安全生产标准化管理制度汇编
天等县某采石场
二〇一五年八月
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目录
一、目标与承诺 (1)
1安全生产目标管理制度 (2)
二、安全生产法律法规与其他要求 (10)
1安全生产法律法规与其他要求识别与获取管理制度 (11)
三、安全生产组织保障 (20)
1安全生产责任制管理制度 (21)
2安全机构设置与人员任命管理制度 (22)
3员工参与与安全生产管理制度 (24)
4文件与资料的识别与控制制度 (27)
5安全生产档案管理制度 (29)
6外部联系与内部沟通管理制度 (32)
7合理化建议制度 (35)
8系统管理评审管理制度 (36)
9承包商与供应商管理制度管理 (37)
10安全认可与奖励管理制度 (38)
11工余安全管理制度 (39)
四、风险管理 (41)
1危险源辨识与风险评价管理制度 (42)
2危险源辩识、风险评价和控制策划管理制度 (43)
3风险评价管理制度 (50)
4关键任务识别与分析管理制度 (56)
5任务观察管理制度 (68)
五、教育培训 (71)
1员工安全意识识别与提升管理制度 (72)
2员工安全意识提升管理制度 (73)
3培训需求识别制度 (74)
4安全教育培训制度 (75)
六、生产工艺系统安全管理 (79)
1设计管理制度 (80)
2采矿工艺管理制度 (82)
4供配电系统管理制度 (86)
5系统管理制度 (89)
6变更管理制度 (93)
七、设备设施安全管理 (95)
1设备设施安全管理制度 (96)
2设备设施维护管理制度 (102)
3特种设备检验管理制度 (104)
4设备异常情况报告管理制度 (104)
5设备设施风险识别与控制管理制度 (106)
6设备档案管理制度 (107)
八、作业现场安全管理 (110)
1作业环境管理制度 (111)
2安全警示标志管理制度 (111)
3穿孔作业安全管理制度 (112)
4爆破作业与爆破器材安全管理制度 (115)
5铲装作业安全管理制度 (117)
6场内运输作业安全管理制度 (118)
7交接班管理制度 (119)
8开采作业安全管理制度 (120)
9劳动防护用品管理制度 (122)
10职业卫生管理制度 (123)
11职业危害控制管理制度 (125)
12职业卫生监测管理制度 (126)
九、安全投入与工伤保险 (128)
1安全生产费用提取与投入保障管理制度 (129)
2安全生产经费的使用管理制度 (130)
3职工工伤保险保障管理制度 (130)
十、检查、处理与应急 (134)
1安全检查管理制度 (135)
2巡回检查管理制度 (136)
4专项检查管理制度 (137)
5综合检查管理制度 (138)
6隐患整改管理制度 (138)
7应急管理与响应管理制度 (140)
8应急预案责任人员管理制度 (144)
9应急计划管理制度 (146)
10应急保障管理制度 (147)
11应急预案评审与改进管理制度 (148)
十一、事故、事件报告、调查与分析 (150)
1事故、事件报告管理制度 (151)
2事故、事件调查管理制度 (151)
3事故、事件统计分析管理制度 (153)
4事故、事件回顾管理制度 (155)
十二、绩效测量与评价 (157)
1安全绩效监测管理制度 (158)
2标准化系统运行评价管理制度 (159)
3标准化外部评价管理制度 (160)
天等县某采石场
安全标准化系统文件
文件编号：AQ2015-90001 版本号：AQ/001
一、目标与承诺
批准人：
2015年8月发布 2015年8月实施
修改时间：
保存期限：
1 安全生产目标管理制度
