环境因素识别一览表
编号
序号排放源活动/产品/服务环境因素
环境影响
识别结果控制手段
大
气
水声土壤光
资源
能源
其它
1 办公场所复印机的使用辐射、有毒墨粉√保持现状分段使用，覆盖、远离。
2 办公场所废水笔芯、废涂改液含有机化合废弃物√保持现状分类垃圾箱
3 办公场所办公区域空调使用氟氯昂的泄露√实施改进提高认识、有效控制、逐步改进
4 办公场所办公区吸烟有毒有害气体排放√实施改进
5 办公场所吸烟或电线短路引起
火灾
有毒、有害气体√√实施改进
划分抽烟区、加强线路
维护
6 办公场所装饰内墙涂料甲醛气体的排放√保持现状材料选合格、前期通风
7 办公场所办公室使用电脑废纸√保持现状回收公司处理
8 办公场所病人出入带入病菌√√实施改进提高认识、有效控制
9 办公场所使用曲别针、书钉、大
头针
废曲别针、书钉、
大头针
√实施改进提高认识、有效控制
10 办公场所办公区清扫扬尘√实施改进提高认识、有效控制
11 办公场所人员活动噪声√实施改进提高认识、有效控制
12 办公场所办公区域生活用水污水排放√保持现状城市管道
13 办公场所废旧书籍可回收废弃物√保持现状回收公司处理
序号排放源活动/产品/服务环境因素
环境影响
识别结果控制手段
大
气
水声土壤光
资源
能源
其它
14 办公场所办公区的废纸可回收废弃物√保持现状回收公司处理
15 办公场所办公用品包装物可回收废弃物√
保持现状回收公司处理
16 办公场所水果、茶叶、食物废物不可回收废弃物√
保持现状分类存放及时清理
17 办公场所一次饭盒和塑料杯不可降解废弃物√
保持现状
分类存放处理减少使用
频率
18 办公场所电器使用废旧电池含镉、铅等废弃物√
保持现状专业回收公司处理
19 办公场所硒鼓/墨盒/色带含有害金属废弃物√
保持现状专业回收公司处理
20 办公场所电脑废旧硬件含有害金属废弃物√
保持现状专业回收公司处理
21 办公场所废旧电器含有害金属废弃物√保持现状专业回收公司处理
22 办公场所废旧荧光灯管、灯泡不可回收废弃物√
保持现状分类存放处理
23 生活场所冰箱的使用氟氯昂的泄露√保持现状使用环保产品
24 生活场所生活垃圾产生固废污染土壤√
保持现状密闭存放及时清理
25 生活场所厕所气味污染大气污染√实施改进专人打扫、冲洗
26 生活场所食堂餐厅排污大气、水体污染√√保持现状隔油池、排烟罩
27 生活场所各种活动产生噪声√实施改进提高认识、有效控制
28 生活场所人员生病病菌√√
实施改进提高认识、有效控制
序号排放源活动/产品/服务环境因素
环境影响
识别结果控制手段
大
气
水声土壤光
资源
能源
其它
29 生活场所吸烟产生烟气√
实施改进提高认识、有效控制
30 生活场所生活废弃用水污水排放√
实施改进提高认识、有效控制
31 生活场所室内清理产生扬尘√实施改进提高认识、有效控制
32 生活场所废旧厨具、餐具遗弃厨具、餐具√保持现状专业回收
33 生活场所容器废弃油桶等容器√保持现状专业回收
34 生活场所废灯管、门窗等废灯管、玻璃、抹
布等
√√保持现状专业回收
35 生活场所生活区水、电使用水电浪费√实施改进提高认识、有效控制
36 生活场所煤气泄漏大气污染√实施改进注意开关、拆装请专业人士
37 施工现场机
械设备
机动设备清洗用水
含有机化合物污水
排放
√保持现状冲洗设沉淀池
38 施工现场机
械设备
施工机械意外漏油有机化合物废弃物√√√实施改进加强维护保养工作
39 施工现场机
械设备
机械设备空负荷运行能源浪费√实施改进
提高认识、有效控制、
逐步改进
40 施工现场机
械设备
施工现场电焊、气割作
业
光污染、固废√√实施改进
按规定使用劳动保护物
品、调整作业时间段
41 施工现场机
械设备
施工现场空压机的使
用
噪声污染√实施改进封闭使用、远离居民区
42 施工现场机
械设备
起重设备运行噪声污染√实施改进
提高认识、有效控制、
逐步改进
43 施工现场机
械设备
打桩锤击噪声污染、粉尘√√√实施改进
提高认识、有效控制、
逐步改进
序号排放源活动/产品/服务环境因素
环境影响
识别结果控制手段
大
气
水声土壤光
资源
能源
其它
44 施工现场机
械设备
插入式振动机施工噪声污染√√实施改进
调整作业时间段、逐步
改进
45 施工现场机
械设备
平板式振动机施工噪声污染√保持现状
调整作业时间段、逐步
改进
46 施工现场机
械设备
砼高频振实机噪声污染
√
实施改进
调整作业时间段、逐步
改进
47 施工现场机
械设备
木工机械运行噪声污染
√
实施改进
提高认识、有效控制、
逐步改进
48 施工现场机
械设备
塔吊使用噪声污染
√
保持现状
提高认识、有效控制、
逐步改进
49 施工现场机
械设备
对焊机使用
光、噪声、大气污
染
√√√
实施改进
提高认识、有效控制、
逐步改进
50 施工现场机
械设备卷扬机、龙门架使用噪声污染
√
保持现状
提高认识、有效控制、
逐步改进
51 施工现场机
械设备
压路机的使用噪声污染
√
实施改进
提高认识、有效控制、
逐步改进
52 施工现场机
械设备
沥青摊铺机使用噪声污染
√
实施改进
提高认识、有效控制、
逐步改进
53 施工现场机
械设备
台钻等机械使用噪声污染
√
保持现状
提高认识、有效控制、
逐步改进
54 施工现场机
械设备
铲车使用噪声、扬尘污染
√√
实施改进
提高认识、有效控制、
逐步改进
55 施工现场机
械设备
平地机使用噪声、扬尘污染
√√
实施改进
提高认识、有效控制、
逐步改进
56 施工现场机
械设备
推土机使用噪声、扬尘污染
√√
实施改进
提高认识、有效控制、
逐步改进
57 施工现场机
械设备
夯土机使用噪声、扬尘污染
√√
实施改进
提高认识、有效控制、
逐步改进
58 施工现场机
械设备
翻斗车使用噪声、扬尘污染
√√
实施改进
提高认识、有效控制、
逐步改进
序号排放源活动/产品/服务环境因素
环境影响
识别结果控制手段
大
气
水声土壤光
资源
能源
其它
59 施工现场机
械设备搅拌站噪声、扬尘污染
√√
实施改进
提高认识、有效控制、
逐步改进
60 施工现场机
械设备发电机使用噪声污染
√
实施改进
提高认识、有效控制、
逐步改进
61 施工现场机
械设备室外电梯使用噪声污染
√
保持现状
提高认识、有效控制、
逐步改进
62 施工现场机
械设备
各类机械车辆随意鸣
笛
噪声污染
√
实施改进禁止鸣笛
63 施工现场机
械设备钢筋加工机械运行噪声污染
√
实施改进
提高认识、有效控制、
逐步改进
64 施工现场机
械设备土方施工机械噪声污染
√
实施改进
提高认识、有效控制、
逐步改进
65 施工现场机
械设备切割机作业噪声污染、废渣
√√
实施改进
提高认识、有效控制、
逐步改进
66 施工现场机
械设备搅拌机作业噪声污染
√
保持现状
提高认识、有效控制、
逐步改进
67 施工现场机
械设备大型设备的进出场噪声污染
√√
实施改进
提高认识、有效控制、
逐步改进
68 施工现场机
械设备
机具、设备修理产生的
废弃物
有机化合物废弃物
√√
保持现状
提高认识、有效控制、
逐步改进
69 施工现场机
械设备
机械作业不慎造成管
线破坏
大气、水体污染、
能源浪费
√√√
实施改进制定专项预防措施
70 施工现场机
械设备机械设备尾气排放大气污染
√
实施改进
提高认识、有效控制、
逐步改进
71 施工现场机
械设备机械设备拆除产生噪声、废弃物
√√
保持现状
提高认识、有效控制、
逐步改进
序号排放源活动/产品/服务环境因素
环境影响
识别结果控制手段
大
气
水声土壤光
