SACF/ZY AZH-HY.05.09—2013
中国-阿拉伯化肥有限公司
复合肥产品质量内部控制要求
编制：
审核：
批准：
发布日期：2013年05月16日生效日期：2013年05年16日
复合肥产品质量内部控制要求
1目的
确保公司复合肥产品质量符合国家标准，不断提升公司品牌质量优势。
2适用范围
适用于中国-阿拉伯化肥有限公司（以下简称“公司”）生产的各规格氮、磷、钾高浓度复合肥。
3编制依据
《复混肥料（复合肥料）》（GB 15063-2009），国家标准
4产品质量项目和内控要求
4.1肥料外观：粒状；无机械杂质；一级肥白色均匀一致；二级肥白色或灰白色均匀一致；三级肥同一批次颜色均匀一致。
4.2肥料技术指标要求：既要符合包装袋上的标明值，又要符合表1。
表1 复合肥产品技术指标要求
4.3肥料中限量元素要求：符合GB/T 23349—2009《肥料中砷、镉、铅、铬、汞生态指标》规定。
4.4包装净含量要求：符合JJF 1070—2005《定量包装商品净含量计量检验规则》规定。
4.5标识要求：符合GB15063—2009第七条之规定。
5其他要求
5.1氯含量、尿基产品缩二脲为型式检验项目。
5.2出口产品和订单产品按合同要求执行。
5.3通过冲施或滴灌方法使用复合肥，执行相应标准。
5.4公司硝基和尿基系列复合肥新品种策划，须以本要求为依据，明确复合肥新品种等级，明确有特殊要求指标。
5.5肥料其它要求遵照GB15063-2009之规定。
6附则
6.1本要求由安全质量环保部负责解释。
6.2本要求自发布之日起执行。
附件1：复合肥产品类别一览表
【正文结束】
附件1
标题原辅料质量标准编制管理规程编号：SMP-02-001-00 页码 第1 页 共2 页 制定人审核人批准人生效日期 制定日期审核日期批准日期版本号2010版 起草部门质量控制部颁发部门GMP办 分发部门质量保证部、质量控制部 一、目的：建立物料质量标准的编制内容说明，使物料质量标准编制规范化、标准化。 二、范围：本规程适用于公司生产中所用原料、辅料及包装材料。 三、责任人：质量控制部主管、质量保证部经理。 四、规程： 1、物料质量标准由质量控制部QC人员编制，质量控制部经理审核，质量受权人批准。 2、质量标准的编制依据 原辅料质量依据《中国药典》（2010年版）、局颁标准（新版）、食品卫生标准、产品注册文件、行业标准、国家食品药品监督管理局颁发国家标准。 包装材料质量标准可依据国家标准（GB系列）、行业标准（YY系列）制订。 工艺用水质量标准可依据国家生活饮用水卫生标准、《中国药典》“纯化水”、“注射用水”质量标准制订。 3、质量标准的编制原则 物料的质量标准不得低于国家法定标准。 原辅料质量标准可根据生产工艺、成品质量标准要求等情况，确定需要增加的控制项目。 4、质量标准编制内容 原辅料质量标准的内容 原辅料名称、原辅料代码、质量标准依据、经批准的供应商、印刷包装材料的实样或样稿。 取样、检验方法或相关操作规程编号 定性和定量的限度要求 贮存条件和注意事项 有效期或复验期 包装材料质量标准的内容
品名、规格、代码、质量标准依据、经批准的供应商 印刷包装材料的实样或样稿 取样、检验方法或相关操作规程编号 材质、外观、尺寸、规格 编号：SMP-02-001-00标题原辅料质量标准编制管理规程 第2页 页码 共2页理化性质 贮存条件和注意事项 5、质量标准编制中应注意的其它事项 辅料 辅料中若有药用标准的必须用药用标准。 辅料中若无药用标准的在经省级食品药品监督管理部门批准的前提下可以法定食品卫生标准或行业标准制定企业的内控标准。 内外包材 内包材若不经处理直接接触药品应有微生物检验项目。 若有个别非关键项目因检验设施不齐备（或不必要）而无法检验，在有厂家该批产品检验合格报告的前提下可不制定。 内包材上若注字，则油质应符合食用标准。 外包材设计印刷的内容、格式等标准符合国家食品药品监督管理局颁发的文件及产品注册文件的规定。 外包材有些项目无法描述时可附标准样张并注明“见标准样张”字样。 若为进口物料在有盖经销商质量管理部门红章的《进口药品（材）注册许可证》和《口岸检验合格报告》的前提下，可制定部分检验项目。
物业管理人员配置、定额（建议） 物业管理——刘大山一．组织架构与岗位设置管理标准作业规程 1 ．目的规范公司组织架构与岗位设置的一般原则及调整方法。 2 ．适用范围 : 适用于物业管理有限公司及下属物业管理处的组织架构及岗位设置管理工作。 3 ．职责 １）总经理负责组织架构与岗位设置的审批。 ２）人事部负责组织架构与岗位设置的制定和管理。 4 ．程序要点 1 组织架构的设置与调整 a 物业管理公司组织架构设置的一般模式： 一般情况下，公司管理单一物业时，公司设置为：办公室（含行政、人事部）、经营部、财务部、客户服务部、工程维修部、保安部、保洁部（含绿化）； 一般情况下，公司员工人数在 800 人以上或管理处数量在 2 个以上时，公司机关设置为：行政部、人事部、财务部、品质部、经营部；
各管理处设置为：客户服务部、工程维修部、园林绿化部、保安部、保洁部。 未导入 ISO9000 质量管理体系的公司可不设品质部。 b 组织架构的设置工作由公司总经理牵头组织制定，报董事会批准后执行。 c 一般情况下，组织架构每年末可依据实际情况进行调整（确有调整必要时）由人事部组织各相关部门写出组织架构的运作情况提交总经理，由总经理召开办公会议议定，需对组织架构进行调整是时，报董事局审批后执行。 d 各部门职责 品质部职责 负责员工的绩效考评工作； 负责 ISO9000 质量体系文件的制定、编制、培训、实施监控与维持和改进； 负责具体组织 ISO9000 质量体系内审和质量运行状态的检查与考核； 负责 ISO9000 质量体系文件和资料的控制； 负责处理其他与运作质量有关的事务；