1.1目标与方针
1.1.1安全生产方针：
安全第一，预防为主；
以人为本，依法办企；
科学管理，持续发展。
1.1.2安全生产目标：
1）杜绝发生人员重伤、死亡事故和职业病。
2）矿山重大车辆机械事故、交通事故为零。
3）杜绝矿山重大环境污染事故。
4）事故损失控制在万元产值15元以内。
5）劳动工作年累计千人负伤率控制在0.2‰以内。
6）重大事故隐患整改率为100%。
7）在岗职工培训率为100%。
1.2安全生产目标与的设立、沟通、回顾
1.2.1总则
依据安全生产方针和风险现状，制定目标以降低风险水平或进一步控制风险，并坚持持续改进。
1.2.2职责
1）企业主要负责人审批安全生产目标（包括相关职能和层次上的分目标）。
2）系统管理负责人领导实施安全生产目标。
3）各单位第一责任人实施完成本单位的分目标。
4）安全生产领导小组制定或修订本企业安全生产目标，对本企业的安全生产目标实施情况组织检查，并予以考核和报告。
5）生产技术部、企业管理部等部门参与审订企业安全生产目标（包括相关职能和层次上的分目标）。
1.2.3管理要求
（1）安全生产目标的制定
安全生产领导小组于每年11月份针对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划结果，
以及安全生产重要活动事项或指标，制定安全生产目标。
安全生产领导小组将安全生产目标报系统管理负责人审核，企业主要负责人批准。
（2）评审与回顾。
为确保目标的严肃性，原则上不得对已确定的目标进行调整，如确因生产、经营、技术条件等发生重大变化或生产计划变更等因素造成目标执行困难或无法执行时，由目标执行部门提出调整申请，并填写目标调整申请表，报绩效考核小组，经绩效考核小组调研，认为有必要进行调整时，经企业目标管理与绩效考核小组批准后，方可进行调整。否则，不得调整。企业每年对目标评审、修订一次。
（3）目标制定、评审的要求：
1）制定及修订目标应符合职业健康安全方针，符合企业及各单位的实际情况，目标应体现持续改进的要求。在设定职业健康安全目标时，应考虑：
a）法规和其他要求；
b）危险源辨识和评价的结果；
c）可选择的安全技术方案；
d）财务、运行和生产要求；
e）上级部门等相关方的意见。
2）确定的职业健康安全目标应能够
a）降低A，B级风险的级别或更好地控制风险；
b）突出对事故的预防；
c）尽可能量化和可监测。
（4）目标的实施
安全生产目标通过系统管理方案予以实施。
（5）安全生产目标管理流程
为了进一步抓好安全生产方针、目标管理，认真贯彻国家、省市有关安全生产法律、法规，坚持“依法办企，以人为本；安全第一，预防为主；科学管理，持续发展”的方针，确保本矿安全生产，特制定计划如下：
第一，进一步抓好安全生产管理工作，落实安全生产责任制，全年召开4-6次安全生产领导小组会议，学习上级有关安全的规定，传达会议精神布置本矿安全生产工作。促进本矿物质文明建设、精神文明建设和安全文化建设。
第二，各部门都必须严格执行本矿下发的年度安全生产目标管理考核标准，逐条对照，把安全生产真正落实到工作中去。
第三，本矿每年召开不少于4次的全员安全例会，对本矿的安全生产方针、目标的实施情况进行汇总，完成的情况进行评价。
第四，认真学习国家、区、市及上级有关部门安全生产的法律法规和安全生产的规定，安全领导小组每月不少于1次安全检查。
第五，建立健全安全生产岗位管理制度，把安全生产岗位责任制落实到人。
第六，按矿销售产值的3%提取作为安全生产费用，保证安全资金投入的有效使用。
在年度工作中，我们要强化全体职工的安全意识，积极做好全年的安全生产工作，保证生产安全，为本矿的经济效益稳步增长和文明建设打下良好基础。
