专业课程建设流程图
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2、岗位说明范例
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流程图格式规范 1.页面要求： 建议用VISIO 绘制，绘图页为A4横向（如A4画不下可用A3横向以及更大纸幅）； 左右及上下页边距为1.5cm （可用辅助线定位，用100%视图下的标尺确定距离）； 最方便的做法是在例图的基础上修改。 2.格式要求： ① 流程图整体分为3个部分，具体例图见后页 表头：包括LOGO 、流程图名称、流程编号、流程负责人、页码、生效日期 流程图：具体流程图 流程说明：对流程及其中的具体活动的补充说明 ②具体流程图分为跨部门流程和作业流程，具体例图见后页“跨部门流程例图”及“作业流程例图” 跨部门流程：流程图左侧角色为部门，流程图上部为阶段划分和此流程的输入输出，流程图下部为时间轴 作业流程：流程图左侧角色为岗位，流程图上部为此流程的输入输出，流程图下部为时间轴3.流程图符号解析： 关键控制点 问题区域 关键成功因素 表示流程中的某一个活动，尽可能用经过提炼后的动名词表示，即“做什么”； 在流程说明中可对应活动编号进行详细解释。用于跨部门流程中，可以进一步表示承担此活动的岗位。 对每一个活动而言，一定是左输入、上输入，右输出、下输出，保证流程的清晰走向。 文档符号，表示某个活动使用的表格等，或输入输出的文档。 控制符号，用于强调流程中的某个关键点或区域。 连页符，当流程在一页画不下时，用于两页间的衔接。 判定符和返回符 用菱形表示判定：当判定原则较简单，不需要详细说明时，独立使用菱形表判定即可，如左图所示； 当判定原则较多，较复杂，需要详细解释时，可先用表示活动的矩形表示判定活动，再组合使用菱形表示是否通过审核来组合表示，如左下图所示。 用一对箭头形R1表示返回到前面的某一点，返回符要求一一对应使用的，以利于清晰表明返回点，及返回至哪一点。
学校建设项目管理流程图 建设项目的工作流程如下： 建设项目划分为项目立项、工程设计与概预算、工程招标、工程建设与竣工决算五个主要环节，其业务流程图如下分别如下： 建设项目立项流程节点说明： ?A1：建设单位提出项目申报需求，编制项目建议书； ?B1：决策机构对项目建议书进行审批； ?D1：政府发改部门对项目立项申请进行审批； ?A2：建设单位编制项目可行性研究报告；
?B2：决策机构对项目可行性报告进行审批； ?D2：政府发改部门对项目可行性研究报告进行审批； ?A3:项目可行性研究报告批复后，建设单位应到国土部门办理征地许可（如涉及征占用林地，需到林业或园林绿化部门办理征占林地许可）、到规划部门办理建设用地规划许可、到建设部门办理房屋征收许可 和征收结案证明，之后到国土部门办理划拨用地许可和国有土地使用者等手续。 建设项目设计和概预算环节流程节点说明：
?A1：建设单位组成勘探、设计单位招标； ?D1：招标代理机构组织招标； ?C1：中标设计单位进行项目设计； ?A2：建设单位组织编制项目概预算； ?B2：决策机构对项目初步设计和投资概预算进行审批； ?D2：政府发改部门对项目初步设计和投资概预算进行审批； ?A2：项目初步设计方案和投资概预算批复后，建设单位应当人防部门办理人防工程初步设计审核，到规划部门办理建设工程规划许可证。 建设项目招标子流程节点说明：
?A1：建设单位基建部门组织招标文件，制定标底； ?B1：决策机构对招标文件和标底进行审批； ?E1：招标代理机构受委托发布招标公告或邀请函； ?A2：建设单位公布标底； ?E2：招标代理机构组织开标、评标和定标，公布中标单位； ?A3：建设单位与中标单位签订施工、监理合同。 ?A1：建设单位到建设部门办理建设工程施工许可证； ?A2：建设单位组织项目实施； ?D2：施工单位组织工程施工，按工程进度提出款项拨付申请；
订单（合同）签订审批流程 一、总则 本流程目的：规范订单（合同）的签订、履行和付款程序，并最大限度的规避风险。 适用范围：适用于广东智慧电子信息产业股份有限公司（以下简称公司）签署的所有经济类订单（合同）的管理，不适用于劳动合同等其他类订单（合同）的管理。 定义：订单（合同）是企业经济活动的准则，既可以维护企业的利益，也明确规定了企业的责任和义务，是企业经济活动必须遵守的法律规范。 意义：订单（合同）审批可以保证订单（合同）内容满足国家法律、法规和政策的要求，贯彻平等互利、协商一致和等价有偿的原则，同时，最大限度降低企业的各种风险。 二、订单（合同）审批流程图 订单（合同）审批共包括7个环节：缮制订单（合同）文本、审核业务风险、审核法律风险、审核财务风险、审批、签署订单（合同）和登记存档。 三、产品订购订单审批流程 产品订购（含增购）订单是指客户（用户）只购买产品的订单。审批流程详细说明如下：F1.缮制订单（合同）文本 缮制订单（合同）文本是指根据双方协商的结果及相关资料起草订单文本的过程。只有采用非标准样本的订单（合同）需要缮制订单（合同）文本。 工作内容： 1. 收集相关信息 在缮制非标准订单（合同）文本之前，相关KPI负责人必须收集相关信息，包括业务协商的结果、公司以前的订单（合同）样本、类似订单（合同）的标准样本等，作为起草订