总会计师岗位责任制 第一条组织领导全公司的财务、会计管理工作。 第二条负责提出会计机构和会计岗位设置、会计人员配备的方案，负责会计人员的业绩考核，对会计人员的任免、晋升、调动和奖罚提出建议。 第三条组织编制财务收支计划、资金筹措和使用、利润计划的完成等方案，并建立健全经济核算制度，进行经济活动分析。 第四条审批本企业的各项财务、会计管理制度，签署财务专题报告和会计决算报表。 第五条审批财务收支，组织进行成本费用的预测、计划、控制、核算、分析和考核。 第六条审查或参与拟订经济合同、协议及其他经济文件。 第七条协助公司经理对生产经营、基建投资、企业发展等问题作出决策。 第八条组织和监督本企业执行国家有关财经法律、法规、方针、政策和制度，保证企业财产的安全完整。
会计人员岗位轮换制度 为了进一步推进精细化管理实施，全面提高财务管理水平，规范企业的会计核算行为，提高企业自身的会计信息质量，使企业的会计核算工作更加合法、真实、完整、准确，促进财务人员的工作积极性及责任意识，使每个会计人员的业务技术全面化，使我单位财会队伍的整体业务素质有新提高，特制定本制度。 第一条财务部门负责人可根据岗位分工情况，决定会计人员轮岗方式及轮岗顺序。 第二条财会人员应当从部门工作大局出发，自觉服从轮换安排，进行岗位轮换。 第三条会计人员各工作岗位原则上每三年轮换一次，特殊情况下，根据工作需要可适当延长或缩短。 第四条在安排轮岗位人员时，应至少在一个月前通知本人，以便其熟悉新会计岗位业务。 第五条轮岗前，必须按规定在财务部门负责人的监交下进行会计工作交接，并填写交接单。交接后，移交人有义务协助处理未了结事项。 第六条会计人员轮岗时间一般规定为年初，和会计年度相一致。
目的：制订盐酸雷尼替丁质量标准及内控标准。 适用范围：盐酸雷尼替丁质量标准及内控标准。 责任：检验室、生产车间、原辅料仓及供应部执行该标准，质管部负责监 督该标准的执行。 标准： 1. 品名:盐酸雷尼替丁 2. 原料编号：Y01 3. 法定规格标准: 3.1标准依据：中国药典2000版二部。 3.2内容： 本品为N ‘一甲基一N —[2-[[[5-[(二甲氨基)甲基]-2咲喃基]—甲基]硫代]乙基]— 2 —硝基—1, 1 —乙烯二胺盐酸盐。按干燥品计算，含C13H22N4O3S ? HCI应为 97.0%?103.0%。 【性状】本品为类白色或淡黄色结晶性粉末：有异臭：味微苦带涩：极易潮解， 吸潮后颜色变深。 本品在水中或甲醇中易溶，在乙醇中略溶，在丙酮中几乎不溶。 熔点：取本品，不经研磨，照《熔点测定法标准操作规程》(SOP-QC-091-00)测定，熔点为137?143C，熔点时同时分解。 【鉴别】(1)取本品约0.2g,置试管中，用小火缓缓加热，产生的气体能使湿润 的醋酸铅试纸显黑色。 (2)取本品，加水制成每1ml中含10卩g的溶液，照《紫外分光光度法标准 (3)本品照《红外分光光度法标准操作规程》(SOP-QC-080-00)测定的
操作规程》(S0P-QC-079-00)测定，在228nm与314nm的波长处有最大吸收。 红外光吸收图谱应与对照的图谱(光谱集104图)一致。 (4)本品的水溶液照《氯化物鉴别反应标准操作规程》(SOP-QC-088-00)试验，显氯化物的鉴别反应。 【检查】溶液的澄清度与颜色取本品1.0g,加水溶解使成100ml，溶液应澄清； 与黄色6号标准比色液(附录区A)比较，不得更深。 酸度取本品0.20g,加水10ml溶解后，照《PH值测定法标准操作规程》 (SOP-QC-083-00)，PH 值应为 4.5?6.5。 有关物质取本品，加甲醇制成每1ml中含雷尼替丁10mg的溶液，作为供试 品溶液：精密量取适量，加甲醇分别稀释成每1ml中含0.05mg、0.10mg、0.15mg 的溶液，作为对照溶液( 1)、(2 )和(3)。照《薄层色谱法标准操作规程》 (SOP-QC-082-00)试验，吸取上述四种溶液各10卩l，分别点于同一硅胶G薄层板上，以醋酸乙酯—异丙醇—水—浓氨溶液(25: 15: 8: 2.7)为展幵剂，展幵后，晾干，置碘蒸气中显色后，立即检视。供试品溶液如显杂质斑点，其颜色分别与对照溶液(1)、(2)、(3)所显的主斑点比较，杂质总量不得过 2.5%。 干燥失重取本品，照《干燥失重测定法标准操作规程》(SOP-QC-087-00) 试验，以五氧化二磷为干燥剂，在60 C减压干燥4小时，减失重量不超过 1.0%。 炽灼残渣取本品1.0g，照《炽灼残渣检查法标准操作规程》 (SOP-QC-086-00)检查，遗留的残渣不得过0.1%。 重金属取炽灼残渣项下遗留的残渣，照《重金属检查法标准操作规程》 (SOP-QC-092-00)检查，含重金属不得过百万分之二十。 【含量测定】照《高效液相色谱法标准操作规程》(S0P-QC-078-00)测定。色谱条件与系统适用性试验用十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂，甲醇-0.77%醋酸铵溶液 (285: 115)为流动相，检测波长为320nm。理论板数按盐酸雷尼替丁峰计算应不 低于1000,盐酸雷尼替丁峰和内标物质峰的分离度应符合要求。
物业管理人员配置标准 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】
