餐饮服务项目
可行性研究报告
xxx科技公司
餐饮服务项目可行性研究报告目录
第一章项目基本情况
第二章建设背景及必要性分析第三章产业研究
第四章建设规划分析
第五章项目选址科学性分析
第六章土建工程设计
第七章工艺方案说明
第八章项目环境影响情况说明第九章安全规范管理
第十章项目风险评价分析
第十一章节能概况
第十二章项目实施进度计划
第十三章项目投资方案
第十四章经济收益分析
第十五章招标方案
第十六章项目评价
第一章项目基本情况
一、项目承办单位基本情况
（一）公司名称
xxx科技公司
（二）公司简介
经过10余年的发展，公司拥有雄厚的技术实力，完善的加工制造手段，丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系，综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。
集团成立至今，始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进，以
技术领先求发展的方针。
公司基于业务优化提升客户体验与满意度，通过关键业务优化改善产
业相关流程；并结合大数据等技术实现智能化管理，推动业务体系提升。
优良的品质是公司获得消费者信任、赢得市场竞争的基础，是公司业
务可持续发展的保障。公司高度重视产品和服务的质量管理，设立了品管部，有专职质量控制管理人员，主要负责制定公司质量管理目标以及组织
公司内部质量管理相关的策划、实施、监督等工作。
（三）公司经济效益分析
上一年度，xxx有限公司实现营业收入8016.00万元，同比增长27.52%（1729.93万元）。其中，主营业业务餐饮服务生产及销售收入为6839.67万元，占营业总收入的85.33%。
根据初步统计测算，公司实现利润总额1695.36万元，较去年同期相
比增长237.32万元，增长率16.28%；实现净利润1271.52万元，较去年同期相比增长218.76万元，增长率20.78%。
上年度主要经济指标
二、项目概况
（一）项目名称
餐饮服务项目
（二）项目选址
xx新区
（三）项目用地规模
项目总用地面积16161.41平方米（折合约24.23亩）。
（四）项目用地控制指标
该工程规划建筑系数52.83%，建筑容积率1.04，建设区域绿化覆盖率6.38%，固定资产投资强度187.29万元/亩。
（五）土建工程指标
项目净用地面积16161.41平方米，建筑物基底占地面积8538.07平方米，总建筑面积16807.87平方米，其中：规划建设主体工程10254.22平方米，项目规划绿化面积1071.74平方米。
（六）设备选型方案
项目计划购置设备共计71台（套），设备购置费1614.93万元。
（七）节能分析
1、项目年用电量987213.68千瓦时，折合121.33吨标准煤。
2、项目年总用水量6758.48立方米，折合0.58吨标准煤。
3、“餐饮服务项目投资建设项目”，年用电量987213.68千瓦时，年
总用水量6758.48立方米，项目年综合总耗能量（当量值）121.91吨标准
煤/年。达产年综合节能量30.48吨标准煤/年，项目总节能率24.47%，能
源利用效果良好。
（八）环境保护
项目符合xx新区发展规划，符合xx新区产业结构调整规划和国家的
产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格
控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的
影响。
（九）项目总投资及资金构成
项目预计总投资5581.04万元，其中：固定资产投资4538.04万元，
占项目总投资的81.31%；流动资金1043.00万元，占项目总投资的18.69%。
（十）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。
（十一）项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入8661.00万元，总成本费用6810.90万元，税金
及附加95.27万元，利润总额1850.10万元，利税总额2200.56万元，税
后净利润1387.57万元，达产年纳税总额812.98万元；达产年投资利润率
33.15%，投资利税率39.43%，投资回报率24.86%，全部投资回收期5.52年，提供就业职位134个。
（十二）进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。
选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人
员和施工队伍投入本项目施工。
三、报告说明
《项目可行性研究报告》通过对项目科学深入的市场需求和供给分析、未来价格预测、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、
节能减排、投资估算、资金筹措、盈利能力等方面的科学研究，从市场、
技术、经济、工程等角度对项目进行调查研究和分析比较，并对项目建成
以后可能取得的财务、经济效益及社会环境影响进行科学预测，为项目决
策提供了公正的、可靠的、科学性的投资咨询意见。
四、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xx新区及
xx新区餐饮服务行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xx新区餐饮服务产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推
动意义。
2、xxx有限公司为适应国内外市场需求，拟建“餐饮服务项目”，本
期工程项目的建设能够有力促进xx新区经济发展，为社会提供就业职位
