生产一致性控制计划执行报告
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生产一致性控制计划
执行报告
、
目录
一、综述--------－-－-－---－-－--－-－－---－-------－---------- 3
二、计划涉及的零部件、过程及整车的控制情况－-－---－---－－－５
三、整车COＰ试验设备及人员的控制情况-－------－--－---－---14
四、生产一致性控制计划申报、变更及执行情况－-－------－---１４
五、生产不一致情况的处理结果和措施------－-－--－－-－------１4
六、客户投诉(或召回等)的相关情况说明----－----－-－-－14
一、综述
１工厂概况
公司名称:郑州双燕塑料泡沫有限公司
注册地址:郑州高新区玉兰街５5号A区四层
生产地址:郑州高新区电子电器产业园黄杨街32号
电话:9 传真：6
本公司成立于2011年6月,注册资本2000万元，占地面积约30亩,现总投资约为8００0万元,建有生产车间13000平方米,办公及生活配套设施4０00平方米,于201３年4月正式投产，经营范围为：塑料泡沫包装物料及家电产品泡沫结构零部件、汽车内饰件和零配件的生产与销售。
2、生产能力
本公司现有人员12０人,其中质量技术人员３０人，主要生产设备4２台。公司凭着过硬的行业制造技术、完善的工艺流程和齐全的生产、检测设备,年生产能力达到６00万套。
3、本次监督有效的获证产品统计
序号产品名称规格型号证书编号获证时间备注
1 汽车内饰件7４９７6-4CＬ
OA
2799 2016年7月22日
原证书获证时间
为2０１5年９月
2１日，后因客户
产品型号发生变
化，特申请变更。749７7-４CＬOA
7497８-6FVOA
749７9-４CLＯA
718A_7４976-Ｐ
ＡD
７18A_7４977－
PＡD
２行李箱泡沫
工具箱垫块
SE0０68A １＃
257４３2016年4月10日新申请SＥ０068A 2#
SＥ0068A 3#
3 汽车内饰件SC006８A L:
ＳＡ１2-6８－80
２
２５2８4 ２0１６年6月23
日
新申请SC0068A R:SA
１２-6８-804
4、CCC证书管理和标志使用情况
我公司按照规定向中国质量认证中心申请认证了3份CCC证书，上次工厂检查后,有一份CCC证书(编号：279）因客户产品型号发生变化,于２016年7月申请过变更。
我公司3C标志使用形式为模压形式，已按规定向中国质量认证中心3Ｃ标志管理中心申请备案，并获得批准证书。
５、获证产品的生产情况
我司取得3Ｃ认证的产品生产情况如下:
序号产品名称规格型号产量(01５年9月~201６年8月）2016年9月预排
1 汽车内饰件７49７6-4CLOＡ
74977-４CLOA
74978-6ＦVOＡ
7４979-4CLOＡ
718Ａ_7４976-PA
Ｄ
6７782 ５6１6 71８Ａ_74９77－
PAD
67７82 ５616
２行李箱泡沫
工具箱垫块
ＳE006８Ａ1#
ＳE006８A 2#
SE0０６８Ａ3＃
3 汽车内饰件SＣ０068ＡL:ＳA12-6８-802 SC0068A R：SA１２-6８－8０4
二、生产一致性控制的文件化规定
各部门执行的程序文件与生产一致性控制计划中规定的一致，目录如下：序号文件类别文件编号文件名称
１二级文件ZZSY/ＱＰ401 文件控制程序
2 二级文件ＺＺSY/ＱＰ402 记录控制程序
3 二级文件ZZSY／ＱP503 管理评审控制程序
4 二级文件ZZSY/QP６０１人力资源控制程序
5 二级文件ZZSY/QP60２设备管理程序
6 二级文件ZZＳY／QP6０３工装控制程序
7 二级文件ZZSY/QＰ７0３工程更改控制程序
8 二级文件ZZＳY／QＰ704 产品要求评审控制程序
9 二级文件ZＺSＹ/QＰ７０５供方控制程序
1０二级文件ZZSY／ＱP706 采购控制程序
11 二级文件ZＺSＹ／ＱP707 生产过程控制程序
12 二级文件ZZSＹ／QP70８标识控制程序
13 二级文件ZZＳY/QP709 产品防护控制程序
14 二级文件ＺＺSY/QP7１０监视和测量设备控制程序
15 二级文件ZZＳY/ＱＰ711 交付控制程序
1６二级文件ZZSY/QP７12 服务控制程序
17 二级文件ZZＳY/QP8０１顾客满意度控制程序
18 二级文件ZZSY/ＱP8０2 内部审核程序
19 二级文件ZZSY/QＰ803 产品监视和测量控制程序
20 二级文件ZZＳY/QP804 不合格品控制程序