物业管理人员配置标准 住宅类型服务等级配置人均面积㎡/人（R1）人员配备调整系数（R2) 高层一级 1900 高层二级 2200 注：1、项目人员配置数=项目面积÷R1+（50000-项目面积）÷10000×R2 2、所得人数按四舍五入计算 3、入住、装修期可在定编基础上上浮15% 4、商务楼及单体楼可上浮50%（30000㎡以下） 5、容积率在以下可适当上浮5% 一、管理人员配置 1、主任1人（20万㎡以上设主任助理） 2、客服主管1人（8万㎡以上） 3、保安队长1人 4、维修主管1人（小区业主在800户以上，50000㎡以上写字楼 二、其它人员配置 1、客户助理：按每人300户业主计，超过300不足600按每增加100以上增加1人，依此类推 2、维修人员：80000㎡以下设3人（含班长），8万——10万设4人（设主管）；10万以上每增加3万㎡增加1人； 3、保洁人员：每10000㎡配置1人，设班长1人，商务楼每5000㎡配置1人； 4、绿化：按建筑面积8万㎡（或800户业主）配置1人，20万㎡——30万㎡设班长1人，30万㎡以上设主管1人，容积率小于以下可增加设1人。 物业管理公司员工定岗定编的数量标准 物业管理公司机构的设置根据管理的需要而定，管理及专业技术人员的配备以建筑面积10万平方米计算，大致为：多层房屋配6人，高层大楼配8人，不足建筑面积10万平方米的不少于5人。 一、多层住宅物业管理人员的定岗定编标准
多层住宅物业管理人员的定编标准，按建筑面积计算1万平方米配置人左右（不包括车辆管理人员），各类人员配置及标准如下： 1、管理人员：主任，总建筑面积10万平方米以下设1人，10~20万平方米，设一正一副，25万以上，设一正二副；助理，总建筑面积10万以下设1人，在10万平方米以上每增加5万平方米增加1人；社区文化设一人，活动中心、场所的值班人员另计；管理处财务相对独立，一般设出纳、会计各一人，但可以兼职；其他人员如资料员、接待员、仓库管理员可根据物业的大小和工作需要来设置。 2、维修员：建筑面积每4万平方米设置1人。 3、绿化员：绿化面积每4000平方米左右设1人。 4、保洁员：每140户设1人。 5、保安员：每120户设1人。 6、车管员：根据道口或岗亭设置，车辆流量大的每班设2人，流量小的每班设置1人，一日3班。 二、高层住宅物业管理人员的定岗定编标准? ? 高层住宅物业管理人员的定编标准，按建筑面积计算1万平方米配置~人左右（不包括车辆管理人员），各类人员配置及标准如下： 1、管理人员：建筑面积小于5万平方米设主任1名，每增加5万平方米增设副主任1名；助理每350户设1人；社区文化设1人，活动中心、场所值班人员另计；会计、出纳各设1人；其他人员可以根据工作需要设置。 2、机电人员：高层住宅楼宇机电设备设施一般都有电梯、消防、供水、供电设施，要相应配备工程技术人员，建筑面积在3万平方米以上的楼宇每1万平方米配人。 3、保洁、绿化人员：建筑面积每7000平方米左右或90~100户配1人；公共场所或商业场所可适当调整人员。 4、保安人员：每40户配1人或建筑面积3000平方米左右配1人。 5、车辆管理人员：依据岗亭或道口设置，车辆流量大的每班每岗设2人，流量小的每班设1人，一日3班。 三、高层写字楼物业管理人员的定岗定编标准 高层写字楼物业管理人员的定编标准，按建筑面积计算1万平方米配置15~18人左右（不包括车辆管理人员），各类人员配置及标准如下：
粮库监控项目内控标准基础内容考核 简答施工质量要求各项（必考） 1、严格按照施工工艺施工，整体工程质量优良，达到或超过国家工程建设标准强制性条文和现行规范、标准及设计要求。 2、严格按照材料标准、产品品牌要求进行采购，杜绝劣质产品。 3、严格按照实施标准施工，并对关键项进行拍照取样，如发现不符合实施标准，实施小组无条件整改直至合格。 简答施工安全要求各项（必考） 1、实施单位在开工前，应向总公司提交安全生产管理要求的相关资料，包括但不限于： 2（1）特殊工种作业人员必须持证上岗，严禁无证、证书过期人员从事特种作业。 （2）施工人员人身意外商业保险或工伤保险（复印件）。 （3）原则上禁止聘请当地人员从事主要工种施工作业，如发生重大工伤事故，后果自负，同时将采取“一票否决”制。 2、实施小组在进场后要提前与库区签订施工安全责任协议书。 3、实施小组必须于每天开工前召开安全晨会，做好会议记录和拍照，并提前做好安全培训和技术交底。 4、施工人员须持证上岗，每个施工现场强电操作人员必须持有电工证，如有电气焊操作，施工前及时办理动火证。 5、现场施工人员应全程佩戴安全帽，登高作业应系安全绳、安全带。现场施工严禁明火作业，禁止吸烟，禁止带入火种进入库区，必须遵守库区的安全管理规定。 简答施工进度要求内容（可能考） 按照合同要求完工日期完成本招标书中规定的各项任务，现场项目经理必须 严格按照整体进度计划如期进场开展工作 2、智能粮库项目所有资料均为（ 5 ）份，所有签字栏均需签字、盖章（公章或科室章）。 3、现场调研，点位表路由以及图纸需要库区（签字盖章） ） 3、项目安全目标：（0）伤亡，确保杜绝重大工伤事故，确保无较大工伤事故。 4、施工组必须为施工人员购买（意外商业保险或工伤保险）原则上禁止聘请当地人员从事主要工种施工作业，如发生重大工伤事故，后果自负，同时将采取“一票否决”制。 5、现场项目组必须于每天开工前召开（安全晨会），并提前做好（会议记录）和（拍照） 6、施工人员须（持证）上岗，每个施工现场强电操作人员必须持有（电工证），如有电气焊操作，施工前及时办理（动火证）。 