、立、剖图纸各一套（蓝图） （东湖开发区规划局）②总平面布置图四份（蓝图） ③立面效果图制作展板及刻制光盘 ④总体方案的批复意见 工程勘察文件审查：①用地红线（原件、复印件各一份） 5个工作日②总平面图（原件、复印件各一份） ③勘察技术要求和任何委托书（原件，加盖建设单位公章、 设计人员签字） ④签章齐全的勘察文件4套 ⑤勘察文件电子文档光盘1份 施工图抗震审查若楼层高于10层，①用地红线（复印件） （武汉市抗震办公室）则须提供②已备案的勘察合同 10个工作日③已备案的设计合同
④工程勘察报告（初勘）1份 ⑤初步设计说明书1份 ⑥初步设计图纸1套（每套包括建筑、结构） 若楼层高于20层，①规划方案和批准意见书及附图 （原件、复印件各一份） 则须提供②已备案的勘察合同 ③已备案的设计合同 ④工程勘察报告（初勘或详勘）2份 ⑤初步设计说明书4份 ⑥初步设计图纸4套（包括建筑、结构、水、电） 施工图节能审查填写《武汉市居住建筑节能设计审查备案登记表》，盖设 计院与甲方的章，交与施工图纸审查同步进行 施工图图纸审查审查合格的勘察报告1份 10个工作日签章齐全的施工图设计文件4套 （复审需5个工作日）节能备案表4份 环评审查：（区环保局）①审查申请表 ②总平图布置图（复印件） ③用地红线图（复印件） ④雨水、污水管网图
⑤可行性研究报告 将上述资料交到区环保局后，区环保局审核认可后会指定一家环评机构制作环境评估报告。报告交由环保局盖章认可， 并由环保局出具环境评估意见书方可。 建筑红线 7个工作日一般由设计院提供，交规划局审核、盖章。 放线通知单建筑红线复印件 7个工作日 规划工程许可证①立项批文 ②消防审查意见 7个工作日③人防审查意见 ④档案管意见 ⑤白蚁防治办意见 ⑥抗震审查意见
需要经过消防、交通、绿化、环评、人防、施工图审查等部门批复。流程：1、施工图内审工作的执行程序（1）公司工程部在施工图设计前，编制详细的施工图设计委托书，委托书内容要详实和具体，同时要有限额设计的具体要求。（2）公司工程部在施工图设计阶段，要积极和设计单位沟通，对设计图纸要进行研究和分析，对发现的问题及时进行沟通和处理，并及时校正设计。（3）设计工作完成后，公司工程部接收图纸并清查登记，然后分发给该公司项目部相关工程师。（4）在工程部经理和项目经理的组织下，项目部相关工程师对设计图纸进行阅读，施工图纸审核的目的是为了充分发现问题，相关工程师对图纸进行必要的熟悉和了解，审核完成后，要将审核结果汇总，并填写“施工图审查记录表”。（5）公司工程部将图纸审核中发现的问题及时与设计单位沟通并解决。2、施工图集中审核工作的执行程序（1）公司工程技术部根据拟建项目特点确定项目施工图集中审核时机，组建审图组，制定施工图审核计划,在审图前发至项目所属公司。（2）公司根据“施工图集中审核计划”做好相关准备和配合工作。（3）审图组按“施工图集中审核计划”进行项目施工图集中审核，形成“施工图集中审核成果记录”。（4）审图组就“施工图集中审核成果记录”会同公司召开审图交流会，与公司确认审图成果。（5）公司在一周内将施工图集中审核成果的响应项落实详细情况和未响应项的未响应原因以正式文件反馈至公司工程技术部。3、施工图会审工作的执行程序（1）公司工程部将图纸分发给施工单位和监理单位，并负责督促施工单位和监理单位对设计图纸进行审查。（2）在公司项目部、施工单位、监理单位均对图纸熟悉之后，公司工程部应及时组织项目部、设计单位、施工单位、监理单位及其它必要部门进行施工图会审，设计交底工作可以和图纸会审一并进行。（3）施工图会审记录由公司项目部负责整理，并经该公司工程部、监理单位、设计单位一致确认后，形成书面的施工图会审纪要，各会审单位签字盖章，以公司文件的形式下发，施工图会审纪要作为施工图纸的组成部分，由各单位分别保存。（4）公司项目部相关工程师要填写“施工图会审记录表”，详细记录相关内容。（5）在图纸会审中需要设计单位重新设计出图，或未能当时解决的图纸设计问题，公司工程部负责进行督促解决，以免影响施工。
