合肥休闲食品项目规划策划方案
规划设计/投资分析/产业运营
报告说明—
近年来，我国休闲食品产业进入不断创新和发展新阶段，市场规模呈
几何级的速度增长，目前已经接近万亿元。随着我国旅游行业的兴旺发展，休闲食品市场地位日益重要。另外一方面，虽然我国休闲食品行业总产值
不断增长，但中国休闲食品产量与国外发达国家还有所差距。随着我国经
济水平及人们消费水平、购买能力的不断提高我国休闲食品行业在未来具
有巨大的发展潜力。预计我国休闲食品市场规模仍将会以10%以上的速度增长，在2016年将会突破万亿元，到2021年将会达到17000亿元。
该膨化食品项目计划总投资7751.72万元，其中：固定资产投资
6155.32万元，占项目总投资的79.41%；流动资金1596.40万元，占项目
总投资的20.59%。
达产年营业收入15642.00万元，总成本费用11930.84万元，税金及
附加152.78万元，利润总额3711.16万元，利税总额4375.82万元，税后
净利润2783.37万元，达产年纳税总额1592.45万元；达产年投资利润率47.88%，投资利税率56.45%，投资回报率35.91%，全部投资回收期4.29年，提供就业职位298个。
膨化食品又称挤压食品、喷爆食品、轻便食品等，以谷物、豆类、薯类、蔬菜等为原料，经膨化设备的加工，制造出品种繁多，外形精巧，营
养丰富，酥脆香美的食品，独具一格地形成了食品的一大类。随着膨化技
术的发展，膨化食品行业迅速发展，产品种类也得到了进一步的丰富，按照加工方式、用途类型及膨化原料的不同可以划分为不同的类型。
目录
第一章项目基本情况
第二章项目建设单位
第三章建设背景及必要性
第四章项目市场空间分析
第五章建设内容
第六章项目选址分析
第七章项目建设设计方案
第八章工艺分析
第九章环境保护
第十章项目职业安全管理规划第十一章风险评价分析
第十二章节能方案分析
第十三章实施安排
第十四章项目投资方案分析
第十五章盈利能力分析
第十六章项目综合评价结论
第十七章项目招投标方案
第一章项目基本情况
一、项目提出的理由
膨化食品又称挤压食品、喷爆食品、轻便食品等，以谷物、豆类、薯类、蔬菜等为原料，经膨化设备的加工，制造出品种繁多，外形精巧，营养丰富，酥脆香美的食品，独具一格地形成了食品的一大类。随着膨化技术的发展，膨化食品行业迅速发展，产品种类也得到了进一步的丰富，按照加工方式、用途类型及膨化原料的不同可以划分为不同的类型。
2018年中国休闲食品行业的子行业中，膨化食品行业前五大品牌集中度CR5为69.4%，居于子行业的首位;其次是糖果巧克力行业前五大品牌集中度CR5为48%;休闲卤制品行业的CR5为20.2%;烘焙糕点与坚果炒货行业品牌集中度相对较低，在17%左右的水平。
二、项目概况
（一）项目名称
合肥休闲食品项目
（二）项目选址
某经济示范中心
合肥，简称庐或合，古称庐州、庐阳、合淝，是安徽省省会，国务院批复确定的中国长三角城市群副中心城市，国家重要的科研教育基地、现代制造业基地和综合交通枢纽。截至2019年，全市下辖4个区、4个县、
代管1个县级市，总面积11445.1平方千米，户籍人口770.44万人，常住
人口818.9万人，常住人口城镇化率76.33%。合肥地处中国华东地区、江
淮之间、环抱巢湖，是长三角城市群副中心，综合性国家科学中心，一带
一路和长江经济带战略双节点城市，合肥都市圈中心城市，皖江城市带核
心城市，G60科创走廊中心城市。合肥是一座具有2000多年历史的古城，
因东淝河与南淝河均发源于该地而得名。合肥素有三国故地，包拯家乡之称。秦置合肥县，隋至明清时，合肥一直是庐州府治所，故又称庐州、又
名庐阳，境内名胜古迹众多，如逍遥津、包公祠、李鸿章故居、吴王遗踪等。合肥还诞生了周瑜、包拯、李鸿章等一批历史名人。合肥是世界科技
城市联盟会员城市、中国最爱阅读城市、中国集成电路产业中心城市、国
家科技创新型试点城市。有江淮首郡、吴楚要冲，江南之首、中原之喉的
美誉。2018年9月，被授牌成为海峡两岸集成电路产业合作试验区。2018
中国内地城市综合排名17名。2019年6月，未来网络试验设施开通运行。2019年，合肥市实现地区生产总值9409.4亿元，人均生产总值115623元。
项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求，同时
具备便捷的陆路交通和方便的施工场址，并且与大气污染防治、水资源和
