系统推广相关准备文件清单
记录清单 《行政行为环境因素评价登记表》 RZA.ER0201-01 《自身办公行为环境因素评价登记表》 RZA.ER0201-02 《管委行政行为中环境因素清单》 RZA.ER0201-03 《管委自身办公行为中环境因素清单》 RZA.ER0201-04 《管委重要环境因素清单》 RZA.ER0201-05 《法律获取、识别、传递登记》RZA.ER0301-01 《法律法规与其它要求目录》RZA.ER0301-02 《环境培训记录》RZA.ER0701-01 环境培训计划RZA.ER0701-02 环境培训需求表RZA.ER0701-03 《环境信息交流表》 RZA.ER0801-01 《环境信息交流台帐》 RZA.ER0801-02 《开放之窗》 《信访处理情况表》 RZA.ER0802-01 《文件收发清单》 RZA.ER1001-01 《文件更改履历表》 RZA.ER1001-02 《文件更改单》 RZA.ER1001-03 《受控文件清单》 RZA.ER1001-04 《危险废物申报登记表》 《危险废物五联单》 《采矿登记（新办）审批记录》 《用纸登记表》 RZA.ER1110-01 《设备管理巡视表》 RZA.ER1119-02 《消防设施检查记录表》 RZA.ER1119-03 《环境目标、指标和管理方案一览表》 RZA.ER1301-01 《环境管理体系运行情况检查表》 RZA.ER1301-02 《环境记录一览表》 RZA.ER1501-01 《不符合报告》 RZA.ER1401-01 《环境管理体系内审检查表》 RZA.ER1601-01 《会议签到表》 RZA.ER1601-02 《管理评审报告》 RZA.ER17-01
质量保证体系文件 1.1质量目标 本工程达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）合格标准，其他部分达到国家相关质量验收合格标准。 本工程中，为确保质量体系持续有效运行，实现工程质量创优目标，项目经理部成立质量领导小组，项目经理及技术负责人任正、副组长，成员由质量、施工、技术、物资、计划、财务等部门负责人及各作业班长组成，组织创优管理工作。其中：项目经理对本工程质量承担主要责任，严格实行工程质量终身负责制。定期质量检查，召开质量分析会议，分析质量保证计划的执行情况，及时发现问题，研究改进措施，积极推动项目经理部全面质量管理工作的深入开展。质量保证体系见图1。 1.2质量检查组织机构 项目经理部设质量安全质量部，在施工过程中按照“跟踪检查、复检、抽检”三个检测等级实施检测任务。在严格内部“班组自检、施工队复检、质检科终检”的“三检”制度的基础上，认真接受建设单位质量监督和监理单位的监理，接受水利质量监督部门的监督，并自始至终密切配合，严格服从。质量检查工程师直接对项目经理和技术负责人负责，行使监督权、检查权和质量检查否决权。质量检查组织机构见图2、质量管理机构见图3。
图2 质量检查组织机构图
图1 质量保证体系 ` 工程科综合办公室项目经理技术负责人 项目经理部 (质量管理) 项目经理 测 量 组 试 验 室 施 工 组 技 术 组 监 测 组 物资科质检科安全科
图3 质量管理组织机构图 1.3质量控制程序 工程施工项目的质量控制必须从工程招投标阶段到单元工程质量、分部工程质量、单位工程质量等进行系统控制，本标段项目质量控制程序见图4 。 1.4质量职责 1.4.1项目经理质量职责 1、贯彻实施公司质量方针和质量目标，建立项目质量保证体系，组织编制《项目质量计划》，按照业主的总体质量目标和质量要求，明确质量职能分工，保证质量目标的实现，对工程质量优劣负全面责任； 2、严格执行公司质量体系文件和各项管理制度，定期组织项目质量检查、评比和改进，行使质量否决权； 3、认真履行工程承包合同，同时强化项目管理“四控制”、“三管理”、“一协调”，保证兑现合同承诺； 4、对进入项目的人力、资金、材料、施工机械等资源按时段进行优化配置，合理安排施工进度，保证均衡生产，做到文明施工； 工程招标
质量保证体系文件 一，消毒产品生产标准操作规程。 1.1 企业应制定详细的生产工艺流程、标准操作程序或作业指导书，不得任意更 改。如需更改时，应按规定程序办理修订、审批手续。 1.2 企业在试生产时应对生产工艺流程中的每个加工步骤进行影响产品的功能 和安全性，确定关键控制点和控制参数，建立和实施监控系统及纠正偏差的程序。 1.3 酸性氧化电位水生成器的生产应按照作业指导书进行。 1.4 物料的接受和发放，应做到物料的名称、代号、生产批号、数量准确无误， 做好记录。 1.5 生产过程应使用适宜并有效的产品物料标识，保证在产品形成的每一过程都 有清晰的状态标识。 1.6 产品投料批的划分应按国家有关规定，并至少能从批号追溯到该批产品的原 料批号、生产过程的控制情况、有关生产设备、操作和检验人员、质量记录、检验记录和销售情况。 1.7 每台设备生产记录应字迹清晰、内容真实、数据完整，并包括记录日期和时 间、操作人员和复核人员签名。笔误更改应采用杠改，并在更正处签名或盖名章。每台设备生产记录应进行归档，至少保存至产品有效期满后3个月。 1.8 产品生产应当防止混淆和交叉污染，清洁洗涤应按有关程序操作，并做好记 录。 1.9 企业应对不合格品进行标识、登记、隔离并严格按照规定的职责和权限进行 评价、处置。 1.10 企业应有生产过程记录并归档。生产过程记录应包括原材料记录、生产过 程关键数据记录。 1.11 企业应当及时分析生产过程、工作操作的相关信息和异常情况、鉴别存在 的和可能引发不合格产品或其它质量问题的原因，并采取必要的纠正和预防