一、专利申请- 业务流程图 流程名称专利申请流程编制部门知识产权部文件管理部门员工相关部门专利管理部门 提出专利提出专利 接受请求和 同意 审核 不合格 不同意审查 合格 确定类型 修改并重新提交 非职 职务 务发 发明 明创 创造 造 延期 / 取证明 自行 共同完成专利申请技术交底书和申报表 建立申请档案 委托代理机构 流程编号 知识产权部生效日期2017 年 1 月 主管领导关联流程相关制度/表单 1、专利管理暂行 办法 2、《专利申请请求 书》 1、《职务发明创造 申明表》 2、《非职务发明创 造证明表》 不同意3、《专利申报表》 4、《技术交底书》 审批 同意 授权驳回 专 复审 纠纷利 维 护处理 终止
1、法律事务管理 暂行办法 二、专利资产运营- 业务流程图 流程名称专利资产运营流程流程编号LC-YJY-ZSCQ-02 编制部门知识产权部文件管理部门知识产权部生效日期2017 年 1 月相关部门单位决策层专利管理部门关联流程相关制度/表单 1、专利管理暂行 办法 接受专利法律 专利运营（转让、 申请状态核实2、《专利运营申请许可、投资等） 书》 申请 专利资产专业3、《专利法律状态 价值评估核实表》 4、《专利资产评议 专利资产集团 申请表》 评议申请 不同意专利资产 终止审批 评议报告 同意 1、《专利变更申请 办理专利 表》 相关手续 建档、备案
三、合同处理- 业务流程图 流程名称合同处理流程编制部门知识产权部文件管理部门相关部门知识产权部 一般重大 洽谈谈判 起草起草合同 通过 审核 没 通 过 流程编号 知识产权部生效日期2017 年 1 月会签部门关联流程相关制度/表单 1 、法律事务管理 暂行办法 继续会签
（1）按项目土地转用、土地征收审核流程图 窗口接待、初审 申办单位是否属于 管辖权限 是 局政务大厅受理1、初审材料，发受 理通知 2、将申请资料扫描、通过局 域网送主办科室3、受理补件 申请材料不全或初审材料是否齐全， 不合格，一次通知是否符合规定要求 必备件，退还申请否 是 协办科室依职责进行审查 主办科室汇总意见，审查申报补报资料一次性告知 资料，承办人提出审查意见。否 管辖权外说明原因，不予受理 科长审核提出意见 主管局领导签批 上报市政府审查 符合上报条件的上报省人民不符合上报条件的出具修政府审批改意见
（2）按批次土地转用、土地征收审核流程图 窗口接待、初审 申办单位是否属于 管辖权限 是 局政务大厅受理1、初审材料，发受 理通知 2、将申请资料扫描、通过局 域网送主办科室3、受理补件 申请材料不全或初审材料是否齐全， 不合格，一次通知是否符合规定要求 必备件，退还申请否 是 协办科室依职责进行审查 主办科室汇总意见，审查申报补报资料一次性告知 资料，承办人提出审查意见。否 管辖权外说明原因，不予受理 科长审核提出意见 主管局领导签批 上报市政府审查 符合上报条件的上报省人民不符合上报条件的出具修政府审批改意见
窗口接待、审核 申办单位是否属于 本单位管辖权限 （当场办理） 是 局政务大厅受理1、初审材料，发受理通知 2、将申请资料扫描、通过局域网送主办科室3、受理补件 申请材料不全或否 审核材料是否齐全， 不合格，一次通知是否符合规定要求 必备件，退还申请 是 补报资料一次性告知进行专家评审设计 专家组出具评审意见否不属于本单位管辖权的说明原因，不予受理 主办科室、主管领导审批 下达立项批复
图纸会审涉及九大专业，其流程和注意事项你清楚了吗 一、关于图纸会审流程 1 图纸会审目的 为优化设计，保证图纸质量，保障工程质量进度，才建立完整的图纸会审制度。 2 适用范围 房建施工项目、市政工程项目及给排水项目。 施工图纸包括：施工图纸、设计联系单、施工技术联系单及其他技术要求文件。 3 图纸会审制度 1、设计图纸控制：在设计招标或与设计单位签定合同时特别强调设计图纸的各个专业设计人员的图纸会签制度，以尽量减少图纸中各个专业的矛盾错误。 2、图纸接受制度：现场工程师代表负责接收设计院图纸，检查图纸质量，要求清晰明确，设计及相关人员签字，设计院盖章，现场负责人做好图纸接收记录及存档图纸保管。 3、图纸发放制度：现场工程师代表负责向监理单位发放施工图纸并做好图纸发放记录，记录清楚发放图纸名称、图号、份数、接受单位、接受时间及接受人签字。由监理单位负责对施工图纸进行审核后向各个施工单位发放。各个施工单位接受的图纸必须有监理单位盖施工图纸专用章。