单（合同）文本的基础，同时将相关资料作为订单（合同）附件。 2. 制定订单（合同）框架 根据订单（合同）的价格条款、交易方式等条件，同一类型的订单（合同）也具有不同的框架体系，因此，在起草非标准订单（合同）文本之前，必须先确定订单（合同）的框架体系，根据价格条款、交易方式确定应包括的订单（合同）类型。 3. 起草订单（合同）文本 对于订单（合同）框架中的非标准订单（合同），订单（合同）文本的起草必须遵循《中华人民共和国民法通则》及《中华人民共和国合同法》等相关法律、法规的规定，保证条款的合法性、严密性和可行性。对于关键条款，如数量条款、质量条款、价格条款、付款方式、付款时间、违约条款等，必须向公司的法律顾问咨询，保证用词准确，没有歧义，同时还必须对订单（合同）的盈亏状况进行预测。 4. 上报订单（合同） 在起草完订单（合同）文本之后，相关KPI负责人必须仔细检查订单（合同）的各项条款，保证内容完整，用词准确，没有文字错误。并将检查过的订单（合同）文本及盈亏预测等相关附件上报上级主管。 F2.审核业务风险 审核业务风险主要是评价订单的业务前景、业务利润、订单交期和回款风险。 1. 业务风险审核流程 订单业务风险审核共包括但不限于以下环节：KPI负责人→分公司负责人→商务部→营销/客服中心→审计部→财务部→物资部→总经理。 详见附件1《订单（合同）审批流程图》
Visio技术文档 2014.09.12 说明：本文档在我们最大努力范围之内确保其正确性、实效性和可观性，但并不代表所有的观点都是正确的，而仅代表个人看法。如发现不当之处，请多指教，谢谢！ 联系方式： 1、技术概述 Microsoft Office Visio是微软公司出品的一款软件，它有助于IT和商务专业人员轻松地可视化、分析和交流复杂信息。它能够将难以理解的复杂文本和表格转换为一目了然的Visio图表。该软件通过创建与数据相关的Visio图表。该软件通过创建与数据相关的Visio图表（而不适用静态图片）来显示数据，这些图表易于刷新，并能够显著提高生产率。 Visio 图表具有许多种类，但您可以使用相同的三个基本步骤创建几乎全部种类的图表： 1、选择并打开一个模板。 2、拖动并连接形状。 3、向形状添加文本。 2、使用优点 Visio对图形操作有很大的改进，这里面所做的改进很多，给大家简单罗列一下。具体的改进大家可以在自己以后的使用中慢慢去体会。 1、实时的主题预览效果，当鼠标移到相应的形状样式的时候，Visio设计窗口中的图形就会实时响应选中的主题效果。 2、自动连接增强功能，将指针放置在蓝色“自动连接”箭头上时，会显示一个浮动工具栏，其中可最多包含当前所选模具的“快速形状”区域中的四个形状。
3、自动对齐和自动调整间距，用“自动对齐和自动调整间距”按钮可对形状进行对齐和间距调整。可以调整图表中的所有形状，或通过选择指定要对其进行调整的形状。 4、另外在每个模具的形状列表有一条浅色灰线进行了划分，上半部分为常用的形状，下半部分为其他形状。调整时可以将形状拖拽到相应的区域即可。同时也可以通过“快速形状”选项卡，在一个工作区中查看所有已打开模具中的“快速形状”。 5、对于复杂的流程，可以将流程的一部分单独出来作为子流程链接到主流程中。创建子流程的方式可以是从主流程中选取现有形状来生成。也可通过新建的方式来创建子流程。在以所选区域创建子流程时，Visio 会将所选形状移到新页面，并将它们替换为与新页面自动链接的“子流程”形状。 3、使用步骤 基本操作如下： 打开模板：打开程序以后出现窗口，点击【文件】-【新建】，选择一个模板，点击【创建】或者在模板上双击打开 打开模具：【开始】-【形状】-【更多形状】-打开所需要的模具。 图形的移动： 用鼠标拖拽图形，则可以将其移到合适的位置上。 选中第一个图形后，按住Shift键，再选择其他的图形。 把鼠标移到其中的一个图形上，知道出现十字的箭头符号。 把它拽到新的位置再放开，所有被选择的图形会以相同的方向及间距移到新的位置上。 图形的删除： 选中该图形，按“Delete”键即可删除该图形。 调整图形大小： 可以通过拖动形状的角、边或底部的手柄来调整形状的大小。 使用“指针”工具，单击“进程（圆形）”形状。 将“指针”工具放置在角选择手柄上方。指针将变成一个双向箭头，表示可以调整该形状的大小。
Visio流程图符号含义以及标准规则 标准程序流程图的符号及使用约定 一、引言 程序流程图(Progran flowchart)作为一种算法表达工具,早已为工国计算机工 作者和广大计算机用户十分熟悉和普通使用.然而它的一个明显缺点在于缺乏统一 的规范化符号表示和严格的使用规则.最近,国家标准局批准的国家标准(GB1525- 89)<<信息处理--数据流程图,程序流程图,系统流程图,程序网络图和系统资源图的 文件编制符号及约定>>为我们推荐了一套标准化符号和使用约定，根据这一标准画 出的程序流程图我们称为标准流程图. 1.程序流程图表示了程序的操作顺序.它应 包括: (1)指明实际处理操作的处理符号,包括根据逻辑条件确定要执行的路径的符号. (2)指明控制流的流线符号. (3)便于读写程序流程图的特殊符号. 二,符号 常见的流程图符号及含义 图标符号名称详细注释 数据表示数据,其中可注明数据名,来源,用途或其它的文字说明.此符号并不 限定数据的媒体. (斜四边) 处理表示各种处理，过程/活动描述功能.例如,执行一个或一组特定的操作, 从而使信息的值,信