资源
能源
其它
72 施工现场机
械设备机械设备维护、修理产生噪声、废弃物
√√
实施改进
提高认识、有效控制、
逐步改进
73 施工现场机
械设备
送货车辆噪声
√
实施改进提高认识、有效控制
74 施工现场机
械设备水泥罐车噪声、扬尘、泥土
√√
实施改进提高认识、有效控制
75 施工现场易
燃易爆品灭火器材的使用
废水、二氧化碳、
废砂
√√√
实施改进
提高认识、有效控制、
逐步改进
76 施工现场易
燃易爆品油漆、化工产品包装
重金属、有机化合
物废弃物
√
实施改进
分类存放、专业回收公
司回收
77 施工现场易
燃易爆品
使用过的漆刷、手套、
桶
重金属、有机化合
物废弃物
√
保持现状
分类存放、专业回收公
司回收
78 施工现场易
燃易爆品油漆化工产品泄漏
有毒有害气体、液
体排放
√√√
重点控制
提高认识、有效控制、
逐步改进
79 施工现场易
燃易爆品油漆化工产品着火
有毒有害气体的排
放
√
重点控制制定专项措施
80 施工现场易
燃易爆品火灾引起的烟尘
大气污染√
重点控制制定专项预案
81 施工现场易
燃易爆品乙炔瓶的燃烧、爆炸
大气污染、固废√
重点控制严格使用频率
82 施工现场料
具水泥装卸搬运
粉尘排放√
保持现状
加强劳动保护措施、减
少现场水泥使用量
83 施工现场料
具
石灰、石膏粉、腻子粉
的搬运和使用
粉尘排放√
保持现状加强劳动保护措施
84 施工现场料
具木制品、石材等包装物
固体废弃物的排放√
实施改进分类存放、及时清理
85 施工现场料
具石材切割
废石料、粉尘、噪
声
√√√√
实施改进
加强劳动保护、采取有
效降尘措施
序号排放源活动/产品/服务环境因素
环境影响
识别结果控制手段
大
气
水声土壤光
资源
能源
其它
86 施工现场料
具钢管码放
碰撞噪音√
实施改进
提高认识、有效控制、
逐步改进
87 施工现场料
具施工现场的废旧模板
废料√
实施改进回收公司回收
88 施工现场料
具电锤使用
噪音、扬尘√√
实施改进
提高认识、有效控制、
逐步改进
89 施工现场料
具水钻使用
噪音、扬尘、污水√√√
实施改进
提高认识、有效控制、
逐步改进
90 施工现场料
具手持工具
噪音、扬尘√√
实施改进
提高认识、有效控制、
逐步改进
91 施工现场料
具竹胶板的运输、加工噪音
√
实施改进
提高认识、有效控制、
逐步改进
92 施工现场料
具电线、电缆进场卸运噪音
√
实施改进
提高认识、有效控制、
逐步改进
93 施工现场料
具土建、装饰材料卸运噪音、扬尘
√√
实施改进
提高认识、有效控制、
逐步改进
94 施工现场料
具材料包装
包装纸、箱、铁皮
尼龙等
√√
保持现状回收公司回收
95 施工现场料
具水、电材料加工噪音、碎屑
√√
实施改进
提高认识、有效控制、
逐步改进
96 施工现场料
具砌体、面砖、瓦工运输碎瓦
√
保持现状回收公司回收
97 施工现场料
具
砼养护薄膜、保温层未
回收
固体废弃物
√
实施改进管理方案
98 施工现场料
具水泥包装袋未回收固体废弃物
√
实施改进回收公司回收
99 施工现场料
具废钢筋头和多余扎丝固体废弃物
√
实施改进提高利用率避免浪费
序号排放源活动/产品/服务环境因素
环境影响
识别结果控制手段
大
气
水声土壤光
资源
能源
其它
100 施工现场料
具现场土方、黄沙扬尘大气污染
√
实施改进覆盖、植草、固化
101 施工现场料
具脱模剂的使用土壤污染
√
保持现状制定有效措施
102 施工现场料
具模板清洗污水排放
√
保持现状
提高认识、有效控制、
逐步改进
103 施工现场料
具库房材料存放杂物混放
√
保持现状
提高认识、有效控制、
逐步改进
104 施工现场料
具油漆、稀料挥发、遗洒√√
实施改进
提高认识、有效控制、
逐步改进
105 施工现场料
具化学材料损坏、泄露√√√
重点控制
提高认识、有效控制、
逐步改进
106 施工现场料
具库房清理废弃物、扬尘
√√
实施改进提高利用率避免浪费
107 施工现场料
具防水卷材切割余料固体废弃物
√
保持现状厂家回收
108 施工现场料
具砂石卸装扬尘
√
保持现状加强劳动保护措施
109 施工现场料
具工程材料使用资源消耗
√√
实施改进
制定材料节约计划、避
免浪费
110 施工现场料
具木工房刨花碎边角料
√√
实施改进提高利用率避免浪费
111 施工现场料
具钢筋棚钢筋头
√
保持现状提高利用率避免浪费
112 施工现场料
具施工现场各种下脚料
√√
实施改进提高利用率避免浪费
113 施工现场料
具施工现场安装材料废弃管件、配件
√
保持现状回收利用或厂家回收
序号排放源活动/产品/服务环境因素
环境影响
识别结果控制手段
大
气
水声土壤光
资源
能源
其它
114 施工现场料
具施工现场小型材料遗撒
√
保持现状
提高认识、有效控制、
逐步改进
115 施工现场料
具施工现场材料容器
√
实施改进回收利用或厂家回收
116 施工现场料
具
钢筋钢管模板装卸搬
运
粉尘、噪声
√√
实施改进
提高认识、有效控制、
逐步改进
117 施工现场料
具废旧劳防用品固废
√
保持现状分类存放、及时处理
118 施工现场料
具
材料运输造成的扬尘、
遗撒
噪声污染、粉尘
√√
实施改进封闭运输、及时清理
119 施工作业
场地平整噪音、扬尘
√√
实施改进提高认识、有效控制
120 施工作业
场地硬化噪音
√
实施改进提高认识、有效控制
121 施工作业打桩作业噪音√
实施改进提高认识、有效控制
122 施工作业基础土石方施工噪音、扬尘√√
实施改进提高认识、有效控制
123 施工作业钢筋加工作业噪音√实施改进提高认识、有效控制
124 施工作业木工加工作业噪音√
实施改进提高认识、有效控制
125 施工作业设备安装噪音√
实施改进提高认识、有效控制
126 施工作业油漆、粉刷作业废液，有毒有害气
体、资源消耗
√√√√
重点控制
制定劳动保护、制定有
效控制措施
127 施工作业电、气焊、割作业噪声、光、毒气√√√
重点控制
有效控制、佩戴劳保用
品
序号排放源活动/产品/服务环境因素
环境影响
识别结果控制手段
大
气
水声土壤光
资源
能源
其它
128 施工作业管道安装作业噪声√
实施改进提高认识、有效控制
129 施工作业脚手架搭、拆噪音√
实施改进提高认识、有效控制
130 施工作业脚手板支、拆噪音√实施改进提高认识、有效控制
131 施工作业除锈喷砂作业粉尘的污染、噪声√√
实施改进
提高认识、有效控制、
逐步改进
132 施工作业现浇混凝土作业噪声污染、残液、
废渣
√√√
实施改进
提高认识、有效控制、
逐步改进
133 施工作业搅拌混凝土作业噪声、废水、废渣、
粉尘
√√√√
实施改进
控制适用范围、减少使
用量、搅拌机封闭作业
134 施工作业施工缝处理噪声、废渣、粉尘√√√
实施改进提高认识、有效控制
135 施工作业筛土扬尘√
实施改进提高认识、有效控制
136 施工作业水泥使用扬尘√实施改进提高认识、有效控制
137 施工作业放线墨汁遗洒√
实施改进提高认识、有效控制
138 施工作业洒灰线扬尘√
实施改进提高认识、有效控制
139 施工作业砌体作业噪声、废渣√√
实施改进提高认识、有效控制
140 施工作业抹灰作业噪声、废渣√√
实施改进提高认识、有效控制
141 施工作业涂料作业噪声、废渣、挥发√√√
重点控制提高认识、有效控制
序号排放源活动/产品/服务环境因素
环境影响
识别结果控制手段
大
气
水声土壤光
资源
能源
其它
142 施工作业贴砖、石材作业噪声、废渣、粉尘√√√
