南融全际酒店
会员卡管理制度
一、会员卡的功能
1)本酒店会员同时具备打折优惠、储值、积分三项功能。
2)打折功能：所有房型在优惠价上再减30元（特价房除外）。
3)储值功能：酒店有两种会员卡分为：金卡与铂金卡，铂金卡可提前预存金额，以方
便客人消费。
4)积分功能：积分可兑换酒店所有房型房间，每15个积分兑换成1元消费金额；可
兑换凌晨和钟点房。
二、会员功能
1)酒店会员凭会员卡可享受酒店房间相应的优惠，协议单位客户可根据达成协议给予
相应的优惠。
2)会员客户可享受住房延时，金卡：全天房可延迟至14点退房，午夜房可延迟至13
点退房；铂金卡：全天房可延迟至15点退房，午夜房可延迟至14点退房。
3)会员优先享受酒店预定，生日特价和各项优惠措施。
4)在酒店客房紧张时，会员享有客房优先预定权。
5)预定延时保留，会员可延时保留时间至20：00.
三、会员卡的办理及发放
1)会员卡的办理：办卡人需出示有效证件并留下联系方式，方可办理会员卡一张，一
位宾客只可以购买一张会员卡。
2)会员卡收费：会员金卡售价为40/张，铂金卡充值2000元可赠送一张，单卖为218/
张。
3)会员卡由前台人员进行办理，向客人收取和进行充值，并向客人出具会员储值单。
4)酒店内部员工本人不可办理会员卡。
5)会员卡只有总经理有赠送权限，未经允许任何人不可私自赠送会员卡。
四、会员卡的使用
1)会员客户应在入住前出示会员可享受优惠，若不能出示时按照散客程序入住，事后
补卡视为无效。
2)持卡人应妥善保管会员卡，储值会员卡若因丢失、转借、和密码泄漏等造成的损失，
酒店概不负责。
3)若客人使用朋友会员卡可享受折扣，但无积分。
五、会员卡的补办、挂失、退卡的办理
1)补办:若客人会员卡丢失，需到前台补办，补办需收取成本费。
2)挂失：铂金储值卡丢失客人需在24小时内凭有效证件到酒店挂失，因未及时挂失
引起的责任由持卡人承担。
3)退卡：原则上会员卡是办理后是不可退卡的。
温州南融酒店管理有限公司
WENZHOU NANRONG QUANJI HOTEL MANAGEMENT CO.LTD.
公司票据管理制度 为加强公司票据管理，根据财政部《中华人民共和国发票管理办法》、市财政局、市国税局、市地税局《非税收入票据管理办法》以及《南京市市本级购领财政票据服务指南》等有关法律法规，结合本公司实际情况,特制定本制度。 公司根据企业自身特点对票据的管理以票据种类、票据使用准则、票据统计核销、账册管理、财务稽核、印章管理、档案室票据管理等事项制定财务票据管理细则，公司各部门、各项目、各有关人员应严格执行。 一、票据分类： 1.1、支票（现金支票、转账支票、电汇、承兑汇票） 1.2、发票、收据（以“发票”冠名的普通发票、增值税专用发票、机打平推发票、资金往来收据） 1.3、借款单（公司自制单据，使用时在封面注明项目、部门及个人借款） 1.4、费用报销审批单（公司自制单据） 1.5、费用支付申请单（公司统一单据） 1.6、材料出入库单（公司统一单据） 二、票据的使用准则： 2.1、支票 2.1.1、支票购买回来后先由资金管理会计建立支票登记簿，出纳按
照登记簿的内容逐一填写领用时间、支票种类、份数、讫止编号（连续编号）、领用人姓名、财务经理签字确认后领用； 2.1.2、出纳接到已审核后的费用报销审批单或费用支付申请表后，按照费用报销审批单付款类别的批示启用现金支票或转账支票。出纳应准确填写好支票内容，检查经资金管理会计确认无误后，由会计加盖公司财务专用章，报财务经理审核后盖齐印鉴章。 2.1.3、出纳要建立支票使用登记薄，按登记薄要求逐一填写时间、支票种类、支票票号、份数、转款事由、收款单位、金额、出纳、经办人签字、备注。 2.1.4、对于支票的使用出纳要严格按照财务制度及审批意见执行，认真履行规定的相关手续，做好相关登记记录。不得擅自使用支票，尤其是现金支票。 2.1.5、禁止携带已盖章的空白支票、收据外出，如特殊情况需要携带外出的，应报财务经理和总经理批准，并办理相关手续 2.2、发票、收据 2.2.1、发票购回后先由税务管理会计建立发票登记簿，发票管理会计按照登记薄上的内容逐一填写领用发票的时间、种类、份数、讫止编号（连续编号）、领用人姓名以及会计确认签字。对其需要开具税务发票的工程，要由业务部门提交发票申请单，经项目经理、会计确认签字后，发票管理会计才能使用。 。 2.2.3、发票收据应复印填写，严禁开鸳鸯票，封面注明行政费用类、
政策与程序 POLICIES & PROCEDURES 属下酒店： 通过对会员卡管理制度的制定，加强会员卡管理，从而使会员卡能更好地为酒店和客户服务。 营销总监、销售部经理 销售高级主任、销售主任、销售代表
会员卡管理是建立在酒店电脑管理信息系统基础之上的,可以根据酒店管理的需要发行和管理会员卡/VIP卡，客人持卡在酒店消费时可以自动累计消费金额并积分，对于客人的消费情况酒店可以进行消费统计和排名，对于消费超过一定数额的客人，还可以制定优惠，返还等促销手段，以求建立长期稳定的消费群体。 一、会员卡管理要素 客户号码、VIP卡号、VIP密码、消费项目、返回给客户的确认内容。 二、管理要求 （1）会员在享受酒店综合服务时，系统提供（如短消息平台、数据专线联网等）对会员的身份进行认证、对能否享受服务进行确认与登记； （2）系统可以对会员的身份，以及能否享受服务进行确认，并向会员返回确认信息，同时系统对会员已享受的服务进行登记； （3）可通过设置条件（包括时间段、会员号码、VIP卡号、消费项目）对享受酒店综合服务的会员情况进行查询与统计分析。 