IQC来料检查程序
一.0目的
为了规范来料检查步骤,促进品质部与各部门之间的沟通,加强来料品质控制.
二.0适用范围
适用于生产用所有配件来料,不包括生产辅料.
三.0职责
品质部IQC检查员负责执行检查工作和初步判定和文件存档;品质组长负责货品上级最后判定及相关问题的解决和跨部门问题的沟通.
四.0流程图
流程担当相关文件、报表
仓库来料单
检查员 AQL抽样计划表
检查员图纸/生产单/来料检查报告
检查员图纸/生产单
品质主管图纸/生产单
检查员标识卡
仓库
检查员品质异常联络报告
品质主管图纸/生产单
品质主管品质改善预防措施跟踪表
检查员标识卡
采购
说明：
动作、处理审查、检验结案、归档“C”合格“N”不合格
五.流程说明
5.1 仓库收到供应商交来的配件清点数量后，连同来料单移交给品质部IQC检查员。
5.2 品质部IQC检查员收到来料单后先核对货品，再按AQL计划表抽取样本。
5.3 IQC检查员按照生产单、对照配件资料要求对抽取的样本或全检的配件进行尺寸、外观检测和做功能测试，并将检查结果记录在《来料检查报告》上。
5.4 IQC检查员检查完货品后，按照配件要求和客户相关资料针对货品的品质进行初步判定。
5.4.1 IQC检查员初步判定为合格的货品需将《来料检查报告》连同最少5PCS实物交品质主管做最终审核。
5.4.2 品质主管收到IQC检查员交来判定为合格的《来料检查报告》连同5PCS实物后，按照生产单、对照配件要求进行复核。
5.5 IQC检查员收到品质主管复核合格的《来料检查报告》连同10PCS实物后，填写《标识卡》连同货物交入仓库，由仓库发落相应生产部门。
5.6 IQC检查员初步判定为不合格的货品需将不良点填写在《品质异常联络报告》上连同《来料检查标告》和最少5PCS实物交品质主管审核。
5.7 品质主管收到IQC检查员交来的判定为不合格的《来料检查报告》连同5PCS 实物后，按照生产单、对照图纸和实际情况对货品做最终判定。
5.7.1 品质主管判定为让步接受时需填写《品质改善预防措施跟踪表》并复印给生产部、采购部，再将《品质异常联络报告》和《来料检查标告》连同5PCS实物交回IQC检查员。
5.7.2 品质主管判定为退货时，需签署《品质异常联络报告》和《来料检查报告》
做实，并连同5PCS实物一起交回IQC检查员；同时安排IQC检查员复印一份《品质异常联络报告》交采购员，由采购员与供应商沟通。
5.8 IQC检查员负责填写《标识卡》并连同货物交入仓库。
六．附件
《来料检查报告》《标识卡》《品质异常联络报告》《品质改善预防措施跟踪表》七．工作注意事项：
7.1每天下班前需向上级递交当天的工作进度单。
7.2检验操作过程中对合格品的堆放要小心，以防人为的破坏。
集
泰
检
验
程
序
制定：复核：批准：