1.2.5各级管理层完成安全生产目标与指标的考核评价制度
（1）安全生产目标与指标分解
根据本企业安全生产总目标，经过对各部门的风险评估，安全生产目标与指标分解如下：
安全生产管理工作，强化安全生产责任制，不断推进本企业安全生产形势的健康、平稳发展，确保本企业安全生产目标及各部门指标顺利完成，特制订本考核评价制度。
（2）本办法适用于本单位所有从业人员。
（3）日常安全生产管理目标考核采取每月至少一次突击检查或抽查的方法，对各单位发生的安全生产事故、违反安全生产操作规程或违反国家安全生产法律法规的行为实行处罚机制，依据《日常安全生产管理考核实施细则》执行。其考核结果参与年终安全生产管理目标考核。
（4）年终安全生产管理目标考核采用百分制评分，考核内容及评分标准依据《年终安全生产管理目标责任考核评分表》执行。各单位经考核，95分以上的为优秀、85—95分的为良好、80—84分的为合格、80分以下的为不合格。根据考评结果进行相应的奖励和处罚。
（5）安全生产管理目标考核实行安全生产风险抵押金制度。
（6）本企业各部门发生安全生产事故必须立即上报本企业安全环保部或主要负责人；并在1小时内报当地政府和安全生产监督管理部门。事故发生后，要及时组织解决处理，本着“四不放过”原则及时召开事故分析会，并将事故分析材料报送本企业安全环保部。
（7）本企业各部门因公外出，由于道路交通事故造成的伤、亡，按照本企业有关规定处理，对责任人根据实际情况追究其相应责任，对伤、亡人员所在单位及单位领导班子不进行考核，但必须上报安全环保部备案。若事故发生触犯到国家相关法律法规的依照相关法律法规追究其相应责任。在矿（厂）区内，道路交通事故造成的伤、亡仍按照本办法进行考核。
（8）根据本文规定考核的扣款，由财务部统一建帐，专款专用。所有扣款主要用于本企业安全生产活动和安全生产奖励。
1.2.6安全生产目标与指标监测制度
为落实安全生产目标与指标，落实安全生产责任，加强安全生产管理工作，遏制和减少各类生产安全事故发生，特制订本制度。
安全生产领导小组，具体负责对安全生产目标与指标完成情况的评价工作，评价工作每年进行一次。
安全生产评价工作小组要坚持实事求是、数据说话、激励为主、公正、公开的原则进行评价。
各级管理干部对《岗位安全生产责任制》、《安全生产责任状》的落实情况，是评价安全生产工作的标准。
安全生产评价工作主要根据各级管理干部的日常安全管理工作，劳动防护用品使用，机械设备使用和管理，安全隐患整改，以及工伤事故及处理情况等，进行安全生产方针目标与指标完成情况的评价。
对各级管理干部的考核采取平时与定期考核相结合、定性与定量相结合的方法进行。
考核结果分为“优秀、好、一般、较差”四个档次。评价结果作为各级管理干部评优评先的主要依据，凡被评价差的工区，部门不得评先评优。被评价为优秀的工区和部门，企业给予经济奖励。
1.3安全生产方针的制定、传达、评审与修订
1.3.1目的
为认真贯彻执行国家安全生产方针、政策，制定正确的企业安全生产方针，让全体员工明确本企业安全管理基本理念，并根据外部、内部安全政策、制度不断变化而适时调整、持续改进本企业安全生产方针，保持企业安全生产方针的持续适宜性，建立、实施与改进企业的安全标准化管理体系，实现对方针、目标以及为确保实现目标而制定的管理制度的管理，改进企业的各项行为，特制定本制度。
1.3.2适用范围
本制度适用于有关方针制定、传达、评审与修订等内容。
1.3.3职责
企业安全生产领导小组负责本企业安全生产方针的制定、传达、评审与修订等工作，并监督和检查安全生产目标的实施。
管理者代表负责审核本企业方针管理方案，主要负责人批准、签发文件化的企业安全生产方针。
1.3.4工作程序
1.3.5方针的制定
