费用管理规定 Prepared on 24 November 2020
费用管理办法
第一章总则
第一条为了严格控制费用支出,提高全员效益观念,严肃财经纪律，规范财务行为，明确费用报销程序和标准，明确相关人员应承担的责任，特制定本管理办法。
第二条本管理办法所定义的费用是指除工资外的所有非货物购进的付现支出，按管理需要分为以下两类：
1、专控费用：专控费用是指需要通过事前申请，控制费用发生过程的费用。专控费用需事前书面申请，获批后才能支出。主要包括：①办公用品（含低耗品）采购②修理费③招待费④宣传费⑤印刷费⑥广告费⑦促销费⑧福利支出⑨差旅费⑩其它金额超过1000元以上的费用。
2、其他日常费用：指“1”以外的费用支出，主要包括交通费、电话费、水电费、公杂费、车辆费用（非修理）、邮递费、房租等。
第三条专控费用实行“先申请，后使用”的原则，发生费用前先填写《费用申请单》（出差申请用《出差申请单》代替），按程序报批后实施；其他日常费用不需要事前申请，发生后凭有效单据报销。
第四条为做好部门费用核算，考核各部门的费用控制情况，各部门发生的费用纳入部门预算，共同发生的费用由财务部根据受益多寡的原则按比例分配到各受益部门。
第二章费用审批权限和程序
第五条费用审批权限
公司费用审批实行“一支笔”管理，即所有费用须报总经理审批后方能报销，具体执行“部门总监--财务总监--总经理”三级审批制度。
第六条费用审批程序
1、专控费用：由经办人填制《费用申请单》，逐级上报审批，获批后实施，并凭有效单据报销。审批程序示意如下：
费用申请审批程序：
填制《费用申请单》→部门总监审批→财务总监审批→总经理审批
费用报销审批程序：
填制报销凭证→财务审单→总经理审批
2、其他日常费用：不需要事前申请，发生后直接填写《费用报销单》，按报销程序报销即可。
第三章费用控制和报销标准
第七条公司对办公费、招待费、差旅费等费用的控制规定如下：
（一）办公费用
1、办公费用指公司管理部门发生的办公耗费，包括办公用品采购及其他公
杂费。
2、对办公用品采购实行专项控制，列入专控费用。购买前应事前申请，由
行政部每月5号、20号汇总各部门的采购申请集中申请费用。
部门需要购买办公用品时，提前填写《采购申请单》申请购买，经部门
总监审批后送行政部审批、备案。部门申请应尽量与公司集中采购时间
一致，原则上每月集中申请1-2次。
行政部申请费用时，应依据各部门提交申请单汇总填写《采购申请单》，
按程序审批后实施购买。
部门采购较贵重物品或非日常办公用品时，改用专项费用申请形式。
3、办公用品由行政部集中采购，一次购买金额超过2000元的需汇同财务部
一同购买；购买技术含量高的耗材需汇同技术人员一同购买。
4、行政部需多方比较采购价格、用品质量等，选定合适的采购点，实行定
向购买。
5、采购的办公用品应指定专人保管，购回时及时填写《入库单》入库，并
建立《办公用品领用登记薄》及时登记。《入库单》一联留存，一联作报销凭证随发票提交财务部。
6、领用办公用品时保管人员需填写《出库单》，由领用人签名确认，同时
在《办公用品领用登记薄》登记签名。《出库单》一联留存，一联于月底集中提交财务部记帐。
7、月底财务部应与保管人员一起对库存物品进行盘点，确定物品是否流
失。对物品盘亏应查明原因，因个人原因导致物品流失的，按物品重置价格赔偿。
8、财务部应定期统计办公用品的领用数据，整理提炼办公用品耗用的月人
均数量及金额等，制定人均耗用指标，逐步实行包干管理。
（二）招待费
1、业务招待费指部门总监以上人员在承办难度较大的业务或重要接待活动中
必要的费用开支，主要指餐费、礼品费、礼金、产品赠送等。
2、发生须招待进餐事项时，经办人应本着节约的原则，按下表标准申请费用，填写《费用申请单》逐级申报。
所有进餐人员须在发票背面签名证实。
3、送礼品、礼金或赠送产品等，事前填写《费用申请表》，逐级申报，获批后实施办理。
4、业务招待费必须单独填列报销，不得与其它费用混杂在一起（出差期间发生的业务招待费并入差旅费一起报销，需单列审批）。
5、如因事情紧急未能按以上程序执行申请申请的，可先口头请示总经理，批准后实施。
（三）差旅费
1、本条所指差旅费是指到本市区以外的地方办理业务所发生的费用支出，出差人员出差前应填写《出差申请单》，列明出差事由、时间期限、交通工具等，获批后方能出差。事毕凭相关单据填写《差旅费报销单》，按出差费用标准报销。
2、乘坐火车、汽车10小时内可以到达的，原则上不准乘坐飞机。乘坐飞机须总经理事前批准。高铁可乘坐二等座，乘坐一等座和商务座需经批准。
3、住宿一般为快捷酒店，特殊情况需住三星级以上酒店的需经批准。
4、出差费用标准见下表，超标准部分不予报销。
特殊地区此处特指：北京、上海、广州、深圳。
视同省会城市报销标准的城市有：大连、青岛、宁波、厦门。
5、伙食和交通补贴实行包干，即每人每天按表中标准领取补贴，不再报销市内交通费，特殊情况须总经理批示。公司派车的每人每天按40元报销伙食补贴，无交通补贴。
出差时发生招待费，扣除进餐人员当日伙食补贴40元。
出差当地公司设有办事处的，一律在办事处住宿，不报销住宿费。
到市内出差且时间超过8小时的，伙食及交通补贴每人每天30元。
6、外出开会、学习、培训等，时间在一月以内的，按每人每天伙食费按15元补贴；一月以上的，按每人每天按10元补贴。
7、外出时发生的招待费，需填写《费用申请单》或直接再发票背面签批，临时招待的需口头请示总经理，可事后补单。
8、多人同行外出办事时，须最少按同性两人住一间房的标准执行报销。报销时可由一人填单统一报销费用（需所有当事人签名），再自行分解。
（四）市内交通费
1、市内交通费是指因公到广州市市区办事，乘坐公共汽车、地铁、短途巴士、的士等交通工具发生的车票费用。
2、市内交通工具应根据办事的急缓程度分别选择公共汽车、地铁、公司公务车、的士等。办事人员非紧急事务不得乘坐的士，乘坐的士需填写情况说明获批后凭单报销。
（五）通讯费
1、通讯费指公司各部门办公电话费及个人通讯补贴。
2、公司各部门办公电话费由公司统一办理委托银行扣缴。各部门负责人应监控本部门电话的使用，个人事务不得使用公司电话。
行政部应定期与不定期查对公司话费清单，对查出的个人话费双倍扣回。
3、个人通讯费实行定额补贴，具体标准视岗位需要另行制定。
（五）车辆费用
1、车辆费用包括油款、路桥费、日常维护费、修理费及年检等其它费用，所有车辆费用统一纳归行政部管理。
2、车辆油款由行政部根据实际需要量按月申报购买，每月5号前填写《费用申请单》，按车牌号列明上月止总行驶里程数、上月实际用量、本月预计用量（用量以金额表示），逐级报批，获批后实施购买。
加油一律使用公司加油卡，由财务部根据行政部申请按月充值。特殊情况自行加油的，需说明情况按流程申请费用。