三、会员卡的分类 会员卡管理的功能应用非常灵活，可分为金卡，签单卡，贵宾卡，会员卡四种。（会员卡名称可根据酒店实际要求来定） A.金卡 1.此卡在有效期限内使用，但可做封锁限制。 2.此卡在所有销售点均有效。 3.卡中信息要包括：持卡人姓名、工作单位、卡号、消费次数与金额、发卡单位、审批人、 发卡日期、有效期至、备注等必要信息。 4.使用此卡时，收款员在刷卡后可察看到持卡人的详细信息，确认后可将此次消费金额挂入 该卡中以做统计。 B.签单卡 1.此卡在有效期限内使用，但可做封锁限制。 2.此卡在指定消费点享有规定的优惠政策。 3.此卡作为认证持卡人签单权利是否有效，及持卡人享有的优惠政策。卡中信息包括：持卡 人姓名、卡号、发卡日期、有效期至、各消费点折扣比例、帐户余额、备注等必要信息。 4.使用此卡时，收款员在刷卡后可察看到持卡人的详细信息，按卡中信息确定折扣比例并自
前厅发票使用管理制度 为了规范员工操作，对酒店发票进行严格管理，有效控制发票开具情况， 特制定以下发票管理办法，望前台员工严格执行。 一、发票管理 1、前台发票实行发票备用管理制，每日标准额度原则上为10000-20000 元左右，若遇行业淡旺季可适当上下浮动。 2、前台主管每次补充齐全一周发票的使用量，领用发票后应单独设置发票使用交接本，详细登记发票领取、使用、交接等具体情况，并由相关员工签字确认。 3、前台发票主要用于平日散客，协议单位、网络、旅行社在店消费后应由销售部专人到前台与当班人核对发票金额和发票是否已开，经审核后，由前台主管直接开具发票；并填写发票回执单签字确认。 二、发票开具后流程 1、客人在前厅办理退房手续时需要开具发票，前台人员按客人在本酒店的实际消费金额给客人提供发票，陌生客人要求开具发票金额超出实际消费金额的，应予以拒绝。对于酒店的熟客要求多开或未在酒店消费而要开具发票的，需请示总经理，经确认后，方可给予10%收取税金的方式开具多余的发票。 2、给客人开具了发票时，需要在结账单上加盖“发票已开”的印章并在结账单上写上开票的号码，最后邀请客人在结账单上签字确认；并把开票信息录入到酒店管理系统相应的房间里。客人未开发票的，就按平时操作盖好收款方式的章并让客人签字即可！ 3、对于要补开发票的应口头善意提醒客人注意开具时限；一个月内补开有效”超过一个月则不能补开。 4、超过公司规定期限（一个月）或特殊情况需要补开发票的，先与客人核对好相关信息；确认未开的；必须得到财务相关负责人确认或在前台主管的见证
下后方可开具，重新补打该客人的消费结账单，并在结账单上注明请示时间或前台主管签名，将发票金额注明于结账单上需在其上面注明X 年X 月X 日已补开X 年X 月X 日发票，发票金额和发票号码，加盖“发票已开”印章）。 5、客人刷预授权押金或因种种原因离店未结账而由前台收银手工托收结的，客人补开发票可以不受一个月期限限制，于客人前来结账当日给予开具或者以到付邮寄的方式寄给客人。 三、发票金额核对 1、每日前台收银箱内剩余的发票金额加上发票使用登记表上的金额应必须等于领用发票总额。 2、每周由财务执行，不定期抽查发票使用和管理情况，并在发票使用交接本上签字确认。 四、发票补充 1、前台主管每周应对发票进行核对和补充，补充的金额必须与财务处的票据连号，并把每周作废的发票交于财务确认；待确认无误后财务方可补充。 2、清点前台剩余发票的金额，核实发票使用交接本上的金额，核实发票管 理总额是否与领用金额相符。 凡违反以上规定任意一条，将处以当事人10-200 元处罚，并赔偿多开或损失发票金额部分的10%税金。如发现弄虚作假、徇私舞弊、将酒店发票据为已有等情况，将处以2000 元罚款，并开除。本制度自2015 年7 月14日起执行。
北京昆泰嘉华酒店餐饮部管理规章制度 正所谓“没有规矩不成方圆”，无论是治理一个国家亦或是管理一家酒店或者部门，严格合理的部门规章制度是约束员工日常工作的基础，也是体现一家星级酒店日常管理水平的核心。下面我们就分为几个方面将餐饮部各区域部门制度汇总如下。 一、宴会厅员工管理制度； 1.行为规范 1.1.见到客人或同事时应主动微笑，并有礼貌的问候，使客人感到亲切， 员工感到友善； 1.2.员工要具备强烈的责任感，对酒店的一切设备设施及物品应小心予以 保护，同时应保持环境卫生，了解酒店的经营状况与各部门经营项目 等，及时负责解答客人提出的问题，将日常工作做到尽善尽美； 1.3.服从并完成上级下达的各项工作任务，发扬合作精神，提高日常工作 速度和效率，做到“快”、“准”、“稳”的基本工作要求； 1.4.员工不得偷、拿或索要酒店所属区域物品及客人的任何物品，不得使 用客用设施，如电梯、电话、洗手间等。 2.仪容仪表 2.1.头发：经常洗发，头发梳理整洁，做到前不遮眉，侧不遮耳，后不遮 领； 2.2.胡须：男员工上班前应剃干净胡须，保持面部的清洁度； 2.3.化妆：女员工应着淡妆上岗，切忌勿浓妆艳抹、不涂抹艳丽色彩的指 甲油； 2.4.员工制服：员工上班应着酒店统一订制的工服，并佩戴员工本人名牌， 名牌佩戴在外装左胸前的位置；