措施。 二，人员岗位责任制度。 1.消毒器械产品生产车间的操作人员按国家有关卫生标准的规定执行。 2.进入生产区之前先在更衣室进行换鞋，更衣，并同时洗手、消毒。 3.严格按照公司质量部制定的岗位操作规程进行生产工艺的操作。 4.生产完成后操作人员要对生产车间环境用酸性氧化电位水等进行清洗消毒。 5. 工作衣、帽、鞋使用前进行清洗、消毒，保持干净卫生。生产完成之后进行再次清洗消毒。 三，生产人员个人卫生制度。 1.必须配备经专业培训的专职或兼职卫生管理人员，管理人员名单应当报卫生行政部门备案。 2.直接从事消毒器械产品生产的操作人员,上岗前及每年必须进行一次健康体检,取得预防性健康体检合格证明后方可上岗，患有活动性肺结核、病毒性肝炎、肠道传染病患者及病原携带者，化脓性或慢性渗出性皮肤病等传染病患者，不得从事生产。 3.生产人员上岗前必须进行消毒卫生知识及有关卫生标准的培训。 4.工作人员的工作服应当穿戴整洁，操作前根据产品卫生要求，应当清洁、消毒双手，在生产过程中不得戴手饰、手表以及染指甲、留长指甲。 5.工作人员在生产过程中不得进行吸烟、进食等影响产品卫生质量的活动。四，设备采购和维护制度。 1.所使用的消毒剂为有效的符合国家卫生要求的有证产品。 2.生产设备、工具、容器、场所，在使用前进行清洗、用酸性氧化电位水或其他适用消毒剂予以消毒。 3.与物料或产品有直接接触的设备、工装应清洁、卫生、无毒、耐腐蚀、无死角，
环境管理体系建立过程 各类企事业单位、公司、政府机关，无论是它们的结合体或部份(以下统称为组织)，无论是何种文化背景和所有制性质，无论它们处于何种环境表现水平和环境管理水平，都可按ISO14001标准的规范要求实施适用于组织自身的环境管理体系(以下简称为EMS)。EMS是个动态的，需不断发展和完善的体系，建立程序与其运作模式没有本质的区别，都遵循著名的"策划-实施-检查-改进"管理循环理论(简称PDCA循环)，通常可分解为如下六个阶段和过程。 一、领导决策与准备：EMS是组织全面管理体系的组成部分，环境保护对于组织具有深远的战略意义，EMS的建立与实施需要投入人、财、物等各种资源，因此，必须首先得到最高管理者(层)的明确承诺和支持。最高管理者应任命环境管理者代表，授权其负责建立和维护体系，并向其汇报体系情况。组织应组建一支精干的EMS工作组，在管理者代表的领导下，在通过国际标准、环境知识、环境法律等培训后，即可着手建立体系。 二、初始环境评审：初始环境评审是组织明确环境管理现状的手段，其结论是建立EMS 的技术基础和前提条件。管理者代表和工作组应精心策划和实施评审，充分调动发挥各部门的积极性和作用，广泛收集信息资源，编制评审报告。初始环境评审的内容主要包括： (1)明确组织应遵守的与环境相关的法律法规标准及其他要求，对组织的环境表现进行评价，确定改进的需求和可能性; (2)利用产品生命周期分析的思想明确组织产品、活动和服务中可以控制和可能施加影响的环境因素，评价出重要环境因素，以作为改进和控制的对象; (3)收集、分析和评审组织现有与环境相关的管理制度、职责、程序、惯例等信息资源和文件，与ISO14001标准要求对照，确认有益合理成份，以作为EMS的基础。(4)对以前的环境条件和市场信息进行分析评审，以避免环境风险，争取竞争优势。
ISO14001体系的筹建工作，从体系的策划设计启动至最终的体系认证，主要分为6个阶段。 一、策划设计阶段 1. 了解期望目标，调查现存问题 (1)首先，了解公司最高管理者经营观念和对品质、环境系统的期望； (2)在得到公司最高管理者对环境体系的建立认可的基础上，对公司的主要问题进行调查； ①系统地调查企业组织机构及各部门职能； ②总结现有组织结构存在的问题； ③系统地总结现有品质系统存在的缺陷和问题，提出相应的建议； ④撰写调查报告，确定认证模式； 2.确定环境体系管理者代表，制订咨询计划 (1)结合公司实际情况，详细安排认证咨询时间； (2)由公司高官层在公司管理层中确定环境体系管理者代表，授与其如下职权： ①按标准规范要求建立、实施和维护环境管理体系； ②向最高管理层汇报体系的运行情况以供管理层评审，并为体系的改进提供依据； ③负责协调体系建立和运行过程中各部门间的关系，为最高管理者提出建议。 ④环境管理者代表应是组织中具有相当级别的管理者，建议至少由具备相关知识的中层管理者，最好是副总经理级的管理者担任。 (3)由环境体系管理者代表提出对咨询方的具体要求； (4)由环境体系管理者代表组织公司相关人员参加认证咨询和培训。 3.建立取证组织机构 (1)由环境体系管理者代表建立ISO14000工作小组，确定小组成员； (2)由ISO14000工作小组初步确定EMS体系职能部门的成员和职责范围； (3)由环境体系管理者代表和ISO14000工作小组讨论确定公司的环境方针； 4. 