4、图纸会审人员：下列人员必须参加图纸会审 建设方：现场负责人员及其他技术人员； 设计方：设计院总工程师、项目负责人及各个专业设计负责人； 监理方：项目总监、副总监及各个专业监理工程师； 施工单位：项目经理、项目副经理、项目总工程师及各个专业技术负责人； 其他相关单位：技术负责人。 5、图纸会审时间控制：设计图纸分发后三个工作日内由监理负责组织业主、设计、监理、施工单位及其他相关单位进行设计交底。设计交底后十五个工作日内由建设单位或监理负责组织上述单位进行图纸会审。 6、图纸会审，施工单位、监理所单位及其他各个专业的工程技术人员针对自己发现的问题或对图纸的优化建议以文字性汇报材料分发会审人员讨论。 7、图纸会审会议由业主或监理主持，主持单位应做好会议记录及参加人员签字。 8、图纸会审每个单位提出的问题或优化建议在会审会议上必须经过讨论作出明确结论；对需要再次讨论的问题，在会审记录上明确最终答复日期。 9、图纸会审记录由监理负责整理并分发各个相关单位执行、归档。 10、图纸会审可采用全部图纸集中会审、分部图纸会审、分阶段图纸会审及分专业图纸会审，具体会审形式由监理确定。 11、各个参建单位对施工图、工程联系单、及图纸会审记录做好备挡工作。
消防图纸审核流程1 -标准化文件发布号：（9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII
消防图纸审核流程： 需资料： 1、建设工程消防设计审核备案表（备案后在网上自动生成）； 2、建设工程消防设计备案受理凭证； 3、建设单位的工商营业执照等合法身份证明文件； 4、新建、扩建工程的建设工程规划许可证明文件； 5、消防设计专篇，一式两份，每一页加盖资质章，扉页有设计人员的手签； 6、设计单位资质证明文件； 7、建设工程施工许可证； 8、消防设计图纸（含一张总平图，折成A4大小）； 9、建设单位的授权委托书和受委托人的身份证复印件。 二、必审工程 申报材料： 1、建设工程消防设计审核申报表； 2、建设单位的工商营业执照等合法身份证明文件； 3、新建、扩建工程的建设工程规划许可证明文件； 4、消防设计专篇，一式两份，每一页加盖资质章，扉页有设计人员的手签； 5、设计单位资质证明文件； 6、消防设计图纸（含一张总平图，折成A4大小）； 7、建设单位的授权委托书和受委托人的身份证复印件。 三、现场勘查 四、通过网签、手签，最后出具合格文书 消防检测程序流程 1、《山东省建筑消防设施安装质量检测申请表》 2、消防部门出具的自动消防设施（5月1日后为建筑设计）审核合格意见书复印件 3、消防施工企业资质证明 4、技术档案1份 5、消防水池、水箱证明文件 6、甲方授权委托书 7、所使用消防产品的型式检验报告 8、同我公司签订检测服务合同 9、按照工程规模缴纳部分预付款 10、施工单位应提供与甲方所签合同的复印件 11、报警系统功能自检表 二、现场勘查 三、出具电检、消检报告 （消防产品送检-------山东省消防总队）
目录 一、总则 二、围 三、图纸的设计、审核 四、图纸的发放围 五、图纸的发放领用 六、图纸的更改 七、图纸的更换 八、图纸的使用保管 九、图纸的核查 十、图纸的补发/换发
图纸管理流程 一、总则为规公司部图纸的管理，保证图纸的规性、一 致性，特制定本流程。 二、围图纸包括外来图纸和公司部图纸。图纸类型包括： 工程简图、总成图、附件图、垫片图、传感器图、工装模具图、零件图、工装夹具图、设备及设备备件图。 三、图纸的设计、审核 1、新图纸由设计人员按照“产品设计准则”设计完成 后，工程部经理审核或经授权的审核人员进行审核。 2、任何设计图纸必须有设计人员和审核人员的签名和 日期。 3、设计人员和审核人员签名不能由他人代签。 4、设计审核后的图纸经图纸管理员登记，填写“图纸 清单”，每月汇总一次。 四、图纸的发放围 1、钢背图纸 2、总成图
3、附件图 4、垫片图 5、传感器图 6、模具图