134个，达产年纳税总额812.98万元，可以促进xx新区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。
3、项目达产年投资利润率33.15%，投资利税率39.43%，全部投资回报率24.86%，全部投资回收期5.52年，固定资产投资回收期5.52年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。
4、坚持市场主导。充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，更好地发挥政府规划引导和政策支持作用，形成有利于民营企业发展、促进民间投资的体制机制和政策环境。坚持问题导向。从民营企业反映强烈、制约民间投资、影响提质增效升级的突出问题出发，提出有针对性的措施，及时回应社会关切。坚持协同推进。与化解过剩产能、促进企业转型升级、降低实体经济企业成本和企业杠杆率等工作有机结合，加强部门协同，引导企业、社会中介和公众参与，形成合力。坚持公平共享。推进产业政策由选择性向功能性转变，形成公平竞争的市场环境，促使各类市场主体平等有效地获取政策信息并受益。
综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。
五、主要经济指标
主要经济指标一览表
第二章建设背景及必要性分析
一、项目建设背景
1、中国制造2025”，是我国政府实施制造强国战略第一个十年的行动纲领，今年是它连续第三年出现在政府工作报告中。“创新驱动、质量为先、绿色发展、结构优化、人才为本”是中国制造2025的基本方针。“中
国制造2025”，是行动纲领，是目标方向，更是踏踏实实一步步地走，一
点点地干。全国政协常委、经济委员会副主任李毅中说：“中国制造2025
已经勾画了我们制造业由大变强，进入制造强国的第一个十年行动纲领。
接着还有第二个、第三个，从长远来看，到本世纪中，我们要迈入世界制
造强国的第一方阵。第一方阵就是我们和美国要并驾齐驱了，这个目标是
很鼓舞人心的，达到要付出很大的努力，但是是可以实现的，并不是高不
可攀的。”
2、建设“制造强国”的战略清晰，战术也需有力。要始终把创新摆在
核心位置，突破一批重点领域关键共性技术，让核心技术助推“中国制造”站上“微笑曲线”最高端；要强化企业主体地位，激发企业活力和创造力，让企业自主经营、自主创新，成为做强制造业的“活力因子”；要坚持全
面深化改革，破除一切制约创新、抑制发展的思想障碍和制度藩篱，同时
发挥好制度优势，全面提升劳动、信息、知识、技术、管理、资本的效率，让政府、市场各司其职、各尽其责。
3、2016年前三季度，全球新兴产业平均增速达到7.8%，虽然与同期3.0%的全球经济增速相比，新兴产业仍然是全球产业增长的强力引擎，但全球新兴产业平均增速仅比2015年和2014年同期分别提升0.2个和0.6个百分点，而全球经济增速比2015年和2014年同期分别提升0.2个和0.4个百分点，基本相当，全球新兴产业的增长后劲受到质疑。
4、投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力，带动社会经济各项事业迅速发展；经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动；项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势，实施项目形成规模经济，可为企业增创效益，同时，可以带动相关产业的迅速发展；项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。
二、必要性分析
1、来快速释放后发优势阶段的模式，也不同于欧美经济体主要靠创新驱动和消费主导的模式，而是介于二者之间过渡状态，呈现规模经济和结构变动释放增长效应逐渐减弱，同时质量效益提升和全要素生产率贡献逐步增强的混合特征。当前我国经济减速是趋势性、结构性的，但不会是断崖式的。因为我国工业化、城镇化尚未结束，地区发展差距巨大，2.6亿农民工需要转变为市民，2亿贫困人口（按高标准）需要脱贫，1亿城市棚户区住户需要新的家园，这些都蕴含着巨大的需求空间。同时，我国改革开放的制度红利继续释放，每年有近700万大学生毕业，有良好的基础设施
和产业配套能力，创新能力不断加强，新优势正在逐步形成。新旧优势与
需求潜力结合，一定会释放出强大的动力，以支撑新常态下中国经济的中
高速增长。
2、在产业层面，延伸产业链条，大力培育竞争新优势。在煤炭、化工、有色等重点产业，以产业链延伸为主线，不断提高精深加工度。引导传统
支柱产业领域的重点企业从点式发展方式向链式发展方式转变。在承接产
业转移中，明确产业链上的薄弱环节及空白点，找准与传统优势产业对接
的切入点，积极引进能够与传统产业进行链式对接的新兴产业“蜂王型”
企业或项目，以增量激活存量，带动传统产业更新改造。
3、加快发展资源节约型、环境友好型产业，加大节能降耗力度，严格
能耗物耗准入门槛，推行清洁生产和污染治理，推广重点节能技术、设备
和产品，提高能源资源利用效率。健全激励和约束机制，探索合同能源管理、节能自愿协议碳交易、排污权交易等新机制新模式，增强产业可持续
发展能力。加大中央预算内投资和节能减排专项资金支持力度，继续安排
国有资本经营预算支出支持重点企业实施节能环保项目。
4、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战，为确保中国经济的顺利发展，离不开相关工业的支撑和发展；建设好
项目，将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理
竞争，同时，在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技
术水平和行业市场竞争能力，对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级，都具有十分重要的现实意义。
