编制部门:
单位:元
负责人：复核人:月度部门费用预算执行情况分析表
2011年11月
编制人:
说明：
1.部门费用结构分析
（1）2008年5月的各项费用预算为27973.80元，其中工资支出预算为16571元，占费用总预算的59.24％；差旅费支出预算为5600元，占费用总预算的20.02，交通费预算为2400元，占费用总预算的8.58％，住宿费预算为1080元，占总预算的3.86%；
（2）2008年5月份实际发生30757.30元，其中工资支出为15938元，占费用总发生的51.82％；交通费支出1889.80元，占费用总支出的6.14%，差旅费支出为9325元，占费用总支出的30.32%，住宿费用为1800元，占费用总支出的5.85％。
2.费用支出的合理性分析
（1）本月发生费用为30757.30元，占预算总额的109.95％，占全年费用预算的3.23％，超支2783.50元，偏差为9.95%。
（2）本月费用偏差主要原因分析：
工资：工资节约633元，影响偏差22.74%；
交通费：节约510.20元，影响偏差18.33%；
招待费：节约290元，影响偏差10.42%；
差旅费：超支3725元，占偏差的133.82%；
住宿费：超支720元，占偏差的25.87%；
上述各项费用没有异常情况，比较合理。
建议：