实施改进提高认识、有效控制
143 施工作业门窗安装噪声√
实施改进提高认识、有效控制
144 施工作业电缆敷设噪声、废料√√
实施改进有效控制、专业回收
145 施工作业土方运输固废、杨尘√
实施改进封闭运输
146 施工作业材料传送噪声√
实施改进提高认识、有效控制
147 施工作业打桩、钻孔灌注桩施工噪声、废气√√
实施改进
提高认识、有效控制、
逐步改进
148 施工作业夜间施工噪声、光污染√
实施改进管理方案
149 施工作业地下管线施工有毒有害气体√
重点控制制定有效预防措施
150 施工作业水暖实验废水√
实施改进合理利用
151 施工作业电气实验噪声、费电、光污
染
√√√
实施改进提高认识、有效控制
152 施工作业临边支护噪声√实施改进提高认识、有效控制153 施工作业施工现场清理扬尘、噪声√√实施改进提高认识、有效控制154 施工作业地面打磨扬尘、噪声、污水√√√保持现状提高认识、有效控制155 施工作业混凝土养护污水√实施改进提高认识、有效控制
序号排放源活动/产品/服务环境因素
环境影响
识别结果控制手段
大
气
水声土壤光
资源
能源
其它
156 施工作业混凝土面清理扬尘√实施改进提高认识、有效控制157 施工作业安全网拆除扬尘√实施改进提高认识、有效控制
158 生活作业环
境
绿化地平整扬尘√实施改进提高认识、有效控制
159 生活作业环
境
对施工现场植被的损
害
资源消耗√实施改进专人负责养护
160 生活作业环
境
对影响施工树木的清
理移栽
资源消耗√实施改进
专人负责、配合绿化部
门实施
161 生活作业环
境
相关方的环境影响扬尘、噪声、废气√√实施改进加强信息沟通
162 生活作业环
境
临时设施搭建扬尘、噪声√√实施改进提高认识、有效控制
163 生活作业环
境
洒水车噪声保持现状提高认识、有效控制
164 生活作业环
境
垃圾堆积挥发气味√实施改进及时清运
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审批人：
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纺织印染生产企业环境因素及危险源的识别及控制.txt假如有一天你想哭打电话给我不能保证逗你笑但我能陪着你一起哭。坚强的基本，就是微笑。面具戴久了丶就成了皮肤≈纺织印染生产企业环境因素及危险源的识别及控制 纺织产品因为出口量较大，在与其它国家尤其是发达国家的贸易中，相关方对企业环境保护、职业安全与健康的要求越来越高。纺织印染企业一直是环境治理的重点企业，由于各生产企业的生产条件、生产工艺、所用原料、染料及助剂的不同，造成的污染和危害也不同，所以其环境因素的识别和危险源的辨识一直是一个比较复杂课题。只有根据生产企业的具体情况来识别其重要的环境因素与危险源，才能实现有效的控制。本文仅对纺织印染企业有可能存在的环境因素及危险源作出说明，主要针对纺织印染企业的技术特点而言，不同的企业，不同的设备，不同的工艺，不同的产品其主要的环境因素及危险源不同，控制方法也有区别。现将其主要环境因素及危险源的识别与控制分析如下，供大家参考。 一、纺织印染企业的基本生产流程为： （一）印花生产 坯布——烧毛——退浆——煮炼——漂白——印花——整理——成品 （二）染色生产 坯布——烧毛——退浆——煮炼——漂白——丝光——复漂——染色——整理——成品 （三）漂白 坯布——烧毛——退浆——煮炼——亚漂——氧漂——整理——成品 二、环境因素的识别与控制： 根据纺织印染企业生产的特点：其生产过程的环境因素主要有5种表现形式 （1）水体排放 （2）废弃物处置 （3）土地污染 （4）原材料与自然资源的消耗 （5）大气的排放 1、主要水污染物
在印染过程中的水体的污染物有退浆、煮练、丝光工序中的处理液中的酸、碱；漂白处理液中的盐性物质；染色工序中使用的偶氮染料、芳香胺染料、含氯芳香族染料；防皱、防缩、阻燃整理过程中采用的树脂、有机卤化物、甲醛；煮练过程中去除的蜡状物质、含氮物质、果胶物质、棉籽壳和色素；各工序施加的印染助剂中的有机化合物；印花车间的滚筒雕刻废水含六价铬等。由于不同工厂的产品不同，印染工艺和所使用染化料不同，废水产生的数量、污染物水质水量有较大差别。主要有退浆和漂练污水、印染有色污水、含氯漂白造成的有机卤化物污水、化学后整理剂污水。其特点是量大，COD值及色度都很高。 控制方法： （1）改进工艺和设备，减少废水量。采取一水多用，下道工序的较清洁的水可回用到上工序的初洗工序。采用一步法前处理可简化工艺、节约染化料、节约用水、减少废水；合理减少无机盐用量，严格控制碱剂，调节最佳染色PH值。应用自动化控制系统，自动控制染化料和水的加入可大量降低废水中化学品的含量；采用小浴比染色优化生产工艺，用最少的水量，产生很少的废水。 （2）控制芳香胺染料、含氯芳香族染料、甲醛等（含22种芳香胺及相应118种染料）有机有毒物质的使用，使用环保型染化料，采用天然色素染色，用酶来进行混纺织物整理加工等。 （3）控制酸、碱的使用量，制定百米用料指标； （4）对废水进行处理：废水的处理以生化法为主，主要处理工艺为： 格栅——调节池——曝气或接触氧化池——浮上池或沉淀池——排放 格栅——集水池——调节池——厌氧池——好氧池——沉淀池——（必要时加生物炭）——排放 对含铬的废水单独处理。 相关文件：《中华人民共和国水污染防治法》、山东省地方标准《纺织染整工业水污染物排放标准》（DB37/ 533－2005）；GB18885-2002《生态纺织品技术要求》；GB18401-2003《国家纺织产品基本安全技术规范》 2、固体废弃物 主要的固体废弃物有：盛放染化料、染化助剂的废包装；废机物料；污水处理站的污泥；机修过程产生的废油抹布；花筒雕刻过程的废胶片；染料废物；办公产生的废旧灯管、墨盒；锅炉燃烧产生的废渣等 主要的控制方法 （1）厂家回收
1.0 目的 识别、评价公司能够控制的、以及可能对其施加影响的环境因素，并确定、更新重要环境因素，以及对其进行管理。 2.0 范围 公司活动、服务和产品中环境因素识别、评价、更新与管理。 3.0 定义：无 4.0 职责： 4.1本文件由人力资源部制订、修改并实施教育训练； 4.2各部门配合人力资源部识别不合格的根本原因； 4.3责任部门负责制订整改计划并有效实施； 4.4管理者代表对责任部门的实施活动进行监督，跟踪验证。 5.0 参考文件： 5.1 《应急准备和响应控制程序》 5.3 《运行控制程序》 7.0 作业内容 7.1初始化环境评审内容 公司进行初始环境影响评审，以了解公司的环境及环境管理现状。
7.1.1明确适用的相关法律、法规及其他应遵守的环境要求。 7.1.2评价环境管理现状与上述要求的符合程度，包括污染物排放、化学品使用、固体废弃 物的处理处置、资源能源消耗情况等。 7.1.3 充分识别环境因素和确定重大环境因素。 7.1.4 对所有现行环境管理活动与程序的审查。 7.1.5 对以往不符合事件调查所取得反馈意见的评价，包括环境事故，环境处罚等的调查。 7.1.6 相关方提供的报告、记录等背景资料，包括环评报告、“三同时”验收报告等。初始 评审的过程和结果，由人力资源部整理为书面报告，提交管理者代表。 7.2 环境因素识别与评价的时机 7.2.1 以公司的全体部门为对象，每年在设定目标、指标前进行。 7.2.2 公司的环境管理体系建立之初进行初始环境评审时。 7.2.3 在相关法律法规变更或追加、涉及到新的开发和新的修改的活动或服务、以及相关 方要求等情况下，可适时进行环境因素识别评价。 7.3 环境因素识别与评价的步骤 7.3.1环境因素的识别应涉及对公司所有关于产品的开发、生产活动、服务过程进行分析， 尽可能将各方面环境问题全部识别出来，在确定的环境管理体系范围之内可以控制以及预期施加影响的活动、产品或服务。 7.3.2环境因素的分类 a）水、气、声、土、渣、化学品、废液、固废等污染物排放或处置； b）能源、资源、原材料消耗； c）相关方的环境问题及要求；