(矩形) 息形世或所在位置发生变化,或确定对某一流向的选择.矩形内可注明处理名或其简工功能. 待定带有双纵边线的矩形表示已命名的特定处理.该处理为在另外地方已得到详细说明的一个操 处理作或一组操作,便如子例行程序,模块.矩形内可注明特定处理名或其简要功能. 准备表示准备.它表示修改一条指令或一组指令以影响随后的活动.例如,设置开关,修改变址寄 (长六边) 存器,初始化例行程序. 判断表示判断或开关.菱形内可注明判断的条件.它只有一个入口,但可以有若干个可供选择的出 (菱形) 口,在对符号内定义折条件求值后,有一个且仅有一个出口被激活.求值结果可在表示出口路 径的流线附近写出. 循环表示循环的开始和循环的结束.两种循环:一对符号内应注明同一循环标识符.可根据检验终 (上/下) 止循环条件在循环的开始还是在循环的末尾,将其条件分别在上界限符内注明(如:当A>B)或
合同审批表流程图 篇一：合同审批流程图 合同审批流程图 篇二：合同审核流程图 合同审批流程 篇三：合同签订审批流程图 篇四：合同审批流程图 合同审批流程图 篇五：合同签订流程及审批表详细介绍 合同签订流程及管理办法 为规范合同签订，履行和付款程序，并最大限度的避免风险，起草以下管理和签订程序，本办法适用于新城医院签署的所有经济类合同的管理，不适用于劳动合同等其他类合同的管理。 一、合同签订审核流程 1、办公室负责起草合同，参与合同谈判，组织会签；参 加对合同履行的评价。 2、办公室负责审核工程合同的各项技术条款； 3、工程管理组负责审核合同的商务条款； 4、审计单位负责审核合同价款及价款调整的相关条
款； 5、财务科审核合同付款，发票纳税等相关财务有关条款； 6、法律顾问负责分析判断合同风险、与法律相关的内容 的相关条款。 二、办公室负责起草和谈判，组织会签。合同应做到内容合法、条款齐全、文字清楚、表述规范、权利义务和违约责任明确、期限和数字准确，应包括： 1、合同名称； 2、甲乙方名称及地址，经办人联系电话； 3、甲乙方法人代表或其合法代理人签字、公司公章或合同专用章； 4、合同签订日期； 5、标的（内容）； 6、数量、质量； 7、价款或酬金（工程计价方法、工程款支付方式）； 8、履约方式、地点、费用的承担； 9、违约责任（甲乙方权利和义务）； 10、生效、实效条件； 11、争议解决的方法； 12、合同的份数及附件；
13、保密条款（视合同性质需要） 14、办公室作为合同主办部门填写《合同审批单》、合同摘要并附合同文本，合同业务单位营业执照和相关资质复印件加盖公章，法定代理人授权委托书原件，按权限审核报批； 15、合同审批原则上应按顺序依次执行，遇特殊情况下可临时调整次序，但必须征得次序变动影响的下一会签人的同意。 三、合同审核的重点如下： 1、办公室负责审核合同文字和结构、通用条款、专用条款、工作范围、双方权利义务、技术、工期、进度、质量、履约、担保、保修等条款； 2、工程管理技术组审核合同的相应技术条款； 3、工程管理技术组、办公室及审计单位负责审核合同价款及价款调整（项目价款计算书作为合同附件）、合同款支付、变更、签证、结算、奖惩等与项目成本有关的条款； 4、财务科审核签约公司名称、合同价款支付方式、发票形式、代扣代缴等与财务核算和纳税有关的条款； 5、法律顾问分析判断合同风险、与法律相关的内容，包括担不限于：变更、解除、违约、索赔、不可抗力、诉讼等条款。 四、合同的签署和盖章
合同审批流程图文概述 2.1 合同审批流程概述 合同是企业经济活动的准则，既可以维护企业的利益，也明确规定了企业的责任和义务，是企业经济活动必须遵守的法律规范。 合同审批可以保证合同内容满足国家法律、法规和政策的要求，贯彻平等互利、协商一致和等价有偿的原则，同时，最大限度降低企业的各种风险。 合同审批共包括7个环节：缮制合同文本、审核业务风险、审核法律风险、审核财务风险、审批、签署合同和登记存档。 2.2 合同审批流程图
合同审批流程详细说明 3.1 缮制合同文本（F1） 缮制合同文本是指根据双方协商的结果及相关资料起草合同文本的过程。只有采用非标准样本的合同需要缮制合同文本。 3.1.1 工作内容 3.1.1.1 收集相关信息 在缮制非标准合同文本之前，公司相关人员必须收集相关信息，包括业务协商的结果、公司以前的合同样本、类似合同的标准样本等，作为起草合同文本的基础，同时将相关资料作为合同附件。 3.1.1.2 制定合同框架 根据合同的价格条款、交易方式等条件，同一类型的合同也具有不同的框架体系，因此，在起草非标准合同文本之前，必须先确定合同的框架体系，根据价格条款、交易方式确定应包括的合同类型。 3.1.1.3 起草合同文本 对于合同框架中的非标准合同，合同文本的起草必须遵循《中华人民共和国民法通则》及《中华人民共和国合同法》等相关法律、法规的规定，保证条款的合法性、严密性和可行性。对于关键条款，如数量条款、质量条款、价格条款、付款方式、付款时间、违约条款等，必须向公司的法律顾问咨询，保证用词准确，没有歧义，同时还必须对合同的盈亏状况进行预测。 3.1.1.4 上报合同 在起草完合同文本之后，相关业务人员必须仔细检查合同的各项条款，保证内容完整，