2.5.工卡：员工上、下班均应打卡，杜绝迟到、早退或者委托他人代打卡。 3.员工考勤制度 3.1.员工上班时应至少提前10分钟刷卡，用餐后提前5分钟到岗； 3.2.严格按照排班表当班，如需调换班次应先征得部门经理/主管允许，擅 自调换班次将视为旷工； 3.3.员工在公休或休假期间如无特殊工作原因不得随意返回酒店； 3.4.不得代人打卡或者委托他人刷卡，否则双方均应受到违纪处分； 3.5.未按规定刷卡的按照旷工情况处理； 3.6.员工请病假需出示正规医院开具的病假证明，事假应提前申请经部门 经理批准后，填写酒店内部“请假条”，经批准后方可准许休假。 二、咖啡厅部门制度； 1.咖啡厅员工工作职责 1.1.员工应自觉遵守酒店内部各项规章管理制度，同时服从并完成领导交 予的各项工作安排； 1.2.员工当班时应仪表端庄，应着酒店统一工服，并保持仪容仪表规范； 1.3.员工当班时应按要求做好责任区域内的环境卫生清洁和整理工作； 1.4员工当班时应严格整理和补充所属区域内餐具的补充和替换工作； 1.5.当班时应严格遵守咖啡厅的各项对客服务程序； 1.6.提前熟知咖啡厅当天所提供的菜品种类和菜品价格，以及出品特点等 内容； 1.7.服务人员应提前做好收台、翻台的各项基本工作，以提高多台利用率； 1.8.客人用餐结束后服务人员应及时做好收尾工作，同时注意防火、防盗； 1.9.员工应积极参加酒店组织的各项培训活动，不断提高自身对客服务技 能。
《盛德诚信公司发票管理制度》 一、概述 为进一步规范我公司经济活动，加强发票管理和财务监督，根据《中华人民共和国税收 征收管理法》、《中华人民共和国发票管理办法》，结合本公司的具体情况制定本制度。 本制度适用于北京盛德诚信商贸有限公司及其控股子公司、分公司 本制度所称发票，是指在购销商品、提供或者接受服务以及从事其他经营活动中，开具、 收取的收付款凭证。 本制度由财务管理部负责解释。 二、发票的领购、保管和缴销 1. 公司所用发票由财务管理总部按规定统一向税务部门购买，财务管理总部按税务部 门要求对发票进行管理。 2. 公司所用发票由财务管理总部专门人员保管并建立完整的发票登记簿，详细登记各 种发票购买、领用和结存情况，并定期向主管税务机关报告发票使用情况。 3. 公司在办理变更或者注销税务登记的同时，办理发票和发票领购簿的变更、缴销手 续。 4. 公司按照税务机关的规定和公司《会计档案管理制度》存放和保管发票，不得擅自 损毁，已经开具的发票存根联和发票登记簿，应当保存5年。保存期满，报经税务机关查验后销毁。 5. 必须妥善保管发票。发生发票丢失情形时，应当于发现丢失当日书面报告税务机关， 并登报声明作废。发票丢失，由责任人承担造成的一切经济损失。 三、发票的开具与管理 1. 发票的基本联次包括存根联、发票联、记账联。存根联由收款方或开票方留存备查； 发票联由付款方或受票方作为付款原始凭证；记账联由收款方或开票方作为记账原始凭
证。 2. 发票的基本内容包括:发票的名称、发票代码和号码、联次及用途、客户名称、开户银行及账号、商品名称或经营项目、计量单位、数量、单价、大小写金额、开票人、开票日期、开票单位(个人)名称(章)等。 3. 不得有下列虚开发票行为： 1) 为他人、为自己开具与实际经营业务情况不符的发票； 2)让他人为自己开具与实际经营业务情况不符的发票； 3) 介绍他人开具与实际经营业务情况不符的发票。 4. 公司按照发票管理规定使用发票,不得有下列行为： 1) 转借、转让、介绍他人转让发票、发票监制章和发票防伪专用品； 2) 知道或者应当知道是私自印制、伪造、变造、非法取得或者废止的发票而受让、开具、存放、携带、邮寄、运输； 3) 拆本使用发票； 4) 扩大发票使用范围； 5) 以其他凭证代替发票使用。 5. 发票限于公司所在省、自治区、直辖市内开具。不得跨规定的使用区域携带、邮寄、运输空白发票。 6. 禁止携带、邮寄或者运输空白发票出入境。 7. 公司需要开具发票（包含增值税专用发票和普通发票），首先由公司业务部门相关人员发起销售发票开具申请流程，载明与合同相符的开要信息，经过适当审批后，提交财务部门开审核通过后开具发票。 8. 按照国家规定，公司必须在发生经营业务确认营业收入时开具发票。未发生经营业
酒店会员卡管理细则 总则本会员章程由恩施市景天商务宾馆制定，旨在维护会员及宾馆利益，由全体会员共同遵守。 一、会员卡类型 1、恩施市景天商务宾馆个人银卡; 2、恩施市景天商务宾馆个人金卡; 3、恩施市景天商务宾馆个人钻石卡; 4、恩施市景天商务宾馆团体黄金卡; 5、恩施市景天商务宾馆团体钻石卡。 二、会员卡功能1、持个人银卡在宾馆消费，客房在门市价的基础上享受八八折，不享受特价房; 2、持个人金卡在宾馆消费，客房在门市价的基础上享受八折，不享受特价房; 3、持个人钻石卡在宾馆消费，客房在门市价的基础上享受七五折，不享受特价房; 4、持团体黄金卡在宾馆消费，客房在门市价的基础上享受七五折，不享受特价房; 5、持团体钻石卡在宾馆消费，客房在门市价的基础上享受六五折，不享受特价房; 6、持卡人每年度可享受积分累计兑奖、会员特惠及宾馆发放的各类消费信息，并有专人跟踪服务。
三、发放规定1、个人会员卡的办理资格规定： a. 年满18周岁并取得相关正式身份证明者; b. 自愿成为本宾馆会员者; c. 首次办理免费，且个人卡均为银卡会员; d. 积分满5888分自动升级为金卡会员，积分满9888分自动升级为钻石卡会员，升级后发放新会员卡。 2、团体会员卡的办理资格规定： a. 工商局合法注册公司、个体户或政府机关单位; b. 自愿成为本宾馆会员者，需签订本宾馆《商务协议》(暂定名)，并盖章、签字; c. 首次办理免费，且均为黄金卡会员; d. 积分满38888分自动升级为团体钻石卡会员，升级后发放新会员卡。 3、挂失及补卡：会员卡遗失后，持卡人须在24小时内凭有效证件到总台挂失。 因未及时挂失引起的责任由会员承担。 办理挂失手续后，可立即办理补卡手续，但需交补卡费20元/张。 原卡号内的累计消费金额和累计积分可转入新卡内。 4、补卡不得更改会员卡持卡人姓名和身份证号码，公司卡补卡需提供原办卡人姓名和身份证号码。 四、办理程序