1、目的 对本公司在生产经营活动之中能够控制和可能施加影响的环境因素进行识别和评价，确保重要环境因素能够得到确定、更新和监控。 2、范围 本程序适用于公司在生产经营活动中能够控制和可能施加影响的环境因素进行识别与评价。 3、职责 管理者代表负责环境因素识别与评价的领导及有关文件的批准等工作； 行政办组织有关各部门进行环境因素的识别和评价，汇总环境因素，确定重要环境因素控制目标并对重 要环境因素控制措施进行监督检查； 各有关部门依据重要环境因素控制目标制定管理方案，行政办对管理方案的控制措施进行监督检查。 4、流程 环境因素识别 各部门使用《环境因素汇总表》（见附件2）选择和确定（可能）造成环境影响的活动、产品或服务。其 中活动的选择可涉及采购、加工、装配、调试、包装、储存、运输、销售、维修、绿化、动力供应等方面； 识别环境因素和环境影响要考虑以下几个方面： 1）公司经营活动中的水体污染、大气污染、噪声影响、固体废弃物污染、土地污染、资源和能源消耗、 物理属性（如尺寸、形状、颜色、外观）、其它（如放射性、电磁波污染）等八个方面； 2）考虑公司生产经营过程中的过去、现在和将来三种时态； 3 考虑公司生产经营过程中的正常、异常和紧急三种状态； 各部门使用《环境因素影响评价表》（见附件3）确定对应的各环境评价对象的输入、输出及其环境因素 和环境影响。 1）输入主要有：原材料、辅助材料、能源、消耗品、工具辅具、包装材料及其它（如服务等）； 2）环境影响因子主要有：大气污染、水污染、土壤污染、噪声、振动、固体、废物、资源消耗、有毒 有害化学品使用、臭氧层破坏、电磁辐射、恶臭及其它因子； 3）输出栏就环境影响因子填写相应的产品、排放物、废弃物、能源的消耗等。 环境因素评价 各部门对本部门的环境影响进行初步评价，经部门负责人审核，将评价结果进行保存，并提交行政办； 评分原则: 在按照《环境影响评分标准》见附件4）评定各环境因素时, 对于每一个环境因素应考虑以下 几方面的情况。 1）发生的概率（m1）； 2）发现/ 预防的可能性（m2）； 3）影响程度 （m3）；
1 目的 识别本公司在活动、产品和服务中能够控制和可施加影响的环境因素，并评价出重要环境因素，以确保重要环境因素得到有效地控制。 2范围 本程序适用于本公司覆盖范围内所有活动、产品和服务中环境因素的识别、评价、更新与管理。 3职责 3.1 各部门负责对本部门的环境因素进行识别和排查，填写《环境因素调查表》。 3.2 综合办公室负责环境因素的汇总审核，并评价出重要环境因素，填写《环境因素评价表》和《重要环境因素清单》。 a)环境管理者代表负责重要环境因素的审核批准。 4程序 4.1环境因素的识别和调查 4.1.1综合办公室负责将《环境因素调查表》发放到公司体系覆盖范围内的各部 门。 4.1.2各部门依据部门活动、产品、服务中的环境情况，尽可能全面地识别能够 控制和 施加影响的环境因素，填写好《环境因素调查表》，并将结果报送到XX部。4.1.2.1 各部门根据如下文件和资料识别环境因素： a）厂区平面布置图、工艺流程图； b）物料使用及废弃情况； c）能源、资源使用统计；化学品使用情况及化学品材料安全参数（MSDS）表； d）生产过程的废弃物、排放物及排放频率； e）设备运行中的环境影响； f）产品和服务中可能产生的环境影响的环节；
g）公司机构和职责划分，现行环境管理措施、设备及控制文件； h）环评报告及批文、“三同时”验收报告、“一控双达标”验收报告、近一年来环境监测报告等；排污管网图、排放口和排气筒位置；排污许可证等； I）相关方（供方、工程承包方、运输方、固废处置方等）提供的产品和服务中可能 产生的重大环境影响的环节； J）相关方投诉及处理结果；近五年来的重大环境、安全事故，全厂主要事故隐患； 4.1.2.2 生产部门采用过程分析法逐一对每一活动、产品和服务中的输入、输出进行分析，从中识别出环境因素； 4.1.2.3 非生产性部门根据职能所及的活动和现场，用现场调查法等识别出环境因素； 4.1.2.4 相关方的识别由职能归口部门进行； 4.1.2.5 为全面识别环境因素各部门应充分考虑到环境因素的三种状态、三种时态和七种类型。三种时态为现在、过去和将来；三种状态为正常、异常和紧急；七种类型为废水、废气、噪声、固体废物、资源能源（或原材料）消耗、土地污染、其他环境问题（如振动、电磁辐射、光热辐射、放射性、有毒有害化学品使用、相关方影响等）。 4.2重要环境因素的评价 4.2.1重要环境因素评价时依据以下几方面： a、相关法律法规； b、环境影响的规摸及程度； c、发生的频率及持续时间； d、监控措施； e、相关方意见。
环境因素识别和评价标准 1.0目的 规定本公司活动、过程、产品、服务中的环境因素识别和评价，以便确定公司的环境因素、重大环境因素及其环境影响，从而使其得到有效管理和控制。 2.0范围 本标准适应于公司在活动、过程、产品或服务中能够控制或可望施加影响的环境因素的识别和评价。 3.0识别人员 a 熟悉现场工艺的各部门工艺技术人员 b 具有环境知识和背景的人员 c 了解ISO14000体系 4.0职责 4.1各部门和科室负责人员按要求对本部门活动、过程、产品、服务中的环境因素进行识别，并依据8.2的评价方法和准则，在《环境因素汇总及评价表》上判断或打分，并确定重要环境因素，填写《重要环境因素清单》。 4.2 各部门和科室负责人员将本单位的《环境因素汇总及评价表》和《重要环境因素清单》报给安环节能部，由安环节能部进行汇总和审核，并报管理者代表批准。 4.2当某活动、过程、产品、服务等发生较大的变化或改进时，所属单位在一周内将环境因素补充完整报安环节能部。 4.3新、改、扩建项目的环境因素，在试运行三个月内，由所属部门对环境因素进行识别，将识别结果报安环节能部。 5.0环境因素的识别程序 确定活动、过程、产品、服务——〉与环境（空气、水、人等）是否发生相互作用——〉确定环境因素 例如：流化床锅炉岗位 活动、过程、产品、服务对环境的影响环境因素 烧锅炉 SO 2排放到大气中 SO 2 排放 6.0环境因素的类别
6.1公司在提供产品、服务或全部活动中的三种状态、三种时态下可能存在的六种类型。 三种状态：正常：连续生产状态 异常：开车、停车、设备维修等状态 紧急：火灾、爆炸、泄露等状态 三种时态：过去：非现在发生而是原来遗留的 现在：目前正在发生的 将来：现在未发生，以后有可能发生的 六种类型 向大气的排放：如SO 2、NH 3 、氮氧化物、烟尘、H 2 S、甲胺、DMF、醋酸、尿 素粉尘、飘尘等 向水体的排放：NH 3－N、COD、BOD 5 、SS、氰化物、重金属（含汞、烷基汞、 总铬、总镉、六价铬、总砷、总铅、总镍等）、油、挥发酚等 废物管理：废触媒、炉渣、煤灰、废酸、废碱、有机残渣及重组分、有机树脂、废活性炭、含重金属废料、包装材料等 土地管理：油、丙碳液、醋酸铜氨液、醋酸、甲醇、醋酐、脱硫液、酸、碱、废液、有机溶剂和有机物洒在地面上 原材料及自然资源的使用：煤、电、天然气、水、蒸汽等的消耗 其他当地环境因素和社区行问题：如噪声等 6.2公司可望施加影响的相关方的环境因素，包括： 6.2.1为公司提供建筑安装、运输等服务的分承包方的环境因素； 6.2.2向公司提供原辅材料、设备、外协件的供应商的环境因素； 6.2.3公司的产品用户、废弃物的管理方等。 7.0环境因素的识别方法 为了尽可能的识别出直接环境因素和潜在的环境因素，采用过程分析法及物料衡算、产品生命周期分析法、现场观察及面谈和运用问卷调查的方法、查阅文件信息法等单独或者联合使用方法： a 过程分析法及物料衡算：分析重点产品或物料的生产过程，采购过程、运输过程、工艺过程的投入及产出，对工作流程的环节进行分析，从中找出环境因
