c学习笔记c重点
TPMK standardization office【 TPMK5AB- TPMK08- TPMK2C- TPMK18】
C#学习笔记
1.C#具有所有面向对象的语言的所有特性：封装，继承，多态。在C#系统中，所有
的类型都可以看作一个对象。C#只允许单继承，即一个类不会有多个基类，C#不会有全局函数，不会有全局变量，不会有全局常数，所有的一切只能封装在一个类中。
https://www.doczj.com/doc/c06604779.html,包括四个部分：vos类型系统；元数据;公用语言规范;虚拟执行系统。
https://www.doczj.com/doc/c06604779.html,ing system表示导入名称空间。
4.让我们从第一个程序开始就记得：每个东西都必须属于一个类，类里面的方法总
是为我们完成某件工作的。在C#中，程序的执行总是从main()方法开始的，一个程序中不允许出现两个或两个以上的main()方法。对于习惯学C控制台程序的读者，必须要牢记：main()方法必须包含在一个类中。
5.利用string可以方便地对字符串进行连接或剪切。例：string
s=”good”+”morning”;char x=s[3]字符串可以通过下标进行索引，得到一个字符。
6.我们可以用//进行单行标注，/* */进行多行标注。
7.在C和C++中，任何非0值都表示真，在C#中，任何非0值都不能代替true.在其
它类型的整型值和布尔值之间不存在任何的转换，将整型转换成布尔型是不合法的。。
8.把一系列相关的变量组织成单一实体的过程称为生成结构的过程。这个单一实体
的类型叫结构类型，每一个变量就是结构的成员。
9.结构类型包含的成员类型可以相同，也可以不同。我们甚至可以把一个结构类型
当作另一个结构成员的类型。
10.枚举实际上是为一组在逻辑上密不可分的整数值提供便于记忆的符号。结构类型
变量的值由各个成员的值组合而成。而枚举则不同，枚举类型的变量在某一时刻只能取枚举中某个元素的值。按照系统的设定，每个元素的类型都为整型。且第一个元素的值为0,后面的每个元素梯加1,也可以直接赋值。如把前面第一个元素的值设为1,后面的元素不用设，系统自动将后面元素的值递加1.
11.C#中另一大数据类型是引有类型。其含义是该类型的变量不直接存储所包含的
值，而是指向它所要存储的值。也就是说引用类型存储实际数据引用值的地址。
12.类是面向对象编程的基本单位，是一种包含数据成员，函数成员和嵌套类型的数
据结构。类和结构都包含了自己的成员，但它们的区别是：类是引用类型，而结构是值类型。
13.如果我们对某个类定义了一个变量，则我们就将它称为类的一个实例。
14.我们常用到的类：object类。这个类是其它所有类的基类，其它类型可以直接或间
接地从object类中继承。因此，对一个object类的变量可以赋于任何类型的值。15.代表？在声明代表时，只需要指定代表指向的原型的类型，它不能有返回值，也
不能带有输出类型的参数。如：delegate int Mydelegate().在使用的时候：
Mydelegate d=new Mydelegate(p.instanceMethod).为什么不用delegate d= new
Mydelegate(p.instanceMethod)呢？原因是delegate相当于class需要一个名字，class myclass{…}这个class的名字是myclass而且它包含有其它元素、常数或者函数，变量等。跟char a=a不同，它不包含有其它的元素,a就是一个变量。而myclass不是变量，它只一个名字。而myclass a=new myclass(); a才是变量，是类的一个实例。在这里，这个delegate的名字是Mydelegate，也并不是一个变量。
16.变量从用户角度来说，是存储信息的基本单元，从系统角度来说，变量就是计算
机内存中的一个储存空间。
17.静态方法不能用类的实例来访问，必须用类名来访问。
18.数组的声明：数组的类型 [数组的元素个数] 数组的名字;数组个数可以通过数组名
加圆点加Length获得。如arr.Length表示arr数组的个数
19.在进行批量处理数据的时候,我们要用到数组.数组是一组类型相同的有序数据.
20.数组的初始化:int[] a1=new int[]{1,2,3};为什么是new int[],而不是new a1呢:因为
int[]是类型,a1是int[]类型的一个实例.而且a1所代表的是{1,2,3},并不是函数.与delegate int Myclass();不同,Myclass()虽然是一个名字,但它可以代表一个函数,不是常数.原则:类型后面的名字如果可以代表函数,则这个名字就是一种类型.如果类型后面的名字代表常数,则这个名字不是一种类型,只是类型的一个变量.或者可以用另一种说法:如果名字后面含有(),{},[]则在赋值或设定实例的时候new后面要用该名字作为类型.
21.变量名不能与C#中的关键字名称相同；变量名不能与C#中库函数名称相同。
22.静态变量：static int a;一旦静态变量所属的类被加载，直到包含该类的程序运行结
束前它将一直存在。
23.稳性数据转换实际上就是从低精度的数据转换成高精度的的数据类型。如：ushort
转换成int.
24.隐式枚举转换允许把十进制数0转换成任何枚举类型，对其它整数则不存在这种
隐式转换。
25.从元素类型为TS的数组类型S到元素类型为Tt的数组类型T转换，如果元素类
型为值类型，则不能进行隐式转换。
26.有一个元素类型为int的枚举类型E，则当执行从E到byte的显示枚举类型转换
时，实际上作的是从int 到byte的显示数字转换；当执行从byte到E的显式枚举转换时，实际上是执行byte到int的隐式数字转换。如：Weekday
day;day=(Weekday) 3;实际上是E到byte的显示枚举类型转换。
27.如何使用枚举：
enum Color
{
red=0, yellow, blue,green,purple
};
Color color_arr = new Color();
Color_arr=(Color) 2;
Console.WriteLine(“Color_arr{0}”,Color_arr);
..
则其输出结果为blue.
28.赋值操作符（＝）和条件操作符（
29.：）按照右结合的原则，即操作从右到左的顺序执行。Y=(x>10
30.0:1).
31.枚举类型的加法：Weekday day1=Weekday.Sunday; Weekday
day2=Weekday.Saturday;Weekday day3=day1+6;枚举型加法实际上枚举基类型元素相加即一般为（int 型相加）。
32.如果两个整数类型的变量相除又不能整除，返回结果是不大于相除之值的最大整
数。
33.求余运算：5%3＝2；5%1.5＝0.5.
34.as操作符用于通过引用转换或装箱转换将一个值显式地转换成指定的引用类型。
35.位运算符就是对数按二进制位进行运算的操作符。位运算中的异或运算，当两个
位相同时，异或运算结果为0,不相同时异或运算为1.移位运算，左称位将操作数向左位移，高位被抛弃，低位顺序补0.右移运算时，如果X为非负数，最高位设为0；如果X为负数，最高位设为1,即最大为－1.