自然生态资源保护相一致。节约土地资源，充分利用空闲地、非耕地或荒地，尽可能不占良田或少占耕地；应充分利用天然地形，选择土地综合利
用率高、征地费用少的场址。
（三）项目用地规模
项目总用地面积22838.08平方米（折合约34.24亩）。
（四）项目用地控制指标
该工程规划建筑系数79.13%，建筑容积率1.66，建设区域绿化覆盖率7.12%，固定资产投资强度179.77万元/亩。
（五）土建工程指标
项目净用地面积22838.08平方米，建筑物基底占地面积18071.77平方米，总建筑面积37911.21平方米，其中：规划建设主体工程26446.66平方米，项目规划绿化面积2698.38平方米。
（六）设备选型方案
项目计划购置设备共计114台（套），设备购置费3079.86万元。
（七）节能分析
1、项目年用电量1365402.85千瓦时，折合167.81吨标准煤。
2、项目年总用水量9502.47立方米，折合0.81吨标准煤。
3、“合肥休闲食品项目投资建设项目”，年用电量1365402.85千瓦时，年总用水量9502.47立方米，项目年综合总耗能量（当量值）168.62吨标准煤/年。达产年综合节能量59.24吨标准煤/年，项目总节能率
29.59%，能源利用效果良好。
（八）环境保护
项目符合某经济示范中心发展规划，符合某经济示范中心产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的
治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态
环境产生明显的影响。
（九）项目总投资及资金构成
项目预计总投资7751.72万元，其中：固定资产投资6155.32万元，
占项目总投资的79.41%；流动资金1596.40万元，占项目总投资的20.59%。
（十）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。
（十一）项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入15642.00万元，总成本费用11930.84万元，税
金及附加152.78万元，利润总额3711.16万元，利税总额4375.82万元，
税后净利润2783.37万元，达产年纳税总额1592.45万元；达产年投资利
润率47.88%，投资利税率56.45%，投资回报率35.91%，全部投资回收期
4.29年，提供就业职位298个。
（十二）进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。
三、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某经济示范
中心及某经济示范中心膨化食品行业布局和结构调整政策；项目的建设对
促进某经济示范中心膨化食品产业结构、技术结构、组织结构、产品结构
的调整优化有着积极的推动意义。
2、xxx投资公司为适应国内外市场需求，拟建“合肥休闲食品项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某经济示范中心经济发展，为社会提供
就业职位298个，达产年纳税总额1592.45万元，可以促进某经济示范中
心区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。
3、项目达产年投资利润率47.88%，投资利税率56.45%，全部投资回
报率35.91%，全部投资回收期4.29年，固定资产投资回收期4.29年（含
建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。
民营企业和民间资本是培育和发展战略性新兴产业的重要力量。鼓励
和引导民营企业发展战略性新兴产业，对于促进民营企业健康发展，增强
战略性新兴产业发展活力具有重要意义。改革开放以来，我国非公有制经
济发展迅速，在支撑增长、促进就业、扩大创新、增加税收，推动社会主
义市场经济制度完善等方面发挥了重要作用，已成为我国经济社会发展的
重要基础。但部分民营企业经营管理方式和发展模式粗放，管理方式、管
理理念落后，风险防范机制不健全，先进管理模式和管理手段应用不够广泛，企业文化和社会责任缺乏，难以适应我国经济社会发展的新常态和新
要求。公有制为主体、多种所有制经济共同发展,是我国的基本经济制度；