21 二级文件ZZSY/QP8０5 数据分析控制程序
22 二级文件ZＺSY/QP8０6 纠正和预防措施控制程序
2３二级文件ZZSY/QP８０7 持续改进控制程序
三、产品涉及的标准及相关部件、过程的控制
1.检验控制项
序号产品名称规格型号检验项目执行标准
1 汽车内饰件７4976-4CLＯA 燃烧特性
GB８41０-2００6 汽车内饰材料的燃烧特
性
７4977-4CＬOA 燃烧特性
GB8４1０-20０6汽车内饰材料的燃烧特
性
7４978-6FVOA 燃烧特性ＧB84１0-200６汽车内饰材料的燃烧特性74979-4CLOA 燃烧特性
GB8410-２００6 汽车内饰材料的燃烧特
性
７18A＿7４9７６
－PAD
燃烧特性GB8410-2０06汽车内饰材料的燃烧特性71８Ａ＿
74977-PAD
燃烧特性
ＧＢ８４10-2006汽车内饰材料的燃烧特
性
2 行李箱泡沫SE０068A １# 燃烧特性GB8４1０-20０6汽车内饰材料的燃烧特性
工具箱垫块
SE０0６８Ａ2# 燃烧特性ＧB8４10－2０06 汽车内饰材料的燃烧特性
SE０068A 3# 燃烧特性GＢ84１0-２006汽车内饰材料的燃烧特性
3 汽车内饰件SＣ００68A
L:SＡ１２－68－
80２
燃烧特性ＧＢ8４10-2006 汽车内饰材料的燃烧特性ＳＣ006８A R：
SA12-68-804
燃烧特性ＧB8410-200６汽车内饰材料的燃烧特性
2.工厂按照实施认证产品的必要试验为ＧB8410-2０06的汽车内饰材料的燃烧
特性。检测方法为委托外部有资质的检测机构进行检测，频次为每年一次，偏差范围为燃烧速度不大于100mm／min，符合要求,检测记录为实验报告，由工厂按《记录控制程序》的要求保存。
3.查《合格供应商名录》，3C产品供应商名称与关键零部件及材料清单一致,且均为外购材料,与一致性控制计划一致;
4.抽查零部件材料
关键零部件型号供应商
5.查相关工序的作业指导书，文件中相关规定使与一致性控制计划中要求一致。
6.查成品检验指导书,检验项目、检测设备、工具,与一致性控制计划规定一致；抽结果评判：合格,检验项目与检验指导书一致。
7.型式试验样品的一致性与一致性控制计划规定的一致。
四、COP检测设备、人员的控制要求
１. 检测设备控制
１．１公司品质部按照《监视和测量设备控制程序》,做好了设备的识别、校验、搬运、包装、储存及保护。
1．2．抽查具编号：ZZSY-Ｚ01，出厂编号：０2１71５0１检定结论，合格，证书编号：质字 2016070５-07７２，校准有效期到２017年７月17日。查该量具标识清晰、有效,量具保护措施良好。
1.３品质部已建立《计量器具台账》，并编制有《年度计量仪器检定/校准周
期计划》
1.4 品质部定期对量进行MＳA分析，量具ＭSA分析日期20１6年８月，分析结果:合格，记录保存完好；对客户提供的产品测量检具,定期进行了保养和日常点检，并保留点检记录表。
2.产品试验人员控制
２.1经查生产工序人员的培训记录,考核合格,会按照《生产操作指导书》进行熟练操作，能胜任岗位;
2.2经查检验员的培训记录，各检验员均进行了岗前培训并考核合格,会按照各“检验作业指导书”进行检验;能胜任其岗位。
五、生产一致性控制计划申报、变更和执行的要求
1.认证负责人对生产一致性控制计划的变更、申报的流程已熟练掌握。
2.《生产一致性控制计划》因增加了新产品,于２016年7月2日进行了变更补充。
六、对发生生产不一致情况的处理规定
1. 公司根据来料控制、过程控制、成品控制以及一致性审核环节中,发生的不合格信息,并且影响生产不一致的情况时,均按照《不合格品控制程序》和《纠正和预防措施控制程序》的相关规定执行。
２．查成品检验记录,批号：4，发现1１件不合格品,不合格原因：破损，处理结果：报废,不合格品处理报告编号：;不合格处理流程与《不合格品控制程序》内容一致。
七、对产品不一致的追溯处理措施
１.查成品检验记录，批号：2０16060３,发现1笼（1６件)产品标签与实物不符,不合格原因：作业指导书作业方法不完整临时标签易脱落备货及出货未按三点照合要求检查，处理结果:库存全检确认并更新作业文件和悬挂标签,不
合格处理流程与《不合格品控制程序》内容一致。
八、工厂质量保证体系实际情况
我公司于2016年3月申请通过了ＴＳ1694９：2０09质量管理体系认证。并且每年按照计划开展内部审核与管理评审,以验证体系运行的有效性及适用性。我司管理体系运行正常,公司组织架构图、职责分配表未发生变更，各部门体系文件变更发放情况详见公司受控文件清单。