部门间的职责分工 (ISO14000工作小组负责) (1)制定公司各部门的职责分工表； (2)制订职责分工草案； (3)与各部门负责人开会讨论，确定部门职责分工的方案； (4)与公司高管层讨论，如有修改，再次进行(3)和(4)的循环；最终确定部门职责分工的正式方案； (5)公司董事长审定批准部门职责分工的正式方案。 5. 列出文件清单 (ISO14000工作小组负责) (1)列出环境手册的框架结构； (2)列出程序文件清单，指出各部门具体分担的内容； (3)列出工作文件类别； (4)与各部门讨论文件清单，确定各部门具体分担的文件清单。 二、培训辅导阶段（培训由认证咨询部门进行） 1. ISO14000工作小组和EMS部门成员培训 (1)由认证咨询师准备教材； (2)安排认证咨询师进行现场培训； (3)讨论手册和程序文件的内容、结构； (4)问题答疑； 2.文件编写人员的培训 (1)确定文件编写人员；
设计质量保证体系及措施； 我公司具有严格的质量保障管理体系，且获得了国际上相互认可的ISO质量保证体系认证证书。本项目将按照GB/T19001-2008——ISO9001:2008的质量保证体系运作。在质量保证体系内递交质量可靠，经济合理的设计文件。我们制定了质量、进度、成本计划，并且为计划的实施确定了一系列的措施。我公司郑重承诺按以下措施保证设计质量： （一）制度保证 (1) 加强内部员工管理和职业道德教育 (2) 严格贯彻ISO9001-2008制度的落实 (3) 严格执行我公司设计控制程序 1）设计质量管理程序 1设计策划 项目的策划由经营计划部与设计所分别实施,填写《项目计划表》中与其有关的内容。 1.1 明确项目管理的有关内容 经营计划部根据合同和设计委托书，明确项目名称、管理等级、各阶段完成期限等内容。 1.2 确定项目参加人员 a) 设计部门根据项目的类别、规模、技术复杂程度等确定项目负责人； b) 设计部门确定项目的专业分工、各专业负责人、主要设计者和校审人员； c) 项目参加人员应符合《岗位责任与任职要求》的有关规定，人员应保持相对稳定，必须更换时，应采取相应措施，确保不影响项目的进度与质量。 1.3 确定其它要求 设计所安排设计进度，明确质量目标和质量保证措施，确定适用的其它设计验证方式和特殊的资源要求等。如发生变化，应报有关部门，经核实批准后实施。 1.4 审批 《项目计划表》应交经营计划部、技术质量部审核，批准备案。 2设计输入 2.1 项目负责人接到设计任务后，根据项目特点确定该项目设计输入内容，
编制《设计输入文件清单》。《设计输入文件清单》包括以下适用内容： a) 项目设计依据性文件，如设计合同、设计任务委托书和甲方的其它书面要求、立项报告、主管部门对上阶段设计文件评审批复意见、有关规划、消防、环保等政府职能部门的批复文件； b) 顾客提供的设计基础资料，供方提供的有关资料等； c) 对项目功能和性能要求； d) 本项目适用的国家和地方法规、标准、规范、规定； e) 适用时，类似项目的设计信息和本项目适用的其它要求。 2.2 设计输入的评审 项目负责人和专业负责人应确保输入是充分与适宜的，清楚并且不能自相矛盾。《设计输入文件清单》经所总工程师评审批准后，由项目负责人发至各专业负责人和设计人，并报技术质量部备案。 2.3 设计依据不全的处理 《设计输入文件清单》中的设计依据不全时，不能全面开展下阶段设计工作，在特殊情况下，需经主管院长批准后方可开展，但在取得全部设计依据前, 设计文件不得输出。 2.4 设计输入文件的确认 专业负责人和设计人在接到《设计输入文件清单》后，应对其项次和数据检查、确认。若发现有问题，应及时反映，由项目负责人和审核人提出解决方案。 2.5 设计人员开展工作 参与项目的设计人员依据《设计输入文件清单》的文件和资料开展工作。 2.6 设计输入文件的重大修改 设计过程中如有《设计输入文件清单》的重大修改，应重新执行本规定。 3设计输出 3.1 输出形式 本院设计、咨询的输出以设计文件形式提出，以便进行验证。 3.2 输出内容要求 根据项目设计阶段，确定输出内容和深度，其具体要求，详见相关“技术文件组成及深度规定”。
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受控状态分发号 质量管理体系文件 质量管理体系程序文件 编号JD/QMB4.2.3—01~JD/ QMB8.5.2/8.5.3—05 编制办公室 评审各部门 批准管理者代表 版本号第A/0版
无锡市江达商品混凝土有限公司 文件修改记录表QR4.2.3—0107 文件名称编号 修改日期修改次数版本状态修改内容修改人批准人备注
质量管理体系程序文件目录表 序号ISO9001： 2000 标准条款号 文件编号文件名称 1 4.2.3 JD/QMB4.2.3—01 文件控制程序 2 4.2.4 JD/QMB4.2.4—02 记录控制程序 3 8.2.2 JD/QMB8.2.2—03 内部审核程序 4 8.3 JD/QMB8.3—04 不合格品控制程序 5 8.5.2—8.5.3 JD/QMB8.5.2/8.5.3—05 纠正措施和预防措施程序