前台发票、单据管理制度 为严格操纵酒店财务制度，杜绝财务漏洞；现对前台发票及单据传递及保存如下规定： 1.前台各种重控单据必须连号使用，存根联单独连号保存随时备查。 2.每份账单审核后须保证原始资料完整，收据存根齐全。 3.前台账务资料按日归类，每月汇总，由日审标示后存档封存。 4.前台账务资料封存后完整保存，需处理时由日审专人在前台主管的监督下进行。 5.前台人员必须保证客人账务资料的保密性，别得随意透露他人。 6.其它客人重要账务单据，如信用卡预授权单的保存须按照其业务单位运作特性制订保存周期。（信用卡授权单及签购单保存期为入账日起一年。） 7.每日酒店收入报表由夜审完成并由次日上报店会，由日审于次日对其进行账务调整，并在次月初完成月收入的调整工作。 8.调整后的收入报表由日审保管至少两年，以便进行酒店收入及营业分析及预算。 9.酒店前台单据及收入报表由专人治理，严禁随意透露。 10.客人持酒店收据要求补开辟票或查询账目时，前台账务人员有义务帮助客人办理，别得以任何理由推脱，当账务发生期超过半年时，以电脑资料为准并上报前台主管。 11.酒店为客人提供的服务项目在客人付清时按照客人要求为客人开具发票；发票金额要真实、准确，能够少于实际金额，但别得超过实际消费。 12.正确开具发票后，将发票存根联订在消费账单上备查；除前台外的各个收款点须将账单客人留存联收回并订在发票记账联后。（以上内容为手工开据的发票适用目前不少发票为机打发票，无发票记帐联的应将存根联订在消费账单上备查） 13.当工作中浮现咨询题别能依赖本制度解决时，以国家相关会计制度为准则，并及时上报前台主管或其他财务部有关领导解决。 以上规定前台账务人员须严格执行，凡因违反上述规定而妨碍酒店声誉或使酒店受到利益损失者，由当事人承担全部刑事责任并负责酒店的经济损失；上报店级领导处理；酒店保留对当事人采取法律行动的权利。
酒店餐饮管理制度 一、仪容仪表要求制度 二、卫生工作制度 三、劳动纪律 四、物品管理制度 五、传菜员的岗位职责与奖罚制度 六、迎宾员岗位职责与奖罚制度
仪容仪表要求制度 一、上班必须按规定着工做服，工做鞋，佩戴工号牌，统一发型，只准穿肉色。（黑色袜男员工） 女服务员：上班要化淡妆，不准浓妆艳抹，长发要盘起，短发不过肩，留海不超过眼睛，头发不准染色，不准梳过于夸张的发型。 三、男服务员：头发不准染发，不留胡须，勤修面。 四、不准留长指甲，不得涂有色指甲油。不准用刺激性很强的香水。 五、上班时间不准戴手镯、耳环、项链等饰物。 六、工做服要整洁，无油渍、无皱痕。 七、上班前不准吃大蒜，大葱，槟榔等刺激性，带异味的食品，不能吃酒精含量过高的事物，饮料。 八、不能当着客人的面做不雅观的动做，如抓痒，抠鼻子，挖耳朵，梳头发，剔牙，大呵欠等，打喷涕应适当遮掩。 九、检查仪容，仪表应到卫生间或客人看不到的偏远处。 十、凡违反以上规定一次扣款5元，再次扣半天休，三次扣一天休。
卫生工作制度 A、个人卫生 一、勤洗澡、勤换衣、勤洗头发、不能有头屑、身体不能有异味。 二、工做服要勤洗、勤换、不得有油渍、皱痕和异味。 三、大、小便后要洗净、擦干。 B、区域卫生 一、地面无杂物、桌椅按要求摆放整齐美妙。 二、桌面无油渍、无尘灰，餐具无破损、无油渍、无灰尘、无水滴、无茶渍，餐具必须消毒。 三、工做台要干净、整齐、物品按要求摆放一致，托盘、水壶要干净、无污渍。 四、不准乱扔果皮纸屑，不能随地吐痰。要随手捡拾地面杂物，讲究公共卫生。 五、门窗、墙壁要保持光亮，无灰尘、无油渍、无蜘蛛网。 六、卫生间要保持干净、整洁、无异味，卫生工具摆放整齐。 七、各班组卫生分片包干到人，每天派人轮番值班，保持卫生清洁。每周六搞大扫除。 八、违反以上规定者，视情节轻重罚5——20元。
公司外来发票管理办法 第一章总则 第一条为进一步加强公司外来发票管理，规范公司经营行为，保护公 司财产安全，减少公司涉税风险，根据《中华人民共和国发票管理办法》（中华人民共和国国务院令第587号）、《中华人民共和国发票管理办法实施细则》（国家税务总局令第25号）、《省财政票据管理暂行办法》（鲁财综〔2008〕54号）及集团公司相关文件精神，制定本办法。 第二条本办法所称发票包括公司在购销商品、接受服务以及从事其他 经营活动中，取得的由税务机关监制的发票，及由财政部门监制的国家机关、事业单位或社会团体提供的收费票据和军队收费票据。 第三条各公司应通过强化企业内部控制和基础管理工作，加强发票的 管理，维护公司整体利益。 第二章外来发票的管理责任 第四条公司外来发票接收部门（以下简称接收部门）是外部发票管理 的直接责任部门，负责对其接受发票的真实性、有效性进行直接审核，及时向财务部门传递发票，并及时更换不合规发票。 第五条财务部门是外来发票管理的专业部门，负责建立外来发票管理 制度；对外来发票管理知识、真伪鉴别知识等的培训；对各部门提交的发票进行复核，对不合规发票退回接受部门进行更换。 第六条各公司要建立并严格履行公司外来发票的管理流程，完善外来 发票多点稽核的工作机制。 第七条各公司要定期组织和参加票据管理知识、真假发票鉴别等内容 的培训，不断增强员工索取合规发票的意识和鉴别票据真伪的能力，有效防范发票风险。 第三章外来发票的管理流程
