A01-1001员工招募需求分析表(GCMH)
计算月份影响月份
餐厅编号及名称
步骤一:确定每月需要招募总人数预估2个月后的餐厅GC A
预估2个月后的餐厅GCMH B
计算出2个月后需要的工时
C=A/B 时薪 (在职员工总时薪和/ 总人数)
公司福利成本/小时/员工=员工五险一金公司缴纳部分的成本/166.64
2个月后全职员工工时比例 D12
个月后全职员工平均工时 E1计算出2个月后需求全职员工人数 F1
计算出(学生、退休)员工工时比例 D2=1-D12个月后学生员工平均工时 E2<100小时/月,寒、暑假期平均工时会增加最高不超1计算出2个月后需求学生员工人数 F2
计算出2个月后全职员工人数比例 G=F1/(F1+F2)目前可上班全职员工人数 I1目前可上班学生员工人数 I2预估2个月内全职员工离职人数 J1
预估2个月内学生员工离职人数 J2预估2个月内请假全职员工人数 K1预估2个月内请假学生员工人数 K2预估2个月内消假全职员工人数 L1预估2个月内消假学生员工人数 L2新进员工小时薪资
本月需要招聘全职员工人数 H1=F1-I1+J1+K1-L1本月需要招聘学生员工人数 H2=F2-I2+J2+K2-L2
本月招募全职工资成本 P1=H1*(时薪+公司福利成本/小时)*E1本月招募学生工资成本 P2=H2*时薪*E2
本月招募全职人员加班工资成本 P3=(E1-166.64)*时薪*50%*H1本月招募人员总工资成本 P4=P1+P2+P3预估2个月后总工资成本
2个月后的餐厅SALES (按趋势达成的预估SALES)2个月Crew Labour%
Z1C42
3-1-Q 2个月后的餐厅Crew Labor%Z2
是否达PLAN
IF(Z1-Z2>0,N,Y)
步骤二:确定不同时段招募需求(兼职员工优先招募时段需求,使用2个月后的数据计算)
员工招募需求分析表
A01-1001员工招募需求分析表(GCMH)
可适当调低,让全职休年假
<100小时/月,寒、暑假期平均工时会增加最高不超167小时