环境因素的识别与评价程序 编号：E/PG202 版本/修改：3/1 1 目的 对本公司能够控制和可望施加影响的环境因素进行识别、评价及更新，使其被控制，避免或减少环境污染。 2 范围 适用于公司产品、活动与服务的全过程。 3 定义 3.1 环境：公司运行的外部存在，包括空气、水、土地、自然资源、植物、 动物、人，以及它们之间的相互关系。 3.2 环境因素：公司的活动、产品或服务中能与环境相互作用的要素。 3.3 环境影响：全部或部分地由公司的活动、产品或服务给环境造成任何有害或有益的变化； 3.4 重要环境因素：具有或能够具有重大环境影响的环境因素。 4 职责 4.1 环境管理者代表：批准重要环境因素清单。 4.2 贯标办 4.2.1是本程序的归口管理部门； 4.2.2 组织内审员进行环境因素识别与评价的培训； 4.2.3 组织指导内审员进行本部门环境因素的识别与评价； 4.2.4 对各单位环境因素的识别与评价结果进行核实把关； 4.2.5 评价各单位/部门的重要环境因素； 4.2.6 对各部门的重要环境因素确认并汇总，并形成清单； 4.2.7 贯标办主任审核重要环境因素清单。 4.3 各单位 4.3.1对本单位的环境因素进行识别、登录、更新； 4.3.2 评价本单位的重要环境因素； 4.3.3 各单位分管领导审核《环境因素识别排查表》，主要领导批准环境因素、重要环境因素。 4.3.4 负责从公司重要环境因素清单中摘录本单位重要环境因素。 共4页第1页 环境因素的识别与评价程序 E/PG202 版本/修改：3/1 5 工作程序 5.1 环境因素的识别 5.1.1识别的方法：单位/部门内审员和有关技术人员根据生产工艺，采用过
水泵生产环境因素识别评价和更新控制程序 1 目的 通过建立和保持本程序，最大限度地识别组织在活动、产品或服务中能够控制或可望施加影响的环境因素，同时评价出最大环境因素，并根据本公司相关情况的变化及有关法律、法规和其他要求的变化，及时更新环境因素，实现对环境的污染预防和有效控制。 2 适用范围 本程序适用于本公司在活动、产品或服务中环境因素的识别与重要环境因素的评价与更新。 3 定义 本程序中所使用的术语定义依据ISO14001标准。 组织应建立并保持程序，用来确定其活动、产品、服务中它能够控制、或可望对其施加影响的环境因素，从中判定那些对环境具有重大影响，或可望具有重大影响的因素。 4 职责 4.1 各部门负责对本部门的环境因素进行识别、确认、登记、更新，建立《环境因素台帐》，并上报到体系管理中心。 4.2 体系中心负责组织有关人员对各部门的环境因素进行汇总，建立《环境因素清单》；并进行评价找出本公司重要环境因素，建立《重要环境因素清单》。 4.3 体系中心负责审核重要环境因素。 4.4环境管理者代表批准重要环境因素。 5 工作程序 5.1 资料准备 通过对相关资料的搜集，为环境因素识别作准备。
5.2 环境因素识别方法 5.2.1 环境因素现场排查 5.2.1.1 各部门组织人员从其活动、产品、服务中找出能够控制或可望施加影响的环境因素。 5.2.1.2 各部门对识别内容加以确认、汇总、登记，形成《环境因素台帐》。 5.2.1.3 体系中心负责对各部门上报的《环境因素台帐》进行汇总，建立公司的《环境因素清单》。 5.2.1.4 体系中心组织评价小组对所识别的环境因素加以判断评价，从中选出重要环境因素，形成《重要环境因素清单》，并将其下发到各有关部门。 5.2.1.5 新出现的、特有的环境因素由各部门报给本公司体系中心。5.2.1.5 体系中心根据有关单位和部门反馈的环境因素加以补充，修改《环境因素清单》。 5.3 识别环境因素的依据 识别环境因素应考虑三种状态、三种时态和八个方面： 三种状态： 正常状态：指正常生产的。 异常状态：指关闭、启动、检修或可合理预见的，对环境造成的影响。 紧急状态：突然发生的。 三种时态： 过去：以往遗留的环境问题。 现在：现场的、现有的污染及环境问题。 将来：原材料的来源与生产过程，考虑到产品出厂以后可能带来的环境问题，以及将来潜在的法律法规和其它要求，还有计划中的活动可能带来的环境问题。 八个方面： 大气的排放；
环境因素识别、评价管理制度 （WHNYLM/ZD-056-2015） （试行） 第一章总则 第一条为识别企业活动、产品或服务中能控制和能够施加影响的环境因素，评价出重要环境因素，并及时更新相关信息, 依据神华集团《煤化工企业安全风险预控管理体系要求》及乌海能源公司相关规定，制定本制度。 第二条本制度规定了企业活动、产品或服务中环境因素识别的范围、方法、要求和步骤、评价方法、更新及重要环境因素的控制。 环境因素是指一个组织的活动、产品或服务中能与环境发生相互作用的要素；重要环境因素是指具有或能够产生重大环境影响的环境因素。 第三条本制度适用于内蒙古利民煤焦有限责任公司各部门及各生产厂（以下简称各单位）。 第二章组织与职责 第四条各单位负责组织本单位环境因素的识别、评价的具体实施，以及削减控制措施的制定与实施。 第五条安健环部是环境因素识别和评价的主管部门，负责环境因素的识别与评价工作的组织、协调与监督管理。 第六条各单位负责业务活动范围内环境因素的识别与评价工作，以及削减、控制措施的制定和落实。 第三章控制要求 第七条环境因素识别的范围： （一）各单位的生产、办公、后勤、服务中及所使用产品、服务中可
控制的环境因素。 （二）各单位厂能够施加影响的的环境因素(如承包方、供应方)。 （三）新改扩建设项目的环境因素。 （四）为全面识别环境因素，避免发生遗漏，识别时要考虑“三种时态”、“三种状态”、“八个方面”。 1.三种时态： 过去：是指过去存在的环境因素，其遗留的环境影响现在依然存在； 现在：是指现在的活动、产品或服务中存在的或潜在的对 环境造成影响的因素； 将来：是指计划中的活动、服务或产品中存在的将对环境造成影响的因素。 2.三种状态： 正常状态：指服务或设备无故障运行状态； 异常状态：是指设备开、停、检修等非正常运行时的状态； 紧急状态：是指不可预见的、一旦发生将造成严重环境影 响的，如发生化学品泄漏、火灾、爆炸、洪水等特殊情况时的状态。 3.八个方面： 向大气的排放； 向水体的排放； 向土地的排放； 原材料和自然资源的使用； 能源使用； 释放的能量(如热、辐射、振动等)； 废物和副产品；
