精心整理
设备封存管理制度
1.目的
满足公司生产经营发展的需要，保持生产设备的良好性能，充分发挥设备的使用效率。2.适用范围
适用于公司全部在用机电设备的封存与启用管理。
3.
录。
4
须保持其结构完整、技术状态良好，并在封存前进行清洗，涂抹必要的防锈油脂。
4.1.5设备封存后设备部要定期检查，所有封存设备要达到完好设备的有关技术要求，并列入该设备检查内容。
4.1.6对闲置设备应积极进行处理，闲置两年以上或不用的设备，报主管经理批准后，可调拨给其他部门或单位使用。
4.2封存设备的保管
4.2.1设备封存的目的是要提高保管质量，保护其不受损失，要采取妥善措施，切实加强封存设备的保管、保养工作，使设备始终处于良好的技术状况或至少保持现有的技术状况，不致遭到自然损蚀而日益劣化。
4.2.2凡新设备或大修出厂后未经磨合的机械设备封存时，应在封存前完成磨合程序并进行磨合保养工作，以便使设备处于正常待用状态，防止封存日久，一旦启封时发生遗漏磨合程序的现象，如果由于客观条件限制，达不到上述要求，则应有明显标识。
致。
（一
4.3.3设备启用后经试车运转正常后应办理设备移交手续，经启用设备使用部门确认后列入公司正常使用设备台账内并按相关设备管理制度、办法进行后续维护、维修管理并纳入设备管理指标的考核范畴。
5.附录：
1.设备封存申请单
2.封存设备启用申请单
设备封存申请单申请单位：编号：
封存设备启用申请单申请单位：编号：
目录 流程、制度篇 第一章流程制度职员招聘规定 职员招聘流程图 职员招聘流程讲明 岗前培训内容 试用期入职流程图 试用期入职流程讲明 职员转正/晋级考核制度 试用期转正流程图 试用期转正流程讲明 职员晋级流程图 职员晋级流程讲明 职员职业规划规定 职业规划流程图 职业规划流程讲明 职员调岗、离职交接制度 职员调岗流程图 职员调岗流程讲明 治理人员奖惩权限 职员停职流程图 职员停职流程讲明 后勤服务讲明书规定
公司、分店后勤服务讲明 后勤服务流程图 后勤服务流程讲明 职员离职规定 离职流程图 离职流程讲明 职员开除规定 开除流程图 开除流程讲明 第二章补充制度公司部门月考核规定 分店团队评比规定 职员考勤休假治理制度和讲明 工装治理制度 工具篇（附件）公司分店架构 (附件1) 职员岗前培训内容（附件2） 职业规划路径图（附件3） 分店后勤服务讲明（附件4） 人力资源部各类表格模版（附件5） 岗位讲明书（附件6） 岗位任职标准（附件7） 公司分店档案治理汇总（附件8） 第一章流程制度
招聘制度、流程 职员招聘规定 1.招聘原则：公司招聘以认人唯贤为差不多原则，公司职员在被聘用及晋升 方面享有均等的机会；补空缺职位时，本公司将首先考虑在职职员，然后再向外招聘；工作表现是本公司晋升职员的最要紧依据。 2.招聘规定： 1)分店主管级以下的（不含主管级）职员在各分店面试求职，经公司人力 资源部审核符合录用条件者，经岗前培训考核通过后，方可进入试用期。 2)分店主管级以上的职员必须由公司人力资源部和相关部门经理进行初 试符合录用条件后，经岗前培训考核通过后，方可进入试用期。 3)公司部门经理以上（含部门经理）由公司人力资源部面试合格后，推举 总经理最后复试，经岗前培训考核通过后，方可进入试用期。 3.招聘途径：公司招聘途径是结合企业实际情况，并依据各招聘媒体的优缺 点进行优化组合，方可达到低费用、高效率的运作特点。 1）报纸媒体招聘： 2）网站媒体招聘：a、本地网站媒体招聘 b、全国网站媒体招聘； 3）人才市场招聘： 4）院校招聘：
仓库管理制度及流程 仓库管理制度及流程 篇一: 仓库管理制度及流程仓库管理制度及流程 一、目的 ? 通过制定仓库的管理制度及操作流程规定，指导和规范仓库人员的日常工作行为，对有效提高工作效率起到激励作用。 二、适用范围 ? 仓库的所用工作人员 三、职责 ? 仓库主管负责仓库一切事务的安排和管理，协调部门间的事务和传达与执行上级下达的任务，培训和提高仓库人员行为规范及工作效率。 ? 仓管员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作。 ? 仓务员负责单据追查、保管、入帐。 ? 仓库杂工负责货物的装卸、搬运、包装等工作。 ? 仓库主管、，,,、采购共同负责对原材料的检验、不良品处置方式的确定和废弃物的处置工作。 四、仓储管理规定 1、原材料收货及入库 ? 需严格按照“收货入库单”的流程进行作业。 ? 采购员将“客户送货单”给到仓库后，仓库需将此物料放在指定的检验区内，作好防护措施。 ? 仓库收货时需要求采购人员给到“客户送货单”，没有时需追查，直到拿到单据为止，仓库人员有追查和保管单据的责任。 ? 仓库收货时的原材料必须有物料部门提供的采购订单(或者说,,)，否则拒绝收货。 ? 仓库人员与采购共同确认送货单的数量和实物，如不符由采购人员联系供货商处理，并由采购人员在送货单签字确认实收数量。 ? 仓库人员对已送往仓库的原材料及时通知，,,进行物料品质检验。 ? 对，,,检验的合格原材料进行开“物料入库单”并经仓库主管签名确认后进仓，对不合格原材料进行退货。 ? 仓库原则上当天送来的原材料当