工程建设项目审批流程图 立项规划选址阶段 ︵ 7 个 工 作 日 ︶ 监理、施工 招标阶段 ︵ 11 个 工 作 日 ︶ 核发《建设项目选址意见书》 牵头单位：规划局 时间：7个工作日 项目建议书审批 可行性研究报告审批 项目申请报告 单位：发改局(经贸局) 时间：6个工作日 有关部门审批意见(水利、地震等) 时间：5个工作日出具初审意见， 20个工作日内完成(可并联) 消防预审(甲、乙类生产仓储项目) 单位：消防局 时间：5个工作日 环保部门立项意见 单位：环保局 时间：5个工作日 用地预审 单位：国土局 时间：5个工作日 环评报告审批 单位：环保局 时间：进入初步设计审批阶段之前 核发《建设用地规划许可证》 牵头单位：规划局 时间：5个工作日 出具规划、建筑设计条件 单位：规划局 时间：6个工作日 项目规划设计审批(招标)阶段 ︵19个工作日 ︶ 设计方案招标与/或规划 设计方案审批 牵头单位：规划局与/或发改(经贸)局 时间：5个工作日 建设工程交易中心招投标 单位：建设工程交易中心 时间：3个工作日 部门审批意见(消防、人防、水利、管线、海事、航道、地震等) 单位：规划条件要求的部门 时间：4工作日 监理、施工招标 牵头单位：发改(经贸)局 时间：8个工作日(同时进 行) 部门审批意见(消防、环保、水利、人防、气象、国土、管线等) 单位：有关单位 时间：4个工作日 初步设计审批 牵头单位：规划局 时间：5个工作日 核发建设工程规划许可证 单位：规划局 时间：3工作日 办理用地审批手续 单位：国土局 时间：16个工作日内完成(可并联) 建设用地 审批阶段 ︵ 5 个 工 作 日 ︶ 建设工程交易中心招投标 单位：建设工程交易中心 时间：3个工作日 审核中介机构编制的预算 单位：财政局 时间：发招标文件前完成 (可并联) 报建施 工 阶 段 ︵ 3 个 工 作 日 ︶ 建设施工报建、核发《建设项目 施工许可证》 牵头单位：建设(房管)局 时间：3个工作日 施工图审查 单位： 审图中心与气象局、人防 时间：进入报建施工阶段之前 房屋白蚁防治合同备案 单位：建设(房管)局 时间：2个工作日 7 说明： 1、整个审批流程为45个工作日。 2、圆角矩形是可选过程；虚线是指审批可跨阶段完成。 3、以上流程属市、区审批权限项目，如报省审批项目，无时间承诺。 建设工程质量、安全监督 单位：质量(安全)监督站 时间：0个工作日 人防设备合同备案 人防质量监督申请表 单位：人防办 时间：2个工作日
建设工程从立项到报建的具体流程 建设工程从立项到竣工所有程序（包括立项审批、规划设计、建设工程报建、建设工程竣工验收） 一、立项审批 1 、项目立项申请报告书（原件一份） 2 、项目建议书或项目可行性研究报告（一份） 3 、建设用地的权属文件或建设项目用地预审意见书（一份） 4 、项目建设投资概算（一份） 5 、银信部门出示的资金证明（原件一份） 6 、企业法人营业执照副本（复印件一份）；（房地产项目需提供资质证明一份） 7 、项目地形图（一份） 8 、有关职能部门的意见。 二、规划设计 1 、由市规划局根据城市总体规划和立项文件核发勘察设计红线，提供规划设计条件。 2 、建筑设计分为三个阶段，即方案设计、初步设计和施工设计。 3 、市城建局负责联系市有关部门对初步设计进行会审批复。 三、建设工程报建 （一）建设工程报建，首先要提供如下资料到建委办理登记手续。 1 、计划部门核发的《固定资产投资许可证》或主管部门批准的计划任务书； 2 、规划部门核发的《建设用地规划许可证》和《建设工程规划许可证》； 3 、国土部门核发的《国有土地使用证》； 4 、符合项目设计资格设计单位设计的施工图纸和施工图设计文件审查批准书； 5 、人防办核发的《人民防空工程建设许可证》； 6 、消防部门核发的《建筑工程消防设计审核意见书》； 7 、防雷设施检测所核发的《防雷设施设计审核书》； 8 、地震办公室核发的《抗震设防审核意见书》； 9 、建设资金证明； 10 、工程预算书和造价部门核发的《建设工程类别核定书》； 11 、法律、法规规定的其他资料。
（二）公开招标的建设工程，要补充如下资料到招标办办理手续。 1 、建设单位法定代表人证明或法定代表人委托证明； 2 、建设工程施工公开招标申请表； 3 、建设工程监理公开招标申请表。 （三）邀请招标的建设工程，要补充如下资料到招标办办理手续。 1 、建设单位法定代表人证明或法定代表人委托证明； 2 、建设工程施工邀请招标审批表； 3 、建设工程监理邀请招标审批表； 4 、工商部门签发的私营企业证明； 5 、法人营业执照； 6 、其他申请邀请招标理由证明。 （四）直接发包的建设工程，要补充如下资料到招标办办理手续。 1 、建设单位法定代表人证明或法定代表人委托证明； 2 、建设单位申请安排建设工程施工单位报告； 3 、建设单位申请安排建设工程监理单位报告； 4 、工商部门签发的私营企业证明； 5 、法人营业执照； 6 、建设工程直接发包审批表。 （五）办理建设工程质量监督，要提供如下资料到质监站办理手续。 1 、《规划许可证》； 2 、工程施工中标通知书或工程施工发包审批表； 3 、工程监理中标通知书或工程监理发包审批表； 4 、施工合同及其单位资质证书复印件； 5 、监理合同及其单位资质证书复印件； 6 、施工图设计文件审查批准书； 7 、建设工程质量监督申请表； 8 、法律、法规规定的其他资料。 （六）办理建设工程施工安全监督，要提供如下资料到安监站办理手续。 1 、建设单位提供的资料： （1）工程施工安全监督报告； （2）工程施工中标通知书或工程施工发包审批表；
