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为满足公司经营管理需要，规范交易行为，遵循“公平、公开、公正”
的原则，充分发挥资金集中优势，降低运营成本，提高资金使用效益，对交易过程有效地进行控制、监督、审核，特制定本制度。
2．适用范围
本制度适用于恒旭置地各项目公司（部门）工程建设类招标。
3．询价、邀标、招标分类
3.1 交易金额在壹仟元至伍仟元（含）以下，须对合格供方单位进行询价、比较后择优选择。（项目公司主导，工程中心备案，公司领导知晓）
3.2 交易金额在伍仟元以上壹拾万元（含）以下，可采用邀标形式，选择至少三家合格供方单位，由相关部门负责人、采购部负责人、集团监审部负责人（或指派人员）和分管领导共同评标确定中标单位，签订书面合同。（项目公司主导，工程中心参与，公司领导备案）3.3 交易金额在壹拾万元以上，必须对至少三家或以上合格供方单位进行招投标。由相关部门负责人、部门分管领导、采购部负责人、集团监审分管领导（或指派人员）共同通过定标会形式，选择中标单位，并组织合同会签程序签订书面合同。（工程中心主导，项目公司参与，公司领导决策）
4．管理部门及职责
4.1 工程中心，各项目公司：负责各自主导范围内招标的组织管理工作。
4.2.1 对招标项目做出技术经济上的分析，编制招标（比选）文件；
4.2.2 对合同商务条款，如：价格、付款方式、外汇风险、税务及违
约责任等条款提出意见；
4.2 集团监审部：负责招投标的审核、监督工作。
4.4 项目公司（部）：招标申请、中标通知书、进场通知书的发放以及合同的具体实施与管理。
5．实施原则
5.1 全面招标原则：凡是符合招标条件的，都要以招标方式确定单位。
5.2 整体招标原则：禁止将项目肢解或化整为零，规避招标。
5.3 资质审查原则：所有投标单位都要经过严格的资质预审，符合要求的投标单位才有资格参加项目投标。
5.4 合理低价中标原则：选择的中标单位应是在满足招标综合要求的前提下，报价较低且合理。
5.5 透明公正原则：整个招标过程务必有充分的透明度，各部门间积极配合、全面沟通、信息共享、杜绝暗箱操作。
5.6 保密原则：要做好标底、投标文件、评标、定标等内容的保密工作，以防影响招标的公正与效果。
6．实施方式
6.1 招标之前30天，所有邀标、招标都由各项目公司提交招标申请，报工程中心审查、公司领导审批，并抄送监察审计部及财务部。（招标签呈已宣贯），在招标申请中，须建议招标方式、估计总金额、保证金、进度款、技术参数、标准、招标范围等。
6.2 采用邀请招标的，所采购的货物、工程和服务要具有特殊性，只能从有限范围供应商处采购，并且被邀请的投标人不得少于三个，投
标者必须是具备承担招标项目的能力、资信良好的特邀单位。
6.3 符合下列情形之一，可依照本制度采用竞争性谈判方式：
6.3.1 招标后没有供应商投标，没有合格标的，重新招标未能成立的；
6.3.2 技术复杂或者性质特殊，不能详细确定规格或者具体要求的；
6.3.3 采用招标方式不能满足紧急需求的；
6.3.4 不能事先计算出价格总额的。
6.4 符合下列情形之一，可依照本办法采用单一来源方式采购：6.4.1 只能从唯一供应商处采购的；
6.4.2 发生不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的；
6.4.3 必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购。
6.5招标确定后，根据权限，各主导部门拟定合同并签批后执行。（参见合同会签及审批流程）