毫不动摇巩固和发展公有制经济，毫不动摇鼓励、支持和引导非公有制经
济发展，是党和国家的大政方针。今天，我们对民营经济的包容与支持始
终如一，人们在市场经济中创造未来的激情也澎湃如昨。
立足我省省情，发挥制造业特色优势，集中力量化解过剩产能、发展
新兴产业、改造传统动能，提高全要素生产率，推动制造业整体素质提升。
四、主要经济指标
主要经济指标一览表
第二章项目建设单位一、项目承办单位基本情况
（一）公司名称
xxx有限责任公司
（二）公司简介
通过持续快速发展，公司经济规模和综合实力不断增长，企业贡献力
和影响力大幅提升。本公司集研发、生产、销售为一体。公司拥有雄厚
的技术力量，先进的生产设备以及完善、科学的管理体系。面对科技高速
发展的二十一世纪，本公司不断创新，勇于开拓，以优质的产品、广泛的
营销网络、优良的售后服务赢得了市场。产品不仅畅销国内，还出口全球
几十个国家和地区，深受国内外用户的一致好评。
公司坚持以市场需求为导向、以科技创新为中心，在品牌建设方面不
断努力。先后获得国家级高新技术企业等资质荣。公司秉承以市场的为导向，坚持自主创新、合作共赢。同时，以产业经营为主体，以技术研究和
资本经营为两翼，形成“产业+技术+资本”相生互动、良性循环的业务生
态效应。公司坚持走“专、精、特、新”的发展道路，不断推动转型升级，使产品在全球市场拥有一流的竞争力。
二、公司经济效益分析
上一年度，xxx投资公司实现营业收入14702.46万元，同比增长
26.38%（3068.72万元）。其中，主营业业务膨化食品生产及销售收入为13486.43万元，占营业总收入的91.73%。
上年度营收情况一览表
根据初步统计测算，公司实现利润总额3652.04万元，较去年同期相比增长633.89万元，增长率21.00%；实现净利润2739.03万元，较去年同期相比增长444.97万元，增长率19.40%。
上年度主要经济指标
第三章建设背景及必要性
一、膨化食品项目背景分析
膨化食品又称挤压食品、喷爆食品、轻便食品等，以谷物、豆类、薯类、蔬菜等为原料，经膨化设备的加工，制造出品种繁多，外形精巧，营养丰富，酥脆香美的食品，独具一格地形成了食品的一大类。
随着膨化技术的发展，膨化食品行业迅速发展，产品种类也得到了进
一步的丰富，按照加工方式、用途类型及膨化原料的不同可以划分为
不同的类型。
膨化食品作为国内休闲零食第三大品类，在休闲零食中市场份额占比为10%，从2015-2020年各主要休闲零食大品类复合增速来看，其中膨化食品增速为16.6%，排名第二，仅次于休闲卤制品，行业发展潜力大。
随着食品工业的发展和人们生活水平的提高，消费方式逐渐向休闲化、多元化发展，人们对休闲食品的需求日益增加，膨化食品市场零售额也不断增长。数据显示，2018年中国膨化食品市场零售额达411亿元，同比增长7.6%。
二、膨化食品项目建设必要性分析
近年来，我国休闲食品产业进入不断创新和发展新阶段，市场规模呈几何级的速度增长，目前已经接近万亿元。随着我国旅游行业的兴旺发展，休闲食品市场地位日益重要。另外一方面，虽然我国休闲食品行业总产值不断增长，但中国休闲食品产量与国外发达国家还有所差距。随着我国经济水平及人们消费水平、购买能力的不断提高我国休闲食品行业在未来具有巨大的发展潜力。预计我国休闲食品市场规模仍将会以10%以上的速度增长，在2016年将会突破万亿元，到2021年将会达到17000亿元。
我国休闲食品万亿的市场发展前景将带来良好的产业投资机会，
吸引了大批投资者加入其中。
休闲食品市场仍将持续扩大，产品品种将进一步丰富，逐渐朝健
康化方向发展。全球的休闲食品生产厂商正在宣传休闲食品可以成为
健康平衡膳食的一部分——即低热量、低脂肪、低糖的休闲食品。在
西方国家，低油马铃薯食品和以水果蔬菜为原料的休闲食品受到青睐，销售势头越来越好，天然健康休闲食品市场持续扩大。
健康类休闲食品发展潜能巨大。调查数据显示，58.4%的人对新品
牌和新产品兴趣浓厚，会经常尝试。尤其在食品的营养和健康方面，
他们更关注食品的绿色、天然和健康，此外对富含维生素及具有其他
功能特性的食品也非常感兴趣。休闲食品一直以来是以口味为主要卖
点的，如果我国休闲食品企业能在口味创新的同时，兼具到营养和健
康两个因素，这一市场空间释放出的销售势能将是不可估量的。
目前，我国休闲食品大致可分为八大类，即谷物膨化类、油炸果
仁类、油炸薯类、油炸谷物类、非油炸果仁类、糖食类、肉禽鱼类、
干制蔬果类。其中，糖果、蜜饯、膨化、谷物类是休闲食品行业起步
