《共建生态文明，畅享绿色生活》综合实践活动目录清单：
1. 《共建生态文明，畅享绿色生活》综合实践活动推荐表
2. 《共建生态文明，畅享绿色生活》综合实践活动主题名称
3. 《共建生态文明，畅享绿色生活》综合实践活动方案
4. 《共建生态文明，畅享绿色生活》综合实践活动目标
5. 《共建生态文明，畅享绿色生活》综合实践活动背景
6. 《共建生态文明，畅享绿色生活》综合实践活动成果
7. 《共建生态文明，畅享绿色生活》综合实践活动总结
8. 《共建生态文明，畅享绿色生活》综合实践活动过程
9. 《共建生态文明，畅享绿色生活》综合实践活动反思
10. 《共建生态文明，畅享绿色生活》综合实践活动照片
公司文件管理规定流程 一、目的 加强档案管理，规范公司档案的收集、归档程序和方法，确保公司档案的完整性、准确性和系统性。提供符合公司需求和保证管理体系有效运行的证据。 二、适用范围 适用于公司及各部门档案的收集、整理、分类、利用及归档。 三、术语和定义 1、档案：指公司过去和现在各级部门及员工从事业务、经营、企业管理、宣传等活动 中所直接形成的对企业有保存价值的各种文字、图表、账册、凭证、报表、电脑盘 片、声像、胶卷、荣誉实物、证件等不同形式的历史记录。 2、档案管理：就是指档案的收集、整理、鉴定、保管、统计、提供利用等活动。 四、职责 1、行政中心： 1）负责公司档案的集中管理和制度执行及检查工作，并负责督促指导部门档案管理。 2）建立健全公司档案管理制度，指导、监督和检查执行情况； 3）收集、整理、分类、鉴定、统计、保管公司的档案和其他资料； 4）负责公司档案的利用和销毁管理，监控档案利用和销毁的全过程，确保公司档案的安全；指导公司的档案管理工作。 5）提高档案信息的利用效率，促进信息传递和沟通； 6）负责组织学习和培训档案管理办法、使用知识。 2、其他各部门相关人员： 1）负责在工作变动时，做好或协助移交工作，并及时通知行政中心； 2）向行政中心移交合同或文件资料原件或复印件； 3）负责本部门文件资料或合同复印件的日常收集、标识、贮存、保管、利用、归档； 4）财务管理部负责按国家财政制度规定独立建档保管财务档案资料； 3、各部门主管人员 1）批准对自己部门资料或合同复印件的处置。 4、各中心总监/副总
1）负责对档案管理监督检查报告的审批。 五、工作程序 1、档案资料的收集 1）各部门相关人员负责对本部门日常工作中形成的合同及文件资料进行收集，并编制部门《文件（合同）管理记录目录》。 2）各部门文件、合同等资料原件需要保存的，各部门分别进行整理，并编制《移交目录》每季度向行政中心移交。 a)归档范围及移交时间 b)档案资料的标识 行政中心及各部门对各自保管的档案资料编号，编号规则见公司档案管理规定。 c)档案资料的日常管理： ⑴电子类合同或其他需要保管的电子文件，应当及时存放于档案室指定电脑硬盘内或 制作专门光盘进行编号保存。 ⑵文件、合同资料要登记详细信息，并编制《文件（合同）管理记录目录》，以便 检索利用。 ⑶文件资料、合同要科学排列，按编号顺序存放于文件盒内，并加以标识，整齐排 放在文件／档案柜中。 d)档案借阅 ⑴借阅档案要履行借阅手续，填写《档案借阅审批单》。借阅档案原件只限在公司内， 不能带出；必须带出公司查阅的，需依照借阅权限由相关领导批准； ⑵档案外借一般只借复印件，需借原件者须经总经理批准，借阅的档案交还时，必须 当面点交清楚，如发现遗失或损坏，应立即报告直接上级； ⑶借阅档案用完后，应及时送还，如超过借阅时间，须重新办理手续； ⑷借档人必须爱护档案，不得擅自涂改、污损、勾画、剪裁、抽取、拆卸、调换、摘 抄、翻印、复印、摄影，不得转借或损坏； e)档案销毁 ⑴对已失去利用价值的档案，销毁时，必须写申请销毁报告，编制销毁目录，报部门 经理和部门分管副总鉴定，最后报总经理的批准，方可销毁。 ⑵执行销毁任务时，必须由行政中心人员监销，监销人不得少于二人，并在销毁目录
程序文件目录 序号文 件 名 称 编 号 标准条款对照页码GB/T19001-2016 1 文件控制程序***-CX-01 7.5.3 1~ 2 2 记录控制程序 ***-CX-02 4.4.2 3 3 相关方管理及沟通控制程序***-CX-03 4.2 4~5 4 风险和机遇确定及控制程序***-CX-04 6.1 6~7 5 管理评审控制程序***-CX-05 9.3 8~9 6 人力资源控制程序 ***-CX-06 7.2 10~11 7 基础设施和工作环境控制程序***-CX-07 7.1.3、7.1.4 12~13 8 产品和服务要求控制程序***-CX-08 8.2 14~15 9 设计和开发控制程序***-CX-09 8.3 16~18 10 采购及外协控制程序***-CX-10 8.4 19~21 11 生产和服务的提供控制程序***-CX-11 8.5 22~26 12 监视和测量设备控制程序***-CX-12 7.1.5 27~28 13 顾客满意度测量控制程序***-CX-13 9.1.2 29 14 内部审核控制程序***-CX-14 9.2 30~32 15 绩效评价控制程序***-CX-15 9.1 33~35 16 合规性评价控制程序***-CX-16 4.1 36 17 不合格品控制程序***-CX-17 10.2.1 37~38 18 改进控制程序 ***-CX-18 10.3 39~41 19 20 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