7、现场施工人员应全程佩戴（安全帽），登高作业应（安全绳）、安全带。现场施工严禁明火作业，禁止吸烟，禁止带入（火种）进入库区，必须遵守库区的安全管理规定。 9、此次项目所用PVC管要求为（国内知名厂家产品）品牌，主要规格为（32mm）（ 50mm ）要求壁厚为（大于等于1.6mm ）；使用金属管为JDG管，要求壁厚（大于等于1.6mm ）允许偏差为（±0.15），硬化路地埋管为（50m m热镀锌钢管）壁厚为（大于等于3.2mm ）13、除光盘介质外，任何（纸质）资料和（电子）资料不允许提供给库区，由项目经理统一提供。可以提供给库区的资料只包括操作手册、设备点位表、竣工图纸。 13、从现场邮寄物品、资料时，所有费用均由（实施单位）负担。 个人通讯录中的对外电子邮箱统一为：手机号（后六位） 16、现场项目经理必须于每周（）（）前登录项目管理平台系统，
第五节内部控制组织职能 根据内部控制体系建设规范要求，建立权力运行制衡机制，通过建立岗位分工合理、岗位职责明确、报告关系清晰的内部控制组织结构，明确内部控制管理的决策机构、执行机构、监督机构的职能职责，保证内部控制管理职责明确、权限清晰，确保内部控制体系有效运行。 （一）内部控制的决策机构 1.主任办公会 主任办公会在风险管理中的职责是：建立本单位领导集体的风险管理意识和理念；配置必要的资源，确保风险管理体系有效运行；听取风险评估工作组风险识别、风险分析及应对报告；审批风险评估工作组工作职责、风险管理制度及管理办法等；审批单位整体风险控制目标和风险控制计划。 2.风险评估工作小组 组长：主任 副组长：副主任 成员：纪检监察室、财政局，由党群办公室负责牵头。 风险评估工作小组职责： （1）对单位内部控制体系建设的完整性、合理性、有效性进行检查和评估。 （2）评估单位存在或潜在的风险状况，提出完善风险管理建议。
（3）听取单位风险评估报告、监督检查工作报告、会计师事务所对单位年度审计、专项审计、管理建议书等情况的报告。 组长职责：全面统筹、协调各业务部门积极配合风险评估工作。 副组长职责：负责计划、组织和安排具体评估工作。负责协调各岗位的风险管理，对初步拟定的工作计划和考核指标开展风险评估和风险分析。 成员职责：对单位层面和业务层面的经济活动风险进行评估，在梳理各类经济活动的业务流程、明确业务环节的基础上，系统分析经济活动风险，确定风险点，据此选择控制方法和措施以有效应对风险。 3.单位负责人 主任应当对本单位内部控制体系的建立健全和有效实施负责，及时提出修改意见，监督单位内部控制实施工作方案的执行。听取内控工作领导小组的单位风险评估报告，以此报告和风险评估工作小组召开会议，提出修改意见，监督单位风险评估与应对措施的执行；审核内控工作领导小组的岗位职责、风险管理制度及管理办法等。 （二）内部控制的执行机构 1.内部控制领导小组 内部控制领导小组是本单位内部控制的执行机构，作为单位内部控制工作日常管理机构，内部控制领导小组下设办公室，由管委会办公室负责人牵头负责。 组长：主任
原料质量验收标准 1、大宗原料 名称感官要求验收指标检测频次拒收指标备注 东北玉米 红黄色或 黄白色，晒 干或烘干、 籽粒饱满、 整齐、均匀， 回味甜，色 泽一致，无 虫、无发酵、 无霉变及异 味 水分≤14.0% 来货每批必检 有活虫、霉变 水分≥16.0% 杂质≥2.0% 不完善粒≥ 6.0% 容重≤700克/ 升 用于猪料、烘干 玉米容重≥720克/升 杂质≤1.0% 感官检查不合格时 需抽检 霉变粒≤2.0% 不完善粒≤5.0% 霉菌总数≤40×103个/g要求供方每年至少 提供一次检验报告 或送外委托检验 黄曲霉毒素B1≤30μg/kg 玉米赤霉烯酮≤500μg/kg 粗蛋白 呕吐毒素≤1ppm 黄曲霉毒素≤30μg/㎏ 玉米赤霉烯酮≤500μg/kg 每月抽检一次 本地玉米 红黄色或 黄白色，晒 干或烘干、 籽粒饱满、 整齐、均匀， 回味甜，色 泽一致，无 虫、无发酵、 无霉变及异 味 水分≤14.0% 来货每批必检 有活虫、霉变 水分≥18.0% 杂质≥3.0% 不完善粒≥ 10.0% 容重≤660克/ 升 用于禽料，晒干 或烘干。对于水 分、容重、叶黄 素来说，时期没 有明显界限，要 根据气温，市场 情况，玉米收成 情况等作适当调 整。 容重≥680克/升 杂质≤1.2% 感官检查不合格时 需抽检 霉变粒≤2.0% 不完善粒≤8.0% 霉菌总数≤40×103个/g 要求供方每年至少 提供一次检验报告 或送外委托检验 黄曲霉毒素B1≤50μg/kg 玉米赤霉烯酮≤500μg/kg 粗蛋白 黄曲霉毒素≤50μg/㎏ 每月抽检一次 注：1、不完善粒包括虫蚀粒、病斑粒、破损粒、生芽粒、生霉粒、热损伤粒。 2、伤及胚部玉米才算虫蚀粒、病斑粒、破损粒、生霉粒、热损伤粒。 玉米熟粉黄色粉末， 具有烘烤玉 米的香味， 新鲜、无发 酵、霉变、 腐烂、结块 及异味异臭 水分≤12.0% 来货每批必检水分≥13.0% 粗蛋白质≤ 7.0% 粗脂肪≤4.5% 玉米加工玉米 珍，玉米面副产 物，主要为少量 玉米皮、玉米皮 下粉质，少量胚 芽，熟化温度100 度以上粗脂肪≥6% 粗灰分≤5% 粗蛋白≥9% 黄曲霉毒素B1≤50μg/kg要求供方每年至少 提供一次检验报告 或送外委托检验 玉米赤霉烯酮≤500μg/kg 小麦籽粒饱满、 整齐、均匀， 黄白色或深 红色或红褐 色，回味甜。 无虫、无发 水份≤13.0% 来货每批必检 有活虫 水分≥15.0% 杂质≥3.0% 容重≤730克/ 升 不完善粒≥ 猪料鸡料同一标 准 容重≥750g /L 粗蛋白质≥12.0%