7、其他工装类图纸根据实际需要进行发放。 五、图纸的发放领用 1、工程部留存图纸的原稿，使用部门使用复印后的图 纸。 2、复印后的图纸在发放前必须每一份都盖上“生产用 图”红色印章，盖章时尽量盖在图纸上的空白处，以防印油渍遮盖图纸上的容导致容不清晰。 3、在复印后的每一图纸上加盖不同的受控号，受控号 从1开始，按照份数分别盖2，3，4……，同样的图纸不允许有相同的受控号，以便准确追溯。 4、工程部留存的图纸原稿都使用受控号1。 5、根据发放的图纸填写“图纸发放登记”，包括图纸名 称、对应代码、图纸版本、数、受控号（打印），发放人签名后进行图纸发放，必须保证复印发放的图纸与发放登记一致。 6、使用人在“图纸发放登记”的“领用人”处签名， 在“领用日期”处签署日期后，领取相应的图纸。 7、工程部图纸管理员负责统计各类图纸的发放情况， 填写在“图纸发放统计表“中，每个月汇总一次。 六、图纸的更改 1、图纸更改前必须填写“图纸更改审批表”，经工程 部经理审批后方可进行更改。
图纸会审流程技巧和注意事项 一、图纸会审流程 （一）图纸会审目的 为优化设计，保证图纸质量，保障工程质量进度，才建立完整的图纸会审制度。 （二）适用范围 房建施工项目、市政工程项目及给排水项目。 施工图纸包括：施工图纸、设计联系单、施工技术联系单及其他技术要求文件。 （三）图纸会审制度 1、设计图纸控制：在设计招标或与设计单位签定合同时特别强调设计图纸的各个专业设计人员的图纸会签制度，以尽量减少图纸中各个专业的矛盾错误。 2、图纸接受制度：现场工程师代表负责接收设计院图纸，检查图纸质量，要求清晰明确，设计及相关人员签字，设计院盖章，现场负责人做好图纸接收记录及存档图纸保管。 3、图纸发放制度：现场工程师代表负责向监理单位发放施工图纸并做好图纸发放记录，记录清楚发放图纸名称、图号、份数、接受单位、接受时间及接受人签字。由监理单位负责对施工图纸进行审核后向各个施工单位发放。各个施工单位接受的图纸必须有监理单位盖施工图纸专用章。
4、图纸会审人员：下列人员必须参加图纸会审 建设方：现场负责人员及其他技术人员； 设计方：设计院总工程师、项目负责人及各个专业设计负责人； 监理方：项目总监、副总监及各个专业监理工程师； 施工单位：项目经理、项目副经理、项目总工程师及各个专业技术负责人； 其他相关单位：技术负责人。 5、图纸会审时间控制：设计图纸分发后三个工作日内由监理负责组织业主、设计、监理、施工单位及其他相关单位进行设计交底。设计交底后十五个工作日内由建设单位或监理负责组织上述单位进行图纸会审。 6、图纸会审，施工单位、监理所单位及其他各个专业的工程技术人员针对自己发现的问题或对图纸的优化建议以文字性汇报材料分发会审人员讨论。 7、图纸会审会议由业主或监理主持，主持单位应做好会议记录及参加人员签字。 8、图纸会审每个单位提出的问题或优化建议在会审会议上必须经过讨论作出明确结论；对需要再次讨论的问题，在会审记录上明确最终答复日期。 9、图纸会审记录由监理负责整理并分发各个相关单位执行、归档。 10、图纸会审可采用全部图纸集中会审、分部图纸会审、分阶段图纸
图纸会审流程 一、目的： 为优化设计，保证图纸质量，保障工程质量进度，建立完整的图纸会审制度，特制定本办法。 二、适用范围： 我局实施的房建项目、市政工程项目及给排水项目。 施工图纸包括：施工图纸、设计联系单、施工技术联系单及其他技术要求文件。 三、制度： 1、设计图纸控制：在设计招标或与设计单位签定合同时特别强调设计图纸的各个专业设计人员的图纸会签制度，以尽量减少图纸中各个专业的矛盾错误。 2、图纸接受制度：现场工程师代表负责接受设计院图纸，检查图纸质量，要求清晰明确，设计及相关人员签字，设计院盖章，现场负责人做好图纸接受记录及存档图纸保管。 3、图纸发放制度：现场工程师代表负责向监理单位发放施工图纸并做好图纸发放记录，记录清楚发放图纸名称、图号、份数、接受单位、接受时间及接受人签字。由监理单位负责对施工图纸进行审核后向各个施工单位发放。各个施工单位接受的图纸必须有监理单位盖施工图纸专用章。 4、图纸会审人员：下列人员必须参加图纸会审 建设方：现场负责人员及其他技术人员； 设计方：设计院总工程师、项目负责人及各个专业设计负责人； 监理方：项目总监、副总监及各个专业监理工程师； 施工单位：项目经理、项目副经理、项目总工程师及各个专业技术负责人； 其他相关单位：技术负责人。