天处理完毕，如有特殊最迟不得超过一个星期。 ? 仓库对已入库的原材料进行分区分类摆放，不得随意堆放，如有特殊情况需在当天内完成。 ? 仓库对不合格的原材料放在指定的退货区，由仓库主管、采购共同确 定退货。 2、原材料出库 ? 需严格按照“物料领料单”、“生产通知单”、“开发部调用单”的流程进行操作。 ? 仓库的生产原材料出库依据是物料部门提供的 BM(即单件用量通知单)，生产通知单中生产数量，及厂部所规定的原材料损耗进行核料，并由部长签名确认。 ? 仓库把所出库之原材料配好，并填好“物料领料单”后，通知相关的领料部门进库领料，并由领料部门负责人签名确认后方可让原材料出库。 ? 仓库出库物料的原则是同一原材料做到先进先出。 ? 超用物料的出库必须依据由生产部长签名确认“领用超单”，且超用人注明了超用原因，以及得到上级主管部门的批准的“领用超用单”，仓库方可发料。 ? 开发部门的物料调用依据是由开发部门填写“调用单”，并由开发部负责人签名确认，并经物料部门同意后，仓库才可以依此办理相关手续，否则予与拒绝。 ? 仓库任何人员都无权给没有办理相关手续的原材料出库。 3、退厂原材料的处理 ? 需严格按照“退厂物料通知单”进行操作。 ? 对采购来的不良物料需要及时通知采购部，并由采购部给予处理意见且签名确认后，可暂放仓库，待采购部把原材料退与供应商。 ? 对于不良原材料不可以办理出入库用续。 4、原材料报废 ? 严格执行“报废单”进行操作 ? 发现仓库库存物料不良时及时处理或通知上级主管部门处理。 ? 需要区别分开库存物料报废、来料不良的报废部分、客户退回的报废物料，并且分开保管。 5、成品的收货及出库 A. ? ? ? ? B. ? ? ? C. ? ? ? 成品的收货及入库严格按照“成品入库单”进行操作所有入库之成品必须为合格之产品，并由终查
安全隐患排查整改闭环管理规定 第一条为进一步完善隐患排查整改闭环管理机制，落实隐患排查治理职责，及时发现和消除事故隐患，规范隐患的排查、登记、整治、监督、销号全过程管理，不留空档，确保隐患整治落实到位，有效遏制事故的发生。根据上级安全管理相关制度，结合公司实际，秉着简单易行、便于操作的原则，制定本规定。 第二条本规定所称安全事故隐患（以下简称事故隐患），是指各生产单位在生产经营过程中，违反安全生产法律、法规、标准、规程和制度的规定，或存在可能导致事故发生的物的不安全状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。 第三条事故隐患按危害程度分为二级：一般事故隐患和重大事故隐患。一般事故隐患，是指危害程度和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。重大事故隐患，是指危害程度和整改难度较大，应当全部或者局部停产，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。 第四条事故隐患按专业管理分为六类：、其它等六类。 第五条隐患排查整改闭环管理包含以下十个环节： 1．隐患排查环节：各类安全检查、安监人员日常安全督查、管理人员下井及带班督查、其他从业人员发现或提供的信息。 2．填单登记环节：作业现场隐患确认登记、隐患整改通知单录入登记、安全信息站汇报信息登记。 3．签字确认环节：检查单位和被检查单位责任人对存在的隐患及整改措施签字、确认。本环节包含作出处罚决定。 4．收集整理环节：将隐患信息收集后，进行筛选、分类、建档。5．下达
通知环节：按整改责任区划、责任范围向责任人送达整改通知单。6．整改实施环节：按整改要求，落实整改措施，限期消除事故隐患。7．监控督查环节：在整改限期时间内，对整改情况进行监督检查。8．复查验收环节：接到整改完成报告后，进行整改情况检查、验收。9．信息反馈环节：收集整改信息，对完成情况进行登记、报告。 10．销号登录环节：完成整改项目，销号登记；未完成项目，处罚责任单位、责任人，再下达整改通知，落实整改，直至完成整改、销号。 第六条各类安全检查或督查发现、查出的事故隐患，必须在现场向施工单位通报存在的隐患、注意事项及处置措施，并填写《鑫泉医药事故隐患排查治理台账》上（见附表1）、签字，对“三违”行为要当即指出且予以纠正。 第七条发现可能随时会酿成事故隐患，要立即责令停止作业或停止使用。紧急情况下，必须采取撤人、避灾的措施。 第八条检查人员现场检查后，必须立即填写在《鑫泉医药事故隐患排查治理台账上》签字确认；对“三违”行为的个人和隐患单位视情况作出处罚决定。 第九条其他人员发现或提供的信息，由安全管理部门登入《安全信息汇报登记台帐》，每日由单位主管安全副职审阅、签字，落实整改措施。 第十条被检查单位责任人必须在检查文书上签字接受，对存在的隐患及整改措施签字、确认。青山埋白骨，绿水吊忠魂。
规划设计和技术质量管理制度及流程设计管理制度--项目前期工作指导书 为使规划设计和技术质量日常工作达到规范化、制度化，高效优质地完成公司的各项计划和任务，规划设计和技术质量特制定本指导书。 规划设计和技术质量的日常性工作包括以下几个部分： 一、设计任务书 1、编制《设计任务书》：根据《项目开发计划》和《市场分析报告》， 编制《设计任务书》。设计任务书包括《方案设计任务书》和《施 工图设计任务书》。 2、征询各部门意见：由负责人填写《征询意见表》，经本部门认可后， 发营销部、工程管理部、成本合约部征询意见。 3、协调各部门意见：由负责人汇总各部门意见，如有不同意，可组织 相关部门，召开协调会议，协调会议应由负责人负责记录，并汇总 意见后出《会议纪要》。 4、报审：由负责人依据各部门意见和有关的《会议纪要》修改《设计 任务书》，填写《公司文件审批流程表》后，上报主管领导批准。 5、存档：由负责人将《设计任务书》编号存档。 二、方案设计 方案设计包括：总体方案设计、户型方案设计、立面方案设计、环境方案设计等。 1、编制计划：由规划设计和技术质量依据《项目开发计划》编制《方 案设计组织计划》，本部门认可后存档。 2、选择设计单位：由负责人选择符合资质的设计单位，填写《公司文 件审批流程表》，上报主管领导批准 3、签订合同：由负责人拟订《方案设计合同》后，上报主管领导批准， 并与设计单位签订《方案设计合同》。 4、准备资料：由负责人准备《方案设计任务书》、地形图及相关资料
