风险点
可能性后果(严重
度)
1.文件编号与已有文件重叠4
4
2.文件制定出现错误，无法使用
483.修订的文件版本错误
244.文件的内容看不明白，不通俗易懂285.未经签名批准246.少页数
4
6
1.缺失备用受控印
242.缺失备用复印机、打印机44
1.文管员对发放文件不熟练
442.未经培训合格上岗481.文件发放漏登记记录462.忘盖受控印、223.未回收旧版本文件
484.文件管理不好、保管不当445.发错文件286.漏发文件
287.文件借阅未登记/未及时归还
2
4
关键量测 1.目标未达成
662.文件发放/收回不及时
46如何做 1.未按文件管制程序作业
4
4
S1
文件及记录管理过
程
输入
透过什么人
输出
风险分析评价
文件及记录风险管理
序号
过程