最早，也是发展最为成熟的品类，已经形成了强势的领导品牌梯队。
但在广阔的消费市场里，中国休闲食品创新空间还很大，很多品类还
有待进一步细分。以往传统手工作坊型休闲食品，将逐渐淡出消费者
的视野，取而代之的将是越来越多的品类和口味，现代工艺和生产技
术将会全面释放中国休闲食品的市场能量。
第四章项目市场空间分析
一、膨化食品行业分析
膨化食品又称挤压食品、喷爆食品、轻便食品等，以谷物、豆类、薯类、蔬菜等为原料，经膨化设备的加工，制造出品种繁多，外形精巧，营养丰富，酥脆香美的食品，独具一格地形成了食品的一大类。
随着膨化技术的发展，膨化食品行业迅速发展，产品种类也得到了进
一步的丰富，按照加工方式、用途类型及膨化原料的不同可以划分为
不同的类型。
膨化食品作为国内休闲零食第三大品类，在休闲零食中市场份额
占比为10%，从2015-2020年各主要休闲零食大品类复合增速来看，其中膨化食品增速为16.6%，排名第二，仅次于休闲卤制品，行业发展潜力大。
随着食品工业的发展和人们生活水平的提高，消费方式逐渐向休
闲化、多元化发展，人们对休闲食品的需求日益增加，膨化食品市场
零售额也不断增长。数据显示，2018年中国膨化食品市场零售额达
411亿元，同比增长7.6%。
二、膨化食品市场分析预测
2018年中国休闲食品行业的子行业中，膨化食品行业前五大品牌
集中度CR5为69.4%，居于子行业的首位;其次是糖果巧克力行业前五
大品牌集中度CR5为48%;休闲卤制品行业的CR5为20.2%;烘焙糕点与
坚果炒货行业品牌集中度相对较低，在17%左右的水平。
2018年中国膨化食品行业的前五大品牌中旺旺的市占率最高，达
到21%;其次是百事，市场占有率为16%;排在第三位的是达利，市场占
有率为15%。前五大品牌占有率总计为69.4%，行业集中度较高，进入
的行业壁垒较高。目前国内膨化食品原料包括谷物(玉米、小麦、全麦、燕麦、大米等)、豆类(荷兰豆、红豆、鹰嘴豆等)以及薯类(马铃薯、
红薯、紫薯等)为主要原料，龙头企业以不断的推出新品类、新口味，
创新的营销方式来获得市场份额。由于新产品的跟随难度低，出现爆
款新品后其他企业往往采取跟随策略，行业同质化高。
截至2018年，烘焙糕点行业的CR5仅为17.3%，相比日本烘焙行
业的CR5=88%，烘焙业内尚未出现龙头。至2018年，桃李面包在面包
市场及短保类面包市场中成为龙头，而达利园则在长保面包品类的市
场份额中占比最多。
饼干市场上，CR10为63.7%，其中前两名分别为亿滋和徐福记，
分别占据14.4%和8.9%的市场份额。
截至2018年，糖果食品行业的CR5为48%，玛氏市场占有率高达22%，位居榜首。至2018年，国际糖果巨头企业在中国糖果巧克力市
场占据绝对主导地位，且完成商超渠道的覆盖，行业与集中度较高，
形成较高的行业进入壁垒。
坚果炒货主要龙头包括三只松鼠、洽洽、良品铺子、百草味、来
伊份，18年零售端CR5为17.2%，行业集中度较低。
截止到2018年末，绝味、周黑鸭依靠全国连锁的业务模式和可复
制的经营策略，处于休闲卤制品行业龙头位置，CR2为13.1%，CR5为20.2%，龙头集中度尚低。
目前，休闲食品市场容量的增长速度虽然较快，但现存厂家竞争
程度激烈，并且各个竞争厂家之间的产品同质化严重。
因为食品行业技术和投资门槛低，所以越来越多的厂家进入行业
参与竞争。同时经济全球化带来的影响就是很多外资企业向国内进军，吸引了很多国外的休闲食品进入国内市场。
休闲食品作为消费品，在中低端休闲食品市场相关产品的替代性
较强。而高端休闲食品市场由于过多的是追求的一种消费心理和消费
层次，且高端休闲食品掌控了品牌资源优势，而高端休闲食品的消费
者对休闲食品的依赖度较高，因此对中高档休闲食品行业的替代性相
对较弱。
休闲食品行业的上游主要是农产品原料供应商和生产加工厂商等。其中，坚果、干果等休闲食品的主要原材料属于农产品，其价格波动
受供求关系、国家宏观调控、天气等因素影响，存在一定价格波动。
生产加工类企业的加工费用则主要受加工工序影响，相对较稳定。
休闲食品行业的购买者主要是自然人客户(B2C模式为主)和企业客户(团购等业务)。由于公司下游行业十分分散，且休闲食品在消费模
式和习惯的不断改变下逐渐成为生活必需品之一，因此市场需求较为
稳定，但不同的档次的休闲食品表现出不同的特征。
第五章建设内容
一、产品规划
项目主要产品为膨化食品，根据市场情况，预计年产值15642.00万元。