5、图纸会审时间控制：设计图纸分发后三个工作日内由监理负责组织业主、设计、监理、施工单位及其他相关单位进行设计交底。设计交底后十五个工作日内由监理负责组织上述单位进行图纸会审。 6、图纸会审，施工单位、监理所单位及其他各个专业的工程技术人员针对自己发现的问题或对图纸的优化建议以文字性汇报材料分发会审人员讨论。 7、图纸会审会议由业主或监理主持，主持单位应做好会议记录及参加人员签字。 8、图纸会审每个单位提出的问题或优化建议在会审会议上必须经过讨论作出明确结论；对需要再次讨论的问题，在会审记录上明确最终答复日期。 9、图纸会审记录由监理负责整理并分发各个相关单位执行、归档。 10、图纸会审可采用全部图纸集中会审、分部图纸会审、分阶段图纸会审及分专业图纸会审，具体会审形式由监理确定。 11、各个参建单位对施工图、工程联系单、及图纸会审记录做好备挡工作。 12、作废的图纸设计以书面形式通知，各个施工单位自行处理。 建筑图纸会审技巧 工程开工之前，需识图审图，再进行图纸会审工作如果有识图审图经验，掌握一些要点，则事半功倍现谈谈本人的识图审图经验，供参考 识图审图的程序是：熟悉拟建工程的功能熟悉审查工程平面尺寸熟悉审查工程立面尺寸检查施工图中容易出错的部位有无出错检查有无改进的地方一熟悉拟建工程的功能 图纸到手后，首先了解本工程的功能是什么，是车间还是办公楼？是商场还是宿舍？了解功能之后，再联想一些基本尺寸和装修，例如厕所地面一般会贴地砖作块料墙裙，
一、流程图 精选word范本！
二、装修图纸审批流程标准描述 （一）厂商出图 1、本环节工作：厂商向营业部提供设计好的平面图、效果图、立面图、电路图、以及施工图等图纸。 2、流出标准：图纸齐备，图线数据清晰，有标注。 （二）营业部审核 1、流入标准：平面图、效果图、立面图、电路图、施工图等资料齐备。 2、本环节工作： （1）核对装修图与实际柜位中区域、道具的尺寸，保证数据的准确、一致。 （2）根据区域面积来计算并控制电量不超标。边厅40w/平米，中岛30w/平米。 （3）保证专柜装修色调风格与整体区域以及相邻柜位的搭配、衔接合理。 （4）保证专柜的装修不影响消防设施的正常使用。 （5）审核图纸不符合要求，重大问题返回厂商重新出图，一般细节问题营业部在《图纸审批表》上标注意见、禁止施作要求及更改建议，并签字确认。 （6）审核图纸符合要求，填写《图纸审批表》营业部经理签字确认。 3、流出标准：平面图、效果图、立面图、电路图、施工图等资料，经营业部经理签字确认的《图纸审批表》。 精选word范本！
（三）安全保卫部审核 1、流入标准：审核无误的平面图、效果图、立面图、电路图、施工图等资料，经营业部经理签字确认的《图纸审批表》。 2、本环节工作： （1）确认《图纸审批表》有营业部经理的签字并审核图纸，保证专柜装修施工后不影响消防设施的正常使用，符合消防安全等方面的规定。 （2）审核图纸不符合消防安全规定，重大问题返回营业部重新与厂商协商出图，一般细节问题安全保卫部在《图纸审批表》上标注意见、禁止施作要求及更改建议，并签字确认。 （3）审核图纸符合消防安全规定，安全保卫部经理在《图纸审批表》上签字确认。 3、流出标准：审核无误的平面图、效果图、立面图、电路图、施工图等资料，经营业部经理、安全保卫部经理签字确认的《图纸审批表》。 （四）工程维护部审核 1、流入标准：平面图、效果图、立面图、电路图、施工图等资料，经营业部经理、安全保卫部经理签字确认的《图纸审批表》。 2、本环节工作： 精选word范本！
SCMT/CX-06/0-13 内部审核程序 1.目的 验证本中心管理体系、检验检测活动及其结果以及相关计划在实际执行过程中所有规定和要求的适宜性，体系运行的可行性及有效性，为改进管理体系及管理评审提供依据。 2.范围 本程序适用于中心内部管理体系审核和评审工作，适用于中心与管理体系有关的所有部门、所有场所和活动。。 3. 职责 3.1 主任负责批准年度内部审核计划。 3.2 质量负责人 负责策划内审并制定内部审核方案。全面负责内审工作，包括选定审核组成员，审核年度内审计划及其实施情况，编写内审报告。编写《年度内审计划》，并负责组织实施。组织协调内审活动的展开。对评审后的反馈、纠正措施进行跟踪、验证。 3.3 内审组 3.2.1 执行内部管理体系审核工作； 3.2.2 负责内部质量审核资料和记录的整理，对评审后的反馈、对纠正措施进行跟踪验证。 3.4 受审核部门 3.3.1 按照《内部审核程序》的要求接受并配合内部审核工作； 3.3.2 负责对审核中涉及本部门责任的不符合实施纠正措施及验证工作。 4. 工作程序 4.1 内部审核工作流程图 内部审核工作流程见下图。