制定企业安全生产方针要考虑法律法规要求、本企业的风险特点与核心业务。
方针要并简明扼要的阐明本企业安全生产的总目标和对改进安全绩效的承诺。
方针的内容要体现：遵守法律法规；企业风险特点；预防伤害和疾病；预防财产损失；持续改进。
安全生产方针制定要有员工参与并与相关方沟通。
1.3.6方针的传达
1）安全生产方针由主要负责人签发。
2）组织各种安全生产方针宣传、公示活动，比如显著位置张贴；员工岗前培训及再教育；印刷在现场安全手册中等手段。使所有员工熟悉和理解。
3）向相关方和公众宣传安全生产方针。
4）本企业各部门要保留供查阅的安全生产方针文本。
1.3.7方针的评审与修订
1）组织安全生产方针各种会议工作，定期对方针进行评审，以确保安全生产方针的持续适宜性。
2）根据内外部条件的变化，及时对方针进行修订，以确保其适宜性。
3）收集各部门、员工对安全生产方针的合理建议，并进行归纳总结。
4）本企业生产管理部与安全环境部门组织对职业健康安全方针完成情况进行检查考核，当外部条件发生都应进行定期评审与修订，以确保管理方案的适应性与有效性。
1.3.8安全生产方针流程管理
天等县某采石场
安全标准化系统文件
文件编号：AQ2015-90002 版本号：AQ/001
二、安全生产法律法规与其他要求
批准人：韦善译
2015年8月发布 2015年8月实施
修改时间：
保存期限：
1 安全生产法律法规与其他要求识别与获取管理制度
1.1对员工安全生产法律法规的意识识别、提升、跟踪的规定
建立并保持程序，以获取、识别和更新适用于本企业的安全标准化法律法规和其他要求，并及时传达。
1.1.1职责
1）企业主要负责人或标准化管理负责人负责审批本企业适用的法律法规和其他要求。
2）安全生产领导小组负责获取、识别有关的安全标准化法律法规和其他要求，并追踪新的法律法规和其他要求。
3）其他部门负责获取、识别和传达业务范围内的安全生产法律法规和其他要求，并追踪新的安全生产法律法规和其他要求。
1.1.2法律法规意识的识别
1）安全生产法律法规意识的识别要涉及到所有层面的员工。
2）对各部门的法律法规意识识别时，主要考虑各部门对安全生产法律、行政法规、部门规章、地方法规、国家和行业标准、规范性文件及其它规定等的认识情况。
3）对员工的法律法规意识识别时，主要考虑员工对矿山安全生产法律法规和强制性安全规程的获取情况。
4）法律法规意识的识别方法：采用知识竞赛、问卷调查、事故事件分析及其它方法对员工的安全生产法律法规意识进行调查。
1.1.3法律法规意识的获取
1）安全生产领导小组确定获取安全生产法律法规和其他要求的途径和频次。
2）其他各部门获取到业务范围内的安全生产法律法规和其他要求应报安全生产领导小组，安全生产领导小组进行汇总并报企业主要负责人或标准化管理负责人批示，并按批示办理和发放；当相关的安全生产法律法规和其他要求发生变化时，应及时更新。
3）各单位收到安全生产领导小组分发的法规和其他要求，应及时传达实施。
4）当施工工艺等发生变化时，应对安全生产法律法规和其他要求再获取和确认。
1.1.4法律法规意识的提升
1）安全生产领导小组对员工安全生产法律法规和其他要求的意识调查结果，制定详细的提升计划。
2）主要采取宣传、教育培训和知识竞赛等方式对员工进行安全生产法律法规和其他要求的意识的提升。
3）对员工进行安全生产法律法规和其他要求的意识提升的比例应达到100%。
1.1.5法律法规意识的跟踪
1）通过当面谈话等方式，调查员工安全生产法律法规和其他要求意识提升的完成率及其效果。
2）对员工进行安全生产法律法规和其他要求的意识提升跟踪的比例应达到60%以上。
3）安全生产领导小组负责收集、整理员工对安全生产法律法规和其他要求的意识提出的改进建议，并有针对性地制定下一步的提升计划。