3、日常维护费指日常保养费用，发生时可凭行政部结算单（行政部制定）到指定维修点维护保养，按月凭行政部结算单、维修方结算清单结帐。结帐时行政部应认真核对清单内容与签名，确认后填写《费用申请单》申请费用，获批后到财务部办理付款手续。《费用申请单》须分车辆填列明细金额。
4、车辆小型修理费（修理费在500元以下），控制和结帐付款程序同日常维护。
5、车辆大中型修理费，须在修理前填制《费用申请单》逐级申报，列明车辆状况、需更换的部件、预计费用等，获批后实施修理。
6、公务用车由行政部统一调配管理，用车部门应按行政部相关规定填写《派车单》申请用车。月末行政部应汇总各部门用车次数、行使里程数报财务部，以核算部门车辆费用。
7、车辆发生违规罚款，除特殊原因外，由违规驾驶者负担。
(七) 水电费（略）
（八）加班费
1、加班费指法定节假日加班补助，以及出现特殊情况急需加班而应支付的加班补贴。没有特殊原因，为完成日常工作而发生的加班，不属应付加班费的范围。
2、发生加班费前须填制《费用申请单》，写明加班原因、人数、时间等，经部门总监签字后报送人事部审核。人事部审核确认后按月报送总经理审批，据获批的《费用申请单》编制加班费补贴表，每月15号前连同《费用申请单》复印件送财务部发放。
3、特殊岗位津贴性加班费在工资中发放，按专控费用审批程序执行。
第四章费用报销程序
第八条费用报销按费用类别分别按下面的程序执行：
专控费用报销流程：
填写《费用申请单》→按权限审批→填制《费用报销单》→财务审
单→总经理审批→财务付款
其他日常费用报销程序：
填制《费用报销单》→财务审单→总经理审批→财务付款第九条费用发生凭取得的发票等报销凭证，应于1周内（节假日顺延）填报销单送财务审核，财务部审核合规后每周三集中送总经理核批。
第十条费用报销需报送的单据
1、外购物质支出需报送单据：①《采购申请单》②《费用报销单》③发票④购物清单（经销方出具并盖章）⑤入库单⑥其他资料
2、非外购物质支出需报送单据：
专控费用需报送单据：①《费用申请单》②《费用报销单》③发票④其他
财务要求提供的资料
其他日常费用需报送单据：①费用报销单②发票③其他财务要求提供的资料报销差旅费需同时提交《出差申请单》。
3、报销单据的金额应与费用申请单上的一致。申请金额为预计金额的，单据金额不得大于申请金额，若大于申请金额需就超额部分说明原因，并报总经理批准，获批后据实报销；单据金额小于申请金额的，按单据金额实报实销。
4、出差不能提供出目标地住宿发票的，按规定的住宿标准的50%报销（需提供其他发票），不享受差旅补贴；不能提供目标地车票或机票的，所有费用一律不予报销。
5、车辆费用中报销非修理费用时，需附上《派车单》。
第十一条单据粘贴和发票签名注意事项
1、费用单据送财务报销时，应填写完整准确，按顺序粘贴整齐：《费用报销单》---《费用申请单》或《采购申请单》-- 发票--- 其他单据。
2、所有费用报销单上须有经办人、证明人签名。一人办事的由直接主管签名证明。
第十二条同笔业务不得分开发票或以其它凭证报销。
第十三条关于借款的规定
1、因公司事务才能申请借款。借款时需填写“借款单”，经总经理审批后到财务
部领款。
2、借款金额不得超过借款人工资的50%。
3、前次借款未结清的，原则上不予借款。
4、事毕凭费用申请单和发票等单据，按上述规定报销归还借款，超过一月的直接从工资里扣除。
第五章费用报销责任界定
第十四条、经办人的责任
1、负责相关费用的申请，完成从费用申请到清帐整个费用报销过程。
2、经办人必须根据费用类别正确选用表格，如实填写。各项报销单据、资料必须齐全并按要求粘贴，否则财务部可拒绝受理。
3、经办人对所报项目内容的真实性、准确性，票据的合法性、完整性负责。
第十五条部门总监的责任
1、负责审查费用项目是否必须，是否合理。
2、审查报销内容的真实性、必要性和合理性，不符合财务制度规定的不得签字确认。
3、以开源节流为出发点，以节约费用，公司利益最大化为根本。
第十六条财务审核员的责任
1、负责审核单据是否齐全，特别注意审核是否有相关费用申请单，是否经过逐级审批，未经审批或审批人签字不全的，不得报销。
2、负责审核单据的合法性、真实性、有效性、一致性；审核发票及其清单等是否有出票方盖章，对有怀疑的单据有权调查和反映。
3、负责审核费用开支标准是否符合财务制度的规定；有指标限额的是否在限额内。
4、负责审核费用报销单经手人、证明人签名是否完整；应在背面签名的单据是否签名齐全；是否按顺序整齐粘贴所有单据。
第十七条审批人的责任
1、审核所申请费用的必要性、合理性、合规性。
2、审核所申请费用是否影响公司资金正常周转或公司重大行为。
3、财务总监除对费用的合理性、合法性、合规性进行审核外，对单价2000元以上或总额3000元以上的购进、各类大中型修理，应进行询价并在《费用申请单》上写明意见。
第六章附则
第十八条本办法自发文之日起实施，以前的相关规定同时废止。
第十九条本管理方法解释权在公司财务部。
阿凡达（上海）电子商务有限公司 2016 年6 月 22 日
附：《费用申请单》、〈采购申请单〉
费用申请表
日期：年月日
总经理：财务部：
部：
销售提成管理规定 文稿归稿存档编号：[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-
售提成管理制度 为规范公司售提成管理，激励公司员工，提高其爱岗敬业责任心和工作积极性，特制定本管理制度。 一、提成比例的确定 （一）公司售提成按照各项目公司实现售业绩每月提取，提成比例为2%。各项目公司扣除一线售人员提成和营外包方佣金后，余额每月如数交回本部财务审计中心作为公司全员奖励提成。 营外包佣金包括售代理佣金、营顾问费、推广／广告服务费等营业务外包所需支付的费用。 行政人力资源中心在年底时，制订全员奖励提成分配方案，报公司总经理办公会审议批准后执行分配。 （二）一线售人员售提成比例的确定 1、原则上，一线售人员（置业顾问和售主管）售提成比例不得超过售收入的0.5%； 2、项目公司售部根据项目售进度计划、售难易程度等因素，制订一线售人员提成比例方案，报项目公司总经理同意后，上报营策划中心；
3、营策划中心会同行政人力资源中心、财务审计中心审核一线售人员提成方案，报营分管副总和总经理审核、审批后，下发项目公司售部执行。同时交财务审计中心备案； 4、项目公司售部将公司审批通过的一线售人员提成方案交项目公司综合部、财务部备案，便于日后执行； 5、超过项目公司优惠权限的团购房，其售提成比例为售收入的0.05%～0.1%，由项目公司总经理进行分配； 6、售业务外包时，不计提一线售人员提成。 二、售业绩的申报 1、售主管按照置业顾问售业绩制订售业绩报表，报售经理审核。每月申报一次； 2、售业绩确认按客户付款方式不同，分为两种： （1）客户一次性付款和分期付款购买商品房。当付款比例达到或超过70%而不足100%时，确认一次售业绩，只提取70%的应得售提成。客户付清剩余房款时，确认剩余30%的售提成。只有客户全额付请房款时，可确认全部售业绩，提取全额售提成。 （2）客户采用按揭或公积金购房。只有按揭或公积金回款后，才确认售业绩，全额提取售提成。