4.2 内部审核策划 4.2.1 质量负责人应于每年年初制定内部审核计划，并填写《年度内审计划表》，制定一年内一次或分批多次的内审工作计划，计划应覆盖管理体系全部要素，包括所有检验检测活动。 在策划、制定、实施和保持背部审核方案应该考虑如下因素： 1）验室活动的重要性； 2）影响实验室的变化； 3）以前审核的结果。 内部审核周期为一年，特殊情况下，中心主任可以临时决定增加内部审核。 实验室在每次内审时要规定审核的审核准则和范围，审核范围一般覆盖本公司所有岗位和管理体系全部要素，包括检测活动。质量负责人负责组织内审组编写《现场审核检查表》。现场审核检查表的内容应覆盖管理体系文件规定的全部内容，包括 1）CNAS-CL01：2018《检测和校准实验室能力认可准则》 1）CNAS-CL01-A001 2018《检测和校准实验室能力认可准则在微生物检测领域的应用说明》（应涵盖实验室生物安全的内容） 1）CNAS-CL01-A002 2018《检测和校准实验室能力认可准则在化学检测领域的应用说明》 1）CNAS-CL01-A004 2018《实验室能力认可准则在医疗器械检测领域的应用说明》 1）CNAS-CL01-A011 2018《实验室能力认可准则在金属材料检测领域的应用说明》
1目的 验证中心质量管理体系是否符合管理和服务实现的策划，是否符合标 准和质量管理体系的要求，是否得到有效的保持、实施和改进。 2范围 适用于公司质量管理体系所覆盖的金融管理中心管理区域。 3职责 3.1中心经理批准中心《年度内审计划》和《内审实施计划》，批准《内 审报告》，并担任内审组长。 3.2综合管理部负责人负责内审工作，负责选定内审员，协调内审活动的 开展；负责编写《年度内审计划》和《内审报告》；实施《内审实施 计划》，组织编写《内审检查表》，编写《内审报告》，组织跟踪纠 正/预防措施实施的验证。 3.3受审核管理处负责配合内审活动，负责实施纠正或纠正/预防措施。4程序 4.1年度内审计划 4.1.1内审每年进行二次。中心综合管理部负责根据拟审核的活动、区域的 状况和重要程度及以往审核的结果，策划、编制《年度内审计划》， 于每年年初报中心经理批准。出现以下情况时由中心经理及时组织内 审： a．组织机构、管理体系发生重大变化； b．出现重大质量事故，或业主对某一服务环节连续投诉； c．法律、法规及其他外部要求的变更； d．在接受业主、认证方审核、公司内审之前； e．中心经理认为有必要时。 4.1.2《年度内审计划》内容 a．审核目的、范围、依据、频次和方法； b．受审部门和审核时间。 4.1.3根据需要，可审核质量体系覆盖的全部要求和管理处，也可以专门针对 某几项要求对管理处进行重点审核，但当年内审必须覆盖所有管理处。
4.2内审前准备 4.2.1内审组 a．审核时，内审员必须与受审部门无直接的责任关系； b．内审员必须经过内审员培训合格、中心经理指定； c．内审组长由中心经理担任。 4.2.2综合管理部负责人策划、编制本次《内审实施计划》，交中心经理批 准。计划的编制要具有严肃性和灵活性，应考虑拟审核的过程、区域 的状况和重要性，及以往审核的结果。 4.2.3《内审实施计划》内容 a．审核目的、范围、方法和依据； b．内审组成员； c．内审日期、日程； d．受审部门及审核要点； e．内审报告分发范围、日期。 4.2.4内审组应提前三天将《内审实施计划》以书面形式通知受审核部门， 受审核部门接到计划后应安排配合人员，并做好准备工作。如对审核 项目和日期有异议，需在内审前一天通知内审组，经协商另行安排。 4.2.5在了解受审核部门的具体情况后，品质培训部根据《内审实施计划》 组织内审员编写《内审检查表》。《内审检查表》要详细列出审核要 点、项目、依据、方法，确保无遗漏和审核能顺利进行。 4.3内审实施 4.3.1首次会议 a．参会人员：内审组成员及各受审管理处主任、陪同人员；综合管理部负责人主持会议；与会者在《会议签到表》上签到，并由综合管理部 保留会议记录； b．会议内容：综合管理部负责人介绍审核目的、范围、依据、方式、组员和审核日程，并与被审核部门确定陪同人员。 c．内审组长讲话。 4.3.2现场审核