质量管理体系程序文件编号JD/QMB4.2.3—01 第A版第0次修改 文件控制程序第1页共5页 1．目的 建立并保持形成文件的程序，以控制与质量管理体系有关的所有文件和资料，使与质量管理体系运行有关的各个场所使用适用文件的有关版本，从所有发放和使用的场所及时撤出失效和作废的文件。 2．范围 适用于本公司质量管理体系有效运行和产品质量有关的文件和资料的控制，包括适当范围的外来文件，如标准、法规、顾客财产的知识产权（提供的图纸）等。 3．引用标准 GB/T19001—2000《质量管理体系——要求》 JD/QMA—2006《质量管理手册》4.2.3《文件控制》 4．职责 4．1办公室负责质量管理体系管理文件的控制。
环境管理体系标准 一、环境管理标准 ?GB/T24001-96 idt ISO14001:96 环境管理体系规范使用指南<下载>?GB/T24004-96 idt ISO14004:96 环境管理体系原则、体系和支持技术通用指南 ?GB/T24010-96 idt ISO14010:96 环境审核指南通用原则 ?GB/T24011-96 idt ISO14011:96 环境审核指南审核程序环境管理体系审核 ?GB/T24012-96 idt ISO14012:96 环境审核指南环境审核员资格要求?GB/T24040-96 idt ISO14040:96 环境管理生命周期评估原则与框架?环境管理体系审核员注册准则 二、环境质量标准 ?GB3838－2002地表水环境质量标准 ?GB/T14848一93 地下水质量标准 ?GB5749－85 生活饮用水卫生标准 ?GB11607－89 渔业水质标准 ?GB12941－91 景观娱乐用水水质标准 ?GB5084－92 农田灌溉水质标准 ?GB3096－93 城市区域环境噪声标准 ?GB15618－95 土壤环境质量标准 ?GB3095－96 环境空气质量标准 ?GB3097－97 海水水质标准 三、环保排放标准 ?GB1495－79 机动车辆允许噪声标准 ?GB3552－82 船舶污染物排放标准 ?GB4274－84 梯恩梯工业水污染物排放标准
?GB4275－84 黑索金工业水污染物排放标准 ?GB4276－84 火炸药工业硫酸浓缩污染物排放标准 ?GB4277－84 雷汞工业污染物排放标准 ?GB4278－84 二硝基重氮酚工业水污染物排放标准 ?GB4279－84 叠氮化铅、三硝基间苯二酚铅、D.共晶工业水污染物排放标准 ?GB4284－84 农用污泥中污染物控制标准 ?GB4286－84 船舶工业污染物排放标准 ?GB4914－85 海洋石油开发工业含油污水排放标准 ?GB6249－86 核电厂环境辐射防护规定 ?GB6763－86 建筑材料用工业废渣放射性物质限制标准 ?GB8172－87 城镇垃圾农用控制标准 ?GB8173－87 农用粉煤灰中污染物控制标准 ?GB8702－88 电磁辐射防护规定 ?GB8703－88 辐射防护规定 ?GB9132－88 低水平放射性固体废物的浅地层处置规定 ?GB9134－88 轻水堆核电厂放射性固体废物处理系统技术规定 ?GB9135－88 轻水堆核电厂放射性废液处理系统技术规定 ?GB9136－88 轻水堆核电厂放射性废气处理系统技术规定 ?GB9137－88 保护农作物的大气污染物最高允许浓度 ?GB9660－88 机场周围飞机噪声环境标准 ?GB10070－88 城市区域环境振动标准 ?GB11215－89 核辐射环境质量评价的一般规定 ?GB11216－89 核设施流出物和环境放射性监测质量保证计划的一般要求 ?GB11217－89 核设施流出物监测的一般规定 ?GB4285－89 农药安全使用标准 ?GB12348－90 工业企业厂界噪声标准 ?GB12523－90 建筑施工场界噪声标准
2019新版质量管理体系文件
1.目的 对与本公司质量管理体系有关的文件进行控制，确保各相关场所使用文件为有效版本。 2.范围 本程序适用于与质量管理体系有关的文件控制。 3 职责 3.1 总经理负责批准发布质量手册。 3.2 管理者代表负责审核质量手册。 3.3 各部门负责相关文件的编制、使用和保管。 3.4 技术部负责组织对现有体系文件的定期评审和对文件控制的归口管理。 3.5 各部门资料员负责本部门与质量管理体系有关的文件的收集、整理和归档等。 4 过程展开与控制 4.1 文件的分类、保存及编号 本公司文件由质量管理体系文件(包括所有过程控制的文件)、技术文件及公司级管理性文件组成。 4.1.1 质量管理体系文件 4.1.1.1质量管理体系文件包括 a. 质量手册(含质量方针、质量目标) b. 程序文件 c. 确保过程有效控制所需的其他质量文件：包括针对特定产品、项目或合同编制 的质量计划、外来图样或技术标准、国标、行业标准、企业标准、工艺规程、 作业指导书、检验实验规程等。 d.质量记录 文件可采用任何形式或类型的媒体。 4.1.1.2质量管理体系文件的保存 a.质量手册、程序文件由技术部备案保存； b.其它质量文件由各相关部门保存、使用。 4.1.1.3质量管理体系文件的编号与识别 本公司质量管理体系文件的编号形式为： 审核批准日期 －1－编制部门: 技术部文件名称编号: 版次: 版本号: 编制人:
第 2 页共 6 页文件管理程序日期: **/XX/YY－AB **—本公司代码 XX—部门代号 YY—文件类别 AB—顺序号 4.1.1.4 具体参照本公司《文件编码规则》进行编号和识别。 4.1.2.技术文件 技术文件的分类、保存及编号等具体参照《技术文件和资料的管理细则》执行。 4.1.3.公司级管理性文件 公司级管理性文件，如各种行政管理制度、文件的编号为：年号+月份+顺序号， 如：2010－04－01。 4.1.4 外来文件 专业技术标准、图纸与质量管理体系有关的标准、部分外来的管理性文件，包括 政策、法规文件等。 4.2 文件的编写 4.2.1 《质量手册》管理者代表负责组织编写，其它职能部门配合，主要包括以下内容： a. 本公司质量方针、质量目标； b. 本公司质量管理体系的范围、包括删减的细节与合理性； c.质量管理体系编制的形成文件程序或对其引用； d.质量管理体系过程之间相互作用的表述。 4.2.2 程序文件由管理者代表组织，由本公司质量管理体系文件编写小组编写, 其内容 根据有关部门工作内容确定,但必须充分体现IATF 16949:2016中有关质量要求。 4.2.3 其他质量文件由各主管部门先提出编制申请，经管理者代表批准后，进行编写， 其内容须完全符合质量手册和程序文件中指出的相关文件或表式（包括技术文件） 规定。 4.2.4 公司级其他管理性文件的编写可根据文件的具体要求由公司办决定。 4.3 文件的批准 . 质量管理体系及其相关文件发布前，由管理者代表组织相关部门对文件的充分性与适宜性进行评审后由授权人审批。 审核批准日期 －2－ 编制部门: 技术部文件名称编号:
环境管理体系PDCA 循环流程图 第1 页共1 页
附件2：环境管理体系各条款的工作流程 一、策划 1、环境因素识别与评价 环境因素：影响环境的行为和活动。 识别：就是工程从开工到竣工所有的生产和生活影响环境的行为和活动都识别出来。通过识别建立《环境因素台帐》 识别环境因素应考虑三种状态、三种时态和八个方面： 三种状态： 正常状态：指固定、例行性且计划中的作业与程序。 异常状态：指在计划中，然而不是例行性的作业。 紧急状态：指可能或已发生的紧急事件。 三种时态： 过去：以往遗留的环境问题 现在：现在正在发生的、并持续未来的环境问题 将来：不可预见什么时候发生且对环境造成较大影响。 八个方面： 向大气的排放； 向水体的排放； 向土地的排放； 原材料和自然资源的使用； 能源使用；
能量释放（如热、辐射、振动等）； 废物和副产品； 物理属性，如大小、形状、颜色、外观等。 评价：根据识别的《环境因素台帐》进行评价，列出《重大环境因素台帐》，环境因素的评价方法采用重要性准则法和多因素打分法。 评价的原因： 公司建立、实施并保持《环境因素识别与评价程序》 2、目标、指标及管理方案 1)目标、指标及管理方案针对重要环境因素，通过目标、指标及管 理方案的制订把影响环境的重大行为和活动控制在法律、法规的范围内 2)目标与指标的制订应具有可测量性 3)管理方案的制定应包括以下内容： a)应明确要实现的目标和指标。 b)应有可行的技术措施。 c)注明完成的时间和进度要求。 d)明确责任部门或责任人。 e)方案应针对重大环境因素制定。 二、实施 1、运行控制 1)目的：针对重要环境因素进行控制，以确保环境目标、指标得 到实现。
ISO9001：2015质量管理体系审核准备资料清单 一、文件和记录的管理： 1. 办公室要有全部文件和记录空白表格清单； 2. 外来文件（质量管理方面、与产品质量有关的标准、技术文件、资料等）清单特别是国家强制性的法律法规的文件及控制发放的记录； 3. 文件发放记录（各部门都要有） 4. 各部门受控文件清单。含：质量手册、程序文件、各部门的支持性文件、外来文件（国家、行业、等标准；对产品质量有影响的资料等）； 5. 各部门质量记录清单； 6. 技术文件清单（图纸、工艺规程、检验规程及发放记录）； 7. 各种类文件的都要进行审核批准及日期； 8. 各种质量记录签字要齐全； 二、管理评审： 9. 管理评审计划； 10. 管理评审会议的“签到表”； 11. 管理评审记录（管理者代表的报告、与会者的讨论发言或书面的材料）； 12. 管理评审报告（其中的内容见《程序文件》）；
13. 管理评审后的整改计划和措施；纠正、预防和改进措施记录。 14. 跟踪验证记录。 三、内审方面： 15. 年度内审计划； 16. 内审计划及日程安排 17. 内审小组长的任命书； 18. 内审成员资格证书复印件； 19. 首次会议记录； 20. 内审检查表（记录）； 21. 末次会议记录； 22. 内审报告； 23. 不符合报告及纠正措施验证记录； 24. 数据分析的有关记录； 四、销售方面： 25. 合同评审记录；（订单评审） 26. 顾客台帐；
27. 顾客满意程度调查结果、顾客投诉、抱怨及反馈的信息，台帐，记录，并进行统计分析，是否完成质量目标； 28. 售后服务记录； 五、采购方面： 29. 合格供方评定记录（包括外协代方的评定记录）；以及对供货的业绩评价的材料； 30. 合格供方评质量台帐（在某个供方采购了多少材料，是否合格），采购质量统计分析，是否完成质量目标； 31. 采购台账（包括外协产品台帐） 32. 采购清单（应有审批手续）； 33. 合同（应经部门负责人批准）； 六、仓储物流部： 34. 原材料、半成品、成品名细台帐； 35. 原材料、半成品、成品标识（包括产品标识和状态标识）； 36. 入、出库手续；先进先出的管理. 七、质量部 37. 不合格量具、工具的控制（报废手续）；