7．询价、招标要求及执行流程
7.1 询价要求及执行流程
交易金额在壹仟元以下，项目部人员须对合格投标单位进行询价、比较后择优选择并报备集团监审人员后方可签署合同。
交易金额在壹仟元以上伍仟元（含）以下，项目部人员和集团监审部指派人员共同参与招标并报工程中心备案。
7.1.1 在投标时，参与单位不得低于三家。询价工作由项目公司主导，必要时集团监审部人员参与。
7.1.2 询价前，须将公司拟询价事项的具体要求告之被询价单位，内
容包括但不限于：产品名称、规格型号、材质、样品样式、数量、工作时限、询价资料报送时限、付款方式及时间。
7.1.3 所有商家提供报价的时间应在公司评审前一个工作日之前完成。被询价单位报价必须有价格组成明细；报价资料上须有被询价单位的地址、联系电话、联系人。
7.1.4 经办人在规定时间内收集到所有的询价资料后，应组织相关人员进行评审，确定中标单位并填写《合同约谈记录》，并由所有评审人员签字确认。
7.2 邀标、招标要求及流程
7.2.1 交易金额在伍仟元以上壹拾万元以下，可采用邀标形式，选择至少三家合格单位，由项目公司组织内部相关管理人员、集团监审部负责人（或指派人员）共同评标确定中标单位，签订书面合同。
7.2.2交易金额在壹拾万元以上，必须对至少三家或以上合格供方单位进行招投标。由工程管理中心组织公司领导、相关项目（部门）领导、集团监审分管领导（或指派人员）共同通过定标会形式，选择中标单位，并组织合同会签程序签订书面合同。
7.2.3 由项目公司向外部发送邀标信息，同时须将公司拟招标事项的具体要求告之投标单位，内容包括但不限于：产品名称、规格型号、材质、样品样式、数量、工作时限、招标资料报送时限、付款方式及时间。
7.2.4 所有投标单位的投标资料须密封，并在文件袋上加盖公章，待项目公司将所有单位的资料收集完整后，组织相应人员共同开标评审，
经办人严禁提前拆开标书。
7.2.5 投标单位报送标书时，应在指定时间内完成，对于评审后再报送的资料视为作废资料。报价必须有价格组成明细，报价资料上须有被询价单位的地址、联系电话、联系人，并须附投标单位加盖鲜章的营业执照复印件和相关资质证书。
7.2.6 必要时，公司将采用现场招标会的形式进行开标。开标当日，由各投标单位逐一单独的对所提供的相关信息进行讲解，参与人员可以进行现场提问及议价。
7.2.7 开标时需成立招标委员会的，委员会名单由工程中心请示领导后确定并组织。
7.2.8 评审结束后，填写《邀标评审表》或《招标评审表》，并由招标委员会人员签名确认。
7.2.9 针对因特殊情况导致无法进行招标的相关事项，在工作实施前，必须先报项目公司负责人、集团监审部负责人、工程中心负责人和公司领导批准后可另作处理，严禁擅自处理。
7.2.10 在确定中标单位后，应及时签订合同。
8．纪律与监督
8.1 招标人在招标过程中，要自觉遵守《中华人民共和国招标投标法》的有关规定。招标人员要坚持原则，严守机密，廉洁自律，违反纪律的按照有关规定进行查处。
8.2 在招标人与中标人签订书面合同时，须签订《禁止商业贿赂行为承诺书（合作单位）》。
8.3 有违反本制度相关规定者，将视情节轻重予以处罚直至辞退，如给公司造成重大损失，将依法追究相关人员责任。
9．附则
9.1 本制度中相关标准由恒旭置地工程管理中心提出并归口管理；
9.2 本制度由恒旭置地工程管理中心负责解释；