《国家职业资格目录清单》职业资格纳入清单 教师资格、法律职业资格、注册消防工程师、注册会计师……近日，人力资源和社会保障部在其官网公示《国家职业资格目录清单》，151项职业资格拟被列入目录清单。 为什么要推出职业资格目录清单？哪些职业需要资格认定？高校尤其是职业技术学校在人才培养方面需要做哪些调整？ ● 清单之外不得认定职业资格 被列入清单的151项职业资格中，按照人员划分的专业技术人员职业资格58项，技能人员职业资格93项；按类别划分的准入类资格42项，水平评价类109项。根据要求，清单之外一律不得许可和认定职业资格，清单之内除准入类职业资格外，一律不得与就业、创业挂钩。 人社部相关负责人近日答记者问时表示，在国家职业资格目录清单中，准入类是直接关系公共利益，涉及国家安全、公共安全、人身健康、生命财产安全的职业；水平评价类则具有社会通用性比较强，专业性、技术性比较强或者技能水平要求比较高的特点，如注册消防工程师、人体器官移植医师、执业药师等，因涉及公共安全、公民人身财产安全，其职业资格均被列入清单。 ● 400多项职业资格考试取消 “之前我仅仅想去当酒店的客房服务员，结果酒店通知我要先去参加客房服务员的资格认定考试。不明白做打扫和整理客房的工作为什么也需要考资格。”谈及几年前的这次求职经历，赵女士依然觉得有些莫名其妙。不过如今，旅店服务员、浴池服务员等职业资格考试都已被取消。 从2014年7月至今，人社部先后7次共取消400多项职业资格考试。
“取消一些证书的考试是对老师和学生的减负，因为这样的考试 并非很有必要。”浙江某职业技术学院的唐老师表示，像营销师等职 业资格认定并没有给学生在就业中带来“加分”优势，反而平添负担。 桂林理工大学南宁分校卢玉林老师认为，一些学生为了考证本末 倒置，反而错过了实习、学习专业课的黄金时间。 ● 已取得的资格证书继续有效 “从长期来看，国家职业资格目录清单的推出有利于形成有效的 职业管理体系。不过短期内难免会对职业学校的人才培养方式带来 ‘阵痛’。”唐老师担心地说。 一直以来，职业学校已普遍施行“双证书制度”，即学生在获得 学历证书的同时，必须获得职业资格证书或技能等级证书。很多专业 都将职业资格证书的取得写入培养方案，甚至安排了对应课程。随着 一些职业资格认定被取消，这些专业可能会一时找不到新的发展方向。 针对这个疑虑，人社部相关负责人表示，取消职业资格不是取消 岗位和职业标准，也不是取消相关职业评价活动，而是改由用人单位、行业组织，按照岗位条件和职业标准展开自主评价。“过去，对技能 人员采取职业资格方式评价，现在改为技能等级，就是要使技能人才 的培养培训、选拔使用、激励保障、认定统计等工作有很好的接续， 使技能人才在职业发展通道上不会受到负面影响。” 对于已取消的职业资格许可和认定事项，人社部将采取措施做好 善后，避免出现影响社会稳定的情况，其中包括对已经发布鉴定考试 公告或已受理鉴定考试报名的，根据考生意愿，或退费，或继续做好 鉴定考试工作；对已组织完成鉴定考试的，要做好职业资格证书核发 等后续工作；对按“双证书”招生的职业院校兑现招生条件；对取消 前取得的职业资格证书，证书继续有效，可作为水平水平的证明等。
ISO14001：2004程序文件及表格(9个xls 71个doc)70
**五金制品有限公司环境小组巡回检查表 检查内容,主要管制单位 发现不符合时记入 发生部门/场所不符合现象处置内容 1 电力的使用 (各部门) (1)各场所空调是否指定专人负责使用管理并适切地予以运用(温度设定等) (2)是否合理地利用照明并在不要时及时关灯? (3)计算机等办公设备是在否在不用时及时关闭或使其进入省电状态? (4)各种用电设备是否得到适宜地保养以使其能正常运作? 2 水的使用 (各部门) (1)供水设施是否完好? (2)有否让费水资源的现象? 3 纸张的消耗 (各部门) (1)是否执行纸张削减方案?有否浪费用纸的现象? (2)再生纸是否得到有效的整理和回收? 4 (1)化学品保管仓是否按规定标识,设置必要的防护用品,联络图/MSDS并予以适切管理? (资材中 心 及使用单 位) (2)化学品仓有否按规定记录入出库账目? (3)化学品分装/搬运/使用是否按规定采取适当的防泄漏或其它的防护措施? (4)化学品的废弃有否按规定执行? 5 废水排放 (后勤中心及使用单位) (1)是否使用无磷洗涤剂? (2)是否有化学液体废油直接倒入水体现象? (3)有否化粪池清理计划并予以执行? 6 排烟装置的使用 (后勤中心) (1)有否进行排烟装置的日常点检? (2)排烟装置是否完好? 7 空压机的使用 (制造管理处) (1)有否进行空压机的日常点检和定期保养? (2)设备运行是否良好?有否异常噪音产生?