36.自增自减操作符：自增自减操作符有前缀和后缀之分。对于前缀操作符，遵行的
原则是“先增减，后使用”，后缀则相反，“先使用，后增减”。
37.new操作符：new操作符用于创建一个新的类型实例。它有三种形式：1,对象创建
表达式。2,数组创建表达式。3代表创建表达式。
38.typeof操作符用于获得系统原型对象的类型。
39.check 和 uncheck操作符只影响其置于括号中的运算的溢出检查。
二流程控制
1.C#提供的选择语句有if和switch语句。
2.如果if或else语句包含的嵌套语句只包含一条执行语句，则嵌套部分的大括号可以省略。
3.每一条else与离它最近且没有其它 else与之配对的if相搭配。
4.if语句仅允许布尔数据类型的结果。例：if(args.length=0)是正确的。而
if(args.length)是不正确的。args.length返回一个整形数（integer）。
5.switch语句是只能有一个default标签。
6.C#中它要求每个case标签项后使用break语句或中转语句goto,即不允许从一个case 自动遍历到其它case.如果想遍历其它语句，则可以加入下面两条跳转语句：goto case lable:跳至标签语句执行。Goto default:跳至default标签执行。
7.数组的初始化：int[] a1=new int][]{1,2,3,4,5}
8.在事先知道循环次数的条件下，用for循环是比较方便的。
9.while语句中允许使用break语句来结束循环。也可以使用continue语句来停止内嵌语句的执行，继续进行while循环。
10.可以使用break和continue语句来控制循环的表达。如：要求打印除7以外的0到9的语句，只需要在到打印7的时候，跳出打印语句就可以了。For(int
i=0;i<9;i++){ if i==7 continue;console.write(i);}
11.foreach(Myint x in Prime){
12.预编译和条件编译都是以#开头的。可以帮助我们在程序执行过程中发出编译的错误或警告。
13.溢出的处理用checked来检测。
14.预处理指令如果出现在其它输入输出元素中间就不会被执行。中writeLine或Readline等中间。
三类
1.C#中的类只支持单继承。
2.对类成员的访问：1.公有成员。Public，允许外部访问。2.私有成员。Private,只允许类中的成员访问。派生类都不能访问。
3.保护成员。Protected.方便派生类的直接访问，同时又希望对外部是隐藏的。
4.内部成员。Internal.对于同一包内的程序或库是透明的。而对于包外是隐藏的。
5.类中的成员要么是静态要么是非静态。一般来说，静态成员是属于类所有，非静态成员则属于类的实例－对象。访问的时候：静态：类名.成员名；非静态：实例名.成员名（this.成员名）static
6.关键字const用于声明常量，后跟数据类型的声明。例：public const double
x=1.0;
7.构造函数不声明返回类型，构造函数用于执行类的实例的初始化。
8.折构函数在类的实例超出实用范围时，我们希望收回它所占的存储时使用。析构函数跟类名相同，只是在前面加上一个符号：~
9.值参数：使用值参数时，初调用的方法不会修改内存中实参的值。
引用型参数：引用型参数并不开辟新的内存区域。当利用引用型参数向方法传递形参时，编译程序将把实际参数所在内存中的地址传递给方法。
10.substring(0,i)从此实例检索子字符串。子字符串从指定的字符位置开始且具有指定的长度。String.indexof(char) 报告指定 Unicode 字符在此字符串中的第一个匹配项的索引.
11.输出型参数: 输出型参数也不开辟新内存，跟引用型参数一样，只是引用型参数在使用的时候不用需要对变量进行初始化，引用型参数用于传递方法的返回数据。
12.如果形参中包含了数组参数，那么它必须在参数表中位于最后。另外，参数只允许一维数组。
13.静态方法可以访问类中的静态成员，但不能访问非静态成员。但可以将类的实例当作参数传递给方法使用，指明具体的调用对象，这时就可以操作实例的静态和非静态成员了。
14.类的方法的重载：方法的名字相同，但参数个数或类型不同，编译器就能知道在什么时候调用什么方法。
15.C# 中，操作符重载总是在类中声明，并且通过调用类的成员方法来实现。操作符重载可以适用于类的实例的操作。
16.静态域的声明用static修饰符。无论建立多少个该类的实例，内存中只存在一个静态数据拷贝。域相当于简单成员变量。在另一个类对静态域的访问可以通过对静态域所在类的public方法进行访问。
17.简单地说：const型表达式的值在编译时形成，而只读域static readonly表达式的值在程序运行时才形成。这种方法有利于版本的控制。
18.对于静态域，类在装载时对其进行初始化；对于非静态域，在类的实例创建时进行初始化。
19.虽然域和属性语法类似，但不能把属性当作变量那样使用。也不能把属性当作引用型参数或输出型参数进行传递。在属性的访问声明中，对属性的值的访问用get关键字标出。对属性的值的写操作用set标出。
20.不直接操作类的数据内容，而是通过访问器进行访问，它借助get和set对属性值进行读写。
事件和索引指示器
1.事件所声明的类型必须是一个代表类型(delegate),代表类型应预先声明。
2.在编写类的时候，我们可以编写事件向客户说明发生了什么事情。事件可以在类
的属性或域中加以说明，但事件的类型必须是代表型的。我们可以预订事件确保事件初触发或撤消触发。
3.索引指示器为我们象使用数组那样为类或类的实例添加路径列表，通过下标进行
访问类中的信息。
4.事件的声明格式：例：public event eventhandler click;这个省略了事件访问
声明。
5.public event eventhandler click{。。。}这个没有省略事件访问声明。大多数
情况下不用事件访问声明。
6.索引指示器：IPaddress[] m_arrayips;public void IPaddress this[int
nindex]{ get{return m_arrayips[int nindex]}}; this代表实例，我们象使用数组那样为类或类的实例添加路径列表. 实例[i]实际上代表的是类中的属性或域的信息列表。实例[i].
继承
1.C#中，一个派生类只能从一个类中继承。Object类为所有类的基类。
2.虚方法：当类中的方法声明前加了virtual，我们称为虚方法，它在执行时可以被
派生类改变。派生类中Override+虚方法。虚方法在基类中定义，则基类运行虚方法时会实际运行派生类中的方法。还必须指明，基类实例＝派生类实例。
3.抽象类：abstract.抽象类只能作为其它类的基类，不能直接实例化。如果一个非
抽象类从抽象类中派生，则其必须通过重载来实现所有继承而来的抽象成员。抽象类是特殊的虚类。
4.在派生类中重新定义虚方法，要求方法名称，参数个数和类型必须与基类虚方法
完全一致。
5.只能在抽象类中声明抽象方法。抽象类可以作为非抽象类的基类，也可以作为派
生类。我们可以利用抽象方法来重载基类虚方法，这时基类中的虚方法就被拦截了。
6.密封类不能继承，密封类不能同时又是抽象类，抽象类总是希望被继承。密封类
不可能有派生类，如果密封类中有虚成员函数，则该成员可以转化成非虚的，virtual无效。
7.密封方法可以防止方法的重载。不是所有成员方法都可以作为密封方法，密封方
法必须对基类的虚方法进行重载，提供具体的实现方法。所以，在方法的声明中，sealed修饰符总是和override修符同时使用。
8.抽象属性，抽象方法只允许在抽象类中声明。抽象类的这些成员交给派生类去实
现。必须在非抽象类中重载抽象属性，非抽象类不允许存在抽象成员。属性声明时如果有sealed，则必须同时有override.修饰符。
9.抽象方法在派生类中不能用base关键字会访问。
接口
1.每个组件都是独立的，有其独特的功能，只能通过接口与外界通讯，当一个组件
需要提供新的服务时，可以通过新的接口来实现。
2.组件应该具有与编程语言无关的特性。组件模型是一种规范，不管采用哪种语言
设计组件，都必须遵守这一规范。
3.在接口的声明体中，可以定义接口的成员，接口的成员可以是方法，属性，索引
指示器和事件。
4.接口继承和类继承不同，接口继承只是说明继承。C#中类继承只能是单继承，但
接口可以是多继承。被继承的接口应该是访问得到的，不能从private或internal 类型的接口中继承。
5.对一个接口的继承也就继承了这个接口的所有成员。
6.接口成员不能是常量，域，操作符，构造函数或析构函数，而且不能包括所有的
静态成员。
7.接口成员默认的访问方式是public，接口成员声明不能包含任何修饰符。与不能
加abstract,public,protected….
8.如果底层成员的命名与高级成员的命名一样，那么底层成员将覆盖同名高级成
员。但由于接口的多继承性，如果两个父成员具有两个相同名的成员，这就产生了两义性，这时需要显示声明，明确指出需要调用哪个父接口成员。
9.我们只需要记住一点：一旦成员被覆盖以后，所有对其的访问都被覆盖后的成员
“拦截”。
10.接口定义不包括方法的实现部分，接口可以通过类和结构来实现。用类来实现接
口的时候，接口名称必须包含在类声明的基类列表中。如：class
A:isequence,itest,如果类实现了接口，那么类也隐式地继承了该接口的所有父接口，不管这些父接口有没有在类的声明的基类列表中出现。
11.一个类可以实现多个接口。如果类中每个成员都明显地指出了被实现的接口，通
过这种途径被实现的接口我们称之为显式接口成员。显式接口成员只能通过接口调用，而不能通过类调用。
12.不能在方法调用，属性访问，以及索引指示器访问中通过全权名访问显式接口成
员执行体。事实上，显式接口成员执行体只通过接口的实例，仅仅引用接口的成员名称来访问。
13.显式接口成员执行体的接口必须显式地出现在类的基类列表中，即使类隐式的实
现了接口。
14.接口的成员包括它自己声明的成员，而且包括该接口所有父接口声明的成员。在
接口的映射上，不仅要对接口声明中显式声明的所有成员进行映射，而且要对隐式地从父接口中继承而来的接口成员进行映射。包括与父接口中相同名称的成员。
15.类必须为所有基类表中列出的所有接口成员提供具体的实现。
16.类中使用Private,protected和static修饰符的成员不能参与实现接口的映射。
17.如果子接口成员要覆盖父接口的成员，成员的名字必须相同，而且子接口成员名
称前用new.