IS014001体系的筹建工作，从体系的策划设计启动至最终的体系认证，主要分为6个阶段。 一、策划设计阶段 1. 了解期望目标，调查现存问题 (1) 首先，了解公司最高管理者经营观念和对品质、环境系统的期望； (2) 在得到公司最高管理者对环境体系的建立认可的基础上，对公司的主要问题进行调查； ①系统地调查企业组织机构及各部门职能； ②总结现有组织结构存在的问题； ③系统地总结现有品质系统存在的缺陷和问题，提出相应的建议； ④撰写调查报告，确定认证模式； 2. 确定环境体系管理者代表，制订咨询计划 (1) 结合公司实际情况，详细安排认证咨询时间； (2) 由公司高官层在公司管理层中确定环境体系管理者代表，授与其如下职权： ①按标准规范要求建立、实施和维护环境管理体系； ②向最高管理层汇报体系的运行情况以供管理层评审，并为体系的改进提供依据； ③负责协调体系建立和运行过程中各部门间的关系，为最高管理者提出建议。 ④环境管理者代表应是组织中具有相当级别的管理者，建议至少由具备相关知识的中层管理 者，最好是副总经理级的管理者担任。 (3) 由环境体系管理者代表提出对咨询方的具体要求； (4) 由环境体系管理者代表组织公司相关人员参加认证咨询和培训。 3. 建立取证组织机构 (1) 由环境体系管理者代表建立ISO14000工作小组，确定小组成员； ⑵由ISO14000工作小组初步确定EMS体系职能部门的成员和职责范围； ⑶由环境体系管理者代表和ISO14000工作小组讨论确定公司的环境方针； 4. 部门间的职责分工(IS014000工作小组负责) (1) 制定公司各部门的职责分工表； (2) 制订职责分工草案； (3) 与各部门负责人开会讨论，确定部门职责分工的方案； (4) 与公司高管层讨论，如有修改，再次进行(3)和(4)的循环；最终确定部门职责分工的正式 (5) 公司董事长审定批准部门职责分工的正式方案。 5. 列出文件清单(IS014000工作小组负责) (1) 列出环境手册的框架结构； (2) 列出程序文件清单，指出各部门具体分担的内容； (3) 列出工作文件类别； (4) 与各部门讨论文件清单，确定各部门具体分担的文件清单。 二、培训辅导阶段 (培训由认证咨询部门进行) 1. ISO14000工作小组和EMS部门成员培训 (1 )由认证咨询师准备教材； (2) 安排认证咨询师进行现场培训； (3) 讨论手册和程序文件的内容、结构； (4) 问题答疑； 2. 文件编写人员的培训 (1) 确定文件编写人员；
目录第一章概述 ....................................................... 1 第二章质量管理的标准 ............................................. 1 第三章质量管理的环节 ............................................. 1 第四章组织结构、质量安全岗位责任制............................... 2 4.1 组织结构 .................................................... 2 4.2 项目管理部质量岗位职责 ...................................... 2 4.3 项目经理质量岗位职责 ........................................ 2 4.4技术负责人质量岗位职责 ...................................... 2 4.5 质检员岗位职责.............................................. 2 4.6技术部、材料管理质量岗位职责................................ 3 第五章质量活动实施和控制的方法.. (3) 5.1 质量控制流程 ................................................ 3 5.2 质量控制方法 ................................................ 3 5.3 设计质量控制 ................................................ 5 5.4 文件资料质量控制 ............................................ 5 5.5 材料、设备采购的质量认证制度 ................................ 6 5.6 采购物资供应运输质量控制制度 .. (6) 第六章施工过程的质量职能 ......................................... 7 6.1施工质量控制的基本方法 ...................................... 7 6.2 施工质量要点控制 (7) 6.3 工程质量管理制度 (8)