8 固体废物的管理 (后勤中心) (1)有否采取适当的废物削减措施?有否将可回用物品直接丢弃的现象? (2)废物是否按规定入入指定的分类回收箱? (3)各临时和最终置场是否指定管理责任部门和人员并予以标识/维持管理? (4)危险品最终置场是否按法规和国家标准要求予以设置和维持管理? PAGE:1/2 **五金制品有限公司 环境小组巡回检查表 实施日期: 年月日记录人: 品保部负责人:
有限公司 文件和资料控制程序 HJ- 0P -001文件编号 受控副本章 受控印章 文件版次 A0
1.0 目的 确保公司质理管理体系中的所有文件和资料均能得到有效控制，所使用的文件和资料是最新有效版本。 2.0 范围 指质量手册、程序文件、作业指导书、表单、外来文件、外发文件、技术文件。 3.0 3.1 3.1.1 3.1.2 定义 文件 文件：由信息和承载媒体构成； 文件承载媒体具体表现形式是纸张、磁片、光盘、电子媒体、照片、样板等。 受控文件：分为正本和副本两种文件。正本为手签本，盖“受控正本”印章，由文控中心统一管理，副本盖 3.2 “受控副本”印章，由使用部门管理。 3.3 3.3.1 3.3.2 3.4 非受控文件： 盖有“非受控文件”印章或未盖任何识别章的文件； 分发时是最新版本，但修订后不再另行分发，废止后无须收回及销毁。 质量手册：是公司建立符合 IS09001: 2000要求的质量管理体系的，是落实质量方针、目标的指导性纲领及 基本的文件。 3.5 程序文件：质量手册中管理重点所延伸引用的下一级文件，是质量管理体系活动中跨部门运作流程的最主要 件，用于描述公司部门与部门之间的管理接口和运作流程。 3.6 作业指导书：程序文件中作业内容所延伸引用的下一阶文件，是质量管理体系的重要补充性运作文件。这一 的作业通常都针对单一部门性质或单一工作岗位较为复杂的作业而制订的。 3.7 3.8 法令、 3.9 表单：包括各类记录格式、表格、图表、或经过作业产生的图表、原始记录的记录格式。 外来文件：来自公司外部的文件，如来自客户图表、资料、供应商的产品规格说明书、国家标准、国际标准 法规等。 外发文件：发放给供应商、客户或第三方机构的公司内部资料文件。 4.0 职责 文件的编制、修订、审核和审批。 质量手册 4.1 4.1.1 A ） 人事行政部组织编制修订; B ） 副管理者代表审核； C ） 总经理批准。
XXX 有限公司企业标准 程序文件 拟制： 批准： 受控状态：□受控□非受控 发放编号： 2017－7－1 发布2017－7－1实施 市XXX 有限公司发布
目录01质量管理体系策划程序 02组织环境与相关方要求管理程序 03风险和机遇管理程序 04变更控制程序 05知识管理程序 06文件控制程序 07质量记录控制程序 08质量职责 09内外部沟通控制程序 10人力资源管理程序 11设施与工作环境管理程序 12风险分析与评估控制程序 13与顾客有关的过程控制程序 14设计和开发过程控制程序 15新产品试制控制程序 16供方评估程序 17采购产品检验试验控制程序 18生产过程控制程序 19产品标识及可追溯性控制程序 20顾客财产管理程序 21产品防护控制程序 22关键过程控制程序 23监视和测量装置控制程序 24技术状态管理程序 25顾客满意的监视和测量控制程序 26内部审核程序 27管理评审控制程序
28不合格品控制程序 29数据分析控制程序 30纠正与预防措施实施程序31质量信息管理程序 32诚信管理制度
XXX 有限公司企业标准 质量管理体系策划程序 拟制： 批准： 受控状态：□受控□非受控 发放编号： 2017－7－1 发布 2017－7－1实施 市XXX 有限公司发布
文件编号： 1 目的 为确保公司质量管理体系得到有效运行及实施，使其符合GB9001:2016和GJB9001C：2017质量管理体系要求，公司在实施和执行质量管理体系之前，需要对其进行策划。 2. 范围 适用于本公司质量管理体系覆盖产品所涉及到的所有过程和环节。 3 职责 3.1总经理：负责制定质量方针和目标；公司组织架构的确定、职能部门的职责确定。 3.2体系中心：负责质量管理体系的策划、建立和完善以及质量管理体系所需资源的配备和确定；负责过程的识别和确定、数据的收集和分析。 3.3各部门：负责质量管理体系的实施、贯彻和落实；负责部门目标的建立和测量；负责过程目标的建立和监测。 3.4全体员工：负责质量管理体系文件各项规定的执行。 4 工作程序 4.1 公司组织架构的建立和部门职能的确定 4.1.1 为了质量管理体系的顺利推进，总经理依据公司经营的要求建立组织架构。并赋予各职能部门的职责 和权限并发布。 4.2质量方针和目标的建立 4.2.1 为了更好的实施质量管理体系，总经理制定了质量方针和目标，各部门依据公司的总的质量目标制定 本部门的质量目标并实现这个目标。每年12月在召开管理评审会议时必须对各部门建立的目标进行全面的检讨，为下年度制定质量目标提供可靠的依据。 4.3质量管理体系和过程的策划 4.3.1体系中心根据公司实际的生产和经营状况识别和建立公司质量管理体系所需要的过程，并识别这些过 程先后顺序和其相互作用以及其在整个组织中的应用。 本公司质量管理体系所需的过程包括三类过程： COP顾客导向的过程 MP管理过程 SP支持过程