填写《资料发放记录单》，转交设计单位签收。 5、现场踏勘：由负责人组织设计人员进行现场踏勘，并填写《现场工 作记录表》。 6、监控：项目负责人应随时了解方案设计进度，对于过程中出现的问 题及时解决，必要时可以组织协调会，请相关部门参加，并作会议 纪要。 7、接收设计成果：由负责人按《方案设计合同》及有关要求接收设计 成果，并填写《资料接收记录单》。 8、审核：由负责人对方案进行审核，提出方案审核意见。 9、评审：由负责人报请主管领导批准召开方案评审会，并负责组织、 记录方案评审会，出《会议纪要》，进行设计修改。 10、结算设计费：由负责人按《方案设计合同》结算方案设计费。 三、施工图设计 施工图设计包括：建筑施工图设计、环境施工图设计、灯光设计、智能化施工图设计等。 四、施工图审核：见《施工图审核管理办法》。 五、环境设计 六、项目前期工作（办理规划许可证及其相关报批手续）
房地产开发有限公司项目工程管理制度 第一章总则 一、为加强公司房地产开发项目工程全过程的管理，切实做好项目工程的“四控”（质量、进度、投资和安全控制）、“两管”（合同和信息管理）、“一协调”（组织协调）工作，特制定本制度。 二、本制度所述的项目工程管理是指公司开发的房地产项目从工程设计、报建、施工、验收直至保修期维修等全过程的管理。 三、工程管理部为公司工程管理的主要责任部门。 第二章设计、施工、监理单位的确定根据公司制订的项目开发计划（或项目开发方案），工程管理部按公司相关制度或规定负责办理有关项目工程设计、施工、监理等单位的比选、签约过程的工作。 一、设计单位的确定： 1、根据政府规划国土部门关于对开发项目规划设计实行招投标的规定，结合公司《项目发包管理制度》的规定，由公司项目发包领导小组比选确定2-3家设计单位为意向设计单位 (根据项目需要可以酌情增加设计单位)。工程管理部再依照公司有关设计意图发出书面邀请函，邀请确定的意向设计单位参与开发项目规划设计方案的设
计； 2、通过对开发项目规划设计方案的比选，由董事长初审，股东最终确定开发项目的设计单位； 3、根据公司《合同管理制度》的有关规定，由工程管理部代表公司与最终确定的设计单位办理《项目设计合同》事宜。 二、施工单位的确定： 1、参照政府建设主管部门关于对工程项目施工实行招投标的规定，结合公司《项目发包管理制度》的有关规定和施工投标单位对项目方案优化情况，同时根据项目公司有关管理权限界定之规定先由项目公司评标小组比选，项目土建总包单位由董事长初审，股东最终确定，分包施工单位由董事长最终确定即可。 2、根据公司《合同管理制度》的有关规定，由工程管理部代表公司与最终确定的施工单位办理《项目建设工程施工合同》事宜。 三、监理单位的确定： 1、根据政府建设主管部门关于对工程项目建设监理实行招投标的规定，结合公司《项目发包管理制度》的规定，同时根据项目公司有关管理权限界定之规定由项目公司评标小组比选，再由董事长初审，股东最终确定项目工程监理单位。 2、根据公司《合同管理制度》的有关规定和经股东最终确定审定
仓库管理制度及流程 一、目的 ●通过制定仓库的管理制度及操作流程规定，指导和规范仓库人员的日常工作行为，对有效提高工作效率 起到激励作用。 二、适用范围 ●仓库的所用工作人员 三、职责 ●仓库主管负责仓库一切事务的安排和管理，协调部门间的事务和传达与执行上级下达的任务，培训和提 高仓库人员行为规范及工作效率。 ●仓管员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作。 ●仓务员负责单据追查、保管、入帐。 ●仓库杂工负责货物的装卸、搬运、包装等工作。 ●仓库主管、ＩＱＣ、采购共同负责对原材料的检验、不良品处置方式的确定和废弃物的处置工作。 四、仓储管理规定 1、原材料收货及入库 ●需严格按照“收货入库单”的流程进行作业。 ●采购员将“客户送货单”给到仓库后，仓库需将此物料放在指定的检验区内，作好防护措施。 ●仓库收货时需要求采购人员给到“客户送货单”，没有时需追查，直到拿到单据为止，仓库人员有追查和 保管单据的责任。 ●仓库收货时的原材料必须有物料部门提供的采购订单（或者说ＰＯ），否则拒绝收货。 ●仓库人员与采购共同确认送货单的数量和实物，如不符由采购人员联系供货商处理，并由采购人员在送 货单签字确认实收数量。 ●仓库人员对已送往仓库的原材料及时通知ＩＱＣ进行物料品质检验。 ●对ＩＱＣ检验的合格原材料进行开“物料入库单”并经仓库主管签名确认后进仓，对不合格原材料进行 退货。 ●仓库原则上当天送来的原材料当天处理完毕，如有特殊最迟不得超过一个星期。 ●仓库对已入库的原材料进行分区分类摆放，不得随意堆放，如有特殊情况需在当天内完成。 ●仓库对不合格的原材料放在指定的退货区，由仓库主管、采购共同确定退货。 2、原材料出库 ●需严格按照“物料领料单”、“生产通知单”、“开发部调用单”的流程进行操作。 ●仓库的生产原材料出库依据是物料部门提供的BOM（即单件用量通知单），生产通知单中生产数量，及 厂部所规定的原材料损耗进行核料，并由部长签名确认。 ●仓库把所出库之原材料配好，并填好“物料领料单”后，通知相关的领料部门进库领料，并由领料部门 负责人签名确认后方可让原材料出库。
安全隐患排查整改闭环管理 规定 -标准化文件发布号：（9556-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII
安全隐患排查整改闭环管理规定 第一条为进一步完善隐患排查整改闭环管理机制，落实隐患排查治理职责，及时发现和消除事故隐患，规范隐患的排查、登记、整治、监督、销号全过程管理，不留空档，确保隐患整治落实到位，有效遏制事故的发生。根据上级安全管理相关制度，结合公司实际，秉着简单易行、便于操作的原则，制定本规定。 第二条本规定所称安全事故隐患（以下简称事故隐患），是指各生产单位在生产经营过程中，违反安全生产法律、法规、标准、规程和制度的规定，或存在可能导致事故发生的物的不安全状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。 第三条事故隐患按危害程度分为二级：一般事故隐患和重大事故隐患。一般事故隐患，是指危害程度和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。重大事故隐患，是指危害程度和整改难度较大，应当全部或者局部停产，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。 第四条事故隐患按专业管理分为六类：、其它等六类。 第五条隐患排查整改闭环管理包含以下十个环节： 1．隐患排查环节：各类安全检查、安监人员日常安全督查、管理人员下井及带班督查、其他从业人员发现或提供的信息。
2．填单登记环节：作业现场隐患确认登记、隐患整改通知单录入登记、安全信息站汇报信息登记。 3．签字确认环节：检查单位和被检查单位责任人对存在的隐患及整改措施签字、确认。本环节包含作出处罚决定。 4．收集整理环节：将隐患信息收集后，进行筛选、分类、建档。 5．下达通知环节：按整改责任区划、责任范围向责任人送达整改通知单。 6．整改实施环节：按整改要求，落实整改措施，限期消除事故隐患。 7．监控督查环节：在整改限期时间内，对整改情况进行监督检查。 8．复查验收环节：接到整改完成报告后，进行整改情况检查、验收。 9．信息反馈环节：收集整改信息，对完成情况进行登记、报告。 10．销号登录环节：完成整改项目，销号登记；未完成项目，处罚责任单位、责任人，再下达整改通知，落实整改，直至完成整改、销号。 第六条各类安全检查或督查发现、查出的事故隐患，必须在现场向施工单位通报存在的隐患、注意事项及处置措施，并填写《鑫泉医药事故隐患排查治理台账》上（见附表1）、签字，对“三违”行为要当即指出且予以纠正。 第七条发现可能随时会酿成事故隐患，要立即责令停止作业或停止使用。紧急情况下，必须采取撤人、避灾的措施。
产品研发管理 第一节 产品研发岗位职责 一、研发经理岗位职责 产品研发经理的主要职责是新产品的研发工作，其具体职责如表4-1所示。 表4-1 研发经理岗位职责 1．工作规划 （1）负责制定与企业产品研发相关的规章制度和工作流程，经领导审批后执行 （2）根据企业总体规划和生产经营需要，制订新产品研发计划 （3）根据企业发展计划以及客户需求和市场发展趋势，确定新产品研发方向 2．研发过程管理 （1）研究新产品技术方向，组织新产品设计、试制、改进等系列工作 （2）对新产品进行可行性分析，提出研发立项申请 （3）制定产品研发费用预算及实施成本控制 （4）根据研发计划合理分配任务 3．研发结果评估 （1）组织产品研发成果的鉴定和评审 （2）分析总结研发过程的经验与教训，制订并执行工作改进计划 4．其他工作 （1）指导、监督、培训、考核下属人员的工作，提高工作绩效 （2）完成领导临时交办的其他工作 二、新品研发组长岗位职责 新品研发组长在研发部研发经理的指导下，协助制订产品研发计划，开展产品研发工作。其具体职责如表4-2所示。 表4-2 新品研发组长岗位职责 1．基本职责 （1）严格执行与研发工作相关的规章制度和工作标准 （2）传达上级领导的指示，完成领导临时交办的各项工作 工作大项 工作细化 工作大项 工作细化
2．参与产品研发（1）了解行业市场信息，做好新产品的可行性论证和立项准备（2）参与新产品的试制，做好试制记录，发现问题及时解决（3）指导、帮助生产人员进行新产品生产 （4）参与新产品的上市推广工作，协助推广新产品 （5）参与新产品的评审工作 3．编制报告 （1）编写新产品研发和老产品改进工作报告 （2）定期向产品研发经理提供新产品开发报告和完整的新产品技术资料三、产品设计工程师岗位职责 产品设计工程师主要负责产品设计规划工作，并对设计进行全程管理与控制，同时对相关人员进行培训。其具体职责如表4-3所示。 表4-3 产品设计工程师岗位职责 1．制定设计规范及规划（1）负责研究和优化所管理业务的工作流程，编制相关的工作标准（2）负责组织相关人员编制设计技术任务书等设计文件 （3）负责相关产品或项目的设计规划工作，经批准后监督执行 2．设计过程控制（1）编制并实施设计进度计划，对计划的执行情况进行跟踪、检查（2）参与设计图纸的校核、评审及审批，并提供专业意见 （3）控制设计过程中的质量与成本，确保设计工作并能按计划圆满完成（4）指导相关人员的设计工作，明确设计中的各项技术要求 组织召开设计专业例会，解决设计过程中存在的问题 3．设计人员培训负责所辖设计人员的培训工作 4．其他职责 （1）协助有关人员将设计转变为产品的工作，提供相关的技术支持和专业意见 （2）完成领导交办的其他任务 工作大项工作细化
安全隐患排查整改闭环管理制度 涞源县宝泽峰矿业有限责任公司 第一条为进一步完善隐患排查整改闭环管理机制，落实隐患排查治理职责，及时发现和消除事故隐患，规范隐患的排查、登记、整治、监督、销号全过程管理，不留空档，确保隐患整治落实到位，有效遏制事故的发生。根据上级安全管理相关制度，结合本局实际，秉着简单易行、便于操作的原则，制定本规定。 第二条本规定所称安全事故隐患(以下简称事故隐患)，是指各生产单位在生产经营过程中，违反安全生产法律、法规、标准、规程和制度的规定，或存在可能导致事故发生的物的不安全状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。 第三条事故隐患按危害程度分为二级:一般事故隐患和重大事故隐患。一般事故隐患，是指危害程度和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。重大事故隐患，是指危害程度和整改难度较大，应当全部或者局部停产，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。 第四条事故隐患按专业管理分为六类:采煤、掘进、机电、运输、一通三防、其它等六类。 第五条隐患排查整改闭环管理包含以下十个环节: 1.隐患排查环节:各类安全检查、安监人员日常安全督查、管理人员下井及带班督查、其他从业人员发现或提供的信息。