市场财务管理规定及实 务 公司内部编号：（GOOD-TMMT-MMUT-UUPTY-UUYY-DTTI-
前 言 《市场财务管理制度》为实务核算办法和财务管理制度两部分容，是市场部进行财务管理、核算的依据和根本。本制度根据国家《会计法》和公司会计核算制度结合市场部的实际情况，制定市场部的会计核算办法，是规范市场部的会计核算真实、完整地提供会计信息的重要举措。按照市场部目前的财务人员的配置及业务技能情况，为了简化核算，减少业务核算流程，本办法不设立“固定资产”、“待摊费用” 、“销售税金及附加”等资产、损益类科目。基本依照商业企业会计核算办设置了一套内部帐务处理流程，并设置了月报表和附表以及部分日常传递报表，旨在更好地反映市场部月度、季度、半年、全年的经营情况，为公司总部管理部门提供财务数据和经营决策。 我们力求做到内容完整，不遗不漏，财务处理依据清楚，帐务处理合理，报表格式简单，钩稽关系平衡，填表方法明确，使之成为标准的样本，市场部发生什么经济业务，遇到什么问题，只需对号入座，照此办理就行。为此，不经过请示批准，不允许市场部增加和减少会计科目，不允许市场部更改报表格式和填制
方式。会计核算是一个庞大的体系，除了上述内容，还包括会计凭证、帐簿、分析报告等内容，因为时间有限，我们稍后再不断完善和补充，同时，上述内容在实际工作中可能存在着不全、不匹配等问题，望在执行中发现后及时通知我们，以便作出修订。 第一部分市场财务管理制度篇第一章岗位设置与岗位职责一、市场部岗位设置a．市场部财务设置以下岗位：市场部销售内勤一名b．市场部经理对市场部财务人员的任免有建议权而无决定权。 二、岗位职责市场部销售内勤岗位职责l认真学习、理解公司的财务管理制度并严格依照执行。
**公司成本费用管理制度 第一章总则 第一条为了加强集团公司成本费用管理，降低成本费用消耗，提高经济效益和市场竞争力，根据国家有关会计法律、法规和相关制度规定，结合集团公司的特点，制定本办法。 第二条成本费用管理的任务。 （一）正确执行成本费用开支范围，准确及时地计算产品成本和期间费用。 （二）寻求降低成本费用的途径和方法，促使集团公司人、财、物的合理使用。 （三）综合反映集团公司生产经营成果，为经营决策提供真实可靠的信息。 （四）提高集团公司成本费用管理水平，完善成本费用管理体制。 第三条成本费用管理的原则。 （一）成本费用最低化原则。集团公司相关部门及时分析、寻求降低成本费用的各种因素，制定科学合理的成本费用目标，通过各种成本费用管理手段，进行有效的控制和监督，力争以最小的人力、物力、财力投入获得最大的产出，达到成本费用最低化目标。 （二）全面成本费用管理原则。为了达到成本费用最低化的目的，集团公司实行生产经营全过程的全面成本费用管理体制。 （三）成本费用责任制原则。为了实行全面成本费用管理，集团公司推行分级、归口的成本费用责任制。 （四）成本费用科学化管理原则。在成本费用管理中广泛应用系统科学、可行性研究、决策分析、目标管理、价值工程、数学方法等技术，实现成本费用管理科学化、标准化、规范化。 第四条成本费用管理的要求: （一）严格遵守法律、法规，维护财经纪律。在成本费用管理中，集团
公司所属单位的各级会计机构和会计人员必须严格遵守国家有关会计法规、会计制度和集团公司财务会计制度的有关规定，依法办理成本费用的会计处理工作。 （二）加强会计监督。各级会计机构和会计人员要对成本费用的合法性、合理性和有效性进行监督，对违反国家和集团公司会计制度和财务制度的支出一律不予办理。 （三）保证成本费用核算质量，正确、及时核算成本费用，建立健全成本费用管理的基础工作。一切成本费用的核算资料，如：凭证、账簿、报表等，必须真实、准确、完整，并符合财务制度和会计制度的规定。 （四）严格遵守成本开支范围和费用开支标准，不准乱挤、乱摊、乱计成本。 （五）开展成本费用分析，挖掘降低成本费用的潜力，编制先进可行的成本费用计划。 （六）进行成本费用的预测，建立目标责任体系。 （七）组织成本费用指标分解，实行归口管理，落实经济责任制。 第二章职能机构及职责 第五条成本费用管理体制。 集团公司根据生产经营管理的特点，在成本费用管理上实行集团公司、直属子（分）公司、车间三级管理体制。 （一）集团公司财务部负责成本费用的核算和管理。 （二）集团公司直属子（分）公司是集团公司内部核算单位，是集团公司成本费用核算和管理的中心。 （四）子（分）公司所属车间、班组是集团公司的基层组织，实行内部直接成本核算。 第六条成本费用管理责任制。 根据集团公司经济体制和成本费用的构成特点，为保证集团公司目标总成本的实现，必须强化成本费用管理，建立成本费用管理责任制，实行分级归口分责任部门的成本费用管理。 第七条实行各级领导成本管理责任制。
销售佣金管理制度范本 1 范围 制度规定了策划销售部销售佣金的数量、佣金分配比例、佣金1.1 本 构成、佣金发放审批程序、佣金发放时间。 1.2 本制度仅适用于策划销售部享有销售佣金的员工和除策划销售 部享有销售佣金的员工之外的介绍销售的公司员工和销售配合 部门(专指公司工程部、财务部和行政管理中心)策划销售部享 有销售佣金的员工为:主管副总裁、策划销售部经理、销售副经 理(主管策划)销售副经理(主管销售)销售主管、客户服务主 管和所有销售代表。 2 职责 策划销售部配合总裁和主管副总裁负责该制度的制订和管理执行工作。 3 销售佣金及分配比例 3.1 销售佣金 根据成交客户的不同来销售佣金管理制度范本源，销售佣金分为三类: 3.1.1 成交客户为纯市场客户类 销售佣金为该类客户成交的房产销售合同额的 0.65% 3.1.2 成交客户为公司员工介绍的市场客户类 销售佣金为该类客户成交的房产销售合同额的 0.35% 0.3% 员工介绍佣金为该客户成交的房产销售合同额的 3.1.3 成交客户为公司员工(仅限铭豪公司员工)类，不提取任何数量 的销售佣金; 3.1.4 其他方式成交的客户类(如另行委托代理公司或者中介人 [ 含
] 成交的客户类，及享有三叶公司购房优惠指标的客旅行社 户类和享有银森公司购房优惠指标的非银森公司员工的客户 类)提取销售佣金数量为该类客户成交的房产销售合同额的 0. 225% 3.2 销售佣金的分配比例 根据成交客户的不同来源，销售佣金的分配比例分为三类: 3.2.1 成交客户为纯市场客户类 1 策划销售部主管副总裁享有销售佣金为该类客户成交的所有房产销售合同额的 0.15% 2 策划销售部经理享有销销售佣金管理制度范本售佣金为该类客户成交的所有房产销售合同额的 0.1% 3 销售配合部门享有销售佣金为该类客户成交的所有房产销售合同 额的 0.055% 注:工程部、财务部和行政管理中心的具体分配比例分别 45% 35% 20% 为: 4 销售副经理(主管策划)享有销售佣金为该类客户成交的所有房 产销售合同额的 0.05% 5 销售副经理(主管销售)享有销售佣金为该类客户成交的所有房 产销售合同额的 0.05% 6 销售主管享有销售佣金为该类客户成交的所有房产销售合同额的 0.03% 7 客户服务主管享有销售佣金为该类客户成交的所有房产销售合同 额的 0.015% 8 销售代表享有销售佣金为该类客户成交的单位房产销售合同额 0.3%