质量保证协议书（原辅料） 甲方（需方）：________________________________________________ 乙方（供方）：________________________________________________ 为认真贯彻《中华人民共和国药品管理法》、《药品生产质量管理规范》等法律法规，保证所供应产品质量，明确质量责任，甲、乙双方本着平等、互利的原则，经协商，达成如下协议： 一、本协议适用于乙方为甲方供应的以下产品： 详见协议附件 二、乙方应按照以下产品质量标准对所供应产品进行生产、检验和放行： 详见协议附件 若因药典标准（或国家标准或其他官方标准）变更，致使双方约定的产品质量标准失效时，自新的药典标准（或国家标准或其他官方标准）生效之日起执行新的产品质量标准，此项变更不需要双方的同意。 三、相关生产地点： 乙方应向甲方提供以下资料，并保证所提供资料的真实性、合法性。 3.1 合法有效、加盖原公章的《药品生产许可证》、《营业执照》、《组织机构代码证》、《税务登记证》、《GMP认证证书》、《精细化工生产许可证》等企业证明性资料(法律规定不属于乙方必需的企业证明性证照除外)的复印件。 3.2 合法有效、加盖原公章的所供应产品法定质量标准和内控标准复印件等。 3.3因甲方对乙方进行审计需要，需提供的其他证明性资料。 四、文件和记录 4.1乙方供应的产品必须符合国家法定标准及相关质量要求，每批应附检验报告书。 4.2所供应产品的生产、包装、检验，应建立相应的批记录，批记录保存至产品有效期后1年，没有有效期期的至少保存3年。 五、乙方所供应的产品包装标签等必须符合国家相关的标签管理法规。包装应牢固，符合质量及储运要求。包含并不限于以下内容：发运原辅料的包装标签上应注明品名、规格、产地、生产企业、批号、生产日期等，并附有质量合格标识；甲方所提供的原辅料其
2017年绿城物业服务集团在管项目人员配置标准 一、项目经理助理级以上的人员配置标准 1、公寓类(高层，多层，酒店式公寓）物业服务中心配置标准 （1）建筑面积在15万㎡以内且年可收物业费收入在360万元以内的物业服务中心，职级编制如下： （ 2）建筑面积15—30万㎡或年可收物业费收入在360—900万元的物业服务中心，职级编制如下： （3）建筑面积30万㎡以上或年可收入在900万元以上或平均物业管理费在3.8元/月.㎡以上的物业服务中心，职级编制如下：
2、别墅类物业服务中心配置标准 （1）建筑面积在15万㎡以内且年可收物业费收入在650万元以内的物业服务中心，职级编制如下： （2）建筑面积15万㎡以上或年可收物业费收入在650万元以上的物业服务中心，职级编制如下： 3、非住宅类物业服务中心配置标准 （1）建筑面积在6万㎡以内且年可收物业费收入在300—800万元以内的物业服务中心，职级编制如下：
序 号 岗位名称人数（名）备注 1 经理兼该岗位配兼职经理1名，兼职项目总面积不可超过6万㎡或6万㎡以内的项目不超过2个。 2 副经理 1 副经理或经理助理只配1名。若项目配置主持副经理的，可不设经理（兼）岗位，但主持工作副经理不可兼其他项目。 3 经理助理 （2）建筑面积6—15万㎡以上或年可收物业费收入在300—800万元的物业服务中心，职级编制如下： 序 号 岗位名称人数（名）备注 1 经理或副经理 1 配经理或主持工作副经理1名，主持工作副经理不可兼职其他项目。 2 经理助理 1 （3）建筑面积15万㎡以上或年可收入在800万元以上的物业服务中心，职级编制如下： 序号岗位名称 人数 （名） 备注 1 高级项目经 理或经理 1 高级项目经理监管的项目面积在15万㎡以内的项目 原则上不超过3个。 2 经理或副经 理 1 3 经理助理2 建筑面积在15万㎡以上的，每增加5万㎡可增配副 经理或经理助理1名；每增加10万㎡可曾配经理1 名。 二、综合类人员配置标准 1、二级综管： （1）住宅项目：≥1200户以上配置专职1名；＜1200户配置标准见前台客服项。
目的：制订盐酸雷尼替丁胶囊质量标准及内控标准。 适用范围：盐酸雷尼替丁胶囊质量标准及内控标准。 责任：检验室、生产车间及成品仓执行该标准，质管部负责监督该标准的执行。 标准： 1.标准依据：《中华人民共和国药典》2000版二部 2.批准文号：*卫药准字（1996）第507030号 3.处方： 3.1来源：本厂 3.2依据：《中华人民共和国药典》2000版二部。 3.3处方： 盐酸雷尼替丁150g 滑石粉51g 磷酸氢钙57g 75%乙醇21g 二氧化硅 2.775g 共制成1000粒 3.4剂型：硬胶囊剂 3.5包装规格：0.15g 20粒×300瓶/箱 30粒×200瓶/箱 4法定质量标准及内控标准 4.1法定质量标准
4.2内控质量标准 4.2.2内在质量标准及检验方法
4.2.3卫生学标准及测定方法 5包装品的质量标准。 5.1固体药用聚烯烃塑料瓶：YY0057-91《固体药用聚烯烃塑料瓶》质量标准。 5.2药用填充纸：YY0236与GB9687-84《药用填充纸》质量标准。 5.3标签：厂内控标签质量标准。 5.4空心胶囊：GB13731-92《药用明胶硬胶囊》质量标准。 6.5小盒、中盒：厂内控小盒、中盒质量标准。 5.5纸箱：厂内控纸箱质量标准。 6取样规定 6.1外观质量检查 6.1.1车间质管员在线监控，厂部质管员在包装线抽样及在成品仓抽样检查。 6.1.2质检员在包装线抽样应至少抽检20瓶（小盒）及已包装好两件，在成品仓抽样应不少于三件。 6.2内在质量检查 6.2.1内在质量由质管部实行在包装线抽样，定期在成品仓抽样检查。6.2.2质检员在包装线抽样20瓶，成品仓抽样20瓶，如不合格，应重新抽样，数量加倍。 6.2.3质检员在取样过程中，应按照《取样操作规程》执行。 6.3卫生学检查