环境管理体系流程图 Document number：PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998
环境管理体系PDCA循环流程图
附件2：环境管理体系各条款的工作流程 一、策划 1、环境因素识别与评价 环境因素：影响环境的行为和活动。 识别：就是工程从开工到竣工所有的生产和生活影响环境的行为和活动都识别出来。通过识别建立《环境因素台帐》 识别环境因素应考虑三种状态、三种时态和八个方面： 三种状态： 正常状态：指固定、例行性且计划中的作业与程序。 异常状态：指在计划中，然而不是例行性的作业。 紧急状态：指可能或已发生的紧急事件。 三种时态： 过去：以往遗留的环境问题 现在：现在正在发生的、并持续未来的环境问题 将来：不可预见什么时候发生且对环境造成较大影响。 八个方面： 向大气的排放； 向水体的排放； 向土地的排放； 原材料和自然资源的使用； 能源使用；
能量释放（如热、辐射、振动等）； 废物和副产品； 物理属性，如大小、形状、颜色、外观等。 评价：根据识别的《环境因素台帐》进行评价，列出《重大环境因素台帐》，环境因素的评价方法采用重要性准则法和多因素打分法。 评价的原因： 公司建立、实施并保持《环境因素识别与评价程序》 2、目标、指标及管理方案 1)目标、指标及管理方案针对重要环境因素，通过目标、指标及管 理方案的制订把影响环境的重大行为和活动控制在法律、法规的范围内 2)目标与指标的制订应具有可测量性 3)管理方案的制定应包括以下内容： a)应明确要实现的目标和指标。 b)应有可行的技术措施。 c)注明完成的时间和进度要求。 d)明确责任部门或责任人。 e)方案应针对重大环境因素制定。 二、实施 1、运行控制 1)目的：针对重要环境因素进行控制，以确保环境目标、指标
环境管理体系审核清单(通用 版) Enterprises should establish and improve various safety production rules and regulations in accordance with national safety production laws and regulations. ( 安全管理 ) 单位：______________________ 姓名：______________________ 日期：______________________ 编号：AQ-SN-0387
环境管理体系审核清单(通用版) ●组织概况 (1)组织的位置； (2)组织的名称、地址、联络方式； (3)组织的规模、性质、隶属关系； (4)组织的人员结构，产品、活动或服务项目； (5)组织环境部门负责人； (6)组织的装备、设施； (7)组织环境管理及环境审核的历史及现状。 ●环境管理 (1)环境管理体系 ①是否有一个形成文件的有效运行的环境管理体系? ②环境管理体系是否包括了所需的组织结构、策划活动、职责、
惯例、程序、过程和资源? ③是否有满足EMS运行所需的环境管理体系文件并阐述其构成及内容? ——能够对组织现在或将要开展的活动、产品或服务进行分析和评价，指出对环境产生的重要影响； ——能够对可能发生的事故或紧急情况所产生的环境影响进行分析和评价； ——能够遵守有关法律、法规的要求； ——能够建立有关环境目标； ——有利于根据管理评审的结果开展策划、控制、监督、纠正措施及环境管理审核等工作。以确保环境方针的有效贯彻； ——建立有关的环境目标； ——能够适应未来的发展，根据环境的变化而相应凋整。 (2)环境方针 ①环境方针是否被批谁、签署要以书面形式发布? ②此方针是否指出了组织的经营活动、产品或服务对环境影响
ISO14001-2015环境管理体系各部门内部审核检查表【ISO14001内审按过程完整内容】 文件编号：HR-Q4-028 ISO14001-2015环境管理体系内部审核检查表 被审核部门管理层审核员 审核日期2020.1.3 被审核部门确认 相关文件《环境手册》《目标、指标和管理方案程序》 《职能部门人员岗位职责》 审核过程M1 经营策划 审核内容、证据及方法 （输入、输出、资源、人员、方法、指标）标准条款 符合情况 审核方法审核发现和不符合事项的描述 OK NG 1.内/外部环境因素有哪些？ 2.是否对识别的内外部因素定期进行 监视评审？4.1 理解组织及其所处的环境OK 查文件 与领导 沟通 1.已建立内外部因素清单，已建立内外部因素清单，并采用了 FMEA分析 2.内外部因素的监视和评审主要通过管理评审进行讨论 1.是否识别与公司提供合格产品和服 务有影响的相关方？ 2.是否识别相关方的需求，并形成相 关方期望和需求清单？4.2 理解相关方的需求和期望OK 查看相关文 件。 已识别,并已形成相关方需求清单 1.是否对公司环境管理体系的范围进行定义？ 4.3 确定环境管理体系的范围OK 查看相关文 件。 环境管理手册中有对其进行定义 1.是否根据标准的要求建立、实施、保持并持续 改进环境管理体系，包括所需的过程及其相互作用？4.4 环境管理体系OK 查文件 与领导 沟通 符合要求