环境因素识别及评价控制程序 (HBQY-CX-13) 1 目的 对管理处在活动或服务中能够控制或可能施加影响的环境因素进行识别和评价，确保重要环境因素能够得到有效控制。 2 适用范围 适用于管理处在各项活动或服务中能够控制和可能施加影响的环境因素的识别和评价。 3 职责 3.1办公室负责组织各科室、单位进行环境因素识别，对识别出的环境因素进行评价，确定重要环境因素。 3.2各科室、单位负责识别管辖范围内的环境因素。 4 工作程序 4.1 环境因素识别和评价的流程 确认工作过程→识别环境因素（排查）→登记、汇总环境因素→评价环境因素→登记重要环境因素 4.2 环境因素的识别 4.2.1 识别范围：识别范围为所有工作活动和服务中可控制和可能施加影响的环境因素，具体从以下方面进行识别： a) 材料、物品等的采购、运输、储存、使用及回收和报废全过程； b) 设备、设施的采购、维修、保养、运行等一系列活动； c) 日常办公、职工生活； d) 各项服务过程:收费、养护、机电维护、路政执法等。 4.2.2 识别时应考虑三种时态和三种状态 三种状态： a) 正常：指正常运行、生产的状态； b) 异常：指生产设备的启动、停机与检修或可合理预见的状态； c) 紧急：指不可预见的、突发的或设施突然失效的状态。
三种时态 a) 过去：指以往遗留的环境影响； b) 现在：指现场的、现有的污染及环境问题； c) 将来：指计划中的活动可能带来的环境问题。 4.2.3 识别内容 a) 大气：废气排放； b) 水体：废水排放； c) 废物：固体废物的处理； d) 土地污染； e) 噪音污染； f) 原材料（化学品）与自然资源的利用可能带来的负面影响； g) 可能对当地环境带来的问题： h) 相关方的问题等。 4.2.4 识别的方法 采用过程分析法、座谈和现场观察相结合的方式进行环境因素识别。 a) 过程分析法：对工作流程的环节进行分析，从中找出环境因素； b) 现场观察法：到现场采取看、查、问等方法发现环境因素。 4.3 环境因素的评价 4.3.1评价的依据 a) 有关环境法律、法规、标准和其他要求； b) 环境影响的严重程度； c) 环境影响的发生频率； d) 环境影响的恢复能力； e) 环境影响的控制情况； f) 相关方的利益和要求。 4.3.2 评价方法 4.3.2.1 是非判断法 a) 对能源、资源以及原材料消耗的环境因素采用是非判断，消耗严重超标的判是。 b) 危险废物的处置、对化学危险品的管理等违反国家、地方法律法规和其他要求
安庆石化内部管理体系文件 环境因素识别与评价管理程序 文件编号AQSH-2-02.005--2007 版本/修改A/1 共16页第1页 1目的 对公司在生产经营活动、产品或服务中能够控制或可望施加影响的环境因素进行识别和评价，评价出重要环境因素，为建立环境目标、指标，实施运行控制和改善环境行为提供依据。 2适应范围 本程序适用公司生产经营活动、产品或服务中能够控制和可望施加影响的环境因素。 3职责 3.1 管理者代表负责公司重要环境因素的确认和审批。 3.2安全环保部是环境因素识别评价的归口管理部门，监督本程序执行情况。 3.3生产部负责日常生产协调及生产技术方案制定中的环境因素识别与评价，对评价出的重要环境因素制定方案进行控制。 3.4科技发展部负责新建项目新技术、新工艺等开发、应用的环境因素识别与评价，并进行控制。负责新建和技术改造项目可研阶段环境因素识别与评价，制定方案并进行控制。 3.5工程管理部负责新建项目和所管技术改造项目的设计和施工过程中的环境因素识别与评价，对评价出的重要环境因素制定方案进行控制。 3.6机动部负责设备、设施更新改造及所管技术改造项目施工和检维修作业过程中的环境因素识别与评价，对评价出的重要环境因素制定方案进行控制。 3.7物资供应中心负责采购和保管有毒有害及危险化学品过程中环境因素识别与评价，并对评价出的重要环境因素制定方案进行控制。 3.8保卫部负责剧毒化学品管理过程中环境因素识别与评价，并对评价出的重要环境因素制定方案进行控制。 3.9各单位负责本单位环境因素的识别与评价，负责本单位全体员工的有关知识培训，编制本单位的环境因素清单，确定本单位重要环境因素，制定方案措施进行控制，并配合做好公司重大环境因素的控制和治理工作等。 4 工作程序 4.1环境因素的识别 4.1.1成立环境因素识别小组 4.1.1.1安全环保部牵头成立由职能部门和专家组成的公司级环境因素识别评价小组，领导公司环境因素的识别与重要环境因素的评价工作，制定控制方案。 4.1.1.2各单位成立本单位的环境因素识别小组。其成员由单位主管领导、工程技术人员和需要的相关人员组成。 4.1.2环境因素识别应包括：公司生产、活动和经营中运行正常、异常以及可能发生的紧急情况三种状态，现在、过去、将来三种时态及八个方面：大气排放、水体排放、土地污染、能源使用、原材料与
环境因素识别、评价和更新管理制度 1. 实施部门 本制度由安环保卫部组织实施。 2. 目的和范围 本制度规定了环境因素的识别、评价和更新管理要求，以确保正确识别和评价公司在各项活动、产品制造或服务中能够得到控制或可施加影响的环境因素；同 时采取相应的控制措施，重点关注公司的重要环境因素，预防和减轻不利的环境影响，确保公司的环境风险受控。 本制度适用于上海外高桥造船有限公司。 3. 引用文件 4. 术语和定义 4.1环境因素 一个组织的活动、产品或服务中与环境或能与环境发生相互作用的要素。 4.2重要环境因素 指具有或可能具有重大环境影响的环境因素。 4.3环境影响 全部或部分地由组织的环境因素给环境造成的不利或有益的变化。 4.4生命周期 产品（或服务）系统中前后衔接的一系列阶段，从自然界或从自然界中获取原材料，直至最终处置。 注1：生命周期阶段包括原材料获取、设计、生产、运输和（或）交付、使用、寿命结束后处理最终处置。 4.5正常状态：在日常生产条件下，可能产生环境问题的常规状态。 4.6异常状态：在开/关机、停机检修等可以预见的情况下产生的与正常状态有 较大不同的环境问题的状态。 4.7紧急状态：因火灾、洪水、爆炸设备设施故障、大规模泄露等突发情况产生 环境问题的状态。 5. 培训和资格
5.1 安环部有关人员必须接受本管理制度培训。 5.2 各部门负责人需学习和了解本管理制度的内容。 5.3 各部门的体系管理员必须接受本管理制度培训。 6. 管理职责 安环保卫部 负责制定环境因素评价准则。 负责组织公司环境因素识别与评价，汇总各部门环境识别和评价表，组织评审重要环境因素优先序评价结果，编制重要环境一览表。 负责公司环境风险控制的总体策划，监督各部门环境因素的管理与控制。 企划部 参与制定公司环境因素评价准则。 参与重要环境因素优先序评价。 各部门 负责本部门环境因素的识别、评价与更新。 负责本部门环境因素的管理和控制。 7. 管理内容及流程 7.1 评价准则的编制与修订 安环保卫部收集有关的环境法律法规、环境因素数据及有关的理化性质数据等，相关部门配合。 安环保卫部会同企划部、生产保障部等部门编制环境因素评价准则。 当影响环境因素评价的因子发生较大变更时，安环保卫部应及时组织有关部门进行修订。 7.2 环境因素的识别与评价 环境因素的识别 在组织环境因素识别前，安环保卫部会同企划部、人力资源部组织必要的培训。 安环保卫部将“环境因素识别评价表”（附录二）分发到各部门 公司采用以部门为单位，按照责任区域划分，结合造船工艺流程及部门职责进行环境因素的识别。 产品中的环境因素由开发研究所和设计一所进行识别。 721.3 识别环境因素时，应遵循以下原则： 选择部门涉及的作业过程为调查主线，并考虑各过程中涉及的活动、产品或服务；考虑生命周期观点，以公司能够控制或影响的生命周期阶段为主，包括生命周期阶段，包括原材料获取、设计、生
部门：水处理药剂厂（车间）编号：SLCC/JL-014 当A=5或B=5或D=5或E=5或F=5或G=5；或∑=A+B+C+D+E≥14；或∑=F+G≥7时，确定为重大环境因素。当有可能造成火灾、爆炸等紧急情况发生，以及危险固废的产生也应确定为重大环境因
素。 部门：水处理药剂厂（车间）编号：SLCC/JL-014