市场费用管理条例(新编版) Safety management refers to ensuring the smooth and effective progress of social and economic activities and production on the premise of ensuring social and personal safety. ( 安全管理) 单位：_______________________ 部门：_______________________ 日期：_______________________ 本文档文字可以自由修改
市场费用管理条例(新编版) 第一部分市场费用预算与申请 第一条费用预算及包含项目 （一）市场费用预算严格按照公司当年财务预算方案执行。由公司财务中心统一管理。 （二）经总经理授权，销售副总、营销总监方可结合实际情况按财务规定对预算金额范围内的费用进行调整，由财务据实中心考量其合理性。 （三）区域费用包括：DM费、堆头费、端架/挂网费、特价/特价补差/库存处理、买赠费、搭赠费、陈列费、广宣品、品尝品、促销人员费用等。
（四）推广费用包括：专项推广方案中所包括的促销人员工资、制作费、特陈费、广宣品等费用。 第二条费用申请流程 ①经销商发起-->②区域业务（审核）-->③省区经理-->④市场费用专员-->⑤市场部经理-->⑥财务费用主管-->⑦大区总监-->⑧财务总监。 -->㈠区域内勤（知会）-->⑧财务总监-->⑨总经理（审核）---->>⑩财务费用会计（审核回填）； -->㈡总经理秘书（知会)； -->>(知会)①②③④⑤⑥⑦⑧⑨㈠㈡费用稽核专员。 第三条权责 （一）各推广经理负责监督检查省区费用的使用与执行情况；推广费用由省区经理和推广经理共同安排，专项推广活动也需推广经理跟进。 （二）内审部随时抽查区域市场费用的使用状况和活动执行情况，若区域市场费用出现问题将追究省区负责负责人责任。
销售管理佣金提成制度 为了完善公司销售管理机制，规范销售操作规程，提高销售队伍的工作积极性和提升业绩，发挥团队合作精神，现结合公司开发项目的实际销售情况，设立销售激励机制，特制定适合公司业务发展的销售佣金激励制度。 一、营销团队架构 二、营销团队人员分配方案 岗位等级类别人员数量提成基准佣金比例‰ 营销总监一级项目管控/ 服务 1 总回款额 2 销售客服部经理 二级项目管控/ 执行 1 总回款额 1.2 策划广告部经理项目服务/ 执行 1 总回款额0.8 平面设计 三级项目服务 1 总回款额0.3 策划文案项目服务 1 总回款额0.3 销售主管项目执行 1 小组回款额0.5 客服主管项目服务 1 贷款额0.5
三、佣金计提激励办法 1、底薪提成制：公司营销人员采取“底薪（公司编制）＋提成（销售提成）＋考核奖金（销售提成） ”的薪酬结构。 2、奖罚制度：激励销售人员的工作热情公司实行提成跳点机制，奖罚分明。即:基准点提成点上浮从2‰------3-------3.5‰销售人员根据每月完成销售合同额的不同,提取不同的销售提点，下浮点从2‰------1.5-------1‰-----解聘。（最终任务额根据营销策划中心下达的集团年度任务指标分解为准） 3、佣金提成方式：采用个人业绩提成率计算，以销售任务定额设定提成比例，同时根据个人销售综合考评设定月度考核奖金（月销冠、年度销冠奖）计提，即月冠奖2000元，年度销冠奖10000元。 4、佣金提成计提时间： 四、业绩客户确认制度 宗旨：团结合作，发扬团队合作精神。 原则：一切以《每日来访客户登记表》文字记录、来电来访登记为准，口说无凭。同时按照轮号接待客人的方式进行拓展推销。销售员工的连续两个月未售出壹套房/铺，或连续三个月销售业绩排位最后的，公司将按其实际工作情况作留职或辞退的处理。
前言在一个市场中什么重要，金钱就流向哪，人才的收入也是如此。房地产的销售应经过三个阶段的发展：一是市场不成熟，楼盘品质意识较弱，缺乏个性，开发较多，供大于求，市场占有份额不均匀，以人去打开市场，就会出现人与人竞争，楼与楼的竞争，这就是纯粹的推销时代，找客户的时代，高素质的人才不易显现，要刺激积极性，佣金是一种较好的办法；二是市场开始步入规范，有的开发商已初具实力，品牌品质的概念开始深入人心，其项目得到认可，减少销售人员佣金就减了；但这仅限于大项目，在没有整合之前的小项目仍得采取有刺激性的佣金制度。三是市场已步入规范化品牌化，开发已成为垄断，各具特色，即使有销售人员，也应该是高素质的全能型人才，也就无所谓佣金制了。第一部分：房地产营销中佣金制的优劣 1、房地产营销的佣金制存在的因素 1.1、房地产销售的不规范是采用佣金制的重要原因目前国内房地产市场发展还不规范，许多发售的期房还只有一纸蓝图，消费者只能依靠售楼人员的介绍和样板间来
做购买决定，所以开发商为了尽快回款靠资金滚动开发项目，仅以销售数量作为销售人员考核业绩的标准，售楼只能依赖售楼小姐的伶牙俐齿来消化期房，因此佣金制产生的土壤就这样诞生了。 1.2、采用佣金制可克服大锅饭的平均主义，体现多劳多得几乎所有的销售人员都说做售楼这一行比较辛苦，吃不了苦是很难坚持下来的，销售人员有可能花费自己的许多时间，晚上甚至周末投入到工作中去，因为通常客户在这个时候才有时间。也有的时候要把许多时间花费在带领客户进行实地考察等，比如说，刮风下雨也得满足客户的要求，该下工地的还是要去；很多时候她们要陪客户爬10－20层甚至30多层的楼去看房子，那可都是正在施工的房子，有一定的危险。1.3、销售部是靠佣金制度支撑起来的，目前市场竞争激烈，佣金的高低决定了一个销售人员的综合素质，付佣金也是对销售人员业绩的认可。销售部是公司对外的窗口，是公司展示产品，进行营销的舞台。而销售员作为公司产品营销策略的执行者，是公司
总部文件 渠道和市场费用管理制度 编写部门：市场部版本号：01 文件编号：MKT-01 生效日期：2007.3.1 一、目的 为了统一公司渠道和市场促销活动管理，规范渠道和市场促销活动方案的申请、审批、执行、监控、兑现、评估、财务核算、文档管理等相关业务的流程，明确各岗位的职责和权限，特制定本管理制度。 二、适用范围 乐百氏（广东）饮用水有限公司各部门及所有分公司的销售办事处。 三、渠道和市场费用管理的流程 详见附件：《渠道和市场费用流程》 四、渠道和市场费用流程的管理要求和职责 a)申请： 管理原则：所有的促销计划和促销方案在开始前均须申请；促销计划按季申请； 促销活动方案按月申请。 责任人：销售办事处经理提出申请，分公司财务主管复核. 职责描述：（1）季度：填写并上报《季度渠道和市场费用计划表》，及附表一《月度渠道和市场费用申请表》和附表二《活动申请表》。并填写预计 费用与当期预算的对比、对促销活动的效果进行预测并作经济效益 分析。 （2）月度：如果月度需要进行调整，填写《月度渠道和市场费用调 整表》和相应调增部份的《活动申请表》。 完成时间：3月/6月/9月/12月的15日上报《季度渠道和市场费用计划表表》及附表，每月20日前上报下月的《月度渠道和市场费用调整表》 及相应调增部份的《活动申请表》。