图纸会审内容全攻略 一、关于图纸会审流程 （1）、图纸会审目的 为优化设计，保证图纸质量，保障工程质量进度，才建立完整的图纸会审制度。 （2）、适用范围 房建施工项目、市政工程项目及给排水项目。 施工图纸包括：施工图纸、设计联系单、施工技术联系单及其他技术要求文件。 （3）、图纸会审制度 1、设计图纸控制：在设计招标或与设计单位签定合同时特别强调设计图纸的各个专业设计 人员的图纸会签制度，以尽量减少图纸中各个专业的矛盾错误。点这免费下载施工技术资料图 纸接受制度：现场工程师代表负责接收设计院图纸，检查图纸质量，要求清晰明确，设计及相 关人员签字，设计院盖章，现场负责人做好图纸接收记录及存档图纸保管。 2、图纸发放制度：现场工程师代表负责向监理单位发放施工图纸并做好图纸发放记录，记 录清楚发放图纸名称、图号、份数、接受单位、接受时间及接受人签字。由监理单位负责对施 工图纸进行审核后向各个施工单位发放。各个施工单位接受的图纸必须有监理单位盖施工图纸 专用章。 （4）、图纸会审人员：下列人员必须参加图纸会审 建设方：现场负责人员及其他技术人员； 设计方：设计院总工程师、项目负责人及各个专业设计负责人； 监理方：项目总监、副总监及各个专业监理工程师； 施工单位：项目经理、项目副经理、项目总工程师及各个专业技术负责人； 其他相关单位：技术负责人。 （5）、图纸会审时间控制：设计图纸分发后三个工作日内由监理负责组织业主、设计、监理、施工单位及其他相关单位进行设计交底。设计交底后十五个工作日内由建设单位或监理负 责组织上述单位进行图纸会审。 （6）、图纸会审，施工单位、监理所单位及其他各个专业的工程技术人员针对自己发现的 问题或对图纸的优化建议以文字性汇报材料分发会审人员讨论。 （7）、图纸会审会议由业主或监理主持，主持单位应做好会议记录及参加人员签字。 （8）、图纸会审每个单位提出的问题或优化建议在会审会议上必须经过讨论作出明确结论；对需要再次讨论的问题，在会审记录上明确最终答复日期。 （9）、图纸会审记录由监理负责整理并分发各个相关单位执行、归档。 （10）、图纸会审可采用全部图纸集中会审、分部图纸会审、分阶段图纸会审及分专业图 纸会审，具体会审形式由监理确定。 （11）、各个参建单位对施工图、工程联系单、及图纸会审记录做好备挡工作。 （12）、作废的图纸设计以书面形式通知，各个施工单位自行处理。
设计交底及图纸会审的内容与流程 设计交底是指在施工图完成并经审查合格后，设计单位在设计文件交付施工时，按法律规定的义务就施工图设计文件向施工单位和监理单位做出详细的说明。其目的是对施工单位和监理单位正确贯彻设计意图，使其加深对设计文件特点、难点、疑点的理解，掌握关键工程部位的质量要求，确保工程质量。 一、设计交底与图纸会审的目的 为了使参与工程建设的各方了解工程设计的主导思想、建筑构思和要求、采用的设计规范、确定的抗震设防烈度、防火等级、基础、结构、内外装修及机电设备设计，对主要建筑材料、构配件和设备的要求、所采用的新技术、新工艺、新材料、新设备的要求以及施工中应特别注意的事项，掌握工程关键部分的技术要求，保证工程质量，设计单位必须依据国家设计技术管理的有关规定，对提交的施工图纸，进行系统的设计技术交底。同时，也为了减少图纸中的差错、遗漏、矛盾，将图纸中的质量隐患与问题消灭在施工之前，使设计施工图纸更符合施工现场的具体要求，避免返工浪费：在施工图设计技术交底的同时，监理部、设计单位、建设单位、施工单位及其它有关单位需对设计图纸在自审的基础上进行会审。施工图纸是施工单位和监理单位开展工作最直接的依据。现阶段大多对施工进行监理，设计监理