国家职业资格目录（共计140项） 一、专业技术人员职业资格 （共计59项。其中准入类36项，水平评价类23项） 序号职业资格名称实施部门 （单位） 资格 类别 1 教师资格教育部准入类 2 注册消防工程师公安部、人力资源社会保障部准入类 3 法律职业资格司法部准入类 4 中国委托公证人资格（香港、澳 门） 司法部准入类 5 注册会计师财政部准入类 6 民用核安全设备无损检验人员 资格 环境保护部准入类 7 民用核设施操纵人员资格环境保护部、国家能源局准入类 8 注册核安全工程师环境保护部、人力资源社会保障部准入类 9 注册建筑师全国注册建筑师管理委员会及省级注册建 筑师管理委员会 准入类 10 监理工程师住房城乡建设部、交通运输部、水利部、 人力资源社会保障部 准入类 11 房地产估价师住房城乡建设部、国土资源部、人力资源 社会保障部 准入类
41 会计专业技术资格财政部、人力资源社会保障部 水平评价类 42 资产评估师财政部、人力资源社会保障部、中国资产评 估协会 水平 评价类 43 经济专业技术资格人力资源社会保障部 水平评价类 44 土地登记代理专业人员职业资 格 国土资源部、人力资源社会保障部、中国土 地估价师与土地登记代理人协会 水平 评价类 45 环境影响评价工程师环境保护部、人力资源社会保障部 水平评价类 46房地产经纪专业人员职业资格住房城乡建设部、人力资源社会保障部、 中国房地产估价师与房地产经纪人学会 水平 评价类 47 机动车检测维修专业技术人员 职业资格 交通运输部、人力资源社会保障部 水平 评价类 48 公路水运工程试验检测专业技 术人员职业资格 交通运输部、人力资源社会保障部 水平 评价类 49 水利工程质量检测员资格水利部、中国水利工程协会 水平评价类 50 卫生专业技术资格国家卫生计生委、人力资源社会保障部 水平评价类 51 审计专业技术资格审计署、人力资源社会保障部 水平评价类 52 税务师税务总局、人力资源社会保障部、中国注册 税务师协会 水平 评价类 53 认证人员职业资格质检总局 水平评价类
1目得 规范公司记录得管理，为追溯、改进与提高产品质量提供依据，证实质量管理体系运行得持续性、适宜性与有效性，确保其符合标准要求。 2范围 适用于本公司质量管理体系所要求得所有记录得管理与控制。 3职责 3、1 行政部负责记录得统一编号、发放与管理,建立《记录管理一览表》。 3、2 品质部负责产品检验记录得管理。 3、3 各部门负责各自相关联记录得管理. 4流程图 见附件 5内容 5、1 记录得分类 凡就是质量管理体系运行中得记录、报告及与产品相关得质量数据均属于记录范围。 5。1。1 与质量管理体系管理有关得记录主要有: 管理评审记录、内部审核记录、文件控制记录、纠正与预防措施记录、人力资源管理与培训记录、设施管理记录、产品与过程监视与测量记录等等。 5。1。2与采购、销售、生产、检验与交付有关得记录主要有： 产品要求得评审记录、供方评价记录、产品检验记录、监视与测量装置得校准记录、统计技术得应用记录、顾客投诉及服务记录等等。 5.1.３记录得形式为书面形式（如:书面得表格形式、报告文件形式等）、硬拷贝、磁盘等电子媒体等形式。 ５、2 文件记录表格得设计、审批、印制与领用。 ５。2。1 各部门设计自己所需得记录表格，并将空白表格交行政部审核后报管理者代表或其授权人审批后交行政部印制. 5.２.2 印制好得记录表格由仓库负责保管，各部门根据需要从仓库领用. 5、3 文件记录得填写 文件记录由开展该项活动得直接责任人按要求及时填写，填写要求如下: 5。3.1 正确:质量记录所记内容必须真实准确,填写方法必须符合规定要求,字迹清晰，不随意涂改。需更改得部分采取划改，但需更改人签字并注明更改时间。 5。3.２及时:按规定时间填写、传递,发现问题应立即纠正。
修 订 页 序号 文件编号 修改 章节/页码 修订 内容 修订人 批准人 日 期 1 NCJW －CX 全文 四川省南充精神卫生中心 程序文件 编 号 NCJW-CX 修改状态 第1次修改 程序文件修订页 版 本 A 页 次 第1页 共1页
四川省南充精神卫生中心 程序文件 编号 NCJW-CX 修改状态第1次修改 程序文件目录版本 A 页次 序号编号文件名称页数1NCJW-CX-01文件控制程序 2NCJW-CX-02质量记录控制程序 3NCJW-CX-03内部沟通控制程序 4NCJW-CX-04管理评审控制程序 5NCJW-CX-05人力资源管理控制程序 6NCJW-CX-06设备、器械管理控制程序 7NCJW-CX-07工作环境管理控制程序 8NCJW-CX-08合同评审管理控制程序 9NCJW-CX-09医患沟通控制程序 10NCJW-CX-10医疗纠纷控制程序 11NCJW-CX-11采购控制程序 12NCJW-CX-12门诊诊疗服务控制程序 13NCJW-CX-13急诊诊疗服务控制程序 14NCJW-CX-14住院诊疗控制程序 15NCJW-CX-15手术麻醉管理控制程序 16NCJW-CX-16医疗会诊管理控制程序 17NCJW-CX-17医技科室管理控制程序