合同管理制度 1 目的 为加强经济合同管理，减少失误，提高经济效益，根据《合同法》及其他有关法规的规定，结合公司的实际情况，制订本制度。 2 范围 本标准规定了公司经济合同的订制、批准权限、履行、变更解除及纠纷处理相关内容。 本标准适用于公司各部门对外签订的各类经济合同一律适用本制度，经济合同包括买卖（销售和采购）合同、租赁合同、承揽（加工、定作、建、工程）合同、运输合同、技术合同、保管合同、仓储合同等与企业经营业务有关的一切合同。 3 规范性引用文件 1下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其 随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本均适用于本标准。 《合同法》 4 职责 4.1 各职能部门经办本部门职责范畴内的合同签约作业。 4.2 监察审计部负责合同评审。 4.3 公司法律顾问负责对合同条款进行审查。 4.3 董事会、总经理或由总经理授权委托人负责合同审批。 4.4 各职能部门负责本部门合同执行管理。经济合同管理是企业管理的一项重要内容，搞好经济合同管理，对于公司经济活动的开展和经济利益的取得，都有积极的意义。各级领导及有关人员，都必须严格遵守、切实执行本制度。各相关部门必须互相配合，共同努力，搞好公司以“重合同、守信誉”为核心的经济合同管理工作。 5 合同管理 5.1经济合同的签订 5.1.1 签订经济合同，必须遵守国家的法律、政策及有关规定。 5.1.2 对外签订经济合同，除法定代表人或总经理外，其余必须是经总经理授权者，被授权者必须对本企业负责，对本职工作负责，在授权范围内行使签约权。 5.1.3 签约人在签订经济合同之前，必须认真了解对方当事人的情况。包括：对方单位是否具有法人资格、有否经营权及经营范围、有否履约能力及其资信情况，对方签约人是否法定代表人或法人委托人及其代理权限。做到既要考虑本方的经济效益，又要考虑对方的条件和
目录 ㈠风险管理 (1) ㈡风险管理分类 (2) 政策和政府风险 (3) 战略决策和经营风险 (4) 管理和流程风险 (5) 法律风险 (6) ㈢风险管理原则 (7) 全面风险管理原则 (7) 分级分类管理原则 (7) 可知、可控、可承受原则 (7) 风险收益匹配原则 (7) ㈣风险管理组织体系 (7) ㈤风险管理内容与流程 (7) ㈥风险控制机制 (7) ㈦风险与危机的处理 (7) 1
㈠风险管理： 风险管理是指公司本部围绕总体战略和经营目标，通过在经营与管理的各个环节中执行风险管理的基本流程，培育良好的风险管理意识，建立健全风险管理体系，从而为实现风险管理的战略和总体目标提供合理保证的过程和方法。 ㈡风险管理分类： 政策和政府风险：房地产市场政策风险、土地政策风险、政府履约风险等。 战略决策和经营风险：项目获取决策风险、项目合作开发风险、资金风险、计划风险、持有性物业风险等。 管理和流程风险：组织管控模式、人力资源管理、财务风险、审计监察、商业秘密管理、品牌危机、客户投诉风险 核心人员流失风险、资金管理风险、产品定位风险、招标采购风险、客户诉讼风险、重大质量安全事故、违规处罚风险、系统性风险、供方选择风险、工程风险、成本控制风险、交房风险等。 法律风险 ㈢风险管理原则： ⑴全面风险管理原则 公司的风险管理工作应覆盖经营与管理过程中所面临的各种风险，并对其中关键风险实施重点管理。 ⑵分级分类管理原则 公司各职能部门、项目公司负责管理各自面临的风险，并根据风险的不同特点进行分类。 ⑶可知、可控、可承受原则 公司各职能部门、项目公司应对风险进行事前预测，做到风险可知，通过分析、评估并制定风险管理策略和措施加以防范和控制，将风险降至各自可承受范围之内。 2
工程建设项目前期审批流程图
一、相关说明 如果项目为招商引资项目，项目需经过项目洽谈和项目准入阶段后，才进入项目立项阶段，其他项目直接进入项目立项阶段。 1、项目的洽谈 拟选址长沙县域范围内项目由乡镇、街道（园区）招商部门负责前期接触、洽谈。如初步确定能达到项目准入相关标准，由投资商提供项目落户申请书、可行性研究报告、初步概念设计方案及投资商相关资格证明材料，乡镇、街道（园区）应按要求填写好《长沙县招商引资项目综合评估报告》（见附件3） 2、项目的准入 （1）、乡镇、街道（园区）研究 项目选择所在地乡镇、街道（园区）对拟引进的项目进行初步考察，并召开党政专题会议进行研究后，乡镇、街道（园区）主要负责人签署意见，对拟引进的项目，根据产业类别，将项目综合评估报告、可行性研究报告、项目投资计划书（见附件4）及部门意见审核表提交各业务主管部门（农业项目由示范区管委会负责、工业项目由工信局负责、服务业项目由商务局负责、社会公共事业项目由发改局负责）。 （2）、项目考察 如需对项目进行实地考察，由乡镇、街道（园区）提出申请，由业务主管部门报请分管领导同意，并报请招商分管领导批准后，由商务局和业务部门牵头组织，相关部门参加。 （3）、前置会议初审 （a）业务主管部门将乡镇申报材料分送至各相关职能部门，职能部门给出具体审核意见。 （b）业务主管部门综合各职能部门主要负责人出具的审核意见后，报县分管领导审核同意。 （c）将项目相关材料送县商务局汇总，县商务局将汇总材料报县主管领导审核。 （d）县主管领导同意后，由招商引资前置领导小组办公室组织召开招商引资工作领导小组前置会议，进行集体会审，参加前置会人员原则上为各参会单位的主要负责人或分管负责人。 （e）一、二、三产业重大项目需报县分管领导同意，由业务主管部门送商务局汇总，报请招商引资分管领导批准同意，必要时报请县委、县政府主要领导审定后，直接上项目建设领导小组会议。 （4）、领导小组会议决定 对招商引资工作领导小组前置会议通过的项目、直接上会的重大项目以及社会公共事业项目（发改局提供），由项目建设领导小组办公室报请县委、县政府主要领导批准后，召开项目建设领导小组会议，对项目的准入会审研究，并以会议纪要形式予以确定。 （5）、办理工商注册、税务登记等相关手续 会审通过的项目，由拟选址乡镇、街道（园区）招商部门协助办理工商注册等相关手续。所有招商项目必须在长沙县办理工商注册和税务登记，并在长沙县纳税。 （6）、签订招商引资合同 会审通过的项目，由项目所在地（乡镇、街道、园区）政府与投资商商定《招商引资项目合同》（初稿），并
签订合同签审批程序【一】:合同签订审批流程 合同的签订、审批 一、合同的签订 （一）合同文本的种类 购销合同、联合经营合同、租赁经营合同。 （二）合同签订的条件 1、签订合同时必须遵守国家法律、法规、政策、符合《经济合同法》各项条款。 2、签约单位资信审查 (1) 签约单位基本资信证件营业执照、税务登记证、企业代码证、银行开户证明。 (2) 直接与生产企业合作签约除（1）所述基本资信证件外，品牌商、代理商或经销商必须提供品牌代理（或经销）许可证书 3、签约代表资格审查 签约代表必须出具法人授权委托书。 4、品牌或产品的审查 （1）品牌或产品的基本资料商标注册证、产品检验报告或质检报告。 （2）食品类、化妆品类产品资料除上述基本资料外，还必须具有卫生许可证、工业生产许可证或卫生准销证、特殊用途化妆品证书。 （3）烟草类产品资料除上述基本资料外，还应具有烟草专卖许可证。 （4）药品类产品资料除上述基本资料外，还应具有药品专卖许可证。 （5）家电类产品资料除上述基本资料外，还必须具备合格证、品质报告、电工认证、电讯终端设备进网许可证。 （6）进口产品的资料 货物进口证明书。
进口商品安全许可证及CCIB标志（家电类商品如冰箱、电视等）。 进口化妆品卫生许可证批件。 进口药品卫生许可证批件 进口食品卫生许可证批件。 5、签订合同应当保证签约单位与专用章一至，签章必须是合同专用章。 6、在对外签订经济合同时，原则上统一使用公司印制格式的标准合同文本，除特殊情况外，采用品牌商的合同文本做附件。公司文本做正本的形式。并报业务招商部审核。呈总经理批准，未经审核批准的合同（协议）不得加盖公司合同专用章，不得执行。签订合同签审批程序。 （三）合同文本的填写标准 1、字迹工整，清晰。 2、条款齐全，经济责任明确。 3、签约双方的单位名称要求填写中文名称全称。 4、数字核算准确。 5、签约双方的地址、邮编、开户行、银行帐号、法人代表、签约代表、电话、传真要求填写完整。 6、签约时间和地点、合同有效期和截止日期、仲裁地点及方式必须注明清楚。 7、填写合同不许有涂改。如有更正，须用红色笔将更正部分用二条横线划掉，在空白处填写正确内容。 8、更正的地方或合同中空白的地方要求签约双方加盖合同专用章予以确认。 （四）合同签定的程序 1、招商人员认真细致做好市场调研，寻找符合公司经营定位的品牌资源。 2、招商人员与选择的品牌商或品牌代理商（或经销商）接触，洽谈双方合作的意向，并与意向合作方草签合作意向书（谈判备忘录）。 3、招商人员将合作意向书（谈判备忘录）上报上级领导审核。
合同签订审批流程 一、总则 流程目的：规范合同的签订、履行和付款程序，并最大限度的避免风险。 适用范围：适用于公司签署的所有经济类合同的管理，不适用于劳动合同等其他类合同的管理。 定义：合同是企业经济活动的准则，既可以维护企业的利益，也明确规定了企业的责任和义务，是企业经济活动必须遵守的法律规范。 意义：合同审批可以保证合同内容满足国家法律、法规和政策的要求，贯彻平等互利、协商一致和等价有偿的原则，同时，最大限度降低企业的各种风险。 二、合同审批流程图 合同审批共包括7个环节：缮制合同文本、审核业务风险、审核法律风险、审核财务风险、审批、签署合同和登记存档。
三、合同审批流程详细说明 1、缮制合同文本（F1） 缮制合同文本是指根据双方协商的结果及相关资料起草合同文 本的过程。只有采用非标准样本的合同需要缮制合同文本。 工作内容： ①、收集相关信息：在缮制非标准合同文本之前，佳洁置业公司相关人员必须收集相关信息，包括业务协商的结果、公司以前的合同样本、类似合同的标准样本等，作为起草合同文本的基础，同时将相关资料作为合同附件。 ②、制定合同框架：根据合同的价格条款、交易方式等条件，同一类型的合同也具有不同的框架体系，因此，在起草非标准合同文本之前，必须先确定合同的框架体系，根据价格条款、交易方式确定应包括的合同类型。 ③、起草合同文本：对于合同框架中的非标准合同，合同文本的起草必须遵循《中华人民共和国民法通则》及《中华人民共和国合同法》等相关法律、法规的规定，保证条款的合法性、严密性和可行性。对于关键条款，如数量条款、质量条款、价格条款、付款方式、付款时间、违约条款等，必须向公司的法律顾问咨询，保证用词准确，没有歧义，同时还必须对合同的盈亏状况进行预测。 ④、上报合同：在起草完合同文本之后，相关业务人员必须仔细检查合同的各项条款，保证内容完整，用词准确，没有文字错误。并将检查过的合同文本及盈亏预测等相关附件上报上级主管。 2、审核业务风险（F2）