1.1.6法律法规意识的评审
安全生产领导小组对安全生产法律法规和其他要求的意识过程、提升计划、实施过程进行评审，发现存在的问题及时提出改进建议。
1.2员工法律法规意识调查
1.2.1员工法律法规意识提升计划
为强化本矿员工安全意识的培训力度，提高员工的安全意识，努力营造学习安全知识、遵守安全制度、按规程作业的氛围，保障企业安全生产工作能够安全、健康、平稳进行，根据对员工安全意识的调查与评价，了解和获取了员工安全意识的认知情况，制定年度员工安全意识提升计划。
（1）每年的五月份要对全员进行一次安全意识培训。要分单位、分工种、分层次根据实际情况进行安全意识培训，保证在岗人员全部参加培训。
1）员工培训主要内容：企业安全生产方针；操作规程；应急程序；工作场所特定的安全要求；危险源辨识与控制；事故、事件报告程序；岗位职责；特定风险；相关的法律法规要求；个体防护用品配备和使；人身安全的有关知识；防止伤害的纠正行动。
2）主要负责人、安全生产管理人员培训主要内容：安全意识；安全管理职责的特定意识；相关安全管理要求；岗位职责等。
3）特殊工种培训内容：安全意识；岗位职责；安全操作规程；专业技术知识等。
（2）主要负责人、安全生产管理人员、特种作业人员的复训和到期培训要根据证件的复训和到期时间要求进行培训，由各安全生产管理人员负责对复训和到期培训人员的统计工作，安全生产管理负责人负责向培训单位申请和安排培训事宜。
（3）要做好本单位新工人入矿的“三级”安全教育工作，根据实际情况随时入矿随时教育，并且要带新工人到工作现场进行安全意识培训。
（4）各部门对离岗工作人员重返岗位工作时，要对其安全教育，并到作业现场进行特定的安全要求、作业要求、管理要求进行回顾培训。
（5）每月在矿部、车间的板报上要刊登一期有关安全意识方面的内容来进行宣传，让员工随时都能学习安全知识。
（6）在每年六月份的“安全生产月”活动中，将要进行安全生产月活动主题宣传、安全知识竞赛或安全知识讲座、安全知识演讲等系列活动，借此提高全员安全意识。
（7）各部门要在日常生产工作中充分利用班前班后会、宣传栏等形式进行安全意识宣传教育；要定期组织员工学习“矿山安全报”上刊登的有关安全知识，并通过开展讨论来提高安全意识。
（8）在日常工作中要不断对管理人员进行各种安全意识教育，利用开会、电子显示屏幕标语以及楼前悬挂标语等进行安全意识教育和宣传。
（9）各部门要制定本部门员工安全意识提升计划，有关部门和相关负责人将根据各单位提升计划进行跟踪检查监督，对不按计划执行落实的单位要追究部门负责人的责任。
1.3意识需求与获取
1.3.1识别、获取、评审与更新安全生产法律法规与其他要求
（1）目的与适用范围
为建立获取安全生产法律法规、标准和其他要求的渠道，及时识别和获取出适用于本企业的安全生产法律法规、标准和其他要求并保持更新，根据《金属非金属矿山安全规程》（GBl6423）、《金属非金属矿山安全标准化规范》（AQ2007）、《企业安全生产标准化基本规范》（AQ/T9006），结合企业实际，制定本制度。
本制度适用于国家、地方、行业颁布的有关安全生产法律、法规、条例、办法、标准及其他要求的识别和获取。
（2）职责分工
安全环保部负责识别和获取适用于与本企业活动、产品、服务有关的安全生产法律、法规、标准、规范及其他要求，并传递到企业办公室备案，经审批后实施。
其他专业职能管理部门负责本部门职责范围内有关的安全生产法律、法规、标准和其他要求的识别和获取，并传递到安全环保部和企业办公室备案。
办公室负责对全企业通用安全生产法律、法规和标准等文件的登记、发放，发放方式包括以企业文件形式发放、原文发放和其他形式。