18.一个类继承了它的基类提供的所有接口的实现。如果不显式的重新实现接口，派
生类就无法改变从基类中继承来的接口映射。
19.显式说明的接口成员不能被声明为虚的。但可以通过显式接口实现调用另一个方
法，这个被调用的方法可以声明为虚的。允许被派生类重载。
20.继承了接口实现的类可以对接口进行重实现，这个接口要求是在类声明的基类列
表中出现过的。
21.抽象类允许将接口的方法映射到抽象的成员方法。显式说明的接口成员不能是抽
象的，但它允许调用抽象的方法。
组织应用程序
1.使用普通的函数库，在程序链接时将库中的代码拷贝到可执行文件中，这叫静态
链接。
2.动态链接库不一样，只有程序在使用时才将其拷贝，并且只有一份拷贝。动态链
接库是一种程序模块，它不仅包括可执行代码，而且通常还包括了各种类型的预定义数据和资源。
3.装配有两种类型：应用程序和库。应用程序都有一个入口，能常扩展名为：.exe。
库的扩展名：.dll.
4.名字空间的声明要么在编译单元（源文件）第一行，要么作为成员也现在别的名
字空间中。
5.名字空间的成员可以是类，结构，枚举，或代表等。也可以是另一个名字空间。
6.别名指示符为我们提供了一个标识符，在整个编译单元，或是在名字空间主体之
中，这个标注符作为名字空间或类型的别名。
7.别名指示符不能与同一编译单元或名字空间中的其它成员重名。别名只在包含它
名字空间的主体内有效，但把别名放到名字空间外部，编译单元内，则别名对于编译单元内的所有名字空间是有效的。
8.如果名字空间使用指示符使用了名字空间，但没有指出使用其嵌套的名字空间，
则只能可以使用直接使用该名字空间中的成员，而不能直接使用其嵌套成员。
9.可以using 类型、名字空间。
10.注意别名指示符不能与同一编译单元或名字空间的中的其它它成员同名。
文件操作
1.system.IO提供的类：支持输入输出的类型：
stream,fileinfo,Directory,BinaryReader,BinaryWriter.。。。
2.文件是存储在永久介质中的数据的有序集合。流也是一种对数据读写操作的基本
对象，但它除了文件流外，还有其它多种类型，可以分布在网络中，内存和磁带中。
3.Directory类进行目录管理。File类进行文件管理。
4.读写文件：按文本模式读写：streamreader,streamwriter.按二进制读写文本流：
BinaryReader,BinaryWriter.
5. :FileMode.open or create FileStream fileStream = new
FileStream(fileName, FileMode.Create)
6.
BinaryWriter binWriter = new
BinaryWriter(File.Open(fileName, FileMode.Create));
binWriter.Write(showStatusBar);将字符串的内容showStatusBar以二进制方式写入流stream。并根据所使用的编码和写入流的特定字符，提升流的当前位置(流的长度)。
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 合同签订流程审批表 (2) 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
为规范公司合同签订，履行和付款程序，并最大限度的避免风险，合约部起草以下管理和签订程序，本办法适用于公司签署的所有经济类合同的管理，不适用于劳动合同等其他类合同的管理。 一、合同签订审核流程 1、公司各部门负责起草与本部门负责职责范围内合同，参与合同谈判，组织会 签；参加对合同履行的评价。 2、工程部负责审核工程合同的各项技术条款； 3、合约部负责合同的商务条款，确认待签合同与审批调整建议的一致性； 4、财务部审核合同付款，发票纳税等相关财务有关条款。 5、其他部门审核本专业所有合同的技术条款。 二、合同执行部门负责起草和谈判，组织会签。合同应做到内容合法、条款齐全、文字活楚、表述规范、权利义务和违约责任明确、期限和数字准确，应包括： 1、合同名称； 2、甲乙方名称及地址，经办人联系电话； 3、甲乙方法人代表或其合法代理人签字、公司公章或合同专用意； 4、合同签订日期； 5、标的（内容）； 6、数量、质量； 7、价款或酬金（工程计价方法、工程款支付方式）； 8、履约方式、地点、费用的承担； 9、违约责任（甲乙方权利和义务）； 10、生效、实效条件； 11、争议解决的方法； 12、合同的份数及附件； 13、保密条款（视合同性质需要） 14、合同负责或主办部门填写《合同审批单》、合同摘要并附合同文本，合同业务单位营业执照和相关资质复印件加盖公章，法定代理人授权委托书原件，按权限审核报批； 15、合同审批原则上应按顺序依次执行，遇特殊情况下可临时调整次序，但必须征得次序变动影响的下一会签人的同意。
《<合同管理制度>解释说明及实施要求》 2010.01.10 （征求意见稿） 一、《合同管理制度》有关解释说明 （一）《合同管理制度》第二条所述“重大合同”，具体应包括：1.所有资本性投资合同，包括购买商标等无形资产；2.集团及各子公司所有年度大宗采购合同；3.所有融资、投资、抵押担保、借贷款合同、租赁合同；4.对外合作、联营合同或建立合资公司合同；5.技术转让、技术受让合同；6.对外担保协议;7.债务重组协议;8.公司终止运营协议;9.关联交易协议;10.重大债权债务转让、豁免协议；11.重大资产捐赠协议;12.法律诉讼调解协议;13.土地出（转）让合同及商品房买卖合同;14.重大期货交易及其他衍生品交易合同；15.重大矿产采购、销售合同;16.任何金额超过人民币万元数额的合同;17.集团风险控制部认为的涉及集团重大利益的其他合同;18.集团董事会认为的涉及集团重大利益的其他合同。 （二）《合同管理制度》第二条所述之“一般合同”，具体应包括：1.日常小额采购合同（金额为万元）;2.保险合同；3.房屋及场地租赁合同;4.律师、会计师、审计师委托聘用及代理协议;5.各种培训、咨询服务协议;6.重大合同以外的其他合同。 二、《合同管理制度》具体实施若干要求 （一）各种合同范本制作、修订与采用 1.合同范本制作与修订。集团风险控制部拟订集团投资项目及业务需要的合同示范文本计划，负责收集各种合同范本。集团各职能部门及各单位，应配合风险控制部拟定计划，配合组织、编写、修订合同示范文本，提交集团董事会审核或授权签批后执行。
但应注意合同文本的有效性；其余应考虑先行使用集团合同示范文本。 （1）确无示范文本的，承办部门及合同草拟人在草拟合同草稿时应特别关注与具体业务相关的技术内容、指标和要求是否合规与合理，集团风险控制部负责审核和规避合同有关法律风险； （2）合同对方提供的合同文本，应由集团风险控制部审核后方可决定是否采用。 （二）一切对外经济合同合同审批、签约、履行监控与管理 1.合同签约前逐级审批 集团各部门及各单位具体承办有关对外经营活动项目和业务时，应严格按照《合同管理制度》第八条、第九条、第十条及各单位实施细则有关要求，详实填写《合同签约审批单》，履行事前逐级审批手续。 （1）程序要求。重大合同一律严格按照流程书面逐级报请各级审批机构阅签，直至集团董事会审批同意并由董事长/总裁签字后方可签约；一般合同、经常性合同应书面报请集团风险控制部阅签后交提交有审批权限的机构审批同意后签约。 上述合同事前阅签审批因特殊情况如业务事项紧急、相关职能部门及审批机构缺岗或各单位业务合同异地审批等情况导致无法当面阅签的，可通过传真或电邮形式予以阅签，并由具体承办单位及阅签或审批机构各自保留相应的《合同签约审批单》传真件或相应的电脑数据资料。 集团风险控制部或其他会审部门、各单位负责人、集团分管高管在履行阅签或审批权限时应及时在《合同签约审批单》相应意见栏内填写详实意见，后报送上一级机构阅签或审批，一律不得以口头形式表示同意或事后补签；对承办单位未填写《合同签约审批单》或越级阅签的，应及时督促予以纠正，补充提交后方可阅签或审批。 （2）阅签事项要求 各级机构阅签合同时应着重注意如下事项： A. 承办单位提交阅签或审批的合同文件除《合同文本》、《合同签约审批单》外，还应包括：合同对方当事人主体资格如营业执照、组织机
