QMS Audit检查表
是否已确定过程的所有人？ 做什么？
是否已对过程加以定义？ 谁做？
是否已对过程的接口加以定义？
记录是否保存？
述)
QMS Audit检查表
Y
NI
NC
7√
8√9√
10√确定责任组织，描述问题，纠正，分析原
因（Root Cause），措施行动计划，采取行动，效果验证，结案
10.110.210.2.1-210.2.3-610.3TSZZ/QP-22
《改进/纠正
/预防控制程
序》
针对过程重大不符合、顾客抱怨制定了纠正措施8D
报告找出根本原因，制定并落实纠正措施;提供过程产品不符合、顾客反馈问题的纠正措施报告；对退货拒收产品进行试验分析并制定纠正措施；顾客抱怨采用8D分析报告；生产过程采用防错的方法
询问管理层/管理者代表，公司持续改进的过程是如何定义的？持续改进的过程/
项目是什么？
4.4.1h)10.110.210.2.1-210.2.3-610.3
质量手册4.1.17
CPK分析报告及公差改进方案
M5 改进过程KPI情况？
4.4.1g)6.2.1，6.2.2，6.2.2.1
5.1.1.2
质量手册4.1.17
抽查12个月交付记录：过程改进实施率100%
顾客抱怨处理率100%
What was the CSR ? Do？
4.3.2（
5.1.28.2.29.1.2)
质量手册4.1.17
没有特殊要求
提问
(输入、输出、资源、人员、方法、指标)
审核发现/客观证据
(对审核观察到的证据,潜在或实际的发现描
述)
体系要素
文件要素