三、项目建设有利条件
项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才，通过引进和内部培养，搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队，形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列，具有显著的人才优势；项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系，并建立了向科研开发倾斜的奖励机制，每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。
第三章产业研究
目前，区域内拥有各类餐饮服务企业523家，规模以上企业41家，从业人员26150人。截至2017年底，区域内餐饮服务产值166493.67万元，较2016年140217.00万元增长18.74%。产值前十位企业合计收入76534.45万元，较去年65475.62万元同比增长16.89%。
区域内餐饮服务行业经营情况
区域内餐饮服务企业经营状况良好。以AAA为例，2017年产值
18750.94万元，较上年度15685.91万元增长19.54%，其中主营业务收入17956.12万元。2017年实现利润总额5767.87万元，同比增长13.82%；实现净利润1744.98万元，同比增长21.52%；纳税总额116.21万元，同比增长19.75%。2017年底，AAA资产总额41811.87万元，资产负债率35.36%。
2017年区域内餐饮服务企业实现工业增加值56654.12万元，同比
2016年50715.35万元增长11.71%；行业净利润13675.47万元，同比2016年12145.18万元增长12.60%；行业纳税总额23873.89万元，同比2016年21601.42万元增长10.52%；餐饮服务行业完成投资51861.77万元，同比2016年45544.72万元增长13.87%。
区域内餐饮服务行业营业能力分析
区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.02亿元，年均增长7.62%。预计区域内餐饮服务行业市场需求规模将达到252629.79
万元，利润总额72092.78万元，净利润29242.84万元，纳税15278.98万元，工业增加值87426.16万元，产业贡献率18.82%。
区域内餐饮服务行业市场预测（单位：万元）
第四章建设规划分析
一、产品规划
项目主要产品为餐饮服务，根据市场情况，预计年产值8661.00万元。
随着全球经济一体化格局的形成，相关行业的市场竞争愈加激烈，要
想在市场上站稳脚跟、求得突破，就要聘请有营销经验的营销专家领衔组
织一定规模的营销队伍，创新机制建立起一套行之有效的营销策略。
二、建设规模
（一）用地规模
该项目总征地面积16161.41平方米（折合约24.23亩），其中：净用
地面积16161.41平方米（红线范围折合约24.23亩）。项目规划总建筑面
积16807.87平方米，其中：规划建设主体工程10254.22平方米，计容建
筑面积16807.87平方米；预计建筑工程投资1269.75万元。
（二）设备购置
项目计划购置设备共计71台（套），设备购置费1614.93万元。
（三）产能规模
项目计划总投资5581.04万元；预计年实现营业收入8661.00万元。
第五章项目选址科学性分析
一、项目选址原则
项目属于相关制造行业，投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求，为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素，根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况，该项目选址应遵循以下基本原则的要求。
二、项目选址
该项目选址位于xx新区。
到2020年，当地工业化率提高到41%，工业主导地位更加突出，高新技术产业增加值达到100亿元，战略性新兴产业产值达到400亿元，占规模以上工业总产值比重大幅提升，达到12%。建成三个左右在国内有影响力的战略性新兴产业集聚发展基地。产业发展保持中高速。到2020年，工业增加值达到900亿元，工业对全市经济增长的贡献率达到50%。规上工业企业数超2000家，规上工业总产值及战略性新兴产业产值分别比“十二五”末年均增长15%和28%，其它主要指标均保持中高速增长。
三、建设条件分析
项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才，通过引进和内部培养，搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队，形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人
员的完整梯队。当地相关行业的前列，具有显著的人才优势；项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系，并建立了向科研开发倾斜的奖励机制，每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。
四、用地控制指标
根据测算，投资项目建筑系数符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业建筑系数≥30.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“建筑系数≥40.00%”的具体要求。
五、地总体要求
本期工程项目建设规划建筑系数52.83%，建筑容积率1.04，建设区域绿化覆盖率6.38%，固定资产投资强度187.29万元/亩。
土建工程投资一览表