原始凭证的审核有哪些要点 原始凭证的审核有哪些要点1.发票的真伪辨别。 以下为假发票:一是发票号码与单位归属地址不一致;二是地税局印制的最大面额，凡是超过最大面额的为假发票，国税除外;三是机打发票须精确到年月日，无精确到年月日为假发票。 2.发票是否盖有发票专用章或财务专用章。 3.原始凭证的金额合计是否正确，且大小金额必须一致。 4.原始凭证是否有经办人签字。 5.签字手续及单据是否齐全，如招待费是否有分管领导批准，培训费、固定资产购置及大额支出是否有申请批示。 6.原始凭证的填写是否完整规范，包括单位、数量、单价、金额、规格型号等。 7.手写发票是否双面复印。 8.原始单据的粘贴是否规范。 9.原始单据是否有经办人签字。 10.汇总发票是否附有机打小票或销售清单，且盖有发票专用章或财务专用章。 11. 由于供货方原因无法取得有效凭证，是否向对方索取收据或其他证据，且盖有印章，并由证明人和经办人签字。 原始凭证的销毁时间在学习会计知识中有一个方面是比较重要的，那就是会计原始凭证，那么，对于原始凭证多久可以销毁呢?A公司收
到一张与B公司共同负担费用的原始凭证，A企业的财务管理人员小张，要对此原始凭证进行财务处理，也就是对应该承担的费用进行全面的处理，因而保存了这张原始凭证，然而，B企业请求把这张原始凭证的复印件提供给B企业进行财务处理，年底，A企业要销毁一批会计档案，在进行清理的过程中，发现了一张还未能够清债的债务，对于这张原始凭证来说，财务人员小李认为只要是保管到一定期限内的会计档案是可以进行销毁的，那么，对于原始凭证的处理问题，小张与小李的观点对吗?经过专家的全面分析，会计人员小张的这种做法是很不正确的，《会计基础工作规范》中有明确的规定，对于原始凭证上所列出的具有两个以上的单位的负担人员，应该保存在原始凭证的单位来进行开具凭证，这个凭证是要进行分开来进行的，主要是能够为分割单来进行负担的，不能只给复印件。 所以小张的这种做法是不正确的，所以在进行会计处理以及财务核算时必须要强调，对于共同承担费用的业务，必须要分开进行开具发票或是原始凭证，不能进行合在一起进行处理。 对于销毁会计档案时，如果在保管期限内未能够结清的债权债务，是不能进行销毁处理的，这是《会计档案管理办法》当中的规定的内容。 会计人员小李的这种处理方法是不正确的，所以在进行财务管理时，必须要注意这个处理方式。 (2)对添加改写的原始凭证，其文字分布位置不合比例，字体不是
订单（合同）签订审批流程 一、总则 本流程目的：规范订单（合同）的签订、履行和付款程序，并最大限度的规避风险。 适用范围：适用于广东智慧电子信息产业股份有限公司（以下简称公司）签署的所有经济类订单（合同）的管理，不适用于劳动合同等其他类订单（合同）的管理。 定义：订单（合同）是企业经济活动的准则，既可以维护企业的利益，也明确规定了企业的责任和义务，是企业经济活动必须遵守的法律规范。 意义：订单（合同）审批可以保证订单（合同）内容满足国家法律、法规和政策的要求，贯彻平等互利、协商一致和等价有偿的原则，同时，最大限度降低企业的各种风险。 二、订单（合同）审批流程图 订单（合同）审批共包括7个环节：缮制订单（合同）文本、审核业务风险、审核法律风险、审核财务风险、审批、签署订单（合同）和登记存档。 三、产品订购订单审批流程 产品订购（含增购）订单是指客户（用户）只购买产品的订单。审批流程详细说明如下：F1.缮制订单（合同）文本 缮制订单（合同）文本是指根据双方协商的结果及相关资料起草订单文本的过程。只有采用非标准样本的订单（合同）需要缮制订单（合同）文本。 工作内容： 1. 收集相关信息 在缮制非标准订单（合同）文本之前，相关KPI负责人必须收集相关信息，包括业务协商的结果、公司以前的订单（合同）样本、类似订单（合同）的标准样本等，作为起草订
单（合同）文本的基础，同时将相关资料作为订单（合同）附件。 2. 制定订单（合同）框架 根据订单（合同）的价格条款、交易方式等条件，同一类型的订单（合同）也具有不同的框架体系，因此，在起草非标准订单（合同）文本之前，必须先确定订单（合同）的框架体系，根据价格条款、交易方式确定应包括的订单（合同）类型。 3. 起草订单（合同）文本 对于订单（合同）框架中的非标准订单（合同），订单（合同）文本的起草必须遵循《中华人民共和国民法通则》及《中华人民共和国合同法》等相关法律、法规的规定，保证条款的合法性、严密性和可行性。对于关键条款，如数量条款、质量条款、价格条款、付款方式、付款时间、违约条款等，必须向公司的法律顾问咨询，保证用词准确，没有歧义，同时还必须对订单（合同）的盈亏状况进行预测。 4. 上报订单（合同） 在起草完订单（合同）文本之后，相关KPI负责人必须仔细检查订单（合同）的各项条款，保证内容完整，用词准确，没有文字错误。并将检查过的订单（合同）文本及盈亏预测等相关附件上报上级主管。 F2.审核业务风险 审核业务风险主要是评价订单的业务前景、业务利润、订单交期和回款风险。 1. 业务风险审核流程 订单业务风险审核共包括但不限于以下环节：KPI负责人→分公司负责人→商务部→营销/客服中心→审计部→财务部→物资部→总经理。 详见附件1《订单（合同）审批流程图》
原始凭证的审核有哪些要点? 1、审核原始凭证的真实性：包括日期是否真实、业务内容是否真实、数据是否真实等。 2、审核原始凭证的合法性：经济业务是否符合国家有关政策、法规、制度的规定，是否有违法乱纪等行为。 3、审核原始凭证的合理性：原始凭证所记录经济业务是否符合企业生产经营活动的需要、是否符合有关的计划和预算等。 4、审核原始凭证的完整性：原始凭证的内容是否齐全，包括：有无漏记项目、日期是否完整、有关签章是否齐全等。 5、审核原始凭证的正确性：包括数字是否清晰、文字是否工整、书写是否规范、凭证联次是否正确、有无刮擦、涂改和挖补等。 在单位实际工作中，一般人员购买物资、办公用品或外出活动，取得原始发票后，首先是找单位领导或分管部门工作的领导签字，然后再到财会人员处报销。这种情况下有可能出现一些对原始凭证的真实性、合法性、完整性把握不准的现象。笔者拟就审核原始支出凭证谈一些看法。 一、原始支出凭证审核方法 由于原始支出凭证是反映和记录经济业务发生的书面证明，也是明确经济责任，并作为财会人员付款和编制记帐凭证的依据，为了维护财经纪律和确保会计核算的质量，财会人员必须严格审核之。那么，应从哪些方面审核呢？ （一）审核“要素” 在确认原始支出凭证是财政、税务部门允许使用的发票、收据、车船票以及内部自制凭证等反映经济业务发生书面证明有效的基础上，根据《会计基础工作规范》规定，进行其基本要素构成的完备性检查。即审核凭证的名称；凭证填制日期和编号；接受单位名称；经济业务内容；数量、单价和金额；填制凭证单位名称及经办人的签名并盖章等。 （二）审核“抬头” 主要审核凭证上的“抬头”是否与本单位名称相符，有无添加、涂改的现象。如果不符，应查清为什么在本单位报销，防止把其他单位或私人购物的发票拿来报销。 （三）审核“号码”、“开票日期”、“报销日期” 首先审核同一单位出具的凭证，其号码与日期是否矛盾。如果同一单位出具的凭证较多，可以通过摘录排序发现之。例如：某单位开出的14667号发票的日期是1997年9月，而同本中14682号发票的开具日期则为1997年7月。后经审核，该事项严重违纪。 其次，要审核凭证开具的日期与报销日期是否异常。一般情况，上述两者的日期不会间隔太长。如果较长，则要查询原因。