2.填单登记环节:作业现场隐患确认登记、隐患整改通知单录入登记、安全信息站汇报信息登记。 3.签字确认环节:检查单位和被检查单位责任人对存在的隐患及整改措施签字、确认。本环节包含作出处罚决定。 4.收集整理环节:将隐患信息收集后，进行筛选、分类、建档。 5.下达通知环节:按整改责任区划、责任范围向责任人送达整改通知单。 6.整改实施环节:按整改要求，落实整改措施，限期消除事故隐患。 7.监控督查环节:在整改限期时间内，对整改情况进行监督检查。 8.复查验收环节:接到整改完成报告后，进行整改情况检查、验收。 9.信息反馈环节:收集整改信息，对完成情况进行登记、报告。 10.销号登录环节:完成整改项目，销号登记;未完成项目，处罚责任单位、责任人，再下达整改通知，落实整改，直至完成整改、销号。 第六条各类安全检查或督查发现、查出的事故隐患，必须在现场向施工单位通报存在的隐患、注意事项及处置措施，对“三违”行为要当即指出且予以纠正。 第七条发现可能随时会酿成事故隐患，要立即责令停止作业或停止使用。紧急情况下，必须采取撤人、避灾的措施。 第八条检查人员出井后，必须填写《安全生产隐患排查整改表》签字;对“三
产品研发管理制度 第一章总则 第一条产品研发过程的管理，指产品研发项目确定后，进行产品研发，形成可交付使用的软件产品的过程。在产品的研发过程中，做好研发流程的管理和控制，是确保产品研发质量和研发进度的关键。 第二条本流程制定的目的是为了对产品研发进行有效的组织实施，使产品研发处于受控状态，保证软件开发的最后成功，向用户提供高质量的软件产品。 第二章产品的需求分析管理 第三条需求的采集 采集的渠道分为市场反响、竞争对手分析、客户反馈、运营数据分析、公司内部的建议等方面。 第四条需求的分析及编制文档 采集到的需求经过深入了解和系统分析，通过跟用户的讨论验证，并形成产品需求文档，让开发、设计人员理解产品的概念，功能、特点及产品各个部分的逻辑。产品需求文档包括业务需求、用户需求、功能需求和非功能性的需求。 1、业务需求：反映客户对系统、产品高层次的目标要求，在项目定义与范围文档中予以说明。 2、用户需求：描述用户的目标，或用户要求系统必须要完成的任务，这在使用实例或方案脚本中予以说明。 3、功能需求：规定开发人员必须在产品中实现的软件功能，使用户利用这些功能来完成任务，从而满足了业务需求。 4、非功能性需求：描述软件产品为满足用户业务需求而必须具有的除功能需求以外的特性。包括系统的完整性（联机帮助、数据管理、用户管理、软件发布管理、在线升级等）、性能、可靠性、可维护性、可扩充性、适应性等。 工作责任人需求分析工程师 工作职责概述需求采集、用户调查、业务分析、系统分析、变更管 理、用户验证
工作关系客户、市场、公司内部员工 工作成果产品需求文档 第三章产品的可行性分析报告、原型及评审管理 第五条可行性分析报告 产品可行性分析报告的编制是为了明确产品项发立项之前的市场、技术、财务、生产等方面的可行性，论述为了实现产品研发目标而可能选择的各种方案、投资及效益分析、潜在的风险因素，论证所选定的方案的可行性。 可行性分析报告编制完成后，由公司技术战略委员会组织完成对产品可行性分析报告的可行性初审和复审，形成相关议决后报总经理审批。 第六条产品需求规格说明书 确定客户需求、根据产品需求文档形成产品需求规格说明书。用于保证软件开发的质量、需求的完整与可追溯性，通过产品需求规格说明书，以保证用户与需求分析人员、开发人员、测试人员及其它相关利益人对需求达成共识，确保产品需求的实现。 第七条产品原型 原型图是对流程图中“界面元素”的展现，将页面的模块、原素、人机交互的形式，利用线框描述的方法，将产品脱离皮肤状态下更加具像跟生动的进行表达。 工作责任人产品经理、产品助理 工作职责概述用户和市场分析、产品规划、产品需求管理、产品设计、推动产品研发进程、产品发布管理、产品宣传推广工作关系产品中心经理、需求分析工程师、研发中心、客户 工作成果产品可行性分析报告、产品需求规格说明书、产品原型设计 第四章产品的立项及评审管理 第七条产品立项报告书 产品立项报告书含以下内容：
战略管理制度与工作流程 战略管理部 2007年4月
目录 一、战略管理部职能、组织结构与管理制度 1. 战略管理部在战略管理中的定位与职能 2.岗位职责和设置 3.管理制度 二、战略管理部战略职能工作流程 1. 研究管理指导流程 2. 集团战略规划编制流程 3. SBU战略规划编制指导流程 4. SBU年度经营计划编制指导流程 5. SBU偏差分析指导流程 6. SBU核心竞争力管理指导流程 7. SBU并购整合监督流程 8. SBU非收购重大投资管理流程
9. SBU 咨询诊断服务指导流程 10. SBU 信息管理与工作协调指导流程 三、相关文本与格式附件 1. 相关文本清单 2. 格式附件 一、战略管理部职能、组织结构与内部管理制度 1. 战略管理部的职能定位与工作范围 1.1 战略管理部的定位 1.1.1 集团战略管理与决策 支持 1.1.2 SBU 战略管理支持、监督
1.2 战略管理部的职能 1.2.1 战略规划 1.2.2 SBU偏差分析 1.2.3 SBU核心竞争力管理1.2.4 SBU并购整合监督1.2.5 SBU咨询诊断服务
2. 战略管理部的组织结构与岗位职责 2.1 组织结构和岗位划分 2.1.1 战略管理部设8个岗 位：总经理，副总经理，总经理助 理，行业分析师，战略控制员，咨 询诊断师，并购整合师，信息管理 员 2.1.2 战略管理部的内部组 织结构见左图： 2.2 岗位职责：见