18NCJW-CX-18医院感染控制程序 19NCJW-CX-19标识和可追溯性控制程序20NCJW-CX-20临床护理服务控制程序 21NCJW-CX-21异常情况紧急处理程序 22NCJW-CX-22医疗计量器具管理程序 23NCJW-CX-23医疗设计控制程序 24NCJW-CX-24患者提供财产控制程序 25NCJW-CX-25患者满意度调查评估程序26NCJW-CX-26内部审核控制程序 27NCJW-CX-27数据分析控制程序 28NCJW-CX-28纠正和预防措施控制程序29NCJW-CX-29医疗服务质量检查控制程序30NCJW-CX-30不合格医疗服务控制程序31NCJW-CX-01文件控制程序 32NCJW-CX-02质量记录控制程序 33NCJW-CX-03内部沟通控制程序 34NCJW-CX-04管理评审控制程序 35NCJW-CX-05人力资源管理控制程序 36NCJW-CX-06设备、器械管理控制程序 四川省南充精神卫生中心 程序文件 编号 NCJW-CX 修改状态第1次修改 文件控制程序版本 A 页次第页共页 1．目的
人社部公布《国家职业资格目录清单》 导语：国务院要求，清单之外一律不得许可和认定职业资格，清单之内除准入类职业资格外一律不得与就业创业挂钩，逐步建立持证人员信用管理体系，严肃查处证书挂靠、寻租等行为。日前，人社部公布了《国家职业资格目录清单》，具体内容如下，欢迎阅读! 、法律职业资格、注册、……近日，和社会保障部在其官网公示《国家职业资格目录 清单》，151项职业资格拟被列入目录清单。 为什么要推出职业资格目录清单?哪些职业需要资格认定?高校尤其是职业技术学校在 人才培养方面需要做哪些调整? ●清单之外不得认定职业资格 被列入清单的151项职业资格中，按照人员划分的专业技术人员职业资格58项，技能人员职业资格93项;按类别划分的准入类资格42项，水平评价类109项。根据要求， 清单之外一律不得许可和认定职业资格，清单之内除准入类职业资格外，一律不得与就业、创业挂钩。 人社部相关负责人近日答记者问时表示，在国家职业资格目录清单中，准入类是直接关系公共利益，涉及国家安全、公共安全、人身健康、生命财产安全的职业;水平评价类 则具有社会通用性比较强，专业性、技术性比较强或者技能水平要求比较高的特点，如注册消防工程师、人体器官移植医师、执业药师等，因涉及公共安全、公民人身财产安全，其职业资格均被列入清单。 ● 400多项职业资格取消 “之前我只是想去当酒店的客房服务员，结果酒店通知我要先去参加客房服务员的资 格认定考试。不明白做打扫和整理客房的工作为什么也需要考资格。”谈及几年前的这次 求职经历，赵女士依然觉得有些莫名其妙。不过如今，旅店服务员、浴池服务员等职业资格考试都已被取消。 从2014年7月至今，人社部先后7次共取消400多项职业资格考试。 “取消一些证书的考试是对老师和学生的减负，因为这样的考试并非很有必要。”浙江 某职业技术学院的唐老师表示，像营销师等职业资格认定并没有给学生在就业中带来“加分”优势，反而平添负担。 桂林理工大学南宁分校卢玉林老师认为，一些学生为了考证本末倒置，反而错过了实习、学习专业课的黄金时间。
《ISMS方针、手册、程序文件模版》目录1信息安全管理体系手册 2信息安全管理体系程序文件 2.1ISMS-业务持续性管理程序 2.2ISMS-事故、薄弱点与故障管理程序 2.3ISMS-企业商业技术秘密管理程序 2.4ISMS-信息处理设施引进实施管理程序 2.5ISMS-信息处理设施维护管理程序 2.6ISMS-信息安全人员考察与保密管理程序 2.7ISMS-信息安全奖励、惩戒管理规定 2.8ISMS-信息安全适用性声明 2.9ISMS-信息安全风险评估管理程序 2.10ISMS-内部审核管理程序 2.11ISMS-恶意软件控制程序 2.12ISMS-更改控制程序 2.13ISMS-物理访问程序 2.14ISMS-用户访问控制程序 2.15ISMS-管理评审控制程序 2.16ISMS-系统开发与维护控制程序 2.17ISMS-系统访问与使用监控管理程序 2.18ISMS-计算机应用管理岗位工作标准 2.19ISMS-计算机管理程序 2.20ISMS-记录控制程序 2.21ISMS-重要信息备份管理程序 2.22ISMS-预防措施程序 3信息安全管理体系作业文件 3.1T oken管理规定 3.2产品运输保密方法管理规定 3.3介质销毁办法 3.4保安业务管理规定 3.5信息中心主机房管理制度 3.6信息中心信息安全处罚规定
3.7信息中心密码管理规定 3.8信息安全人员考察与保密管理程序 3.9信息开发岗位工作标准 3.10信息系统访问权限说明 3.11信息销毁制度(档案室） 3.12可移动媒体使用与处置管理规定 3.13各部门微机专责人工作标准 3.14复印室管理规定 3.15工程师室和电子间管理规定 3.16数据加密管理规定 3.17文件审批表 3.18机房安全管理规定 3.19档案室信息安全职责 3.20法律法规与符合性评估程序 3.21生产经营持续性管理战略计划 3.22监视系统管理规定 3.23系统分析员岗位工作标准 3.24经营部信息事故处理规定 3.25经营部信息安全岗位职责规定 3.26经营部计算机机房管理规定 3.27经营部访问权限说明 3.28网站信息发布管理程序 3.29网络中间设备安全配置管理规定 3.30网络通信岗位工作标准 3.31计算机硬件管理维护规定 3.32财务管理系统访问权限说明 3.33远程工作控制程序 4常见信息安全管理体系记录\上级单位领导来访登记表 4.1事故调查分析及处理报告 4.2信息发布审查表 4.3信息处理设施使用情况检查表 4.4信息安全内部顾问名单