合同审批表流程图 篇一：合同审批流程图 合同审批流程图 篇二：合同审核流程图 合同审批流程 篇三：合同签订审批流程图 篇四：合同审批流程图 合同审批流程图 篇五：合同签订流程及审批表详细介绍 合同签订流程及管理办法 为规范合同签订，履行和付款程序，并最大限度的避免风险，起草以下管理和签订程序，本办法适用于新城医院签署的所有经济类合同的管理，不适用于劳动合同等其他类合同的管理。 一、合同签订审核流程 1、办公室负责起草合同，参与合同谈判，组织会签；参 加对合同履行的评价。 2、办公室负责审核工程合同的各项技术条款； 3、工程管理组负责审核合同的商务条款； 4、审计单位负责审核合同价款及价款调整的相关条
款； 5、财务科审核合同付款，发票纳税等相关财务有关条款； 6、法律顾问负责分析判断合同风险、与法律相关的内容 的相关条款。 二、办公室负责起草和谈判，组织会签。合同应做到内容合法、条款齐全、文字清楚、表述规范、权利义务和违约责任明确、期限和数字准确，应包括： 1、合同名称； 2、甲乙方名称及地址，经办人联系电话； 3、甲乙方法人代表或其合法代理人签字、公司公章或合同专用章； 4、合同签订日期； 5、标的（内容）； 6、数量、质量； 7、价款或酬金（工程计价方法、工程款支付方式）； 8、履约方式、地点、费用的承担； 9、违约责任（甲乙方权利和义务）； 10、生效、实效条件； 11、争议解决的方法； 12、合同的份数及附件；
13、保密条款（视合同性质需要） 14、办公室作为合同主办部门填写《合同审批单》、合同摘要并附合同文本，合同业务单位营业执照和相关资质复印件加盖公章，法定代理人授权委托书原件，按权限审核报批； 15、合同审批原则上应按顺序依次执行，遇特殊情况下可临时调整次序，但必须征得次序变动影响的下一会签人的同意。 三、合同审核的重点如下： 1、办公室负责审核合同文字和结构、通用条款、专用条款、工作范围、双方权利义务、技术、工期、进度、质量、履约、担保、保修等条款； 2、工程管理技术组审核合同的相应技术条款； 3、工程管理技术组、办公室及审计单位负责审核合同价款及价款调整（项目价款计算书作为合同附件）、合同款支付、变更、签证、结算、奖惩等与项目成本有关的条款； 4、财务科审核签约公司名称、合同价款支付方式、发票形式、代扣代缴等与财务核算和纳税有关的条款； 5、法律顾问分析判断合同风险、与法律相关的内容，包括担不限于：变更、解除、违约、索赔、不可抗力、诉讼等条款。 四、合同的签署和盖章
原始凭证的审核要点： 1、审核原始凭证的真实性：包括日期是否真实、业务内容是否真实、数据是否真实等。 2、审核原始凭证的合法性：经济业务是否符合国家有关政策、法规、制度的规定，是否有违法乱纪等行为。 3、审核原始凭证的合理性：原始凭证所记录经济业务是否符合企业生产经营活动的需要、是否符合有关的计划和预算等。 4、审核原始凭证的完整性：原始凭证的内容是否齐全，包括：有无漏记项目、日期是否完整、有关签章是否齐全等。 5、审核原始凭证的正确性：包括数字是否清晰、文字是否工整、书写是否规范、凭证联次是否正确、有无刮擦、涂改和挖补等。 即重点检查原始支出凭证报销必须经过的程序。例如：采购货物的入库验收程序等等。通过上述程序的审核，认定原始支出凭证的真实、合法性，从而防止虚假和舞弊的发生。 原始支出凭证审核方法： 1、审核“要素” 在确认原始支出凭证是财政、税务部门允许使用的发票、收据、车船票以及内部自制凭证等反映经济业务发生书面证明有效的基础上，根据《会计基础工作规范》规定，进行其基本要素构成的完备性检查。即审核凭证的名称；凭证填制日期和编号；接受单位名称；经济业务内容；数量、单价和金额；填制凭证单位名称及经办人的签名并盖章等。 2、审核“抬头” 主要审核凭证上的“抬头”是否与本单位名称相符，有无添加、涂改的现象。如果不符，应查清为什么在本单位报销，防止把其他单位或私人购物的发票拿来报销。 3、审核“号码”、“开票日期”、“报销日期” 首先审核同一单位出具的凭证，其号码与日期是否矛盾。如果同一单位出具的凭证较多，可以通过摘录排序发现之。例如：某单位开出的14667号发票的日期是1997年9月，而同本中14682号发票的开具日期则为1997年7月。后经审核，该事项严重违纪。 其次，要审核凭证开具的日期与报销日期是否异常。一般情况，上述两者的日期不会间隔太长。如果较长，则要查询原因。 4、审核“填写内容” 发票中各项内容填写不规范、不齐全、不正确、涂改现象严重，是虚假原始支出凭证的主要表现特征。如凭证字迹不清，“开票人”仅填“姓氏”，计量单位不按国家计量法定单位而随意以“桶”、“袋”、“车”来度量，违反“不得要求变更品名”的规定；或货物名称填写不具体；或胡乱填写其它物品名称。联系实际工作，特别要防止虚开的运输费用发票和劳务费发票。 实际工作中，有的单位有关人员往往通过科协、技协等单位，取得“咨询费”、“劳务费”为名的发票，虚报支出后套取现金，用于发放部门的奖金、支付佣金、回扣、招待费等。财会人员审核原始支出凭证时，必须留神这种情况。
劳动合同签订流程图 1 2、附件《新订劳动合同通知书》、《劳动合同签订报批表》、《劳动合同续签(终止)通知 书》、《劳动合同续签（终止)审批表》、《特殊岗位协议书》、《保密协议书》一、签订劳动合同通知书（存根)
第（ )号 员工姓名：所在单位：通知发出时间: 年月日 续订劳动合同类型：有期限年(）无固定期( ）（选择其中一项) 通知送达方式:直接送达公司经办人: 本人已收到单位于_＿____＿年＿＿__＿月_____日发出的《签订劳动合同通知书》.已完全阅读并理解其内容。 （一）身份证、计划生育证明、学历证书、技术资格证书复印件（交验原件)； (二）公司认可的医疗机构出具的体检合格证明; （三)最后工作单位离职证明材料（如岗位需要);
三、劳动合同续签(终止）通知书 劳动合同续签（终止)通知书 中心: 贵部员工与公司签订的劳动合同将于年月日届满,公司拟与其续签（终止）劳动合同,请部门经理签署意见。 人力资源部 年月 日
管理中心总经理意见： □同意续签，固定期劳动合同，期限年.□同意续签无固定期劳动合同。□终止合同 签字: 日期: 直接上级意见： □同意续签,固定期劳动合同，期限年。□同意续签无固定期劳动合同. □终止合同 签字：日期: (若同意续签请将此单交员工签字，不同意请于3日内返回人力资源部) 劳动合同续签意向通知书 人力资源部： 贵部发出的《续签(终止）劳动合同意向通知书》，本人已于_＿ __年___月＿＿_日收阅,本人□同意□不同意与公司续签劳动合同,并于合同届满日期前到人事部续签（终止)合同手续. (请员工注明是否同意续签,若不注明公司将视为员工同意续签)? 员工签名：日期：四、劳动合同续签(终止）审批表:针对基层员工批量审批
xx城投集团城市建设投资有限公司 合同管理制度 （征求意见稿）
2018年