第八条加强对供应商（含服务提供商、合作商等）准入的审核管理。 在招投标、合同签订等环节，加强对供应商营业执照、税务登记等有关资质、资料的审核，确保供应商能够提供合规发票。 与供应商签订的合同中应当明确，我方根据供应商提供的合规发票支付款项。 第九条接收部门应根据实际发生的业务，主动向对方单位索取合规票 据。同时，应结合业务开展情况对开票单位、开票时间、经营项目、单价、数量、金额、签章等情况进行合规性审核，确保发票真实，确保内容与实际经济事项一致。必要时应借助12366纳税服务热线、税务网站等渠道对发票的真实性、合法性进行验证。 第十条设置部门报账员的单位，报账员应对票据进行复核，尽早甄别 发现不合规票据并进行更换，防止因更换发票影响业务活动开展。 第十一条财务部门应根据付款申请、合同信息等资料，对发票的种 类、联次、开票单位、时间、项目、金额等进行专业复核。对于不合规的发票，不得作为财务报销或付款凭证，应及时退还业务部门更换。 第十二条建立大额发票验证制度。 大额发票是指定额发票单次报销金额在500元以上，非定额发票单张金额在5000元以上的发票。各公司可根据业务性质细化不同业务的大额发票标准。 对于大额发票，要逐一进行验证，验证内容包括开票单位、开票内容、发票真伪等。如果验证后反馈信息为空，发票很可能是假发票；如果“领购纳税人名称”与发票盖章单位不一致，即为借用发票。 第十三条建立供应商黑名单制度。 各公司应将历史年度多次提供不合规发票的合作方，或当年提供不合规发票2次及以上的合作方，列入供应商黑名单并进行重点审核。 对于列入黑名单的供应商，在不合规发票没有整改前，财务部门不得与其结算款项；经沟通无法解决不合规发票的，应立即停止与其合作，情节严重的应向税务机关举报。 第十四条财务部门应根据日常工作中掌握的合同、账务等信息，对需 要取得但未取得发票的事项及时与业务部门沟通，督促其尽快取得票据。 第四章主要业务的发票管理 第五章其他票据管理
星级酒店会员卡管理规章制度_规章制度 星级酒店会员卡管理规章制度 以下是小编为大家收集的制度，仅供参考!一、会员卡类型：1、**国际大酒店银卡会员(限200名)2、**国际大酒店金卡会员(限100名)二、会员卡功能：1、持银卡在酒店消费，客房在优惠价的基础上再享受七五折(例如标间为280*0.75=208元)，餐饮享受xx折优惠(酒水、海鲜除外)，康乐(包括酒吧、ktv、桑拿中心、游泳馆、棋牌室、美容美发中心、健身房)享受九折优惠;但不能享受其他任何形式的折上折优惠。2、持金卡在酒店消费，客房在优惠价的基础上再享受七折(例如标间为280*0.7=198元)，餐饮享受九折优惠(酒水、海鲜除外)，康乐享受八折优惠;但不享受其他任何形式的折上折优惠。3、持卡人每年度可享受积分累计兑奖、会员特惠及酒店发放的各类消费信息。4、其他增值服务。三、发放规定：1、凡在本酒店一次性存款10000元(含10000元)以上者，在办理相关手续后，可获赠银卡一张。2、凡在本酒店一次性存款XX0万(含XX0元)以上者，在办理相关手续后，可获赠金卡一张，或持会员银卡累计消费满5万元(含5万元)的持卡人可享受金卡会员的所有优惠政策。3、挂失及补卡：会员卡遗失后，持卡人须在24小时内凭有效证件到总台挂失。因未及时挂失引起的责任由会员承担。办理挂失手续后，可立即办理补卡手续，但需交补卡费20元/张。原卡号内的累计消费金额和累计积分可转入新卡内。4、补卡不得更改会员卡持卡人姓名和身份证号码。四、办理手续：1、填写申请登记表后，可凭相关手续到总台办理购卡手续。2、规定一人一卡制，一人只能拥有一卡，并限与本人身份证配合使用。如若转让，必须持有办卡人的书面委托书及办卡人的身份证方可实施。3、为保证和维护会员的利益，申请人必须真实地填写会员登记表，确认遵守《**国际大酒店会员卡章程》。五、使用规则：1、会员在消费时无论有无折扣优惠，请在付款时出示会员卡，以便计算累计消费及积分。2、持卡人资料若有变更，必须及时到总台办理变更手续，否则，引起的责任由持卡人承担。六、会员的权利1、会员必须于入住及结帐前出示会员卡方可享受有关优惠。2、会员凭卡入住时可免交押金，直接在卡中扣除此次消费款项，并且有权要求酒店打印消费明细，以便查询。 3、定期专人回访和节日温情问候。 4、定期举办会员大抽奖活动(具体时间及奖项另行通知)。 5、不定期举办“会员联谊” 活动。 6、每逢会员的生日可获赠生日礼物一份(限金卡会员)。 7、可免费享受酒店推出的新业务试用(限金卡会员)。 8、会员入住客房可延迟退房到下午1：30(限金卡会员)。七、会员的义务1、当卡上余额不足1000元时必须立即充值，否则将不能享受会员的所有权利。(一次性充值不得低于5000元)2、当会员消费出现余额不足时，必须用现金缴纳差额部分，然后立即办理充值手续。3、会员必须爱护会员卡，如发现损坏，酒店有权要求会员进行赔偿。若一经发现有仿制伪造者，将上报公安机关，直至追究其刑事责任。4、会员应自觉遵守和维护本章程。共2页，当前第1页12星级酒店会员卡管理规章制度相关内容:教师科研周常规检查细则 试行稿（一二年级）一、集体备课（100）1、教师自行写好教学设计。（40）教学内容分析详细；教学目标明确；重难点明确；课题导入有艺术；教学流程设计有侧重点；板书设计与教学过程相符。2、集体讨论记录。 洒水灭尘组组长操作规程 1、组长负责灭尘组全体人员的安全以及所有防尘工作的安排。 2、洒水灭尘组长应能安装维护防尘管理，防尘设施进行防尘灭尘。 3、下井前应准备好所用工具和器材。 4、采掘工作面