文件和记录管理控制程 序 Company Document number：WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998
1 目的 为了规范品质文件，使供方及客户之资料，以及其它外部文件得到有效控制，防止使用失效和作废的各类文件，以保证在需要的场合能及时获得最新最正确的文件。 2 适用范围 公司各部门管理文件的编制、管制方法。 供方及客户文件（如技术图纸、测试报告、使用说明书等）的控制方法。 其它外来文件（如适用的法律、法规、行业标准、客户提供的图纸、技术资料等）。确保对质量策划和运行所必要的外来文件得到识别，并控制其分发。 适用于本公司质量管理所要求的所有文件、记录的管理和控制 3 定义注释 受控文件：凡是直接影响产品质量的文件、资料、程序文件。 非受控文件：不影响产品质量的文件或资料，如各类参考资料。 文件： 3.3.1质量方针：由组织的最高管理者正式发布的该组织总的质量宗旨和方向 3.3.2质量目标：在质量方面所追求的目的。 3.3.3质量手册：质量管理的纲领性文件，它概括了本公司质量管理的构成及要素 （过程）。 3.3.4程序文件：直接支撑质量手册的主要文件，是对各部门运作过程及质量要求 的具体说明。 3.3.5作业指导书：它从程序文件中引申出来，详细叙述各部门运作过程及操作规 程，它是程序文件的支持性内容。 记录：凡是质量管理运行中的记录、报告及与产品相关的质量数据均属于记录范 围。 4 职责 总经理或董事长：批准公司的质量方针/目标、质量手册、程序文件。 管理者代表：负责制定质量手册及相关程序文件。 各职能部门：负责编写相应的程序文件、作业指导书及相关表格，及时签收和保存受控文件、记录，并将已失效的受控文件、记录退回品管部。 品管部负责公司文件编号、审核，负责公司记录表单的印刷、存档、发放和管理。 管理部：负责本公司外来文件、公司受控文件的整体控制，填写《公司文件清单》即受控文件的打印、分发、原版文件、外来文件的保存等。 管理部负责空白表单、记录的管理。 部门负责各自部门相关联记录的管理。 文件控制职责表
程序文件目录清单 章节序 号 编号名称备注 4PD/WLUD 4.2·00-2005文件要求1）PD/WLUD 4.2·01-2005文件控制程序 2）PD/WLUD 4.2·02-2005质量记录控制程序 5PD/WLUD 5.0·00-2005管理职责3）PD/WLUD 5.4·01-2005经营计划控制程序 4）PD/WLUD 5.4·02-2005质量目标管理程序 5）PD/WLUD 5.6·01-2005管理评审控制程序 6PD/WLUD 6.0·00-2005资源管理6）PD/WLUD 6.2·01-2005人力资源管理程序 7）PD/WLUD 6.2·02-2005员工激励管理程序 8）PD/WLUD 6.2·03-2005员工培训控制程序 9）PD/WLUD 6.3·01-2005设施厂房控制程序 10）PD/WLUD 6.3·02-2005应急计划管理程序 11）PD/WLUD 6.4·01-2005工作环境控制程序 7PD/WLUD 7.0·00-2005产品实现12）PD/WLUD 7.1·01-2005产品质量先期策划控制程序 13）PD/WLUD 7.2·01-2005市场调研管理程序 14）PD/WLUD 7.2·02-2005合同评审管理程序 15）PD/WLUD 7.3·01-2005新产品设计和开发控制程序 16）PD/WLUD 7.3·02-2005过程设计和开发控制程序 17）PD/WLUD 7.3·03-2005特殊特性控制程序 18）PD/WLUD 7.3·04-2005生产件批准控制程序 19）PD/WLUD 7.3·05-2005FMEA管理程序 20）PD/WLUD 7.3·06-2005控制计划管理程序 21）PD/WLUD 7.4·01-2005生产用料采购控制程序 22）PD/WLUD 7.4·02-2005供方开发和管理控制程序 23）PD/WLUD 7.5·02-2005产品交付与服务控制程序 24）PD/WLUD 7.5·03-2005设备管理程序 25）PD/WLUD 7.5·04-2005工艺装备控制程序 26）PD/WLUD 7.5·05-2005生产计划管理程序 27）PD/WLUD 7.5·06-2005特殊过程控制程序 28）PD/WLUD 7.5·07-2005标识和可追溯性控制程序 29）PD/WLUD 7.5·08-2005顾客财产控制程序 30）PD/WLUD 7.5·09-2005产品防护控制程序 31）PD/WLUD 7.5·10-2005顾客沟通控制程序 32）PD/WLUD 7.6·01-2005监视和测量装置控制程序