如文档对你有用，请下载支持！ 标准程序流程图的符号及使用约定 一、引言 程序流程图(Progran flowchart)作为一种算法表达工具,早已为工国计算机工作者和广大计算机用户十分熟悉和普通使用.然而它的一个明显缺点在于缺乏统一的规范化符号表示和严格的使用规则.最近,国家标准局批准的国家标准(GB1525-89)<<信息处理--数据流程图,程序流程图,系统流程图,程序网络图和系统资源图的文件编制符号及约定>>为我们推荐了一套标准化符号和使用约定，根据这一标准画出的程序流程图我们称为标准流程图. 1.程序流程图表示了程序的操作顺序.它应包括: (1)指明实际处理操作的处理符号,包括根据逻辑条件确定要执行的路径的符号. (2)指明控制流的流线符号. (3)便于读写程序流程图的特殊符号. 表示连接符,用以表明转向流程图的它处,或从流程图它处转入 。
(1)关于流程图符号的使用约定,简要地说明以下几点: 1.图的布局：流程图中所用的符号应该均心地分布,连线保持合理的长度,并尽量少使用长线. 2.符号的形状：流程图中多数符号内的空白供标注说明性文字.使用各种符号应注意符号的外形和各符号大小的统一,避免使符号变形或各符号大小比例不一. 3.符号内的说明文字：应使符号内的说明文字尽可能简明.通常按从左向右和从上向下方式书写,并与流向无关.如果说明文字较多,符号内写不完,可使用注解符.若注解符干扰或影响到图形的流程,应将正文写在另外一页上,并注明引用符号. 4.符号标识符：为符号规定标识符是为了便于其它文件引用该符号.便如,程序清单中引用到流程图中的特定符号.符号标识符一般写在符号的左上角,参看图6(a). 图6 符号标识符和符号描述符 5.符号描述符：为便于进一步理解符号的功能,可标注符号描述符.通常描述符写在符号的右上角,如图6(b)所示. 6.详细表示：在处理符号或数据符号中画一横线,表明该符号在同一文件集中的其它地言有更为详细的表示.横线在符号内靠近项端,详细表示的标识符写在符号内横线之上,见图7(a).端点符用作详细表示的开始符号和结束符号,在此符号中应给出加横线符号中的标识符,见图7(b). 图7 加横线符号及其详细表示 7.流线 (1)标准流向与箭头的使用：流线的标准流向是从左到右和从上到下.沿标准流向的流线可不用箭头指示流向,但沿非标准流向的流线应用箭头指示充向. (2)流线的交叉：应当尽量避免流线的交叉.即使出现流线的交叉,交叉的流线之间也没有任何逻辑关系,并不对流向产生任何影响,如图8(a)所示. (3)流线的汇集：两条或多条进入线可以汇集成一条输出线,此时各连接点应要互错工以提高清晰度,并用箭头表示流向,如图8(b)所示. 图8 汉线的交叉与流线的汇集 (4)符号流线进出：一般情况下,流线应从符号的左边或项端进入,并从右边或底端离开.其进出点均应对准符号的中心. (5)连接符：为避免出现流线交叉和使用长线,或某个流程图能在另一页上延续,可用连接符将流线截断.截断始端的连接符称为出口连接符,载断末端的连接符称为入口连接符.两连接符中用同一标识符.
工程项目建设流程 工程项目建设流程 ⒈项目建议书阶段 项目建议书是业主单位向国家提出的要求建设某一项目的建议文件,是对工程项目建设的轮廓设想。项目建议书的主要作用是推荐一个拟建项目,论述其建设的必要性、建设条件的可行性和获利的可能性,供国家选择并确定是否进行下一步工作。 项目建议书的内容视项目的不同而有繁有简,但一般应包括以下几方面的内容: (1)项目提出的必要性和依据。 (2)产品方案、拟建规模和建设地点的初步设想。 (3)资源情况、建设条件、协作关系等的初步分析。 (4)投资估算和资金筹措设想。 (5)项目的进度安排。 (6)经济效益和社会效益的估计。 项目建议书按要求编制完成后,应根据建设规模和限额划分分别报送有关部门审批。按现行规定,大中型及限额以上项目的项目建议书首先应报送行业归口主管部门,同时抄送国家计委。行业归口主管部门根据国家中长期规划要求,着从资金来源、建设布局、资金合理利用、经济合理性、技术政策等方面进行初审。行业归口主管部门初审通过后报国家计委,由国家计委从建设总规模、生产力总布局、资源优化配置及资金供应可能、外部协作条件等方面进行综合平衡,还要委托具有相应资质的工程咨询单位评估后审批。凡行业归口主管部门初审未通过的项目,国家计委不予批准;凡属小型或限额以下项目的项目建议书,按项目隶属关系由部门或地方计委审批。 项目建议书经批准后,可以进行详细的可行性研究工作,但并不表明项目非上不可,项目建议书不是项目的最终决策。 ⒉可行性研究阶段 项目建议书一经批准,即可着手开展项目可行性研究工作。可行研究是对工程项目在技术上是否可行和经济上是否合理进行科学的分析和论证。 (1)可行性研究的工作内容。可行性研究应完成以下工作内容: 1)进行市场研究,以解决项目建设的必要性问题; 2)进行工艺技术方案的研究,以解决项目建设的技术可能性问题; 3)进行财务和经济分析,以解决项目建设的合理性问题。凡经可行性研究未通过的项目,不得进行下一步工作。 (2)可行性研究的报告的内容。可行研究工作完成后,需要编写出反映其全部工作成果的“可行性研究报告”。就其内容来看,各类项目的可行性研究报告内容不尽相同,但一般应包括以下基本内容: 1)项目提出的背景、投资的必要性和研究工作依据;