当A=5或B=5或D=5或E=5或F=5或G=5；或∑=A+B+C+D+E≥14；或∑=F+G≥7时，确定为重大环境因素。当有可能造成火灾、爆炸等紧急情况发生，以及危险固废的产生也应确定为重大环境因素。 部门：水处理药剂厂（车间）编号：SLCC/JL-014
当A=5或B=5或D=5或E=5或F=5或G=5；或∑=A+B+C+D+E≥14；或∑=F+G≥7时，确定为重大环境因素。当有可能造成火灾、爆炸等紧急情况发生，以及危险固废的产生也应确定为重大环境因素。 部门：水处理药剂厂（车间）编号：SLCC/JL-014
当A=5或B=5或D=5或E=5或F=5或G=5；或∑=A+B+C+D+E≥14；或∑=F+G≥7时，确定为重大环境因素。当有可能造成火灾、爆炸等紧急情况发生，以及危险固废的产生也应确定为重大环境因素。 部门：水处理药剂厂（车间）编号：SLCC/JL-014
当A=5或B=5或D=5或E=5或F=5或G=5；或∑=A+B+C+D+E≥14；或∑=F+G≥7时，确定为重大环境因素。当有可能造成火灾、爆炸等紧急情况发生，以及危险固废的产生也应确定为重大环境因素。 部门：水处理药剂厂（化验室）编号：SLCC/JL-014
环境因素识别、危险源辨识 和风险评价控制程序 本程序依据GB/T19001-2000、GB/T28001-2001、GB/T24001-2004的要求，结合本公司质量、环境、职业健康安全三标一体化管理实际制定。本程序为 Q/GDLR.SC—2007质量安健环一体化管理手册的支持性文件，是企业标准管理体系文件的组成部分。 本程序由国电兰州热电有限责任公司标准化委员会提出。 本程序由国电兰州热电有限责任公司安全生产技术部负责起草、归口管理并负责宣贯解释。 目次 前言 (1) 1范围 (3) 2规范性引用文件 (3) 3术语和定义 (3) 4职责 (4) 5工作程序与要求 (4) 6报告和记录 (9) 7相关/支持性文件 (9) 8附录 (9) 环境因素识别、危险源辨识和风险评价控制程序 1范围 本程序规定了国电兰州热电有限责任公司环境与职业健康安全管理相关的环境因素识别、危险源辨识和风险评价控制的要求。 本程序适用于国电兰州热电有限责任公司所有生产活动中的环境因素识别、危险源辨识和风险评价控制的管理（包括与生产活动有关的相关方）。 2规范性引用文件 下列文件中的条款通过本程序的引用而成为本程序的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本程序，然而，鼓励根据本程序达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本程序。 GB/T 19001－2000 质量管理体系要求 GB/T 24001－2004 环境管理体系要求及使用指南 GB/T 28001－2001 职业健康安全管理体系规范 中华人民共和国主席令第70号中华人民共和国安全生产法 2002年11月1日实施 中华人民共和国主席令第22号中华人民共和国环境保护法 1989-12-26实施
环境因素调查评价表R4-1 单位（区域）：北京鑫华源机械制造有限责任公司办公区域 序号发生 场所 活动/产 品/服务 环境因素 时态状态环境影响影响 范围 （a） 影响 程度 （b） 发生 频率 （c） 关注 程度 （d） 排放 量 （e） 评价 分值 （m） 评价 结果相关法规及要求过 去 现 在 将 来 正 常 异 常 紧 急 水 大 气 噪 声 固 废 土 地 资 源 能 源 其 他 1 生活/办 公 排污废水排放√√√√ 1 3 5 1 1 11 非重要环 境因素 国家水污染防治法 2 办公室使用计算 机 电脑辐射√√√ 1 1 5 1 1 9 非国家职业病防治法 3 办公室使用打印机废墨盒/色带√√√ 5 5 1 1 5 17 是国家固体废弃物污染环境防治法 4 办公室废磁盘、光 盘 废弃物√√√ 5 5 1 1 5 17 是 国家固体废弃物污 染环境防治法 5 办公室照明废灯管√√√ 5 5 1 1 5 17 是国家固体废弃物污染环境防治法 6 办公室废电池有害固体废弃 物 √√√ 5 5 1 1 5 17 是国家固体废弃物污 染环境防治法 7 现场/办公 区域 废弃塑料 包装 有害固体废弃 物 √√√ 5 5 1 1 5 17 是国家固体废弃物污 染环境防治法 8 现场/办公 区域 废弃报纸/ 纸张 固体废弃物√√√ 5 5 1 1 5 17 是 国家固体废弃物污 染环境防治法 9 现场/办公 区域 生活垃圾固体废弃物√√√ 5 5 1 1 5 17 是 国家固体废弃物污 染环境防治法 10 办公区域清除落叶杂 草 落叶杂草√√√ 3 1 3 1 1 9 非重要环 境因素 大气污染防治法 11 现场/道 路 办公车辆尾气排放√√√ 3 1 3 1 1 9 非重要环 境因素 大气污染防治法 12 办公楼道清扫扬尘√√√ 1 1 1 3 3 9 非重要环 境因素 大气污染防治法 编制人/日期：刘转富2011年12月10 批准人/日期：孙宽用 2011年12月10
部门: 铸造车间填表人：负责人：共计：44项日期：2013.11.20 文件编号: JL-ZG-71 序号活动产品服 务 环境因素环境影响产生岗位/工艺 状态时态 备注 正常异常紧急现在过去将来 1 铸造水的消耗资源消耗铸造车间√√ 2 铸造电的消耗资源消耗铸造车间√√ 3 铸造镁锭的消耗资源消耗铸造车间√√ 4 铸造铝锭的消耗资源消耗铸造车间√√ 5 铸造锌锭的消耗资源消耗铸造车间√√ 6 铸造铝的消耗资源消耗铸造车间√√ 7 铸造锰粉的消耗资源消耗铸造车间√√ 8 铸造SF6的消耗资源消耗铸造车间√√ 9 铸造熔剂的消耗资源消耗铸造车间√√ 10 铸造硫磺的消耗资源消耗铸造车间√√ 11 铸造坩埚的消耗资源消耗铸造车间√√ 12 铸造电阻丝的消耗资源消耗铸造车间√√ 13 铸造耐火材料的消耗资源消耗铸造车间√√ 14 铸造模具的消耗资源消耗铸造车间√√ 15 铸造堵头的消耗资源消耗铸造车间√√ 16 铸造铁芯的消耗资源消耗铸造车间√√ 17 铸造浇铸工具的消耗资源消耗铸造车间√√ 18 铸造白炽灯的消耗资源消耗铸造车间√√ 19 铸造高压汞灯的消耗资源消耗铸造车间√√ 20 铸造碘钨灯的消耗资源消耗铸造车间√√ 21 铸造劳保用品的消耗资源消耗铸造车间√√ 22 铸造机动车柴油的消耗资源消耗铸造车间√√ 23 铸造清锅废水的排放水体污染铸造车间√√ 24 铸造SO2的排放大气污染铸造车间√√ 25 铸造SF6的排放大气污染铸造车间√√ 26 铸造工艺粉尘的排放大气污染铸造车间√√
部门: 铸造车间填表人：黄士夫范增平负责人：徐兆辉共计：44项日期：2013.11.20 文件编号: MACH/JL-ZG-71 序号活动产品服 务 环境因素环境影响产生岗位/工艺 状态时态 备注 正常异常紧急现在过去将来 27 铸造行车噪声的排放声污染铸造车间√√ 28 铸造浇铸工艺噪声排放声污染铸造车间√√ 29 铸造机动车噪声排放声污染铸造车间√√ 30 铸造引风机噪声排放声污染铸造车间√√ 31 铸造机动车尾气排放大气污染铸造车间√√ 32 铸造含镁废渣的处置土壤污染铸造车间√√ 33 铸造炉台料的处置土壤污染铸造车间√√ 34 铸造废坩埚的处置土壤污染铸造车间√√ 35 铸造坩埚潜在的泄露潜在事故铸造车间√√ 36 铸造SF6压力容器的使用潜在爆炸铸造车间√√ 37 铸造行车漏油土壤污染铸造车间√√ 38 铸造镁液潜在火灾潜在事故铸造车间√√ 39 铸造热辐射人体健康铸造车间√√ 40 铸造废含汞灯的处置土壤污染铸造车间√√ 41 铸造废碘钨灯的处置土壤污染铸造车间√√ 42 铸造生活垃圾的排放土壤污染铸造车间√√ 43 铸造工业垃圾的排放土壤污染铸造车间√√ 44 铸造废包装物的排放土壤污染铸造车间√√