总部文件 渠道和市场费用管理制度 编写部门：市场部版本号：01 文件编号：MKT-01 生效日期：2007.3.1 b)审批： 管理原则：只有经批准的促销活动方可执行，严禁先执行后审批，或未经批准私自向客户作出促销许诺。 责任人：区或销售经理（或总监）、市场部经理和财务经理审批，同时市场部经理负责抄送给总经理。 职责描述：是否在预算费用范围内；经济效益分析是否可行；是否符合公司政策、发展方向、年度目标；是否符合当地市场发展的需要。 完成时间：《季度渠道和市场费用计划表表》及附表在25号前批准下发，《月度渠道和市场费用调整表》在每月1号前批准下发。 c) 执行： 管理原则：未经批准的申请不得执行；已经批准的方案，需放到分公司财务部备案；促 销活动只能按照已批准后的方案忠实地执行，如需变更方案，必须 重新申请并经批准后方可执行。 责任人：办事处销售主管、销售人员。 职责描述：办事处在收到已批准的《月度渠道和市场费用申请表》或，《月度渠道和市场费用调整表》后，由办事处经理在《活动申请表》签名， 交给相关销售人员执行。 完成时间：办事处销售人员须及时开展促销活动，整个促销活动需在批准的《活动申请表》上注明的截止日期执行完毕。 d)监控： 管理原则：办事处销售人员在执行各类促销方案时,需规范填写相关表格,记录真实促销活动情况；办事处经理应对执行的促销活动进行抽查,抽 查比例不低于30%,可进行现场抽查或电话抽查, 并在《月度渠道和 市场费用申请表》或《月度渠道和市场费用调整表》上记录；分公
《市场管理规定》 适用围： 本制度适用于公司总部销售部、分公司的市场广告、宣传、促销等推广行为。 目的： 为保证公司及分公司关于市场活动与对外宣传的有效性、一致性、严肃性和连续性，为分公司、经销商的市场活动与宣传提供指引，规总部及分公司/经销商的市场广告、宣传、促销推广行为，制定本管理办法。 第一节季/月度常规市场活动计划的管理规定 一、市场活动的定义 1、总部活动： 总部销售部统一策划展开的品牌建设，新品上市，市场推广的活动。 2、区域机构活动： 指各分公司、经销商在当地开展的市场广告宣传活动。 市场活动包括： ●终端户、户外大型广告； ●专卖店形象建设的招牌、灯箱、喷绘； ●终端及专卖店的产品宣传列道具的制作； ●相关经销商/分销商广告宣传活动的支持； ●当地新产品上市推广会、渠道成员培训会、产品订货会； 二、季度市场活动计划管理的规定： 1、各区域、分公司必须每季度做市场活动计划，《季度市场活动计划书》作为月度的常规市场活动实施计划申请的依据，但不作为费用支出的依据。若无季度计划，则月度的常规计划申请不予受理； 2、季度市场活动计划必须在上一个季度最后一个月10日前报销售部，销售部在该月30日之前回复各区域、分公司； 3、季度市场活动计划必须经销售部门审核，销售部经理审批，方可作为月
度计划及预算分配依据。 三、月度的常规市场活动管理的规定： 1、各区域、分公司在实施广告促销活动前必须遵循先审批后执行的原则，申请依据为季度市场活动计划书的申请审批结果； 2、销售部根据公司的销售策略，市场重要等级程度，各区域、分公司年度销售目标等分配市场活动的费用预算，各区域、分公司依据年度预算制定月度的常规市场活动的计划； 3、各区域依据销售部制定的年度、阶段性的宣传重点及推广主题的活动参考方案，由区域经理经理/分公司经理统筹组织策划本区域/分公司月度的常规市场活动方案，报送销售部批复后在当地执行。 四、月度的常规市场活动申请要求： 通常情况下月度的常规市场活动计划申请必须上报销售部（小型活动提前七天，中型活动提前10天，大型活动提前20天申请），超过时间将不予审批，销售部将在收到申请后3～5个工作日给予批复给各区域、分公司，并随后按计划做好已批复申请的活动准备。 第二节市场活动管理细则 一、市场活动费用的界定： 市场活动费用： 新品推广费、经销商广告促销支持费用、零售终端户/户外大型广告费、店铺写真喷绘制作费、产品列道具制作费/补贴、商品目录/DM等印刷品制作费用/补贴（注：大卖场开业/店庆/节庆赞助费、进场费、经销商产品价格促销损失费、
房产经纪公司项目业绩考核销售佣金管理办法 房产经纪公司项目业绩考核与销售佣金管理办法 一、总则 1、为了规范销售人员薪酬管理，激励销售人员的工作积极性，根据北京房地产市场营销行业的特点，结合**房地产经纪公司开发项目的实际情况制定本管理制度。 2、本办法提及”销售人员”是指销售代表、销售主管、销售部经理；”非销售人员”是指销售人员以外的公司员工及各级管理人员（含**集团系统内其他公司的人员）。 二、薪金结构 根据销售工作的特殊性，销售人员的薪酬实行底薪加佣金模式，在月度底薪基础上，根据当月销售业绩以及计划完成情况，按规定的比例提取佣金。 （一）底薪标准： 销售代表1000元/月，高级销售代表1400元/月（本年度销售冠军，次年度一年为高级销售代表），销售主管2000元/月，销售部经理3000元/月。 上岗培训期销售代表底薪500元/月，考试合格后转为试用期800元/月，转正后1000元/月。 （二）佣金比例： 岗位 佣金比例 计提指标 计提基数 发放依据 商业 办公 住宅 商业 办公 住宅 经理 0.2-0.4‰ 0.3-0.5‰ 0.3-0.5‰ 签约额 签约额 签约额 部门业绩 部门年度累计指标完成率 销售主管 0.2-0.4‰ 0.3-0.5‰ 0.3-0.5‰ 签约额 签约额 签约额
小组业绩 小组年度累计指标完成率 销售代表 1-2‰ 2-3‰ 2-4‰ 签约额 签约额 签约额 本人业绩 月度、当年累计指标完成率两者取其高 试用人员 1-2‰ 2-3‰ 2-4‰ 签约额 签约额 签约额 本人业绩 月度、当年累计指标完成率两者取其高 介绍人 1‰ 2‰ 3‰ 签约额 签约额 签约额 本系统非销售人员 中介公司 按中介协议约定支付中介费，不再支付佣金 注:当年累计指标完成率=当年累计签约额÷当年累计计划签约额 （三）发放日期： 1、底薪 底薪于每月最后一个工作日发放。 2、佣金 佣金于次月最后一个工作日发放。 （四）销售指标的统计口径： 凡是签定《商品房买卖合同》（以下简称《买卖合同》）并按约定交纳首付款后，方可计入当月成交额。 凡是款项到帐方可计入当月回款额。 （五）佣金计算及发放原则： 为保证公司和销售人员双方的合法利益，为加速项目的回款速度，结合目前销售的实际情况，针对不同付款情况，采取两次提取及发放的办法，具体如下：