合同管理制度 第一章总则 第一条为加强xx城市建设投资集团（以下简称“城投集团”）对合同的管理，规范经营管理范围，防范及控制合同风险，维护公司的合法权益，根据《中华人民共和国合同法》及其它相关法律、法规，制订本制度。 第二条本制度适用于集团公司，所属公司、参股公司可参照执行。集团公司是指城投集团公司本部即“xx城投集团城市建设投资发展有限公司”，所属公司是指城投集团对之行使主要经营管理权的下属全资或控股、实际控股子公司。 第三条本制度所称合同，是集团公司及所属公司、控股公司与具有平等主体地位的其他法人、组织及自然人之间设立、履行、变更、解除或终止民事权利义务关系的协议，但不包括劳动合同。 第四条本制度所称重要合同，分别是指下列合同： （一）以集团公司名义签署的合同； （二）合同可能会给集团公司带来巨大潜在损失，额度（含合同价价违约金）达到30万以上的合同； （三）其他对集团公司经营管理有重大影响的合同。
第五条本制度所称合同管理，包括合同对方资信调查、建设工程招标文件审查以及合同的起草、审核、修改、谈判、签署、履行、变更、解除、纠纷处理、归档保管等全过程的管理活动。 第六条合同实行法人授权委托制度，签署合同由法定代表人或凭法定代表人的委托授权书方可签订，委托代理人须在授权范围和权限内签署合同，不得超过代理权限。重要合同实行洽谈权、审核权、审计权、审批权相对独立、互相制约原则。其他合同执行分级管理，由签署或履行合同的法人主体负责管理。 第二章合同管理部门及职责 第七条集团公司重要合同管理部门包括合同承办部门、审计法务部、业务拓展部、融资部、财务部、综合部分别按照本制度所规定的职责对合同事务进行审核管理。本制度所称公司法律顾问，由综合部委托聘请外部律师事务所专业人员担任。合同承办部门含所属公司。 第八条合同承办部门职责根据合同的业务性质以及职责分工确定，合同承办部门是合同的第一责任部门，其主要职责是：
原始凭证的审核容，主要有以下几个方面： (1)真实性的审查。原始凭证是证明经济业务发生的依据，真实的原始凭证是保证会计信息真实性的基础，因此，对原始凭证进行审核时，首先要审核原始凭证的真实性，不真实的原始凭证不能办理会计程序。 (2)合法性的审查。对原始凭证的合法性的审核，是以国家的有关方针、政策、法令、规定等为依据，审查原始凭证所反映的经济业务是否合法，有无违反财经制度的行为，企业应当杜绝不合法的业务，自觉遵纪守法。 (3)合理性的审查。对原始凭证的合理性的审核，是比照企业的计划、预算及企业的生产经营目标进行的，通过对原始凭证的审核，检查各项业务活动是否按计划、预算办事，费用是否按成本开支围开支，是否是合理的支出，是否具有经济效益。 (4)完整性的审查。对原始凭证完整性的审查是对审查原始凭证的容和填制手续的完整性进行的审查。首先应审核原始凭证是否具备作为合法凭证所必须具备的基本容；其次审核原始凭证上凭证的填写有无缺陷，有关人员是否已签名盖章等。 (5)正确性的审查。原始凭证上记录着经济业务的全貌，原始凭证的审核人员应检查有关数量、单价、金额是否正确无误，是否与实际业务一致。 (6)及时性的审查。经济业务发生后，业务经办人员应及时将原始凭证传递给会计部门进行处理，没有及时处理的经济业务会影响不同会计期间的会计信息的正确性，因此，原始凭证审核人员应检查原始凭证上记录的经济业务的发生时间并对其进行审核。
二、 会计凭证简称凭证，是记录经济业务往来，明确经济责任的书面证明，也是登记账簿的有效材料。会计凭证按编程的不同和用处的不同，分为原始凭证和记账凭证。原始凭证就是我们所说的单据，它主要是在经济业务开始发生时填制，如销货发票、款项收据等这些都是最原始的书面证明。记账凭证又称记账凭单，是以审核正确的原始凭证作为依据，依据发生的经济业务按照会计准则要求的会计分录进行归类。作为记载账簿的直接依据，如收款凭证、付款凭证等等都是最常见并且最常使用的记账凭证。通过对会计凭证进行审核，能够监督各项业务的合法性、有无乱纪行为，能够及时发现经济管理中存在的问题和企业管理制度存在的漏洞。会计人员必须严格地、认真地对会计凭证进行审核，及时发现存在的问题，以便于采取措施，保护资产的完整和债权人等的合法权益。审核会计凭证，是为了保证高水平的会计信息质量，是发挥会计监督作用的一种方法，也是保证会计账簿正确性、真实性的重要条件，从而强化经济责任。一、会计凭证审核的方法 1.原始凭证的审核 原始凭证是填制记账凭证的依据，它不但可以明确经济责任，而且可以提供经济信息和会计信息，为维护各单位合法权益提供有效的法律证据，在法律上具有证明效力。对其进行审核是核算工作的重要组成部分，也是实行会计监督的一种方法。审核原始凭证包括以下容： （1）审核原始凭证的真实性。审核原始凭证所列的经济业务事项是
内部审核首次会议 各位领导、同事： 大家好！根据西安XXX公司的内审计划，已于18日19日对韩城集中供热项目部和华清学府二期项目部进行了内部审核，今天将对公司机关各职能部门进行内审，现在先介绍我们审核组成员：本人XXX，XXX河南公司安全与工程管理部部长，贯标办主任，担任本次审核组长，主要审核安全环境管理；组员：XXX，主要审核组织机构、文件资料、培训、人力资源、基础设施等；XXX，主要审核质量管理等；XXX，主要审核设备材料等。 请XXX介绍一下公司管理人员…… 一、下面介绍本次审核的目的、依据、范围及方法： 1、审核目的：本次审核的目的是评价我公司“三标一体”管理体系的适宜性和有效性，促进我公司管理体系的不断改进和完善，确保公司质量、环境和职业健康安全管理体系的有效运行。 2、审核依据：1）GB/T19001、GB/T50430、GB/T24001、GB/T28001标准；2）公司质量、环境、职业健康安全管理体系文件；3）相关的法律、法规、规范、标准等；4）合同、协议；5）相关方的其它要求。 3、审核范围：本次审核包括公司体系内的所有部门和条款。 4、审核方法：1）与被审核部门、岗位人员交谈； 2）观察被审核部门、岗位人员的作业过程；3）查阅相关的文件资料和记录；4）对已完成质量活动的验证； 本次审核采取抽样的方法：抽取的样本包括：人员、设备、产品、文件资料及有关记录等；审核员会公正地抽取具有代表性的样本，并在审核过程
中根据具体情况针对审核发现适当扩大样本量，以证明审核发现是偶然的还是普遍的。 5、需要说明的是审核是一个抽样调查活动，因此，审核结论是根据抽样中的审核发现作出的，这是抽样审核的局限性所在；抽样审核结果不是很好的地方，不代表同样的其他地方也做得不好，这是抽样审核对受审核部门存在的风险性；同样抽样很好的地方也不代表就100%做的很好，这是抽样方法对审核方的局限性所在。希望大家能够谅解并接受。 二、介绍有关审核活动的相关规定 1、关于不符合项：不符合项的分类——严重不符合项：严重不满足规定的要求，可能导致管理体系的失效、或导致对过程控制能力的严重降低或丧失、或可能导致顾客或社会的严重不满意的客观事实。 一般不符合项：轻微不满足规定的要求，不会导致管理体系的失效、不会导致对过程控制能力的严重降低或丧失、不会导致顾客或社会的不满意的客观事实。 2、不符合项的形成：将在总结会上以书面的方式形成“不符合项报告”，告知被审核方，并明确不符合项确认人员。 3、保密制度，在本次审核中发现的与经营方面有关的数据保证不外传。 三、请公司领导讲话……，本次会议结束，开始审核……