酒店前台收银管理制度 酒店前台收银管理制度一 1、准确、快速地做好收银结算工作。严格按照各项操作规程办事，在收款时自觉遵守财经纪律和财务制度，对于违反财经纪律和财务制度的要敢于制止和揭发，起到有效的监督作用。 2、收款过程中做到快、准、不错收、不漏收，对于各种钞票必须验明真伪。 3、工作时间不得携带私人款项上岗，每日收入现金，必须切实执行长缴短补的规定，不得以长补短，发现长款或短款，必须如实向上级汇报。备用金，必须班班交接，天天核对，具有书面记录，并在班前班后准备足够零钞。 4、不得将公款挪作私用。 5、接受信用卡结账时，应认真依照银行有关规定受理。 6、每班营业结束时，必须认真核对报表数与实收数是否一致，并做好交班工作，不得向无关人员泄露有关本部门营业收入情况资料及数据。 7、认真填写交款清单，钱款与清单一致，投款必须填写投款报告，投款需有人见证，并在收点交款袋报告上签名。 8、爱护及正确使用各种机械设备(如电脑、打印机、计算器、验钞机等)，并做好清洁保养工作。
9、做好开市前、收市后的收款岗内外卫生，保持桌面的整齐、干净。 10、以员工手册为准绳，自觉遵守酒店的一切规章制度。 11、积极参加培训。 12、严格按照规定穿着工服，保持个人仪表仪容的整洁大方。 13、积极完成上级分配的其他工作。 酒店前台收银管理制度二 为了规范酒店收银员的操作程序，特制定如下酒店收银服务管理制度。 (一)客人用餐结束前往收银台买单，收银员要提前与客人有眼神交流并且面带微笑，不可左顾右盼，心不在焉。 (二)待客人走近收银台，收银员应主动迎上前去向客人问好，并且礼貌地询问客人是否买单。 (三)在得到客人肯定的答案之后，收银员要面带微笑礼貌地询问客人在哪个厅室或在几号桌用餐，待客人确认后礼貌地请客人稍等一下并立即通知餐厅服务员将饭市卡以及欧打单送至收银台，并将资料输入电脑打印出消费帐单。 (四)消费帐单打印出来，收银员应双手将帐单以及笔一同递给客人，请客人确认并签名，注意帐单正面朝向客人，笔尖朝向自己。
酒店餐饮供应商日常管理规定 为规范酒店供应商管理，理顺酒店与供应商之间的供求保障关系，降低酒店采购成本，保质保量达到利益上的双赢，酒店对供应商的管理将逐步完善。现规定如下： 一、供应商应按照酒店的要求，合理配备供应品种，为酒店提供质高价廉的、性价比高的产品； 二、供应商必须保证供应的货品符合国家各项质量（卫生、食品，包装）等规定指标，并按规定提供相关的检验检疫报告，配合各主管部门的检查，如有违规现象，须承担相关的法律责任和经济责任，并赔偿酒店的相关经济损失； 三、必须保证每日供应品种和数量，并按照酒店规定的时间送货做到无延迟，无擅自未到情况。对当天需要补货应该及时补货。如有因送货不及时而造成影响的相应给予扣罚。如果经常性缺少品种或者不按规定时间送货，酒店将对供应能力重新进行考核。 四、供应商必须按照酒店申购单的要求提供货品，不得随意更换品牌、规格、数量，没有订单的货品，验收负责人有权拒绝验收。 五、供应商应保证供应货物的数量（或重量），散装货物按照实际称量结算，包装物品的实际重量与标注的重量差异不得超出包装物注明的差异，否则按照短斤缺两视为违约一次； 六、酒店验收负责人如发现供应商的货品出现短斤缺两、以差充好、价格欺诈等不诚信的行为，一律拒收、重送或补足份量并进行相应处罚，如发现3次以上类似情况的，餐饮部负责人有权可对该供应商进行清退及更换供应商，并扣除当月全部货款的30%作为处罚； 七、供应商每个定价周期（每月）提供一次报价，在确定的价格
执行期间，如果价格变动幅度超过±5%，可书面通知酒店（采购负责人及财务部），酒店同意予以调价。如发现市场价格降低，而供应商没有调整，第一次扣罚该品种从定价之日至发现之日的全部差额款，第二次加倍，第三次扣除当月全部货款的5%作为处罚（如第三次金额低于第二次标准，则按差额三倍处罚）。 八、收货卫生管理，各供应商验收完原材料后，需保持地面卫生清洁，做到地面无菜叶、无纸皮箱、无明显杂物等，另各供应商在停车场卸货时，也应保持地面清洁。 九、餐饮类供应商均由餐饮部和采购负责人负责统一规范管理，供应商送货人员在进入酒店范围后，如同酒店员工，必须遵守酒店员工管理条例。在公共区域不得吸烟，爱护公共设施设备，如有违反者，将进行处罚。 十、关于对供应商的扣罚，由验收人员开单，采购负责人及餐饮部负责人签字交由财务部，在货款中进行体现；关于冻货等货品，财务部根据当月送货数量有权扣减部分金额。 十一、供应商具有申诉权。酒店对其进行处罚时，若有任何申诉，可先后报告至餐饮部副总监、财务部总监、酒店副总经理、酒店总经理处。 十二、供应商应在每月20日前提供上月供应货品对账单并开具国家规定的正规税务发票，酒店财务部收到上述资料并核对无误后，在7个工作日内支付货款。 十三、供应商愿意为酒店提供货品，视为同意酒店《供应商管理规定》，酒店保留修改上述规定的权力。
发票管理办法 1 目的为了进一步规范我公司经济活动，加强财务监督和管理，根据《中华人民共和国发票管理办法》的规定，结合我公司实际情况，特制定本办法。 2 发票的领购、保管 2.1 公司所用发票由财务部按规定统一向税务部门购买，财务部按税务部门要求对发票进行管理。 2.2 公司所用发票由财务部专门人员保管。专用发票及IC卡分开存放于专门的保险柜内，落实防盗措施，纳入防伪税控机管理的一般纳税人。如果发生被盗、丢失，应立即上报主管分局（被盗应向公安机关报案）；经分局会同区局发票等部门派员调查核实后，填写《发票挂失声明申请审批表》逐级上报审批，并在《中国税务报》上声明作废。 3 发票的开具 3.1 公司需要开具发票（增值税专用/普通发票），首先由公司业务人员在每月25日前填写《开票申请单》，经公司经理或授权人员审批后，属首次开票客户需连同购货单位开票信息资料（必须加盖企业公章或者财务专用章），提交财务部开票人员开具发票。每月25日后填写《开票申请单》延至下月初开具，如特殊情况必须当月开具发票需与财务负责人协商，并承担由于客户拒收、退票等情况未能及时处理所产生的效果及费用全部由申请人无条件承担并配合公司处理完