1.控制目标 规范销售佣金的使用对象、使用条件、计算标准以及审批权限等 2.使用对象 本制度规定，使用销售佣金的对象，仅指非本公司在职人员（即没有领取公司工资的人员）。属于本公司员工的按照相关销售提成制度执行。严禁公司员工私自收取佣金。 3.使用条件 当非本公司在职人员在实行产品销售时，必须满足以下条件，才能提取销售佣金。 3.1销售客户必须满足公司相关销售内控制度的要求。 3.2销售产品已签定销售协议、合同。 3.3产品销售单价必须大于公司制订的销售底价或者平均销售单价。 3.4已实现产品销售出库、并确认销售收入。 3.5 已100%收回销售货款。 4.计算标准 4.1 公司必须制定一个销售价格表，其中必须要明确制定不含税的销售底价。任何不含税销售价格减去佣金额后不得低于这个销售价格。 4.2计算不含税销售单价减去不含税销售底价或平均销售单价的增值额。佣金提取必须小于增值额。实际售出价-返佣金额≥公司销售底价。 4.3计算佣金时，必须按照销售客户分类，分别计算佣金数额。不得同一销售佣金对象的不同销售客户佣金数额进行合并计算。 4.4原则上一单一结，每一销售客户每一笔业务在收回全部货款后，可以进行该笔业务的佣金结算。 4.5.佣金比例一般不超过总货款的5%。 5．审批权限 按照“一事一请”的要求，不同销售客户计算的佣金需单独审批。一般由负责跟单的销售业务人员填写销售佣金付款申请单（见附件），经销售部经理签字，财务部审核、集团最高负责人审批后，财务部付款。 6.其他 6.1支取销售佣金的时，一般需由销售佣金的对象提供合法、有效票据进行财务结算。 6.2财务部付款时，核对发票的合法性、有效性。一般情况下，以现金报销方式付款，由财务部按照报销流程进行审批，若非本人提款，则由财务部相关人员电汇予销售佣金的对象。 6.3. 如返佣客户不真实，一经发现，该合同金额不计销售业绩；屡犯（2次以上）将予开除。 7.发布 本规定由财务部制订，由行政人资部公布实施，修改时亦同。自本制度执行之日起，之前与本制度雷同或有冲突之制度于本制度发行之日起同时废止。本制度由财务部负责培训与解释。
XXX公司营销费用管理制度4 XXXXXX公司市场营销部 营销费用管理制度 第一章目的 第一条、为加强市场营销部费用管理，科学合理地安排费用支出，增收节支，特对市场营销部营销费用开支审批流程进行规范。 第二章适用范围 第二条、本制度为市场营销部内部管理文件，仅对部门内审批权限、程序等各方面做出了具体管理规定。市场营销费用是指在项目业务过程中所发生的必要的展览费、广告宣传费、外部劳务费、会务费、租赁费等各项费用。 第三章营销费用管理制度 第三条、销售人员一次性开支在1000元以上者，必须先报公司负责人同意方可开支，否则公司有权对该费用不予报销。 第四条、费用必须严格执行以上审批流程，凡没有经过上级审批流程或越级审批的开支，一律不予报销。 第五条、费用开支要求有计划性，出差前必须制定详细费用开支计划，并对各项费用进行预估，每笔支出（销售人员费用开支计划详细到单笔支出1000元以上的）在出差计划中填写具体可查的项目推进说明，以及费用开支的理由和目的。报销时，需核实费用推进说明中的客户关系描述，是否切实起到推进作用。 对于没有借支所产生的费用，在一个阶段时间内，以月为单位，各销售人员
和必须把费用计划提交给公司领导审核。否则无明确费用开支计划的，在事后报帐时，对于无明确用途和效果的，公司可以拒绝报销，费用由个人承担。针对特殊的项目和事件，如无法预测的，可以在发生前先和相关领导电话或者口头协商，事后再补齐有关的手续。 第六条、票据报销规定： 1、汽车交通票据应为电脑票。 2、宴请费用票据需注明宴请客户名单（包含客户的用户名单）、宴请目的，宴请需提前请示。 3、节日贺礼应注明贺礼名称、金额、受礼人，需事前申报。 4、报销票据必须真实，有弄虚作假的票据，首次处罚虚假票据金额的10倍，第二次当月费用及工资全部取消。票据不按规定填报的不予报销产生的费用，当天不汇报或汇报费用金额与实际报销票据金额不相符的，该费用不予报销。 第四章销售费用管理办法 第七条、预算管理 公司所有销售费用统一纳入预算管理。通过预算编制、预算审核、预算执行、预算分析、预算调整及预算考核等整个流程来实现营销资源的合理分配，保障公司战略目标的实现。 第八条、分期管理 公司销售费用预算按周期分为年度销售费用预算、季度销售 费用预算和月度销售费用预算；
市场部费用管理规定范文 第一条市场部费用是市场部为完成公司的市场推广工作而必须支出的各项费用，主要包括个人费用和市场费用。 第二条个人费用是指市场部人员为开展市场推广工作的必须发生的差旅费、交通费、通讯费、邮寄费等。 第三条市场费用是指公司为进行企业形象推广和产品推广，提高产品销售额和市场占有率而开展的各种市场推广活动的费用。市场费包括全国市场费和地区市场费。 第四条市场部费用的预算 （1）、个人费用的预算：由市场部每年8月底以前充分考虑市场部每个人的出差情况，按照差旅费、通讯费、交通费、银行手续费等项目预算到人、到月，并由市场总监审核汇总；财务部于每年8月底以前根据财务要求进行预算。 （2）、市场费用的预算：每年8月底以前，市场部根据销售计划，征集各地区意见和建议，制定市场费用预算，预算分为全国市场费和地区市场费，预算到具体的产品线、市场推广形式、地区、月份，对于大型的市场推广活动，可单独按项目进行预算；地区市场费的预算，可由地区申报，销售总监审核后转市场总监制定预算。财务部于每年8月底以前根据财务要求进行预算。 （3）、每年9月的总经理办公会上，与会人员就由市场总监提交的预算草案和由财务部制定的预算草案进行讨论，讨论通过后由总经理审
批并报财务部执行。 （4）、每年4月的半年经理会议前，财务总监和市场总监协商调整市场费用预算，经总经理批准后在半年经理会议上宣布调整后的预算。第五条个人费用的支出和报销 （1）、个人费用中的通讯费、市内交通费按预算执行。 （2）、差旅费的使用采取先申请后花费的制度。 （3）、总部产品专员的差旅费，由总部产品专员向产品经理提出申请。（4）、产品经理的差旅费，由产品经理向市场总监提出申请，市场总监审批。 （5）、市场总监的差旅费，向总经理提出申请，总经理审批。（6）、个人费用的中的差旅费，报销时由审核审批人签字。 第六条全国市场活动费用支出和报销： （1）、公司年度市场计划内的推广活动的费用支出，由产品经理提出申请，市场总监审批；如超出预算，报请总经理审批。 （2）、报销时，由负责该市场推广任务的产品经理提供活动的正式发票、参加人名单和联系电话、活动小结等材料，经市场总监签字后到财务报销；超预算、大金额的活动，需经总经理审批方可予以报销。第七条地区市场费用的支出和报销： （1）、该部分费用在支出时，由地区经理提出申请，经销售总监审核后提请市场总监审批。预算外的，必须经总经理审批后方可到支出。（2）、报销时，由经办人提供活动的正式发票、参加人名单和联系电话、活动小结等材料，由地区经理、销售总监、市场总监签字后方可