合同管理制度解释说明及实施要求 《解释说明及实施要求》 xx.01.10 （征求意见稿） 一.《合同管理制度》有关解释说明 （一）《合同管理制度》第二条所述“重大合同”，具体应包括： 1.所有资本性投资合同，包括购买商标等无形资产； 2.集团及各子公司所有年度大宗采购合同； 3.所有融资.投资.抵押担保.借贷款合同.租赁合同； 4.对外合作.联营合同或建立合资公司合同； 5.技术转让.技术受让合同； 6.对外担保协议; 7.债务重组协议; 8.公司终止运营协议; 9.关联交易协议;10.重大债权债务转让.豁免协议；11.重大资产捐赠协议;12.法律诉讼调解协议;13.土地出（转）让合同及商品房买卖合同;14.重大期货交易及其他衍生品交易合同；15.重大矿产采购.销售合同;16.任何金额超过人民币万元数额的合同;17.集团风险控制部认为的涉及集团重大利益的其他合同;18.集团董事会认为的涉及集团重大利益的其他合同。
（二）《合同管理制度》第二条所述之“一般合同”，具体应包括： 1.日常小额采购合同（金额为万元）; 2.保险合同； 3.房屋及场地租赁合同; 4.律师.会计师.审计师委托聘用及代理协议; 5.各种培训.咨询服务协议; 6.重大合同以外的其他合同。 二.《合同管理制度》具体实施若干要求 （一）各种合同范本制作.修订与采用 1.合同范本制作与修订。集团风险控制部拟订集团投资项目及业务需要的合同示范文本计划，负责收集各种合同范本。集团各职能部门及各单位，应配合风险控制部拟定计划，配合组织.编写.修订合同示范文本，提交集团董事会审核或授权签批后执行。 2.合同范本采用。优先使用国家机构或部门制定的合同示范文本，但应注意合同文本的有效性；其余应考虑先行使用集团合同示范文本。 （1）确无示范文本的，承办部门及合同草拟人在草拟合同草稿时应特别关注与具体业务相关的技术内容.指标和要求是否合规与合理，集团风险控制部负责审核和规避合同有关法律风险；（2）合同对方提供的合同文本，应由集团风险控制部审核后方可决定是否采用。
签订合同签审批程序【一】:合同签订审批流程 合同的签订、审批 一、合同的签订 （一）合同文本的种类 购销合同、联合经营合同、租赁经营合同。 （二）合同签订的条件 1、签订合同时必须遵守国家法律、法规、政策、符合《经济合同法》各项条款。 2、签约单位资信审查 (1) 签约单位基本资信证件营业执照、税务登记证、企业代码证、银行开户证明。 (2) 直接与生产企业合作签约除（1）所述基本资信证件外，品牌商、代理商或经销商必须提供品牌代理（或经销）许可证书 3、签约代表资格审查 签约代表必须出具法人授权委托书。 4、品牌或产品的审查 （1）品牌或产品的基本资料商标注册证、产品检验报告或质检报告。 （2）食品类、化妆品类产品资料除上述基本资料外，还必须具有卫生许可证、工业生产许可证或卫生准销证、特殊用途化妆品证书。 （3）烟草类产品资料除上述基本资料外，还应具有烟草专卖许可证。 （4）药品类产品资料除上述基本资料外，还应具有药品专卖许可证。 （5）家电类产品资料除上述基本资料外，还必须具备合格证、品质报告、电工认证、电讯终端设备进网许可证。 （6）进口产品的资料 货物进口证明书。
进口商品安全许可证及CCIB标志（家电类商品如冰箱、电视等）。 进口化妆品卫生许可证批件。 进口药品卫生许可证批件 进口食品卫生许可证批件。 5、签订合同应当保证签约单位与专用章一至，签章必须是合同专用章。 6、在对外签订经济合同时，原则上统一使用公司印制格式的标准合同文本，除特殊情况外，采用品牌商的合同文本做附件。公司文本做正本的形式。并报业务招商部审核。呈总经理批准，未经审核批准的合同（协议）不得加盖公司合同专用章，不得执行。签订合同签审批程序。 （三）合同文本的填写标准 1、字迹工整，清晰。 2、条款齐全，经济责任明确。 3、签约双方的单位名称要求填写中文名称全称。 4、数字核算准确。 5、签约双方的地址、邮编、开户行、银行帐号、法人代表、签约代表、电话、传真要求填写完整。 6、签约时间和地点、合同有效期和截止日期、仲裁地点及方式必须注明清楚。 7、填写合同不许有涂改。如有更正，须用红色笔将更正部分用二条横线划掉，在空白处填写正确内容。 8、更正的地方或合同中空白的地方要求签约双方加盖合同专用章予以确认。 （四）合同签定的程序 1、招商人员认真细致做好市场调研，寻找符合公司经营定位的品牌资源。 2、招商人员与选择的品牌商或品牌代理商（或经销商）接触，洽谈双方合作的意向，并与意向合作方草签合作意向书（谈判备忘录）。 3、招商人员将合作意向书（谈判备忘录）上报上级领导审核。
合同管理办法 （征求意见稿） 第一章总则 第一条为规范公司（以下简称集团公司）合同的管理，提高合同质量，保证合同的全面履行，控制和防范合同风险，根据《中华人民共和国合同法》（以下简称《合同法》）、《公司章程》（以下简称《公司章程》）及相关法律、法规，结合我公司实际情况，特制定本办法。 第二条公司、各子公司、控股公司与其他平等主体的自然人、法人和其它组织之间, 在订立、履行、变更、解除或者终止各类合同、协议时，按本办法有关规定执行。各子公司、控股公司应根据本办法和本单位的实际情况，制定相应的合同管理办法，报公司办公室备案。 第三条本办法所指的合同管理是指公司对合同立项、意向接触、资信调查、商务谈判、合同条款拟定、审查会签、签字、备案审核、履行、变更、中止、解除、纠纷处理、立卷归档等全过程的管理。 第四条签订合同实行洽谈权、审核权、审计权、批准权相对独立、相互制约的原则。 第五条公司合同管理实行法定代表人和法定代表人授权委托总经理或其他高管人员签署合同的管理制度。
第六条责任部门在合同签订前应验证合同对方当事人有效的营业执照、资质证书、资信状况，验明合同当事人是否具有签订合同的主体资格；审查合同对方的主办人是否有代理权、是否超越代理权限范围和有效期及其真实性，审查对方使用的印鉴是否合法与真实有效。在合同签订时，应保存有关资料。 第二章合同的签订 第七条合同签订前应由业务所属部门对合同内容进行调查研究，合同谈判由公司领导、业务所属部门及相关部门组成的谈判小组进行谈判，并就谈判情况形成谈判备忘录。 第八条合同内容一般应包括：当事人的名称(姓名)、住所、标的、数量、质量、价款或报酬、履行期限、履行地点和履行方式、付款条款、验收条款、违约责任和解决争议的方法等。法律、法规对合同条款另有专门要求的，应当采用。 第九条与他方达成合约意向，经协商一致，除即时清结者外，一律应订立书面合同，严禁口头协议和非正式书面协议。任何合同均需按照合同评审程序评审批准后，方可签订。杜绝履行在先，签订合同在后的情况发生。 第十条合同文本要求文字表达准确、简洁、不得有模棱两可，表达有歧义的语句出现。 第十一条合同文本必须写明对方的名称、地址、联系人、电话、银行账号，签约人为被授权人时，必须提供授权委托书，并填写被
合同签订流程及管理办法 为规范公司合同签订，履行和付款程序，并最大限度的避免风险，合约部起草以下管理和签订程序，本办法适用于公司签署的所有经济类合同的管理，不适用于劳动合同等其他类合同的管理。 一、合同签订审核流程 1、公司各部门负责起草与本部门负责职责范围内合同，参与合同谈判，组织会 签；参加对合同履行的评价。 2、工程部负责审核工程合同的各项技术条款； 3、合约部负责合同的商务条款，确认待签合同与审批调整建议的一致性； 4、财务部审核合同付款，发票纳税等相关财务有关条款。 5、其他部门审核本专业所有合同的技术条款。 二、合同执行部门负责起草和谈判，组织会签。合同应做到内容合法、条款齐全、文字清楚、表述规范、权利义务和违约责任明确、期限和数字准确，应包括： 1、合同名称； 2、甲乙方名称及地址，经办人联系电话； 3、甲乙方法人代表或其合法代理人签字、公司公章或合同专用章； 4、合同签订日期； 5、标的（内容）； 6、数量、质量； 7、价款或酬金（工程计价方法、工程款支付方式）； 8、履约方式、地点、费用的承担； 9、违约责任（甲乙方权利和义务）； 10、生效、实效条件； 11、争议解决的方法； 12、合同的份数及附件； 13、保密条款（视合同性质需要） 14、合同负责或主办部门填写《合同审批单》、合同摘要并附合同文本，合同业务单位营业执照和相关资质复印件加盖公章，法定代理人授权委托书原件，按权限审核报批； 15、合同审批原则上应按顺序依次执行，遇特殊情况下可临时调整次序，但必须征得次序变动影响的下一会签人的同意。 三、各部门合同审核的重点如下：