3. 战略管理部管理制度 3.1 战略管理部会议制度 3.1.1战略管理部内部会议 制度 3.1.1.1 战略管理部内部会议包括：临时会议、周例会、月度 工作例会和年度总结会议 3.1.1.2内部会议由主管战略的执行总裁或战略管理部总经理召集，战略管理部成员部分或全部参加，重要会议须作会议记录，会后整理成会议纪要，由总经理签发并存档 3.1.1.3战略管理部成员根据工作需要，可以提请总经理召开某项专题紧急会议 3.1.2 战略管理部的对外会
企业仓库管理制度及流程 企业仓储管理制度及流程 一、总则 第一条为了使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司的一些具体情况，特订本规定。 第二条仓库管理工作的任务： (1)根据本规定做好物资出库和入库工作，并使物资储存、供应、销售各环节平衡衔接。 (2)做好物资的保管工作，如实登记仓库实物账，经常清查、盘点库存物资，做到账、卡、物相符。 (3)积极开展废旧物资、生产余料的回收、整理、利用工作，协助做好积压物资的处理工作。 (4)做好仓库安全保卫工作，确保仓库和物资的安全。 第三条本规定适用于本公司所属的各级公司，包括全资公司和控股公司。 第四条仓库管理人员纳入其所在企业的财务部门统一管理，仓库保管员由总公司财务委员会统一安排和调配。 (二)仓库物资的入库 第五条外购物资(包括外购材料、商品等)到达后，由业务部门经办人填制“商品验收单”一式四份(经仓管员签字后的“商品验收单”，一联由业务部门留底，一联交统计，一联由业务部门交给财务部，一联交仓库作为开具“入库单”依据)，仓管员根据“商品验收单”填写的品名、规格、数量、单价，将实物点验入库后，在“商品验收单”上签名，并根据点验结果如实填制“入库规格单”一式三份，送货人须就货物与入库单的相应项目与仓库员核对，确认无误后在“入库单”上签名，做到货、单相符，仓管员凭手续齐全的“商品验收单(仓库联)”和“入库单”的存根登记仓库实物账，其余一联交财务部门，一联交业务部门。 第六条企业自身生产的产成品入库，须有质量管理部门出具的产品质量合格证，由专人送交仓库，仓管员根据入库情况填制“入库单”一式三份，双方相互核对无误后须在“入库单”上签名，签名后的入库单一联由仓库作为登记实物账的依据，一联交生产车间做产量统计依据，一联交财部作为成本核算和产品核算的依据。
审计问题整改闭环管理制度 一、目的 公司审计闭环管理制度 为了促进审计发现问题及提出的建议及时整改落实，提升管理执行力和执行效率，问题整改工作规范化、程序化，结合公司的闭环管理制度，建立从问题发现到整改、从立项到销项的全过程的管理闭环。 二、适用范围 各中心、区域、部门管理及以上人员。 三、审计问题整改闭环管理系统 所有针对审计中发现问题提出的审计建议，业务部分接受以后，或者未接受但提出了变通形式的整改计划并与审计部门达成一致之后，纳入问题整改闭环管理机制，被审计部门将整改计划量化为行动目标。闭环管理主要包含：问题发现（立项）→责任确定→整改实施→整改验收→评价考核（销项） 四、职责与分工 整改部门及责任人，审计问题相关业务部门（职能部门）经理为整改落实第一责任人，审计问题与某中心相关，需有中心总监界定整改落实责任人的，中心总监作为第一责任人，审计问题与两个以上中心相关的，按审计部门建议的中心或部门作为第一
责任人。 督办部门，公司监察中心监察部。验收部门，公司监察中心审计部。 整改任务、完成时间，由整改部门责任人在《落实审计建议计划表》中提报，并与审计部门达成一致。 验收标准，根据审计整改建议确定。 五、闭环管理程序、 1、问题立项。 审计部门在正式发布的内部审计报告或管理建议书中，确认的、并针对性地提出审计整改建议的问题，报告或建议书发布日，作为问题立项时间。 2、责任确定。 被审计部门或人员，须在问题立项后7日内，提交《落实审计建议计划表》，以文字形式反馈整改计划，或者提交不能按审计建议整改的原因以及变通形式的改进计划；发送至公司审计部门，审计人员就书面反馈的合理性进行评价，通过审计部门评价的整改计划，由审计部发监察部正式备案，作为被审计部门或人员的责任确定承诺。未通过审计部门评价的整改计划，需在3日内重新提交。 3、整改实施。 整改计划须按计划表中对应的开始时间及完成时间，列入整改部门相关责任人的对应月份工作目标，分解量化为数据性指标，
仓库管理规章制度及流 程 Document number【AA80KGB-AA98YT-AAT8CB-2A6UT-A18GG】
仓库管理规章制度及流程 第一章总则 第一条为使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司具体情况，特制订本规定。 第二条仓库管理工作的任务 （1）做好物资出库和入库工作。 （2）做好物资的保管工作。 （3）做好各种防患工作，确保物资的安全保管，不出事故。 第二章仓库物资的入库 第三条对于业务人员购入的货物，保管人员要认真验收物资的数量、名称是否与货单相符，对于实物与货单内容不符的，办理入库手续要如实反映。 第四条对于货物验收过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象，保管人员有权拒绝办理入库手续，并视具体情况报告主管人员处理。 第三章仓库货物的出库 第五条对于一切手续不全的提货，保管人员有权拒绝发货，并视具体情况报告主管人员。 第四章仓库货物的保管 第六条仓库保管员要及时登记各类货物明细帐，做到日清月结，达到帐帐相符，帐物相符、帐卡相符。 第七条每月月底之前，保管人员要对当月各种货物予以汇总，并编制报表上报部门主管人员。 第八条保管人员对库存货物要每月月末盘点对帐。