很少，图纸中差错难免存在，故设计交底与图纸会审更显必要。设计交底与图纸会审是保证工程质量的重要环节，也是保证工程质量的前提，也是保证工程顺利施工的主要步骤。监理和各有关单位应当充分重视。 二、设计交底与图纸会审应遵循的原则 1、设计单位应提交完整的施工图纸：各专业相互关联的图纸必须提供齐全、完整：对施工单位急需的重要分部分项专业图纸也可提前交底与会审，但在所有成套图纸到齐后需再统一交底与会审。现在很多工程己开工，而施工图纸还不全，以至后到的图纸拿来就施工。这些现象是不正常的。图纸会审不可遗漏，即使施工过程中另补的新图也应进行交底和会审。 2、在设计交底与图纸会审之前，建设单位、监理部及施工单位和其他有关单位必须事先指定主管该项目的有关技术人员看图自审，初步审查本专业的图纸，进行必要的审核和计算工作。各专业图纸之间必须核对。 3、设计交底与图纸会审时，设计单位必须派负责该项目的主要设计人员出席。进行设计交底与图纸会审的工程图纸，必须经建设单位确认。未经确认不得交付施工。 4、凡直接涉及设备制造厂家的工程项目及施工图，应由订货单位邀请制造厂家代表到会，井请建设单位、监理部与设计单位的代表一起进行技术交底与图纸会审。 三、设计交底与图纸会审会议的组织及程序 1、时间设计交底与图纸会审在项目开工之前进行，开会时间由监理部决定并发通知。参加人员应包括监理、建设、设计、施工等单位的有关人员。 2、会议组织按《建设工程监理规范》第5.2.2条要求，项目监理人员应参加由建设单位组织的设计技术交底会，一般情况下，设计交底与图纸会审会议由总监理工程师主持，
图纸会审流程 （首页封皮） （原件1份，报行政部主任存档） 编制部门：工程部编制人： 审核：日期： 批准：日期： 复印件分发部门： □总经理1份□副总经理份□财务部份□文档室份□客服部份□营销部份□采购部份□物业公司份□总工办份□合约部份□规划设计部份□前期部份□工程部份□车管部份□行政部份□保安部份□保洁部份□后勤部份○共印发 1 份□其它 说明1、本文件为公司内部管理资料，仅供公司各部门员工使用，不得外传。2、员工离职办理手续时要将此文件上交行政部。3、发文次日由行政部主任将电子档上传至宝龙集团群共享内，由员工下载使用。此管理规定后附样表：084-088,093-094。 修订记录 修订次数首次发文第一次修订第二次修订第三次修订第四次修订第五次修订日期2015年9月
目录 第一章、目的 (3) 第二章、适用范围 (3) 第三章、招标小组组成 (3) 第四章、招标小组及各部门职责和权限 (4) 第五章、总包及直接发包等需委托招标代理工程的招标流程 (5) 第六章、分包及其它工程招标流程 (10) 第七章、工程材料、设备采购流程 (12) 第八章、其它材料、设备采购流程 (13) 第九章、关于特殊情况处理 (14) 第十章、修订及生效 (14) 第十一章、本流程通用样表 (15)
第一章目的 为了使参与工程建设的各方了解工程设计的主导思想、建筑构思和要求、采用的设计规范、确定的抗震设防烈度、防火等级、基础、结构、内外装饰及机电设备设计，对主要建筑材料、构配件和设备的要求、所采用的新技术、新工艺、新材料、新设备的要求以及施工中应特别注意事项，掌握工程关键部分的技术要求，保证工程质量，设计单位必须依据国家设计技术管理的相关规定，对提交的施工图纸，进行系统的设计技术交底。同时，为了减少图纸中的差错、遗漏、矛盾，将图纸中的质量隐患与问题消灭在施工前，使设计施工图纸更符合施工现场的具体要求，避免返工浪费。 第二章适用范围 本制度适应于公司投资开发的建设工程总承包工程、工程分包工程的图纸会审 及设计交底。适应单位包括建设单位、监理单位、设计单位、施工单位及其他有关 分包单位。 第三章图纸会审与交底 一、设计技术交底与图纸会审的前提条件 （一）设计单位必须提供以分册为单位的正式施工图纸；对施工单位急需的分 项专业图纸应提前交底与会审，但要在成套图纸到齐后再统一交底与会审。 （二）在设计技术交底与图纸会审之前，各有关单位包括项目监理单位、施工 单位必须事先指定主管该项目的工程技术人员、专业监理工程师应熟悉图纸，进行 初步审查，准备审查意见。 二、设计技术交底与图纸会审时，设计单位须派负责该项目的主要设计人，专 业负责人或了解设计情况的工地代表出席，交底与会审时间应在该项目开工之前， 在施工现场进行。 三、设计技术交底与图纸会审工作，是设计图纸施工前的一次详细交待审核， 各有关单位必须参加，其中监理单位，施工单位参加施工的技术人员必须亲自参加