销售佣金管理办法 1、目的 为了规范xxxX用金结算，特制定本管理办法 2、销售佣金结算原则 2.1客户签约方可结算佣金 2.1.1 一次性或分期付款 需全款到账方可结算佣金，销售佣金二全款到账金额*佣金标准。 2.1.2按揭贷款或住房公积金贷款 银行面签通过或住房公积金处出具告知单，方可结算首付款佣金, 销售佣金二首付款金额*佣金标准； 贷款金额在银行或公积金处放款后方可支付销售佣金，销售佣金二放款金额*佣金标准。 2.2销售佣金在未办理入住的每套房预留500元，业主办理交房入住手续后支付。贷款客户在计算首付款销售佣金时预留。 各岗位预留交房佣金金额见下表： 2.3客服外业佣金结算 客服外业销售佣金在客户办理完备案手续后方可结算佣金。 2.4销售佣金为税前佣金，发放到员工应按照税点扣除相应佣金金额。
3、前期遗留客户销售佣金结算方法 3.1前期代理公司已结算部分佣金 3.1.1补齐余款并签约，销售佣金结算新增回款金额，销售佣金二新增 回款金额*佣金标准。 3.1.2更名、换房等特殊情况 更名前、换房前已结算佣金的销售金额不提拥，销售佣金结算新增回款金额，销售佣金二新增回款金额*销售佣金。 3.1.3办理入住手续佣金结算 按照预留交房佣金金额进行分配。 3.2前期代理公司未结算销售佣金 3.2.1补齐余款并签约，销售佣金结算累计回款金额，销售佣金二累计 回款金额*佣金标准。 3.2.2办理退房，按照现行价格政策重新销售并签约，按照2.1.1, 2.1.2 条款进行结佣。 3.2.3办理入住手续佣金结算 按照预留交房佣金金额进行分配。 4、佣金标准 4.1现行员工基础佣金标准
市场费用管理制度 一、市场费用定义。 1、市场费用是指企业为了开拓市场，为了产品入市，为了扩大销售，提高销售量而额外提供给市场运作的专项资金。 2、市场费用包括广告宣传费、促销推广费、终端维护费三大类。 二、市场费用的管理原则 1、市场费用的预算原则：必要性、可行性、目标提升预期。 2、市场费用的执行原则：真实性、完整性。 3、市场费用的核报原则：有依据、可核查。 三、市场费用的控制原则 1、市场费用实行在预算内先审批后执行再核报的原则。 2、市场费用的预算额度按销售额一定比例计算。 3、市场费用的使用必须依据不同类型的市场，欲达成的目的及策略做到有规划性使用。 4、市场费用的核报必须符合检核要求与财务核销要求。 5、市场费用统一归口市场中心管理与控制。 四、市场费用的分类及审批、使用、核报 1、广告宣传费的分类、审批、执行、核报。 1-1、分类 1-1-1电视广告：电视广告、专题片的制作费、发布费；栏目贴片、协办、特约、赞助、冠名广告费；字幕广告费等。 1-1-2、广播广告：电台广告、专题节目的发布费；栏目协办、特约、赞助、冠名、报时广告费等。 1-1-3、纸媒广告：报纸广告、杂志刊物广告发布费；专刊、专页、软性文章发布费；专题栏目的协办、冠名广告费等。
1-1-4、户外广告：包括候车亭、T型塔/高炮、车身/车体、户外看板、墙体、路牌、灯箱广告、条幅、布幔、广告牌、多面翻、大型LED显示屏、特装等户外媒体的发布费（含管理费）。含有发布费、管理费的店铺门头、灯箱、店招、特装等制作费均视为户外广告费。 1-1-5、新媒体广告费：包括网络广告费、车载电视广告费、彩信/短信广告费、商情DM广告费等。 1-2、预算审批 1-2-1、年度广告宣传费用预算计划编制。 由市场中心按照目标销售额的3%统一编制全年广告费用预算及使用计划总表，逐级呈报总经理审批。（附件1） 1-2-2、年度广告费用区域投放预算计划编制。 在年度预算总表框架内，由市场中心以行政省/自治区为单位，按照目标销售额的2.5%编制广告预算计划，逐级呈报营销副总审批。 1-3、执行审批 1-3-1、全国性媒体广告及省级卫视的广告投放由市场中心品牌传播部提出执行申请，逐级呈报总经理审批，批复同意后才能执行。 1-3-2、区域性媒体与省级媒体广告投放由市场中心提出执行申请，逐级呈报营销副总审批，批复同意后才能执行。 1-3-3、地方性媒体广告投放由销售办事处提出执行申请，逐级呈报营销副总审批，批复同意后才能执行。 1-3-4、特定媒体广告投放由市场中心提出执行申情，逐级呈报营销副总审批，批复同意后才能执行。 1-4、调剂审批 1-4-1、依据不同的市场类型、不同的市场策略和销售目标，广宣费用可作调剂审批。 1-4-2、调剂审批由市场中心提出调剂申请，逐级呈报营销副总审批，批复同意后才能执行。 1-5、使用。 1-5-1、广告宣传费用的使用额度不得超过预算额度，但在额度内可做实际的调整。 1-5-2、全国性广告媒体及省级卫视的广告投放由市场中心品牌传播部具体执行。
销售管理佣金提成制度 精选资料某某地产开发有限公司销售管理佣金提成制度为了完善公司销售管理机制规范销售操作规程提高销售队伍的工作积极性和提升业绩发挥团队合作精神现结合公司目前开发项目的实际销售情况和市场需要引入销售激励机制特制定适合公司业务发展的销售佣金激励办法。 、销售人员岗位职责、营销经理）对销售现场进行全面管理（包括现场相关部门人员）对公司领导负责）组织销售代表的在职岗位培训及测评、人员调整）协调与公司其它部门之间的关系做到“上情下达下情上达”）制定销售策略制定、提报广告投放计划、方案）全面掌控销售进度对销售现场进行实时监控对销售现场的房屋去化进行实时销控）处理销售中的重大突发事件协调处理重要客户关系现场重大事件的决策）销售状况的评估分析解决处理重大的客户投诉。 、销售代表）主要职责是实现销售活动为客户提供高质量的接待、咨询服务）完成公司制定的销售任务）充分展示公司、楼盘的良好形象）主动自觉完成本职租售任务及上级安排的各项工作）协助销售经理整理租售资料的统计和分类管理）协助办理相关的销售手续并做好档案管理工作）协助市场调查及时上交工作计划及总结）负责与客户沟通联系为客户解决困难）对客户有礼有节不准有超越权限的承诺）在与客户联系中要有礼有节不违背公司利益又使客户满意）协助经理处理投诉问题的落实解决）做好对外公关工作积极完成上司临时安排的工作。