善。 3.2 已开好的发票，经业务人员复核无误后，在发票登记簿上签字领取发票相应联次连同发票签收单一并交由客户，发票签收单由客户签收并在5天内交回原件或者要求客户传真、扫描于财务部（如未能交回发票签收单，发生发票遗失等不可控的情况由发票领取人全权负责）；财务人员依据记账联登记入账。 3.3 发票填写规定:开发票时，应按顺序号全份复写，并加盖单位发票章；各项目内容应填写清晰、真实、完整，包括客户名称、产品名称、数量、单位、金额；已开具的发票不得修改，如果填开有误，应录入税控机确认发票作废的号码后整套加盖“作废”印章。作废的发票应整份保存，并注明“作废”字样（或依照税务当前规定进行处理）；严禁超范围或携往外市使用发票；严禁伪造、涂改、撕毁、挖补、转借、代开、买卖和单联填写。 4 发票的取得 4.1 经办人员取得各类发票时，包括增值税专用发票、普通发票、特殊收据，应严格审核其真伪、内容开具是否合规。 4.2 采购人员取得发票后应及时送交财务部门入账。日常经营活动取得的发票应在取得日后15天内（不超过发票开具日期30日内）提交财务入账。若出现发票滞后入账，使增值税进项不能抵扣（一般发票抵扣期为180天），不能税前列支的问题，应追究有关当事人的责任。 4.3 差旅费、招待费发票必须在出差返回后或业务发生的15天
龙润18号会所销售部管理制度（会籍销售） 一、纪律制度 1、在会所内上班时，一律统一着工服、戴工牌，衣着整洁，形象健康。 2、接待客人时，要注意自己的一言一行，不得做有损会所形象的言论及行为。 3、在酒店上班时，严禁做一切与工作无关之事，例如：看报纸、杂志，吃零食，健身等；如有违反，将按酒店的规章制度给予处罚。 4、服从销售部经理安排的排班和休假，如有各种事由需要换班及离开的，必须通知其销售部经理，由销售部经理做出安排后，方可执行，否则，按旷工处理。 5、不得以任何理由欺骗客人、部门领导以及为了达到个人目的做出有损会所利益的行为，情节严重者给予辞退处理。 6、销售的岗位极其重要，在营业时间内绝不能缺岗；在接班销售没到时，当班销售不能离岗。 7、每次参加会议及培训时，必须将手机开振动或关机，会议及培训期间不得交头接耳，严禁随意进出，严禁迟到和早退。 8、不得因争单、争客等原因在前台当众喧哗、争吵。 9、已下班销售不得在会所接单，与客户事先预约好除外，但要提前告之销售部经理；如出现当班销售忙不过来时，可在经理允许的情况下由此销售接待。 10、不得当着客人的面向主管、经理申请优惠。 11、销售必须积极服务客人，不能因为客人不买单、较挑剔等原因而消极待客。 12、销售必须积极处理客人投诉，不可推卸责任及诱导客人直线找上级领导。 13、不得随意承诺客人超出会所规定的要求。 二、学习、思想 1、为了能让大家在专业知识上能够达到要求，会所会定期组织一些相关知识的培训，所有人员必须准时参加，并严格遵守培训纪律。 2、经理会在平时工作中多留意销售人员的心态、思想和专业知识方面是否存在问题；发现问题，经理会及时进行单独辅导和培训，以此来确保销售队伍思想的统一、素质的提高。 3、销售人员之间无论发生任何矛盾和冲突，本着会所至上的原则，友好协商解决，如解决不了，尽量将冲突降至最低，由上级销售部经理决定。 4、工作态度积极团结热情向上，不得将任何消极思想和不利于工作和团结的言论在同事与部门间传播；以及在团队中间的勾心斗角，乱传是非，如有发现，严惩不怠。 三、会议制度 1、每周例会 时间：每天上午10：00管理组开会。内容：总结上周业绩：各顾问将本周销售部经理将本周工作中所发现会上寻求解决办法：内工作中遇到的困难提出， 的问题在会上一一解决，并针对在销售工作中存在问题的顾问逐一辅导；及时发布会所餐饮数据信息，通知促销优惠内容。
前厅收银点发票管理规定 为规范酒店发票管理，严格执行财务制度，结合酒店的实际情况，现对前厅收银点发票管理规定作重新补充整理并发布如下： 1、酒店在客人退房结账时为有报销需要的客人提供发票服务，发票金额必须与 实际消费金额相符或少于实际消费金额，陌生客人要求开具发票金额超出实际消费金额的，应予以拒绝。对于酒店的熟客要求多开或未在酒店消费而要开具发票的，必须得到财务经理电批或在酒店夜审员的见证下（夜审员需在发票登记册上签名）并按10%收取税金方能开具（详见原下发的《多开发票的管理办法》）； 2、发票必须连号，不能跳号使用，且机打号与发票号一一对应；开具发票后须 在该消费单的右下角注明发票编号，以便财务部审查； 3、客人开具发票后仍需要结账单的，需在结账单上盖章注明“已开发票”。客人 未开发票或需以后补开的，需在结账单上盖章注明“未开发票，一个月内补开有效”，由收银员口头善意提醒客人注意开具时限并签名； 4、客人结账前要求开具发票的，应把客人所开具的每张发票号码及总共张数列 示出来放于放于该客人资料夹中，并在千里马系统中注明已开票张数及金额，并提醒接班收银员注意，在客人结账时，应核对其发票总额是否消费金额一致，并将所有发票号码抄写于结账单上，上交财务部审核。 5、协议挂账单位消费已挂入后台账的原则上由其结账后在财务办公室开具发 票，如需前厅收银点开具的，须请示财务经理同意； 6、免费房券、代金券、积分兑换房及其他特殊规定（特殊情形需另行通知）不 能开具发票的，不得为客人开具发票； 7、超过公司规定期限（一个月）或特殊情况需要补开发票的，必须得到财务经 理电批或在酒店夜审员的见证下后方可开具，并收回或复印该客人的消费结