发现盈余、短少、残损，必须查明原因，分清责任，及时写出书面报告，提出处理意见，报部门主管人员。 第九条做好仓库与运输环节的衔接工作，在保证货物供应、合理储备的前提下，力求减少库存量，并对货物的利用、积压产品的处理提出建议。 第十条根据各种货物的不同种类及其特性，结合仓库条件，保证仓库货物定置摆放，合理有序，保证货物的进出和盘存方便。 第十一条对于易燃、易爆、剧毒等货物，应指定专人管理，并设置明显标志。第十二条建立健全出入库人员登记制度。 第十三条严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗工作，保证仓库和货物财产的安全。 第十四条库管人员每天上下班前要做到三“检查”，确保财产货物的完整。如有异常情况，要立即上报主管部门。 （1）上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。 （2）下班检查是否锁门、拉闸、断电及不安全隐患。 （3）检查易燃、易爆物品是否单独存储、妥善保管。 第十五条严格遵守仓库保管纪律、规定，仓库保管纪律内容规定： （1）严禁在仓库内吸烟。 （2）严禁无关人员进入仓库。 （3）严禁涂改账目。 （4）严禁在仓库堆放杂物、废品。
闭环工作程序 为中心工作有序开展，加强执行力，切实完成公司、中心下达的各项工作任务，闭环管理，特制定本制度。 一、工作布置： 1、遵循逐级安排的原则，责任到人。 2、一般工作电话通知，重要工作填写任务单（附件1），并录入论坛。 3、工作任务下达必须是具体的、可度量的、可达成的、注重效果的、有时间要求的。 4、工作安排简明扼要，工作内容、要求应详尽，完成时间应明确。 5、按照工作的重要性和紧迫性分为四级：一般、重要、紧急、非常重要、非常紧急。优先安排非常重要、紧急的工作。 6、各车间、科室负责本车间、科室的重点工作的分解、责任落实、组织实施、监控和汇报等。 二、工作落实、跟进： 1、各车间、科室必须树立强烈的责任心，高度重视抓好工作执行情况的跟进、协调、指导和反馈等基础工作，建立高效的组织执行力。 2、车间、科室将工作落实到人，并对责任人进行指导，督促其
按要求完成任务。 3、责任人必须不折不扣高质高效完成任务。 4、工作执行中要及时沟通，有困难及时汇报，确保按要求保质保量完成；若困难无法解决的，应及时做好总结，并提请部门解决。 5、车间、科室对工作执行情况进行监督检查，并在每周工作例会上通报重点工作执行情况。 三、工作闭环 1、工作闭环程序按照由下至上的方式，逐级闭环。 2、各级人员跟据掌握的信息、对工作的不同要求，逐级审核，表明态度。 3、根据工作的开展情况，阶段性的进行小结，工作定义为三个状态，即完结、继续开展、等待时机完成。 4、工作完结应立即提出申请，进入闭环程序，逐级同意后，可结案。 5、工作需等待时机完成的，应注明目前结题欠缺的条件。 6、工作继续开展的，应提供详细的工作计划，确定工作完成时间。 7、中心历史记事闭环工作程序，通过论坛回复方式，逐级审核。 四、考核 所有考核以工作任务单为依据，结合工作实际情况给予考评，考评结果纳入部门绩效考核。 1、工作未及时安排的，绩效考核少得2分；工作安排不清楚，
研发工程部管理制度及流程 1．目的和作用： 新产品开发是企业在激烈的技术竞争中赖以生存和发展的命脉,它对企业产品发展方向、产品优势、开拓新市场、提高经济效益等方面起着决定性作用。为了使新产品开发能够严格遵循科学管理程序进行，取得较好的效果，特制定本制度； 2．范围： 公司内工程部日常工作内容等各项流程的管理； 所包含的过程具体见如下章节： 2.1负责新产品的设计与开发，现有产品的改良； 2.2新产品工艺的贯彻与落实； 2.3产品材料的改良 2.4工艺文件的编制与核准 2.5生产中技术问题的解决； 2.6客户样品的跟踪，采购样品的确认 2.7 BOM表（产品零件结构表）的编制与管理 2.8 新材料供方的联系，新材料应用技术问题的改善 2.9新产品质量的跟踪 2.10协助品质部建立品质标准与计量标准化工作 2.11指导生产部做好机器、设备的保养与维护 2.12供方的评审 2.13特采作业的核准 2.14负责公司工程资料的制作，发放及存档 2.15负责样品的打样 2.16负责样板、夹具的图纸制作 2.17在整个开发阶段系统地衡量客户的满意度 3．权责： 权力 3.1有权参与公司生产政策的制定； 3.2有权参与公司产品开发战略的制定 3.3有权参与公司年度、季度、月度生产计划的制定，并提出意见和建议 3.4对违反操作工艺的行为和过失有实施处罚的权力 3.5部门内部员工考核的权利 3.6部门内部员工聘任、解雇的建议权 3.7其他上级授予的权力
责任 3.8对产品和技术开发计划完成负主要责任 3.9对技术保密负领导责任 3.10如因工作失职，给公司造成损失，应负相应的经济和行政责任。*岗位职责对照 *部门组织架构
酒吧部管理制度和工作流程 文件编号JD-YL-001-2008 版本/版次A/1 制定日期2008/10/20 娱乐部运营管理标准手册 页次219/304 九、酒吧部管理制度和工作流程 酒吧规章制度 1. 遵纪守法、遵守社会公德和职业道德.自觉遵守酒吧内制定的各项规章制度 岗位值 责.出品标准.服从上级领导指示，同事之间团结合作.平等待人.对工作尽职尽责.2.员工必须按时上下班，工作时未经经理或主管批准不得迟到.早退或擅离工作岗位,经 常迟到或早退者视情节轻重论处。 3. 员工必须按照规定的时间表当班工作，如需调换班次必须征得部门经理或主 管签字批 准,否者按旷工处理. 4. 当班时间不得在酒吧内接待亲友，如遇困难或特殊情况应立即向经理或主管 请示汇 5. 员工应提前十五分钟到酒吧开班前会以方便上岗.工作时间内应穿着规定的 制服,仪 容仪表,礼貌礼节应符合规定的标准. 6. 当班时间内不能当客人面吵架，不能使用粗鲁.下流语言.牢固树立:宾客至