1.为实施环境管理体系是否明确了组 织结构、职责和权限？2.是否有EMS组织结构图？5.1 领导作用和承诺OK 查看相关文 件。 1.有制定相关文件 2.有环境组织结构图 1.环境方针是否制定和审批？ 5.2 环境方针OK 查看相关文 件。 环境方针有制定并已得到审批 1.是否制定各职能部门的职责和权限？ 2.各职能部人员是否了解自身的职责和权限？5.3 组织的角色、职责的权限OK 查文件 与领导 沟通 1.有制定职能部门职责和权限 2.通过了解各职能人员，能够 了解各自的职责权限。 1.有关职能部门是否有分解的目标、指标和方案？ 2.是否具体和量化，并明确了负责人？6.2.1环境目标OK 查看相关文 件与记录。 1.有制定有关职能部门分解的目标、指标和方案 2.有具体的环境、目标指标及管理方案有进行量化，并明确了 责任人。 环境目标是否文件化？并得到批准？ 6.2.1环境目标OK 查看文件对环境目标有进行文件化，并得到批准 1.有关职能部门是否有分解的目标、指标和方案？ 2.是否具体和量化，并明确了负责人？6.2.2 实现环境目标的措施的策划OK 查看相关文 件与记录。 1.有制定有关职能部门分解的目标、指标和方案 2.有具体的环境、目标指标及管理方案有进行量化，并明确了 责任人。 本过程的衡量指标是否得到建立和监视？9.1.1监视、测量、分析和评价OK 查看相关文 件与记录。 环境目标指标完成率100% 1.是否编制了管理评审程序，对管理评审是否进行了策划，实施情况如何？9.3 管理评审OK 查看相关文 件。 1.有编制《管理评审控制程序》 ，并对其进行了策化，详见管理评审记录
目录 第二章质量管理的标准.................................................................................... 第三章质量管理的环节.................................................................................... 第四章组织结构、质量安全岗位责任制........................................................... 5.6采购物资供应运输质量控制制度 ............................................................ 第六章施工过程的质量职能............................................................................. 6.1施工质量控制的基本方法 ....................................................................... 6.2施工质量要点控制.................................................................................. 6.3工程质量管理制度..................................................................................
环境管理体系规划实施步骤 1. 制定环境方针 （1）应收集和使用如下信息资源： ①初始环境评审的结果； ②组织的经营战略及战略计划，如组织长远战略中的环境条 款、能源及资源条款等； ③现有的关于环境问题的承诺和声明； ④现有的其他方针，如职业健康、安全、质量等方针； ⑤相关方如员工、执法机构、居民、顾客、投资者等的观点 和要求； ⑥相关和适用的法律、法规； ⑦成文的环境标准，包括ISO14000系列标准； ⑧与组织相关的其他组织的环境总体原则声明，如政府、社 团、产业协会的环境声明，国际商会（ICC）可持续发展 宪章，里约热内卢环境与发展宣言等； ⑨组织认同的其他法规和要求； ⑩其他类似组织的环境方针范例； 11明确限定方针适用的地理及组织界限，即方针适用于哪些 ○ 国家和地区的哪些现场、部门和活动； 12特定的地区或区域性环境规划和条件 ○ 13组织所从属的更大组织的环境方针。 ○ （2）起草环境方针
一个符合ISO14001标准要求的环境方针应包括如下几个基本 承诺：承诺遵守环境法律、法规及其他要求；承诺持续改进； 承诺污染预防。环境方针中应指明实现上述承诺的基本途径，即要向全体员工传达文s件化的环境方针并付诸实施，方针可 被公众获取以接受监督。 （3）环境方针的公布、实施及评审 ①方针的公布应内部优先于外部，组织内部全体员工应熟悉 和理解环境方针，管理者不应错过与全体员工关于环境 问题的对话的机会； ②被授予足够权限的环境管理者代表和其他管理者，应负责 安排人员，依据环境方针和环境初始评审的结果，起草 制定详细的目标、指标和环境管理方案，从而进入体系建 立和实施的实际性阶段，环境方针实施之前，组织要对 初始环境评审阶段的环境因素的评价结果进行重新审定， 以使环境方针中的有关要求在重要环境因素中得到体现； ③为确保方针的持续适用和有效性，即使在体系建立阶段， 如果出现如下情况，应对方针进行重新评审和修订： a.市场形势发生变化； b.法律、法规及有关标准更新或增加； c.生产过程、产品发生变化； d.组织合并或兼并其他组织； e.公众或相关方提出新要求；