单位内控风险清单一、单位层面风险清单
FX1007单位预算管理无相关流 程图解、未设置不相容岗 位且岗位职责和授权审 批不明确，单位预算管理 无归口部门且未建立预 算管理过程的议事决议 机制，导致预算编制不科 学、不合理，业务活动与 财力支持相脱节的风险。 政策制 定风 险,机 关运转 风险, 岗位利 益冲突 风险, 其他风 险 主要 很 可 能 风 险 降 低 策 略 MB1007 建立健全有效的 单位预算管理制 度。 CS1007 1）建立健全有效的单位预 算管理制度并形成有效可 行的流程图解。2）合理设 置预算业务归口管理和岗 位并明确其职责及权限。 3）预算全业务过程中建立 议事决议机制并执行。 FX10081）收入业务相关岗位设 置不合理，不相容岗位未 实现相互分离，导致财务 舞弊的风险。2）未按收 费许可规定的项目和标 准收取、存在违规收取的 风险。3）收入收取业务 分散在各业务部门，缺乏 统一管理和监控，导致收 入金额不实、应收未收或 者私设“小金库”的风险。 4）票据、印章管理松散， 存在收入资金流失的风 险。5）支出业务相关岗 位设置不合理，不相容岗 位未实现相互分离，导致 财务舞弊的风险。6）支 出事项未经过适当的事 前申请、审核及审批，支 出范围及开支标准不符 合相关规定，导致预算执 行不力甚至发生支出业 务违法违规的风险。7） 报销时单据 政策制 定风 险,机 关运转 风险, 岗位利 益冲突 风险, 其他风 险 主要 很 可 能 风 险 降 低 策 略 MB1008 1、建立收入管理 制度，落实收入 控制机制。2、建 立支出管理制 度，落实支出控 制机制，确保支 出管理合法、合 规。3、建立债务 管理制度，落实 债务控制机制。 CS1008 1、建立收入管理制度，落 实收入控制机制。2、建立 支出管理制度，落实支出 控制机制，确保支出管理 合法、合规。3、建立债务 管理制度，落实债务控制 机制。 FX1009政府采购、资产管理和计 划编制部门之间缺乏沟 通协调，政府采购和计划 编制不合理，导致政府采 购活动与业务活动相脱 节，出现资金浪费或资产 闲置等风险。 政策制 定风 险,机 关运转 风险, 岗位利 益冲突 风险, 其他风 险 主要 很 可 能 风 险 降 低 策 略 MB1009 建立健全政府采 购内部管理制 度。 CS1009 1）建立健全政府采购内部 管理制度。2）合理设置政 府采购管理机构和岗位。 3）采购全业过程中建立议 事决议机制并执行。
原辅料管理的标准管理规程 一、目的：为了规定原辅料的管理内容与要求，特制定本标准管理规程。 二、适用范围：适用于原辅料管理。 三、责任者：质量监督员、仓管人员。 四、正文： 1 原辅料的验收： 1.1 所有原辅料进厂，均需提供供应商有效的检验报告。 1.2 原辅料进厂，由仓管人员按货物凭证核对品名、规格、数量、包装材质。检查包装 是否完整，有无受潮、发霉、虫蛀，标签与货物是否一致，凡不符合要求的应予以拒收。 1.3同意收货的原辅料，仓库先统一编号(详见“物料进厂分类编号规定”)。 1.4原辅料放置指定区，用黄色待验牌标明待验，并及时填写原辅材料请验单， 交化验室抽样检验。 2 原辅料的检验： 2.1 化验室接到原辅 材料请验单后，派人按抽样办法取样，取样后重新封好，贴上取样证，抽出的样品按被抽货物的标签标明，并填写原辅材料取样记录。 记录内容： 品名、规格、数量、批号、供货单位、包装情况、取样日期、取样量、取样人等。 2.2 化验室要按照标准所规定的检测项目，对原辅料进行检验，并根据检查(或检验)结果，向仓库送交检验报告单。 3 原辅料的贮存： 3.1 仓库保管员根据 检验结果，取下待验牌，将货物相应的区域。 3.2 检验合格的原辅料入库后应填写库存货位卡，记录收发结存情况。 3.3 不合格的原辅料要建立汇总台帐，内容包括：日期、品名、批号、数量、来源、不合格项目、采购人和处理情况、经办人等。不能使用的不合格原辅料，由采购部门退回原供货单位。 3.4 原辅料应分类存放，固体原料、液体原料分开储存，按批存放。仓库要有防虫、防霉、防鼠设施。要制订仓库定期养护管理规程及养护操作规程，建立养护操作记录，并认真实施。 3.5 货物堆放应离墙、离地，货行间都必须留有—定距离，以便执行先进先出、易变先出的发货次序的原则。 3.6 每天监测仓库区温度、湿度，并做好记录。 4 原辅料的发放： 4.1 生产车间应按计划填写领料单，交仓库备料。 4.2 仓库发料时应做到先进先出。发出的原辅料应包装完好，称得计量，每件附有标签、 合格证，标签应与物料—致，分次领用的辅料、分装件也应附有标签和合格证的复印件。 4.3 仓库保管员核对实物确认无误后，把原辅料送到车间指定地点，码放整齐，由
附件1：
注：1．此标准为关键岗位人员最低配备标准。 2．对于复杂的体育场所、综合性工程以及工期较紧、多班施工作业的工程，在以上配备标准基础上应适当增加施工员、质量员、安全员人数。 3．当施工员、安全员为2人及以上时，应按专业配备。 附件2：现场监理部关键岗位人员配备标准