1、合同执行部门合同文字和结构、通用条款、特殊条款、工作范围、双方权利义务、技术、工期、进度、质量、履约、担保、保修等条款； 2、设计、工程、营销部门，审核合同的相应技术条款； 3、合约部审核合同价款及价款调整（项目价款计算书作为合同附件）、合同款支付、变更、签证、结算、奖惩等与项目成本有关的条款； 4、财务部审核签约公司名称、合同价款支付方式、发票形式、代扣代缴等与财务核算和纳税有关的条款； 5、最后提交风险计划部门（或法律顾问）分析判断合同风险、与法律相关的内容，包括担不限于：变更、解除、违约、索赔、不可抗力、诉讼等条款。 四、合同的签署和盖章 1、合同原则上由对方先签字盖章； 合同按照规定审批顺序全部完成后，由合约部按照审批意见和即将最终签字/盖章的合同文本对照，有添加或需要修改的及时更正，确认无误后，按照公司印章使用管理规定办理签字盖章手续； 2、合同存档、备案：合同签订一周内，合同正本原件及副本原件全部交行政办公室存档，合同副本复印件交财务部、合约部及合同执行部门留存使用；（原则上合同原件严禁外借，项目报建、报批除外） 3、合同执行部门在合同履行过程中应注意：涉及工期、造价、质量的决定应以书面形式记录和确认。涉及双方往来函件，如以公司名义发出时应以法律规定的有效方式发送，并要求对方签收并保留发出的凭证，如对方拒收应即改为特快专递方式重发。 4、合同执行过程中，合约部应及时对合同履行情况进行监督检查，并定期对合同执行情况进行分析，做到心中有数； 5、原则上公司不办理先建设后补合同的程序。 五、合同变更、转让及解除必须采用书面形式： 1、变更合同范围和付款条件，转让合同义务、解除合同的应采用补充合同的形式； 2、工程类合同可采用设计变更和现场签证方式进行合同变更； 3、变更、转让或解除后合同执行部门应在一周内完成修改存档和通知，方式和范围同合同存档、备案的相关规定。各部门应对原合同文本进行标示，以免错误的执行原合同。
迎接三标一体认证审核汇报材料 热烈欢迎外审组专家莅临审核指导 xxx公司 xx年xx月xx日 尊敬的审核组各位专家，大家好， 首先，我代表全体员工，向来我公司审核、指导认证工作的各位专家表示热烈的欢迎，并祝愿各位专家在审核工作期间身体健康、心情愉快，下面我将公司的质量、职业健康安全、环境管理体系的保持和运行情况进行汇报----共分四个部分 第一部分，公司简介及工作完成情况 第二部分，质量管理体系运行情况 第三部分，职业健康安全管理体系运行情况 第四部分，环境管理体系运行情况 第一部分，公司简介及工作完成情况 1、公司基本情况介绍 我公司现有职工46人，其中领导5人，初级职称以上30人，中级职称14 人，高级职称4人。本科34人，党员10人。是一支提供询价、采购、验收、材料核算、周转材料维修租赁等服务的专业队伍。 组织机构，设有采购部、周转材料租赁部、后勤管理部和安全部和财务部5 个部门。 管理职责，主要职责是--周转材料保管、保养、维修和对内租赁管理，大宗物资集中采购的实施以及其它物资采购工作。负责协助工程剩余物资的盘活和调剂物资资源，负责材料的市场调查，掌握市场价格行情，负责招标处理各项目部的废旧钢铁等。 管理目标，按照工作会提出的控制好物资集中采购和降低运营成本的工作要求和思路，对年度工作进行规划，确立年度质量、安全、环境管理目标。坚持科学精细管理，创新采购模式，提升采购管理水平，抓住重点项目、主要材料品种，逐步把集中采购做大做强。 主要管理目标是， 采购管理目标，集中采购资金周转次数15次，管理好投入的周转材料。质量指标，按物资计划，满足工程施工需要，采购的钢材、水泥等工程主要材料合格率达到100%。 安全目标，遏制重大火灾事故，一般交通事故起数为0、一般火灾事故起数为0，死亡重伤事故为0，定期按标准发放适用劳动防护用品，控制职业病的发生。 环境目标，无环境污染事故，办公室生活垃圾分类处理，改善工艺，逐步减少向大气排放污染物。 主要工作完成情况 采购业务，2011年材料集中采购供应额76869万元，共计产生效益9890万元。其中，钢材12万吨，水泥34万吨，燃油9000吨，地材98万立方，其它 5678万元。 周转材料管理，2011年周转材料租赁收入为8909万元。维修三钢材料78690 吨。钢板桩5678吨。 第二部分，质量管理体系运行情况 到目前为止，所采购供应的原材料和维修的周转材料经检验验收均合格，满足项目部工程的使用需求。 积极落实公司管理政策和制度。按照材料集中采购管理程序和关于大宗材料集中采购管理的通知精神，全面实现规定的集采区域范围内的集采材料品种的采购管理任务。周转材料管理按照周转材料管理办法执行。 采购文件管理，根据项目部月度物资申请计划及时落实货源、价格和供应商，向公司工程部填报月度主要材料采购计划，由工程部审核，主管领导批准后实施采购。
原始凭证的填制要求 原始凭证的基本内容： 1.原始凭证的名称。 2.填制凭证的日期和凭证的号码。 3.填制凭证单位的名称或填制人姓名。 4.经办人员的签名或签章。 5.经济业务的内容、数量、计量单位、单价和金额。 6.接受凭证单位的名称。 举例： 填写完整的增值税专用发票。
原始凭证的填写必须严格按如下要求进行： 1.真实可靠、手续完备。 o原始凭证上记载的经济业务，必须与实际情况相符。如实记录经济业务的真实情况，决不允许有任何歪曲或弄虚作假的情况。每张凭证上填列的日期、业务内容、数量、单价、金额等应当真实可靠，这样才能保证会计信息的客观真实性。 o从外单位取得的原始凭证，必须有填制单位的公章（或专用章）；从个人取得的原始凭证必须有填制人签名或盖章。自制原始凭证，必须有部门负责人和经办人员的签名或盖章，对外开出的原始凭证，必须加盖章本单位的公章或有关部门的专用章。 举例： 未加盖填制单位发票专用章的发票 无相关人员签章的入库单
2.内容完整、书写清楚 o严格按规定的格式或内容逐项填写经济业务的完成情况。 o凭证上的文字，用正楷字或行书书写，字迹要工整、清晰，易于辨认，不使用未经国务院颁布的简化字。 o一式几联的凭证，必须用双面复写纸套写，单页凭证必须用钢笔填写。 o凭证填写发生错误，应按规定的方法更正。不得任意涂改或刮挖擦补，现金和银行存款等收付凭证填写错误，不能在凭证上更正，应按规定的手续注销留存，另行重新填写。 3.数字填写必须准确无误，并按规定书写 o原始凭证上的数字填写必须清晰、正确，易于辨认。金额前要写明货币符号，如人民币用“￥”表示，港币用“HKD”表示，美元用“USD”表示等。 o阿拉伯数字要单个书写，不得连笔，金额大写一律用正楷字或行书书写，如壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、染、拾、佰、仟、万、亿、元（圆）、角、分、零、整（正），大写金额最后为“元”的应加写“整”或“正”字断尾。 o填写大写金额时，事先印好的“人民币”字样与大写数字之间不得留空；金额数字中间有“0”时，汉字大写金额要写“零”字，如￥709.50，汉字大写金额应写成人民币柒佰零玖元伍角整。数字中间连续有几个“0”时，汉字大写