上,服务第一 的思想.时刻牢记：客人永远是对的! 7. 当班时在酒吧台拾到任何财物或客人遗留的物品必须交当值经理或主管，如 私藏客人 遗留的物品，将按开除处理. 华瑞国际酒店管理公司？《娱乐部运营管理标准手册》 文件编号JD-丫L-001-2008 _________ 版本/版次A/1 制定日期2008/10/20 娱乐部运营管理标准手册 页次220/304 8.热爱酒吧关心酒吧的经营管理，员工必须爱护酒吧财产设备设施，注意开 源节流避 免浪费，不得私自带酒店财物离开酒吧，酒店保留要求赔偿的权利。9.当班时间内不得擅自打或接听私人电话，不得吸烟吃东西，当班时间内不得使用客用设施。 10. 当班时间不准相互聚集闲谈或窃窃私语，不得在态度或动作上向客人撒 气，也不要 对熟客过分随便或利用工作之便假公济私，谋取私利。 11. 员工需按规定时间替换用餐，正餐时间为三十分钟，宵夜时间为二十分钟. 12. 酒吧内所有物品不可随处乱放，要摆放整齐.地面每天都要保持清洁干爽.13. 出售支装啤酒一定要冰冻，且要跟冰桶的啤酒一定要加冰和水才能给客人.14.定 期检查客人存酒的数量质量.发现问题及时向主管反映，以保证及时处理问题保证
XXXXXXX有限公司 仓库管理制度 一、物料入库管理流程 1、仓库根据已审核《采购订单》内容准备成品收货。 2、厂家送货到达后，厂家提供《送货清单》给收货仓管员，《送货清单》应清晰显示送货单位名称、送货单位印章或经手人签名、货品的名称、规格、数量。收货仓管员将《送货清单》和对应的《采购订单》相核对。相核不符者拒收。相符者仓管员以《送货清单》和《采购订单》验收货品。 3、仓管员收货无误后，在《送货清单》上签收，并加盖收货专用章，一联自留，一联交对方。 4、仓管员开具《采购入库单》一式三联，经仓管员签字加盖收货专用章后，第一联存根自留，第二联财务联交采购作报销凭证，第三联对方联。 二、入库管理 1 、物料和生产工具进库时，仓库管理员必须凭送货单办理入库手续；拒绝手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。 2 、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。 3 、入库单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与送货单一致。收料单上必须有仓库保管员及经手人签字，并且字迹清楚。 三、出库管理 1 、各类物料的发出，原则上采用先进先出法。物料出库时必须办理出库手续，并做到限额领料，领用的物料必须由指定人员统一领取，领料人员凭部门主管相关凭证向仓库领料，领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发料；仓管员应开具领料单，经领料人签字，登记入卡、入帐。 2 、成品发出必须有市场信息部负责人签字发货 , 并登记。 3 、仓管员在月末结账前要与相关部门做好物料进出的衔接工作，各相关部门的计算口径应保持一致，以保障成本核算的正确性。
“闭环式”管理制度 按照“安全生产管理，优质高效发电”的工作思路，在总结历年安全生产管理经验的基础上，积极探索推行“闭环式”安全管理模式，不断提高电站安全管理水平和经济效益。 一、主要做法 “闭环式”安全管理就是按照“预案→落实→考核→奖罚→反馈”的安全管理程序，把安全要素整合串联成一个环环相连的工作流程，在任何一个环节都达到制度落实、人员落实、责任落实、工作落实、管理落实、奖罚落实，使安全管理过程和管理行为由始而终构成连续封闭的回路，从而实现“事事有人管、管理靠闭环、闭环保安全”的安全管理模式，并且延伸到电站安全生产的方方面面。 多年的管理经验证明,把“闭环式”安全管理模式推行下去,并逐级落到实处的关键是班组，班组是基础，是生产的前线，一切生产活动都是通过班组来实施，班组既是保证安全生产的小集体，又是事故多发地带和受害群体。班组管理可以说是管理金字塔的基石，规范班组管理是提高电站竟争力、促进电站发展的需要，是提高职工整体素质、促进电站经济利益最大化的必然要求。把问题找准以后，管理处就把重点放在班组建设上，从班组安全管理组织、班组安全管理制度、班组岗位操作管理、班组现场管理、班组安全教育培训、班组安全检查六个方面制定了班组“闭环式”安全管理的标准。并做到按制度和措施严格执行落实、确保科学
合理、有始有终地按照班组“闭环式”安全管理模式狠抓安全生产工作，提高了机组设备完好率，促进了电站安全生产。 1、班组安全管理组织。一是科学合理设置班组，形成以班长为核心的安全生产工作小组，在班组设1名兼职安全员，协助班长抓好班组安全管理。二是建立班组成员安全生产责任制，明确班长、安全员及每个班员的安全职责及安全管理工作分工。三是班组实行安全生产目标管理，制定量化、细化的安全目标，并以安全责任书形式落实到个人，实行经济责任与岗位安全责任对应的奖惩机制，定期考核，奖惩兑现，推动岗位责任落实。 2、班组安全管理制度。一是针对班组管理实际，制定健全完善了班组安全管理十项制度：班前班后会制度、隐患排查治理制度、事故处理制度、安全检查与奖惩制度、班组学习培训制度、交接班制度、安全活动日制度、班组长工作制度、各类机电设备操作管理制度、现场安全文明生产制度等安全管理制度，并严格落实。二是危险性较大的临时性工作，班组均提前制定出书面安全措施，并上报电站把关、审核。三是每个岗位、工种和所操作的机电设备、工具都有健全的安全操作规程，做到人手一册，人人熟知，严格执行。四是建立班组安全管理台账，内容包括涉及班组的各项管理制度、涉及岗位的操作规程、安全设施管理台帐、安全会议记录、安全教育台帐、安全检查记录、隐患整改记录、危险源监控记录等，做到记录清楚、内容齐全、保存完好。