餐饮部管理制度 一、餐饮部经理岗位职责 1、负责酒店餐饮部的全面工作，对总经理负责； 2、认真执行总经理上达的各项工作任务和工作指标，对餐饮的经营好差负有重要的责任； 3、制订餐饮部的营业政策和经营计划； 4、拟定餐饮部每年预算方案和营业指标，审阅餐饮部各单位每天的营业报表，进行营业分析，并作出经营决策； 5、主持日常餐饮部的部务会议，协调部门内部各单位的工作，使工作能协调一致地顺利进行； 6、审阅和批示部属各单位和个人呈交的报告及各项申请； 7、与厨房负责人研究如何提高食品的质量，创制新的菜色品种；制定或修订年、季、月、周、日的餐牌，制定食品及饮料的成本标准； 8、参加总经理召开的各部经理全会及业务协调会议，与各界建立良好的公共关系； 9、对部属管理人员的工作进行督导，帮助他们不断提高业务能力； 10、负责督促部属员工的服务情况，使餐饮部的服务档次得以提高。 11、督导完成餐厅日常经营工作，编制员工出勤表，检查员工的出勤状况、仪表及个人卫生； 12、负责制定餐厅经理服务规范、程序和推销策略并组织实施，业务上要求精益求精，不断提高管理水平；
13、热情待客、态度谦和，妥善处理客人的投诉，不断提高服务质量； 14、加强现场管理，营业时间坚持在一线，及时发现和解决服务中出现的问题； 15、领导餐厅全面质量管理小组对餐厅服务质量进行严格检查，把好餐厅出品服务的每一关； 16、加强对餐厅财产的管理，掌握和控制好物品的使用情况，减少费用开支和物品损耗； 17、负责餐厅美化工作和餐厅的清洁卫生工作，抓好餐具、用具的清洁消毒工作； 18、及时检查餐厅设备的情况，建立物资管理制度，并做好维护保养工作，做好餐厅安全和防火工作； 19、根据季节差异、客人情况，与厨师商议、制定特别菜单； 20、主动与客人沟涌，采取正确方法处理客人投诉，必要时报告上级领导； 21、定期召开餐厅员工会议，检讨近期服务情况； 22、重视员工的培训工作，定期组织员工学习服务技巧技能，对员工进行酒店意识、推销意识的训练，定期检查并做好培训记录，并对员工进行考核； 23、参加餐饮部召开的各种会议，完成上级领导下达的其他各项任务。 二、餐厅领班岗位职责
发票管理制度 第一章总则 第一条为加强财务监督，进一步规范公司的发票管理，根据《中华人民共和国税收征收管理法》和《中华人民共和国发票管理办法》等有关规定，结合公司实际情况，制定本规定。 第二条本规定所称发票包括：一是国税局出售的普通发票和增值税专用发票。二是地税局出售的饮食服务业、旅游业、娱乐业、广告业和其他收入发票。三是由国务院有关部门自行印制和管理的票据，主要有金融、航空、邮政、铁路等行业自制的票据。四是省级以上财政部门印制的行政事业性收费收据和非税收入收据。 第二章发票的领购、保管和使用 第三条领购发票由本单位财务部门根据使用情况，按照国家关于发票领购的有关规定，统一向税务部门购买并由专人保管。 第四条财务部门按税务机关要求对购买的发票加强管理，健全保管制度，专人负责保管购买的票据和开具发票的专用设备，并建立完整的发票登记簿，详细登记各种发票购买、领用和结存情况，并按规定向主管税务机关报告发票使用情况。如发票保管人员工作变动，必须严格履行发票管理交接手续。 第五条已缴销或使用完毕的发票，根据业务发生时间顺序按会计档案管理规定进行保管。空白发票丢失，必须及时向单位领导汇报，税务机关备案，对因发票丢失造成损失的追究发票管理人员的经济责任。 第六条填开发票的单位必须在发生经营业务确认营业收入时开具发票。未发生经营业务一律不准开具发票。 第七条各单位需要开具发票，首先由经办业务人员填写《销售发票开具申请单》（见附件），经相关手续审批后，连同相应的与合同原件相符的复印件、发货单和购货单位开票信息（必须加盖企业公章或者财务专用章），提交财务部门开票人员开具发票，发票开具不得超过税务机关核定的开票限额。
酒店前台房卡管理规定 SANY GROUP system office room 【SANYUA16H-
前台房卡管理规定 一、房卡类别： 1、客房房卡分总控卡、领班卡、楼层卡、客人卡。 2、总控卡店级领导、客房相关管理人员持有（董事长、总经理、副总经理、客务总监、客房经理） 3、领班卡由各楼层领办持有 4、楼层卡各楼层员工持有 5、客人卡由前台员工制作 注：若领班卡、楼层卡丢失或损坏，应立即上报部门，采取相应的措施（消磁和补办），前台要有补办记录，以免酒店遭受损失 二、客人卡的管理制度： 1、将客房匙交给客人前，前台员工必须确认客人身份； 2、前台原则上单人房每间只发放一条房匙，双人房根据客人要求可发放两条房匙，并在电脑中注明； 3、客人房卡遗失： 验明客人身份和登记相符→说明规定，向客人收取或从押金中扣除赔偿费（30元）→重新制作l把新的钥匙给客人→通知房务中心→使用管理卡到该房间插一次卡（做消磁处理），确保插卡前使用的钥匙作废。 4、客人钥匙损坏： A.验卡→显示房号和客人所报相同，且在期限内→重新制作l把钥匙给客人，并向客人致歉。 B.如果卡号不能显示或不能验卡→验明客人身份和登记相符→重新制作1把钥匙给客人，并向客人致歉。 5、客人寄存钥匙： A.听清客人所报房号，请客人稍等→验卡→显示房号和客人所报一致，取房卡填写房号，钥匙插入新房卡，放在寄存抽屉内→客人来取时，验明身份后，交还钥匙，将写房号的房卡撕毁。 B.如验卡时，房号不能显示，应先验明身份，重新制作钥匙，再进行寄存。 C.如客人寄存时嘱咐他人来取→填写留言单，请客人签字确认→钥匙、留言单放在房卡中存放于收银抽屉内→领取时验明身份→留言单保留在客帐内直至客人退房。 6、客人退房时，前台员工应提醒客人交还房匙→如客人出示的钥匙没有房卡或押金单证明其房号，必须验卡验证无误后，方可通知客房服务员查房并办理退房手续。 7、退房时，客人将钥匙留在房间：客房服务员查完房交到前台。凡有折痕、断裂、明显污迹、坏的钥匙，交前台主管保管。