注：1．此标准为关键岗位人员最低配备标准。 2．标准中总监指项目总监理工程师或总监代表，专监仅包括项目主导专业监理工程师，不包括非主导专业监理工程师。 3．建筑面积超过15万平方米，每增加5万平方米，各阶段专业监理工程师、监理员应各增加1人。 4．对于复杂的体育场所、综合性工程以及工期较紧、多班施工作业的工程，在以上配备标准基础上应适当增加主导专业监理工程师和监理员。 附件3：施工项目部关键岗位人员任职条件 一、项目负责人 （1）取得相应的建造师注册证书； （2）取得省级住房和城乡建设主管部门颁发的安全生产考核合格证B证。 二、项目技术负责人 一级工程（按《工程监理企业资质管理规定》附表2标准划分，下同）的项目技术负责人应具有本科及以上学历、与工程项目相适应专业的高级职称，从事相关专业技术管理工作8年以上。 二级工程的项目技术负责人应具有大专及以上学历、与工程项目相适应专业的中级职称，从事相关专业技术管理工作5年以上。 三级工程的项目技术负责人应具有中专及以上学历、与工程项目相适应专业的助理工程师职称，从事相关专业技术管理工作5年以上。 建筑施工企业根据项目规模大小、复杂程度以及专业要求确定的其他条件。 三、施工员 取得省级住房和城乡建设主管部门颁发的施工员岗位资格证书。 四、安全员 取得省级住房和城乡建设主管部门颁发的安全考核合格证书C证。
1 总则 1.0.1 为提高全公司工程质量自控能力，提高工序质量水平，消除质量通病，保证工程质量内实外美，制定本标准。 1.0.2 本标准适用于本公司铁路、公路、市政等项目的工程质量控制，其它领域的工程可借鉴。 1.0.3 本公司所承建的工程质量标准，除符合国家和行业相应工程施工质量验收标准（规范）外，还应符合本标准要求。 1.0.4 本标准是公司的内部质量控制标准，当其与国家（行业、集团）工程质量标准或业主质量标准不一时，以后者为准。 1.0.5 本标准制定的宗旨是在保证工程结构主体内在质量的前提下，把规范细部做法，克服质量通病，提高观感质量作为主要目标。 1.0.6 本标准是企业内部创优评优的重要依据。
2 基本规定 2.1 质量控制程序 2.1.0 工程质量控制分开工前、施工过程、竣工后三个阶段进行。 2.1.1 开工前质量控制 1 掌握施工依据及标准 （1）组织有关人员认真审核设计文件，发现问题，及时向设计部门或业主提出变更。严禁擅自改变设计文件。 （2）组织有关人员认真学习工程施工验收标准及业主和上级有关质量文件，弄懂弄通工程质量标准和要求。 （3）根据设计文件、施工验收规范，结合工程施工实际，编制详细的施工技术标准和交底书，经工程技术主管审核后，交施工队组织实施，双方要进行签字交接。 2 把好施工材料质量关。 （1）所有工程用外购材料必须从正规厂家采购，且有符合国家或行业技术标准规定的出厂合格证和性能检测报告，禁止采购劣质材料。在用于工程前，必须由具有试验资格的检测部门，按国家规定数量进行抽样复检，经复检合格，并出具书面检测报告后，方准用于工程。 （2）选用地材时，要首先由具有试验资格的检测部门进行检测，待各项指标检测合格，并出具书面检测报告后方准使用，否则不得采用。 3 建立满足工程质量检测需要的试验机构，配齐检测设备和试验人员。试验设备必须定期校对，试验人员持证上岗。
人员配置，就是根据员工的能力和岗位工作要求，把合适的员工安排到合适的岗位，实现人得其事，岗得其人，人尽其才，才尽其用，效率优化。一般认为，人员配置很简单，就是按招聘要求和应聘者的意愿来安排工作，员工一经选拔录用，也就完成了配置。这种认识是不全面的，人员配置应从招聘开始到员工退休为止，贯穿员工职业生涯的全过程。对单位而言，组织机构变革和技术工艺革新及员工流动所产生的岗位空缺等情况，都有人员重新配置问题。人员配置是基于员工素质和岗位工作的差异性，就是说，人的素质是不一样的，人与人之间在能力上是有很大差别的，同一岗位工作，由不同的员工来做其业绩差距往往很大。另外，不同岗位其工作内容和工作要求也是不同的。 一。人员配置的重要性 下面举例说明对人员的专业，层次和结构进行科学合理配置的重要性。 第一，人员专业配置。本人曾经的单位是家省属计算机制造企业，八十年代，全国都在提倡干部‘四化’，就是革命化，年青化，知识化和专业化。为了早日实现‘四化’，上级主管部门采取了一刀切的办法，将企业原领导班子全部换成年青的专业技术人员，他们平均年龄三十岁左右，都是名校毕业的工程师，分别任厂长，副厂长等职务。上任之初，他们有信心有朝气，很想干一番事业，可是经过几个月的实际工作，一个个就象泄了气的皮球，纷纷辞职。这不但给他们个人职业生涯打击很大，同时也给企业管理造成不良影响。分析原因，还是没有认识到技术和管理属两个不同的领域，专业技术方面内行的人未必善于管理。事实如此，上述人员中管销售的副厂长并不了解如何开拓市场，如何处理公共关系，如何应酬各种人物。管后勤的副厂长，职工食堂和职工宿舍要管，职工住房分配要管，托儿所要管，办公设备要管，栽树除草也得管等等，整天为很多琐事纠缠，使得这位学者型干部焦头烂额，最先辞职，还不如原来军队转业的工农干部当后勤副厂长出色。上述事例有相当的普遍性，当时确有很多享受政府津贴的专家被任用到行政管理岗位，成效甚微。不仅荒废了他们的业务，更多的是对企业造成损失，影响了企业发展机遇，这些都是专业配置不当。 第二，人员层次配置。将高层次人才安排到专业简单的低层次岗位，大材小用。有一个事业单位，搞无线电监测业务，从实际需要，技术人员有电子类专业大专文化和初中级职称完全能胜任，可却招聘了一名西电毕业的博士，到岗位工作一年左右，博士因业务太简单跳槽了。另一个工业局，缺少一名出纳会计，经公务员招考，录取一位名校毕业的硕士，这位新员工上班后，感觉自己每天就是管理类似老太婆买菜的账目，从事机关办公经费报销和工资发放等工作，太简单，专业得不到提高，最后也调离了。