劳动合同签订流程图 备注 1、特殊合同为公司高层或其它特别重要岗位的员工与公司有特别协议的员工。如：特殊岗 位员工、涉密岗位员工。 2、附件《新订劳动合同通知书》、《劳动合同签订报批表》、《劳动合同续签（终止）通知书》、 《劳动合同续签（终止）审批表》、《特殊岗位协议书》、《协议书》
一、签订劳动合同通知书（存根） 第（）号 员工：所在单位：通知发出时间：年月日续订劳动合同类型：有期限年（）无固定期（）（选择其中一项）通知送达方式：直接送达公司经办人： 本人已收到单位于_______年_____月_____日发出的《签订劳动合同通知书》。已完全阅读并理解其容。 （一）、计划生育证明、学历证书、技术书复印件（交验原件）； （二）公司认可的医疗机构出具的体检合格证明； （三）最后工作单位离职证明材料（如岗位需要）；
三、劳动合同续签（终止）通知书
劳动合同续签（终止）通知书 中心： 贵部员工与公司签订的劳动合同将于年月日届满，公司拟与其续签（终止）劳动合同，请部门经理签署意见。 人力资源部 年月日 管理中心总经理意见： □同意续签，固定期劳动合同，期限年。□同意续签无固定期劳动合同。□终止合同 签字：日期： 直接上级意见： □同意续签，固定期劳动合同，期限年。□同意续签无固定期劳动合同。□终止合同 签字：日期：（若同意续签请将此单交员工签字，不同意请于3日返回人力资源部） 劳动合同续签意向通知书 人力资源部： 贵部发出的《续签（终止）劳动合同意向通知书》，本人已于__ __年___月__ _日收阅，本人□同意□不同意与公司续签劳动合同，并于合同届满日期前到人事部续签（终止）合同手续。 （请员工注明是否同意续签，若不注明公司将视为员工同意续签） 员工签名：日期：四、劳动合同续签（终止）审批表：针对基层员工批量审批
标准程序流程图的符号及使用约定 一、引言 程序流程图(Progran flowchart)作为一种算法表达工具,早已为工国计算机工作者和广大计算机用户十分熟悉和普通使用.然而它的一个明显缺点在于缺乏统一的规范化符号表示和严格的使用规则.最近,国家标准局批准的国家标准(GB1525-89)<<信息处理--数据流程图,程序流程图,系统流程图,程序网络图和系统资源图的文件编制符号及约定>>为我们推荐了一套标准化符号和使用约定，根据这一标准画出的程序流程图我们称为标准流程图. 1.程序流程图表示了程序的操作顺序.它应包括: (1)指明实际处理操作的处理符号,包括根据逻辑条件确定要执行的路径的符号. (2)指明控制流的流线符号. (3)便于读写程序流程图的特殊符号. 表示连接符,用以表明转向流程图的它处,或从流程图它处转入 。
注解符由纵边线和虚线构成,用以标识注解的内容 用来表示属于该过程的书面信息，生成的任何供人阅读的信息，例如打印结果。文件的题目或说明写在符号内。
三,使用约定 (1)关于流程图符号的使用约定,简要地说明以下几点: 1.图的布局：流程图中所用的符号应该均心地分布,连线保持合理的长度,并尽量少使用长线. 2.符号的形状：流程图中多数符号内的空白供标注说明性文字.使用各种符号应注意符号的外形和各符号大小的统一,避免使符号变形或各符号大小比例不一. 3.符号内的说明文字：应使符号内的说明文字尽可能简明.通常按从左向右和从上向下方式书写,并与流向无关.如果说明文字较多,符号内写不完,可使用注解符.若注解符干扰或影响到图形的流程,应将正文写在另外一页上,并注明引用符号. 4.符号标识符：为符号规定标识符是为了便于其它文件引用该符号.便如,程序清单中引用到流程图中的特定符号.符号标识符一般写在符号的左上角,参看图6(a). 图6 符号标识符和符号描述符 5.符号描述符：为便于进一步理解符号的功能,可标注符号描述符.通常描述符写在符号的右上角,如图6(b)所示. 6.详细表示：在处理符号或数据符号中画一横线,表明该符号在同一文件集中的其它地言有更为详细的表示.横线在符号内靠近项端,详细表示的标识符写在符号内横线之上,见图7(a).端点符用作详细表示的开始符号和结束符号,在此符号中应给出加横线符号中的标识符,见图7(b). 图7 加横线符号及其详细表示 7.流线 (1)标准流向与箭头的使用：流线的标准流向是从左到右和从上到下.沿标准流向的流线可不用箭头指示流向,但沿非标准流向的流线应用箭头指示充向. (2)流线的交叉：应当尽量避免流线的交叉.即使出现流线的交叉,交叉的流线之间也没有任何逻辑关系,并不对流向产生任何影响,如图8(a)所示. (3)流线的汇集：两条或多条进入线可以汇集成一条输出线,此时各连接点应要互错工以提高清晰度,并用箭头表示流向,如图8(b)所示. 图8 汉线的交叉与流线的汇集 (4)符号流线进出：一般情况下,流线应从符号的左边或项端进入,并从右边或底端离开.其进出点均应对准符号的中心. (5)连接符：为避免出现流线交叉和使用长线,或某个流程图能在另一页上延续,可用连接符将流线截断.截断始端的连接符称为出口连接符,载断末端的连接符称为入口连接符.两连接符中用同一标识符. 换页截断可用与连接符相连的注解符表示,如图9所示. 图9 出口连接符与入口连接符