环境因素的识别与评价方法 4.3识别公司各部门环境因素时，应包括以下及8个方面的环境因素 a.向大气排放的污染物 b.向水体排放的污染物 c.对土地资源的污染 d.原材料及自然源资源的消耗 e.能量的释放。如：噪声对周围环境的影响 f.废物和副产品排放。如：固态废物、流体废物 g能源使用。如：煤、电、油等不可再生资源的消耗 h.物理属性。如：气味等造成的影响 4.4识别排查环境因素时要覆盖如下的时态和状态 过去、现在、将来三种时态 正常、异常、紧急三种状态 4.5识别环境因素时，下列四种方法可联合使用 1）查法
2）现场观察法 3）排查法 4）过程分析判断法等 4.6重要环境因素的评价 4.6.1评价依据 1）环境影响程度、恢复能力、发生频率、相关方利益 2）我国参与签署的相关国际公约 3）法律法规和其他要求 4）行业主管部门以及公司的有关环境保护方面的规章和制度 5）公司的实际情况（改变环境影响的技术难度、经济承受能力、对公司公共形象的影响等） 4.6.2评价方法 考虑本公司的管理水平和环境特点，公司决定采用对比直接判断法与综合评分法结合进行评价。A．下列情况直接判断为重要环境因素；（对比直接判断法） 1）法律法规明文规定；包括已列入《国家危险废物名录》和《化学危险品名录》的固体废弃物；2）紧急状态；
3）能源的消耗； 4）对有考核指标的部门，其水、电、煤、油、钢材的消耗。 B. 综合评分法 1.评价重要环境因素时应考虑以下情况 1）发生频率，影响范围；(a) 2）法律法规符合程度；( b) 3）影响程度；(c) 4）环境影响的恢复能力；(d) 5）社区关注程度；(e ) 6）改变环境影响的技术难度和经济承受能力。(f ) ◆发生频率，影响范围；(a) 连续发生及每日发生a＝5 每周一次至每月一次a＝3 一年以上一次或几年不发生a＝1 ◆法律法规符合程度；( b)
中铁集团环境因素识不与评价程序 0 目的 减少环境污染和环境风险，促进环境爱护，以可持续进展 满足相关方要求。 1 适用范围 适用于集团公司的办公区、生活区及工程项目。 2 术语和定义 2.1 本程序中的术语采纳GB/T19000-2000标准、 GB/T24001-1996标准、GB/T28001-2001标准中的术语。2.2 产品生产环境：指与工程项目产品相关的物资供应过程、 设备治理过程及办公和日常生活。 3 职责 3.1 治理者代表：批准重要环境因素清单； 3.2 工程部：负责完成 4.5、4.6； 3.3 事务处：负责对集团公司办公区及生活区环境因素的识不、 评价与治理； 3.4 相关部门 3.4.1 设物部：协助工程部完成4.5、4.6； 3.4.2 安质处：协助工程部完成4.5、4.6。 3.5 项目部：负责所在项目环境因素的识不、评价与治理；3.6 项目部工区：负责具体实施所在项目环境因素的监视、测 量和操纵。 4 工作程序 4.1 环境因素的识不
4.1.1 环境因素的识不应考虑三种状态（正常、异常、紧急）和 三个时态（过去、现在、今后）。 4.1.2 环境因素识不时应包括 a）由于集团公司办公区、生活区和产品生产环境所排出的 水、气、声、碴、废以及资源、能源的消耗给公司、周围居 民、地区等造成的环境阻碍； b）集团公司必须的原材料以及各相关方的活动所产生的环 境阻碍； c）正常运行条件、异常运行条件以及能够合理预见的情况 或紧急状态（如火灾、爆炸事故）所伴随的潜在的重大环境 阻碍； d）以往遗留的环境问题，现场的、现有的污染及环境问题，以及工程实施、交付中的活动可能带来的环境问题和今后潜 在的法律、法规和其它要求。 4.1.3 环境因素的识不具体可采纳过程分析法。 4.2 环境因素的评价 4.2.1评价时机 a）集团公司治理体系建立之初进行初始环境评价； b）以工程项目为对象，于开工前进行； c）在相关法律法规变更或追加、涉及到新开发或修改的活动、产品或服务、以及相关方等要求情况下，可适时进行环境阻碍评价。 4.2.2评价依据 a）环境阻碍的范围 b）环境阻碍的持续性或可恢复性
识别时间：2016年1月12 日QB/ER-4.3.1-01 编号环境因素环境影响类 别 环境影响项目 法律法规及 符合性 时态/状 态 相关部门/ 部位、工种 备注大气 污染 水体 污染 土壤 污染 废物 管理 区域 环境 资源 利用 其他 部门：生产车间-木工车间 1.裁板设备的漏油危险品√有/符合将来/异常生产部运行管理 2.工场清洁时水的消耗资源利用√有/符合现在/正常各车间运行管理 3.风扇运转电的消耗资源利用√有/符合现在/正常各车间运行管理 4.风扇噪音的排放噪音√有/符合现在/正常各车间运行管理 5.清洁废水的排放废水排放√有/符合现在/正常各车间运行管理 6.照明灯电的消耗资源利用√有/符合现在/正常各车间运行管理 7.照明灯热的散发废气√有/符合现在/正常各车间运行管理 8.生产排工等的单据资源利用√有/符合现在/正常生产部运行管理 9.部门的领料单资源利用√有/符合现在/正常生产部运行管理 10.装料用的胶袋资源利用√有/符合现在/正常生产部运行管理 11.领料用的标贴纸资源利用√有/符合现在/正常生产部运行管理 12.物料进仓的单据纸资源利用√有/符合现在/正常生产部运行管理 13.盘点物料用的表格资源利用√有/符合现在/正常物流部运行管理 14.表标识物料用胶水的消耗资源利用√有/符合现在/正常生产部运行管理 15.划区域用的油漆产生的废气资源利用√有/符合将来/正常各车间运行管理 16.文件章墨水的消耗资源利用√有/符合现在/正常生产部运行管理 17.文件章墨水瓶的废弃废弃物√有/符合现在/正常生产部固废处理
识别时间：2016年1月12 日QB/ER-4.3.1-01 编号环境因素环境影响类 别 环境影响项目 法律法规及 符合性 时态/状 态 相关部门/ 部位、工种 备注大气 污染 水体 污染 土壤 污染 废物 管理 区域 环境 资源 利用 其他 18.胶水瓶的废弃废弃物√有/符合现在/正常生产部运行管理 19.纸箱胶水的散发的废气废气√有/符合现在/正常包装运行管理 20.纸箱装订的废弃废弃物√有/符合现在/正常包装固废处理 21.包装带的废弃废弃物√有/符合现在/正常包装固废处理 22.包装箱的废弃废弃物√有/符合现在/正常包装固废处理 23.胶袋的废弃废弃物√有/符合现在/正常包装固废处理 24.封箱胶纸筒的废弃废弃物√有/符合将来/正常包装固废处理 25.电话使用的电磁资源利用√有/符合现在/正常各车间运行管理 26.电话噪音的排放噪音√有/符合现在/正常各车间运行管理 27.电话的辐射辐射√有/符合现在/正常各车间运行管理 28.电话机电磁的废弃废弃物√有/符合将来/正常各车间固废处理 29.饮水机消耗的电资源利用√有/符合现在/正常各车间运行管理 30.饮水机消耗的水资源利用√有/符合现在/正常各车间运行管理 31.饮水时废水的排放废水排放√有/符合现在/正常各车间运行管理 32.饮水机过滤膜的消耗资源利用√有/符合现在/正常各车间运行管理 33.饮水机过滤膜的废弃废弃物√有/符合将来/正常各车间固废处理 34.饮水机噪音的排放噪音√有/符合现在/正常各车间运行管理 35.灭火器材料的消耗资源利用√有/符合将来/正常各车间运行管理 36.灭火器废气的排放废气√有/符合将来/正常各车间运行管理