质量内控标准 第一册 （装饰装修园林硬景） 二零一三年十二月
前言 鉴于在以往的工程中，经常出现一些常识的错误和违反规范的做法，并由于这些问题影响了正常的使用和观感效果，给业主和用户带来了许多不便。为了进一步提高管理人员专业水平和操作人员的基本技能，克服质量通病，使各种配套的设备设施正常使用并保证基本功能，减少或杜绝跑、冒、滴、漏等不正常现象，为用户提供一个满意的生活居住环境。将陆续编制企业内部的质量标准，其中包括装饰装修、园林绿化、建筑、结构、安装及防水工程的标准做法。 由于专业水平有限，在编制中不可避免存在一些错误和遗漏，恳请各位领导和专业人员提出宝贵意见，以利提高完善。 质量安全部门 2013年12月
序
第一节质量控制措施 一、质量总体要求 1、横平竖直，角方正，面平整。 2、规格均匀，排列整齐，尺寸对称，做法规范。 3、颜色一致，花色有序。 二、质量预控方法 认真审核图纸领会设计意图 制定详细方案严格按图施工 遵守操作程序熟练掌握流程 牢记工艺标准明确质量要求 坚持过程控制细部重点检查 严禁随意变更杜绝私自改动 做好技术指导严格把关验收 三、施工操作步骤 1、坚持样板引路：通过样板施工，可以做到： 寻找问题和差距吸取经验和教训 改进工艺和方法全面提高保质量 验收总结后，全面推广施工。 2、严格选材： 规格颜色一致，楞角齐全，无翘曲、无缺陷、无破损、无裂缝。 3、排砖放样： 根据墙体（或地面）的总体长宽和材料的尺寸，进行预排放样，
经过反复调整，保证小面砖不小于2/3；大面砖不小于1/3，且均不小于5cm。 4、注重细部： 装饰装修的工程质量，主要体现在细部。因此对接槎接缝，收边收头，拐弯转角等部位的质量要作为重点，严格控制。 5、关于砖缝： 1）缝的布置方式：对缝（直缝）；工字缝（错缝）等。 2）墙柱阳角缝的形式： 一般常用的有海棠缝、45度切角对缝或其它异形缝，具体形式应根据设计图纸施工，严禁私自确定，当设计图纸不明确或未确定时，应咨询设计并要求给出书面答复。 A、海棠缝：多用于大空间且适合厚度大于20mm的材料，门窗洞口处的阳角不得采用海棠缝。 B、 45度对缝：用于厚度小于20mm的材料。 C、异形缝：根据设计要求。 3）缝的处理： A、勾缝：用于宽度大于5mm的砖缝； B、擦缝：用于宽度小于3mm的密缝； C、灌缝：用于地面、路面铺装中宽度大于5mm的砖缝； D、扫缝：用于地面、路面铺装中宽度小于3mm的砖缝，用干净细砂反复地扫，直至灌满砖缝； E、专用缝:根据设计要求。
质量标准管理规程 分发部门：综合办公室、销售部、采购部、质量管理部、生产技术部、仓储部、检验室 依据：《药品管理法》、《药品生产质量管理规范》2010版 目的：建立质量标准制定原则，规范指导物料、中间产品和成品的质量标准的制定和执行。 范围：适用于本公司的原料、辅料、中间产品、成品、包装材料、工艺用水的质 量标准。 责任：质量管理部负责制订标准，监督执行，其它部门负责按标准执行。 内容： 1．质量标准制定依据：《中国药典》现行版一部及其增补本、上海市中药材标准现行版、《上海市中药饮片炮制规范》现行版、各省、直辖市炮制规范现行版、《中药大辞典》、中药行业协会标准、国家药监局公告的补充检验标准、企业内控质量标准等。 1.1原料质量标准 1.1.1原料质量标准应以《中国药典》现行版一部及其增补本的质量要求执行。 1.1.2对于《中国药典》现行版一部及其增补本未收载的中药材品种质量标准应执行《上海市中药材标准》现行版本的质量要求。 1.1.3凡涉及到国家补充公布如色素检查的中药材标准，按国家药监局公告的补充检验标准执行。 1.1.4《中国药典》现行版本和《上海市中药材标准》现行版未收载的品种，
国家药监部门未有标准的，应执行各省、直辖市中药材标准、中药行业协会标准、《中药大辞典》或企业内控质量标准。 1.2 辅料质量标准 1.2.1辅料质量标准应以《中国药典》现行版及其增补本的质量要求执行。 1.2.2对于《中国药典》现行版及其增补本未收载的品种质量标准，应执行《上海市中药饮片炮制规范》现行版本的质量要求或执行食用标准、行业标准。 1.3 中间产品质量标准 1.3.1中间产品质量标准应以参照《中国药典》现行版一部及其增补本、《上海市中药饮片炮制规范》现行版、中药行业标准的质量要求，根据工艺验证的报告，满足过程控制的需要，执行制定企业内控标准并执行。 1.3.2对于《中国药典》现行版一部及其增补本未收载的中药成品品种质量标准应执行《上海市中药饮片炮制规范》现行版本的质量要求。 1.3.3凡涉及到国家补充公布如二氧化硫残留量的中药饮片标准，按国家药监局公告的补充检验标准的执行。 1.3.4现行版本《中国药典》和《上海市中药饮片炮制规范》未收载的品种同时国家药监部门未有标准的应执行中药行业标准、《中药大辞典》、企业内控质量标准。 1.4 成品质量标准 1.4.1成品质量标准根据上海市局文件精神，170个品种（具体名单品种附后）应以《中国药典》现行版一部及其增补本的质量要求执行；28个品种（具体名单品种附后）应执行调整质量要求中药饮片质量标准。 1.4.2对于《中国药典》现行版一部及其增补本以及在调整质量要求中药饮片品种中未收载的中药成品品种质量标准，应执行《上海市中药饮片炮制规范》现行版本的质量要求。 1.4.3凡涉及到国家补充公布如二氧化硫残留量、色素的、镁盐铝盐中药饮片标准，按国家药监局公告的补充检验标准执行。 1.4.4现行版本《中国药典》现行版一部及其增补版和《上海市中药饮片炮