各专业职能部门负责对本专业安全生产法律、法规和标准等文件的登记、发放。
办公室负责组织对从业人员进行企业适用安全生产法律法规、标准及其他要求的宣传和培训，安全环保部及其他专业职能部门配合实施，提高从业人员的守法意识，规范安全生产行为。
其他涉及企业相关方的管理部门负责将适用的安全生产法律法规、标准及其他要求及时传达给相对方，传达方式包括纳入合同、制作成宣传资料及其他方式。
1.4安全生产法律法规、标准和其他要求的获取
1.4.1获取的内容：法律，行政法规，部门规章，地方法规，国家和行业标准，规范性文件及其他要求。
1.4.2获取渠道：
1）法律、法规、条例、办法及其他要求的获取渠道是全国人大公报、国务院公报、安全生产监督管理部门及其他有关政府职能部门；
2）国家和行业标准规范获取渠道是各部、委或标准化组织等；
3）上级主管部门的要求获取渠道是各上级主管部门；
4）还可以与咨询机构等部门联系；
5）通过报刊、书店、互联网等渠道。
1.4.3获取方式和时机：
1）企业各职能管理部门通过上述渠道以走访、电话、传真、信件、会议等方式获取有关安全生产法律法规及其他要求，同时建立必要的联系；
2）企业各职能管理部门通过阅读和整理有关报刊收集有关安全生产法律、法规及其他要求，登记在法律法规、标准及其他要求的获取记录表上，并及时传递到安全环保部和企业办公室备案。各管理部门对法律法规、标准及其他要求进行适用性判定，报主管企业领导审批后，立即实施。安全环保部每年整理一次企业适用安全生产法律法规、标准和其他要求清单，保持所使用的法律法规处于最新状态。
1.5适用性识别、传达和更新
1.5.1适用性识别判定依据：
（1）企业活动、产品、生产要求；
（2）所属行业；
（3）上级主管部门有关要求；
（4）相关方有关要求。
1.5.2各职能管理部门根据本企业生产经营活动、产品或服务中的危险、有害因素和安全生产的特点，对获取的法律法规、标准和其他要求进行适用性判定，将适用的法律法规、标准和其他要求登记在《适用法律法规、标准和其他要求清单》上，并将适用的条款摘录到清单上，经主管企业领导批准后实施。
1.5.2安全生产法律法规的传达
（1）各职能部门将审批适用的安全生产法律法规及其他要求清单传递到安全环保部和企业办公室；
（2）安全环保部及时将适用的安全生产法律法规、标准和其他要求清单及有关内容予以印制，然后文件管理程序要求的发放到本企业有关部门；以企业部文件形式传达执行的，由企业办公室按文件管理程序要求进行。
（3）各单位将适用于本单位的安全生产法律法规、标准和其他要求进行传达贯彻，确保每位职工按法律法规、标准和其他要求执行。
1.5.4各职能部门应随时掌握与本部门相关法律、法规及其他要求的最新信息，如有换版、更改等情况及时向安全环保部、企业办公室传递。
1.5.5为使法律法规及其他要求保持最新状态，各主管部门每年确认、登记、摘录获取的最新的法律法规及其他要求，填写《安全生产法律法规与其他要求更新清单》，经主管领导批准后，提供给安全环保部、企业办公室，由安全环保部、企业办公室按职责分工发放给相关单位。
1.5.6各单位对作废的安全生产法律法规、标准和其他要求及时标识，对新颁法律法规、标准和其他要求及时补充。
1.6执行情况检查与符合性评价
1.6.1安全环保部每年至少一次组织对企业安全生产管理执行相关法律法规、标准和其他要求的情况进行检查和符合性评价，按《纠正措施和预防措施控制程序》有关规定消除违法违规现象和行为，并保存定期评价结果的记录。
1.6.2如发现上级制度、标准与法律、法规不符合，可逐级或越级报告。
1.6.3符合性评价的具体操作程序，见企业《安全生产法律法规及其他要求的有效性性评价表》。
法律法规意识的需求识别与获取图：