环境因素识别及评价控制程序
(HBQY-CX-13)
1 目的
对管理处在活动或服务中能够控制或可能施加影响的环境因素进行识别和评价，确保重要环境因素能够得到有效控制。
2 适用范围
适用于管理处在各项活动或服务中能够控制和可能施加影响的环境因素的识别和评价。
3 职责
3.1办公室负责组织各科室、单位进行环境因素识别，对识别出的环境因素进行评价，确定重要环境因素。
3.2各科室、单位负责识别管辖范围内的环境因素。
4 工作程序
4.1 环境因素识别和评价的流程
确认工作过程→识别环境因素（排查）→登记、汇总环境因素→评价环境因素→登记重要环境因素
4.2 环境因素的识别
4.2.1 识别范围：识别范围为所有工作活动和服务中可控制和可能施加影响的环境因素，具体从以下方面进行识别：
a) 材料、物品等的采购、运输、储存、使用及回收和报废全过程；
b) 设备、设施的采购、维修、保养、运行等一系列活动；
c) 日常办公、职工生活；
d) 各项服务过程:收费、养护、机电维护、路政执法等。
4.2.2 识别时应考虑三种时态和三种状态
三种状态：
a) 正常：指正常运行、生产的状态；
b) 异常：指生产设备的启动、停机与检修或可合理预见的状态；
c) 紧急：指不可预见的、突发的或设施突然失效的状态。
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三种时态
a) 过去：指以往遗留的环境影响；
b) 现在：指现场的、现有的污染及环境问题；
c) 将来：指计划中的活动可能带来的环境问题。
4.2.3 识别内容
a) 大气：废气排放；
b) 水体：废水排放；
c) 废物：固体废物的处理；
d) 土地污染；
e) 噪音污染；
f) 原材料（化学品）与自然资源的利用可能带来的负面影响；
g) 可能对当地环境带来的问题：
h) 相关方的问题等。
4.2.4 识别的方法
采用过程分析法、座谈和现场观察相结合的方式进行环境因素识别。
a) 过程分析法：对工作流程的环节进行分析，从中找出环境因素；
b) 现场观察法：到现场采取看、查、问等方法发现环境因素。
4.3 环境因素的评价
4.3.1评价的依据
a) 有关环境法律、法规、标准和其他要求；
b) 环境影响的严重程度；
c) 环境影响的发生频率；
d) 环境影响的恢复能力；
e) 环境影响的控制情况；
f) 相关方的利益和要求。
4.3.2 评价方法
4.3.2.1 是非判断法
a) 对能源、资源以及原材料消耗的环境因素采用是非判断，消耗严重超标的判
是。
b) 危险废物的处置、对化学危险品的管理等违反国家、地方法律法规和其他要
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中的有关规定，判是。
c) 违反国家和地方环境污染排放标准，判是。
4.3.2.2综合打分法
a) 根据《环境因素评分表》确定每个环境因素的分值；
b) 评价准则见附表《环境因素评分标准》
被评价的环境因素各指标值之和①+②+③+④+⑤≥16定为重要环境因素。
4.3.3 识别和评价的实施
4.3.3.1各科室和单位负责人组织人员对已识别出的环境因素进行汇总，并依据4.3.2的评价方法和准则，在《环境因素汇总及评价表》上判断或打分，并确定重要环境因素，填写《重要环境因素清单》。
4.3.3.1各科室和单位将本单位的《环境因素汇总及评价表》和《重要环境因素
清单》上交办公室，由办公室进行审核，汇总编制全管理处的《环境因素汇总及评价表》和《重要环境因素清单》。
4.4 环境因素和重要环境因素的更新
4.4.1 定期更新
每年管理评审前，办公室负责组织环境因素的全面更新工作，并重新评价重要环境因素。
4.4.2不定期更新
当出现下列情况时，各部门在一周内应按程序要求进行环境因素的更新，并将结果报办公室，以便采取相应控制措施。
a) 管理处的某项活动或服务发生较大变化；
b) 相关法律法规发生较大变更；
c) 运行中发现环境因素漏识；
d) 相关方提出合理抱怨；
e) 应用新工艺、新技术、新材料，从而出现新的环境因素时；
f) 管理评审要求时。
5 记录
5.1 《环境因素识别及评价表》(CX-14-B01)
5.2 《重要环境因素清单》(CX-14-B02)
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附：环境因素评分标准
常见项目环境影响程度评分标54
21
3
分有害或能影响无害但可能造成量少量少影响人可造成大气起短期不空味或粉尘及动物中动物健化、臭氧层消影有害可能影响引起水的富营量少量少、影响无害但可引起短期不水生物生视觉上的影生物生化、酸影长期大范可造长期地方性短期大范短期内地方土不毛之地不利影不利影响利影不利影
噪音涉及执法执法部门、单位涉及周边涉及当地社涉及内门单位投团体投粉尘厂
邻居投求采取减缓措员工投执法部门、单有害可能涉及执法涉及周无害但可造成通报、要求订起厂区不废弃官上的影单位批门地区投影整改措②环境影响发生频
率评分标541
23分
几乎不不发环境（不常发频繁发经常发很少发（生（每年最多响发周一次（每连续（每月一次半年一次次频
③影响范围评分标5
421
3
分影响范围超出影响范围在施工场影响仅限与排-----
影响范----
范围之点附工场区范④环境影响控制情况评分标5
43分12
影响控制差，需加控制一般----
控制-----
制情需加强管设备或改⑤投诉情况评分标5
4
2
分1
3
47 或已妥没有投诉/投诉情周围社区投诉---- 员工抱怨----善解
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CX-14-B01
环境因素识别及评价表
部门：
可能的环境综合评直接判环境影响程水、气、产环境因活序设声废弃物（一般重要非（总)
资源其壤
参加评价人：负责人：日期：
49
CX-14-B02
重要环境因素清单
部门：
控制方
编制：审批：日期：50