XXX-QEP-08.文件与记录管理程序 1.0目的 对质量环境管理体系文件进行控制，确保在使用场所均能得到适用文件的有效版本。加强对记录的控制，以提供符合要求和质量环境管理体系有效运行的证据。 2.0适用的范围 适用于本公司对质量环境管理体系所使用的文件和记录的控制。 3.0定义：无 4.0职责 4.1行政部是本程序的编制、修改并实施归口管理的部门；品管部负责技术文 件的管理。 4.2各部门均是本程序的配合并实施的单位。 4.3最高管理者（总经理）负责管理（质量环境管理）手册批准。 4.4管理者代表负责审核管理手册和批准程序文件。 5.0工作程序 5.1文件概念 文件是指信息及其承载媒体。媒体的形式可以是纸张、计算机磁盘、光盘、照片、标准样品或其他电子媒体及其组合等。质量与环境管理体系文件是质量与环境管理体系运行的依据，可以起到沟通意图、统一行动的作用。 本公司的质量与环境管理体系文件的范围包括： ----形成文件的质量与环境方针和目标； ----管理手册； ----为了贯彻ISO9001/14001标准所规定的流程性文件和记录； ----确保对过程的有效策划、运行和控制所需要的文件和记录，例如质量计划、程序文件和相关的规范、标准以及“规定”、“安排”、 “方式”等文件； ----记录，阐明所取得的结果或提供完成活动的证据的文件； ----其他文件。例如流程卡、作业指引等，标准中虽未规定，但在实际活动中需要。 5.2管理手册
5.2.1管理手册是规定本公司质量/环境管理体系的纲领性文件。 5.2.2管理手册的主要内容有： ----质量/环境管理体系覆盖的范围，包括任何不适用的细节与不应用 的合理性； ----为质量/环境管理体系编制的形成文件程序的引用； ----质量/环境方针和目标； ----质量/环境管理体系过程之间相互作用的表述。 5.2.3手册的结构、详略程度和格式编排，应结合本公司的类型、规模及 产品或过程的复杂程度、文化和风格进行编制，标准并未作统一规定。 5.2.4公司的管理手册由管理者代表编制与审核，报总经理批准后发布实 施。 5.3 文件控制 5.3.1文件控制，指对质量/环境管理体系文件的编写、评审、批准、发放、 使用、检索、访问、更改、再批准和标识、回收、作废等全过程活动 的管理。 5.3.2本公司管理体系文件控制的主要内容如下： 5.3.2.1文件发布前，应得到其适宜性和充分性的批准,批准权限见下表 5.3.2.2在文件实施中，由于各种原因发生变化时（例如公司的组织结 构、产品范围、工作流程和适用法律法规发生变化时），应对文件 原文进行评审，确定是否需要更改。本公司的管理体系文件在每年 最少评审一次（在管理评审会议中进行），由管理者代表牵头，各 职能部门对所管理的文件进行评审。如果需要更改，应报公司相关 的责任人对更改后的文件进行再批准。 5.3.2.3识别所有文件的修订状态。文件修订的方法分为划线式修改 （在文件原文上划线修改，在旁边写好修订后的内容）换页和换版 三种。修订由公司文控中心统一组织，修改申请人填写《文件申请 单》，经相关责任人审核，管理者代表批准后，由文控中心对受控 文件统一修改，修改后的文件需要再次按照5.3.2.1的规定批准。 5.3.2.4文件的版本用大写英文字母“A、B、C，……”表示；若文件
环境和职业健康安全记录清单 MANDO/EH/CXZY-001序号名称编号备注 1环境和职业健康安全记录清单MANDO/EH/CXZY-001 2环境因素识别、评价登记表MANDO/EH/CXZY-002 3重大环境因素清单MANDO/EH/CXZY-003 4危险源辨识、评价登记表MANDO/EH/CXZY-004 5重大危险源清单MANDO/EH/CXZY-005 6适用法律法规和其他要求清单MANDO/EH/CXZY-006 7合规性评价记录表MANDO/EH/CXZY-007 8工伤事故登记表MANDO/EH/CXZY-008 9信息联络单MANDO/EH/CXZY-009 10应急预案演练记录MANDO/EH/CXZY-010 11EMS/OHSAS运行检查记录MANDO/EH/CXZY-011 12事故报告书MANDO/EH/CXZY-012 13纠正及预防措施单MANDO/EH/CXZY-013 14目标方案执行跟踪表MANDO/EH/CXZY-014 15受控文件清单MANDO/EH/CXZY-015 16文件发放、收回登记表MANDO/EH/CXZY-016 17文件更改申请单MANDO/EH/CXZY-017 18文件销毁申请单MANDO/EH/CXZY-018 19文件销毁申请、销毁记录表MANDO/EH/CXZY-019 20年度审核计划MANDO/EH/CXZY-020 21内部审核计划MANDO/EH/CXZY-021 22审核检查表MANDO/EH/CXZY-022 23不符合项报告MANDO/EH/CXZY-023 24内部审核报告MANDO/EH/CXZY-024 25首末次会议记录MANDO/EH/CXZY-025 26管理评审计划MANDO/EH/CXZY-026 27管理评审报告MANDO/EH/CXZY-027
程序文件
保护信息程序 1 目的 保护信息不被侵犯和泄漏，维护本科室诚信、独立、公正的形象。 2 围 2.1 临床医生提供的患者信息； 2.2 检验结果； 2.3 参加能力验证实验室的验证结果； 2.4 质量体系的各层文件和相应运行资料； 2.5 法定的信息。 3 职责 3.1 科主任 （1）落实保护信息的各项措施所需的资源和责任人； （2）批准借阅资料。 3.2 综合组组长 （1）对各项措施的组织进行监督检查； （2）对监督检查中发现的问题及时向检验科主任报告。 3.3 各专业组组长 （1）批准本组相关人员借阅本专业资料，并报科主任最终批准。（2）协助综合组负责人，对本室人员执行各项措施进行监督检查。 3.4 档案管理员 做好档案的管理工作 3.5 其它有关人员 （1）对本人从事和接触到的容； （2）对违反的行为进行制止，并向上级报告。 4 工作程序 4.1 临床医生提供的患者信息