二、佣金计提激励办法、底薪提成制：公司营销人员采取“底薪（公司编制）＋提成（销售提成）＋考核奖金（销售提成）”的薪酬结构。 、佣金提成方式：采用个人业绩提成率计算以销售任务定额设定提成固比例同时根据个人销售综合考评设定月度考核奖金计提。 、提成佣金费来源：（）住宅：月销售总额中提取‰出来作营销管理、销售个人的佣金和销售人员月度考核奖。 （）商铺：月销售总额中提取‰出来作营销管理、销售个人的销售佣金和销售人员月度考核奖。 、佣金提成计提时间：住宅(预售证已领)一次性付款已付总房款并签定《购房合同》后计提银行按揭已付清首期款并签定《购房合同》及《银行按揭合同》后计提商铺(预售证已领)一次性付款已付总房款并签定《购房合同》后计提银行按揭已付清首期款并签定《购房合同》及《银行按揭合同》后计提、佣金提成配率表：类别销售任务(销售额度)个人提成比例集体考核比例营销管理提成比例住汽摩宅车托位车位万以下(含万)月销售总额׉扣除个人提成及管理人员提成后的剩余部分每人提取可参与提成人员的平均奖金～万(含万)月销售总额׉扣除个人提成及管理人员提成后的剩余部分每人提取可参与提成人员的平均奖金万以上月销售总额׉扣除个人提成及管理人员提成后的剩余部分每人提取可参与提成人员的平均奖金繁忙时段营销管理人员售出的月销售总额׉扣除个人提成及管理人员提成后的剩余部分每人提取可参与提成人员的平均奖金商铺万以下(含
编订：__________________ 单位：__________________ 时间：__________________ 市场费用管理条例 Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑
文件编号：KG-AO-6392-18 市场费用管理条例 使用备注：本文档可用在日常工作场景，通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范，从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作，使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 第一部分市场费用预算与申请 第一条费用预算及包含项目 （一）市场费用预算严格按照公司当年财务预算方案执行。由公司财务中心统一管理。 （二）经总经理授权，销售副总、营销总监方可结合实际情况按财务规定对预算金额范围内的费用进行调整，由财务据实中心考量其合理性。 （三）区域费用包括：DM 费、堆头费、端架/挂网费、特价/特价补差/库存处理、买赠费、搭赠费、陈列费、广宣品、品尝品、促销人员费用等。 （四）推广费用包括：专项推广方案中所包括的促销人员工资、制作费、特陈费、广宣品等费用。 第二条费用申请流程 ①经销商发起-->②区域业务（审核）-->③省区
经理-->④市场费用专员-->⑤市场部经理-->⑥财务费用主管-->⑦大区总监-->⑧财务总监。 -->㈠区域内勤（知会）-->⑧财务总监-->⑨总经理（审核）---->>⑩财务费用会计（审核回填）； -->㈡总经理秘书（知会) ； -->>(知会)①②③④⑤⑥⑦⑧⑨㈠㈡费用稽核专员。 第三条权责 （一）各推广经理负责监督检查省区费用的使用与执行情况；推广费用由省区经理和推广经理共同安排，专项推广活动也需推广经理跟进。 （二）内审部随时抽查区域市场费用的使用状况和活动执行情况，若区域市场费用出现问题将追究省区负责负责人责任。 （三）费用批复录入标准：一般原则是各省区申请费用归属区域费用，推广经理申请费用归属推广费用；如区域费用使用完后，有必须申请执行的区域活动可向推广经理借支费用，待推广经理签字认可后按
费用管理实施细则 1.0报销单据的传递及审核 1.1各市场的报销单据统一邮寄至市场管理部人力科，由人力科转销售科市 场联络员签收。 1.2市场负责人必须将费用报销单或差旅费报销单进行统一编号并写在单 据右上角，同时填写《费用报销清单》，清单需注明：编号、报销内容、金额。 否则单据如有丢失，损失由市场负责人承担。终端督导的报销单据首先由市场负责人审核。 1.3市场报销单据号码格式： 03XX-XXX 前四位是年份月份，后三位是顺序 编号。如：0308-006 即表示2003年8月份第6份报销单。 1.4销售科市场联络员收到报销单据后核对《费用报销清单》，如有异常即时 反馈给市场，并对报销单据进行审核，转销售科负责人复审后转交财务科资金会计，销售科在3个工作日内审核完毕，并在《费用报销清单》上签字，反馈收到单据日期、审核异常等。 1.5财务科资金会计负责审核市场人员报销凭证，转财务经理审核无误后集中 报送总经理审批。 1.6财务科负责报销付款并回传《费用报销清单》，反馈付款日期、付款方式 等。
1.7市场当月发生的费用尽可能在当月寄至市管部报销，最迟不超过下月10日，否则记入考核。 1.8市场人员必须严格按报销单据的项目仔细填写，但大写金额可不填写，由财务科审核无误后填写。 1.9内勤员工的报销单据首先由部门负责人审核，转财务科审核后由本人亲自报送总经理审批。 1.10发生报销单据不合格退回的情况，由报销人承担邮费，并记入相关责任人的失误考核。 2.0费用的申请及审批 2.1市场费用中的办公费、电讯费、差旅费、邮寄费、运杂费、专柜试用品按照市管部分解下达的年度总额分月计划控制使用。 2.2市管部已核定标准的市场费用项目不再申请报批（如：个人手机话费、市内交通费补贴、个人办公用品等）。 2.3市场购买销售小票、塑料袋、透明胶、制作POP等促销活动临时性支出需报市管部总经理审批，单次总费用超过500元（含500元）的需报营销中心批准。 2.4市场购置专柜服装、鞋、计算器及其他低值易耗品必须填写《资产购置申请表》或上报购置申请，报销售科审查，人力科、财务科审核，总经理审批。
某某地产开发有限公司 销售管理佣金提成制度 为了完善公司销售管理机制，规范销售操作规程，提高销售队伍的工作积极性和提升业绩，发挥团队合作精神，现结合公司目前开发项目的实际销售情况和市场需要，引入销售激励机制，特制定适合公司业务发展的销售佣金激励办法。 一、销售人员岗位职责 1、营销经理 1）对销售现场进行全面管理（包括现场相关部门人员），对公司领导负责； 2）组织销售代表的在职岗位培训及测评、人员调整； 3）协调与公司其它部门之间的关系，做到“上情下达，下情上达”； 4）制定销售策略，制定、提报广告投放计划、方案； 5）全面掌控销售进度，对销售现场进行实时监控，对销售现场的房屋去化进行实时销控； 6）处理销售中的重大突发事件，协调处理重要客户关系，现场重大事件的决策； 7）销售状况的评估，分析，解决，处理重大的客户投诉。 2、销售代表 1）主要职责是实现销售活动，为客户提供高质量的接待、咨询服务； 2）完成公司制定的销售任务； 3）充分展示公司、楼盘的良好形象； 4）主动，自觉完成本职租售任务及上级安排的各项工作； 5）协助销售经理整理租售资料的统计和分类管理； 6）协助办理相关的销售手续，并做好档案管理工作； 7）协助市场调查，及时上交工作计划及总结； 8）负责与客户沟通联系，为客户解决困难； 9）对客户有礼有节，不准有超越权限的承诺； 10）在与客户联系中，要有礼有节，不违背公司利益，又使客户满意； 11）协助经理处理投诉问题的落实，解决； 12）做好对外公关工作，积极完成上司临时安排的工作。 二、佣金计提激励办法 1、底薪提成制：公司营销人员采取“底薪（公司编制）＋提成（销售提成）＋考核奖金