对临床医生提供的患者信息由承担检验任务的人员负责接收、保管、。 4.2 检验结果 4.2.1 检验结果以报告形式发出，通常是向临床医生、患者本人或患者家属报告结果。只有经患者同意或按照法定的条款才可向其它方面报告。 4.2.2 如要用于诸如流行病学、人口统计学或其它统计分析学，必须是与所有患者识别资料分离后的检验结果。 4.2.3 原始数据由产生该数据的工作人员负责日常管理，不得随意乱放，其他人员不得随意翻阅。 4.2.4 贮存分析结果和检验报告的计算机，科主任指定专人进行管理，检验科工作人员必须通过密码进入操作系统，才能发检验报告单、查阅和修改检验报告；检验报告单一旦审核，只能由检验者和审核者共同负责修改,再由审核者审核才能对结果进行修改。临床医生可通过局域网对检验报告单的容进行查阅。 4.3 能力验证和比对结果 参加能力验证和室间质评的检验结果需要，档案管理员负责保管。 4.4 标本的 特殊标本按照法定的条款交有关部门保存。 4.5 质量体系的各层文件和相应运行资料的。 未经科主任同意，所有人员不得将质量体系的各层文件和相应运行资料外泄。 4.6 法定的信息所有人员必须遵循。 4.7 监督和违章处罚 4.7.1 全检验科必须自觉执行本程序的规定和要求。 4.7.2 由综合组负责人每季度对工作实施监督检查。 4.7.3 对违反本程序规定的由综合组负责人提出纠正的要求，报科主任批准实施；严重的由相关部门进行行政处罚，直至追究司法责任。 5 支持性文件 无 6 记录表格 执行情况检查记录表
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文件控制流程图
1. 目的 对质量体管理系中的文件进行规范和控制，确保文件的充分性与适宜性，确保各相关场所使用有效文件。 2. 适用范围 适用于与质量管理体系有关的文件和资料的控制。 3. 职责 3.1质量部负责编制质量手册，管理者代表审核，总经理批准。 3.2各相关业务主管部门负责编制相关的质量管理体系程序文件，相关部门主管审核、签字， 质量部审定，管理者代表批准。 3.3各相关业务主管部门负责编制其他管理性文件，相关部门主管审核、签字，综合部审定， 管理者代表批准。 3.4技术部和相关部门负责编制主管的技术文件、支持性文件，包括《工序标准操作卡》、《作 业指导书》、《设备操作规程》、《检验指导书》等，并由部门主管领导审核批准。 3.5各部门设兼职文件管理员，负责本部门文件和资料的管理工作。 4. 工作程序和要求 4.1文件的分类 4.1.1受控文件 凡质量管理体系运行的部门（含提供认证机构）、场所、班次，使用的文件均为受控文件，包括： a.质量体系文件：如质量手册、程序文件和其它质量文件（表格、报告等）。 b.管理文件：如制度等。 c.技术、支持性文件：如工程图样、工程标准、数据资料、检验指导书、试验程序等。 d.外来文件：国家标准、行业标准、法律法规、顾客工程规范、供方记录等。 4.1.2非受控文件 凡于质量管理体系运行无关联的文件属于非受控文件，如行政任命、事务性通知等。 a.盖“非受控”章的文件为非受控文件，供有关人员参考用。 b.因评审、考察等用的，向上级机关或顾客提供的质量体系文件，均为非受控文件。 c.“非受控”文件，更改不通知，作废不回收。 4.1.3文件管理 a.质量体系文件、管理性文件由综合部归档、控制、分发和回收。 b.技术文件由技术部归档、控制、分发和回收。
文件编号XXX-QEP01-26 页码 1 北京市xxxxxxxx制品有限公司 保密区分普通文件总页数 6 文件名称程序文件生效日期2016-04-01 版本 A.0 制定部门管理者代表类别总纲 XXX-QEP-08.文件和记录管理程序 1.0目的 对质量环境管理体系文件进行控制，确保在使用场所均能得到适用文件的有效 版本。加强对记录的控制，以提供符合要求和质量环境管理体系有效运行的证 据。 2.0适用的范围 适用于本公司对质量环境管理体系所使用的文件和记录的控制。 3.0定义：无 4.0职责 4.1行政部是本程序的编制、修改并实施归口管理的部门；品管部负责技术文 件的管理。 4.2各部门均是本程序的配合并实施的单位。 4.3最高管理者（总经理）负责管理（质量环境管理）手册批准。 4.4管理者代表负责审核管理手册和批准程序文件。 5.0工作程序 5.1文件概念 文件是指信息及其承载媒体。媒体的形式可以是纸张、计算机磁盘、光盘、 照片、标准样品或其他电子媒体及其组合等。质量和环境管理体系文件是 质量和环境管理体系运行的依据，可以起到沟通意图、统一行动的作用。 本公司的质量和环境管理体系文件的范围包括： ----形成文件的质量和环境方针和目标； ----管理手册； ----为了贯彻ISO9001/14001标准所规定的流程性文件和记录； ----确保对过程的有效策划、运行和控制所需要的文件和记录，例如质 量计划、程序文件和相关的规范、标准以及“规定”、“安排”、 “方式”等文件； ----记录，阐明所取得的结果或提供完成活动的证据的文件； ----其他文件。例如流程卡、作业指引等，标准中虽未规定，但在实际 活动中需要。 5.2管理手册 5.2.1管理手册是规定本公司质量/环境管理体系的纲领性文件。