工程招投标管理制度 一、目的： 为规范置业公司工程建设招投标活动，加强对招投标活动的监督管理，维护公司利益，保障工程质量，有效控制工程造价，特制定本制度。 二、适用范围： 本制度适用于置业公司项目的勘察设计、监理、施工、材料及设备采购等招标事宜。 三、招标组织机构及领导小组确定： 1、建立以公司总裁为组长，以总经理为副组长的招标管理领导小组。 2、招标管理领导小组职责：负责置业公司工程的勘察设计、监理、施工、材料及设备采购的招投标活动。主要职责如下： （1）审定招标计划，包括招标内容、范围、方式、程序、进度及上述内容的调整 （2）核准招标文件和审定投标单位 （3）按招标内容及规模确定各环节主办和协办部门或人员及核定招标活动费用计划（4）确定投标文件中各类标书开标的时间和参与人员 （5）确定候选中标单位，拟定或批准商务谈判计划及技术、管理、服务等相应细则（6）主持重大招标项目商务和技术谈判及确定组成人员 （7）根据相关部门意见及综合实际情况审定中标单位及合同文件，并报董事会批准（8）制定招标管理制度奖惩条例 3、招标管理各项具体工作由采购部、合约部、工程部、财务部、行政部等部门实施，本项工作负责部门是采购部，主办统筹部门是合约部、工程部，协办部门是财务部、行政部。 四、招标范围及规模 1、由公司开发建设项目中的勘察设计、监理、施工或材料及设备采购招标应采用招标竞价方式，进行招标时投标人不少于5家。施工价款较小的情况下，可采用三家议价的简单方式进行确定。结果报总经理审核后，呈总裁批准。 2、有特殊要求的项目经公司总经理审核，报公司总裁批准后可直接发包。 五、确定招标方式 工程项目招标分为公开招标和邀请招标两种。根据具体的招标内容和规模，采用何种方式由招标领导小组确定。
采购比价、招标制度 第一章总则 第一条：为保障公司的利益，提高公司资金利用效益，规范物资采购招标、比价管理，依据《中华人民共和国招投标法》及公司的相关规定制定此规定。 第二条公司成立招投标领导小组、工作小组，负责公司招投标工作组织、管理。招标工作小组接受领导小组的领导，领导小组由公司领导（或董事长和董事会成员）、集团监审部和集团财务负责人组成，董事长任组长；招标工作小组由承办部门、公司财务部、法务、技术等部门人员组成，承办部门为工作小组组长单位。 第三条招标应遵循公开、公正、公平、择优选择和诚实信用的原则，在确保招标项目质量的同时最大限度的降低采购成本，实现采购质量与资金使用效率的最佳平衡。 第四条本规定适用于公司生产物资、生产设备、备品备件及易耗品、废旧物资销售及公司建设工程等所有必须进行招标、比价的采购管理。具体招标、比价范围详见第二章要求。 第五条投资规模（项目总投资）在300万人民币以上的项目，招标工作和评标小组必须有*****集团财务及融资部门人员参加，制定招标文件过程中必须有****集团监审部门或公司监审部人员参与。 第六条集团监审部负责公司所有招投标项目实施过程的全程监督，以及本规定要求进行监督比价采购过程的全程监督。 第二章招标、比价范围 第七条非生产性物资（资产）：技术改造，单台、单批设备的采购(包括安装费用)与租赁，
第八条生产性物资：原材料、辅助材料、燃料、包装材料采购招标比价范围：
第三章招标管理 第九条招标应采取公开招标或邀请招标两种方式进行。 （一）公开招标：项目（采购）承办部门发布招标公告，邀请所有潜在的有关单位参加投标； （二）邀请招标：项目（采购）承办部门向有资质的三家以上的有关单位发出投标申请书，邀请参加投标。 第十条须采用公开招标方式进行招标的项目，但由于其专业技术性较强或有能力施工、生产厂家在全国少于五家或采用公开招标可能会影响供货周期的项目可用邀请招标方式进行招标，但在确定改变招标方式前必须将改变招标方式的说明由承办部门以书面形式上报******公司财务部门及董事长并得到批准，*******公司监督部对招投标过程进行全程监督。 第十一条招标程序 （一）承办部门向当地招标投标管理机构提出招标申请（适用委托代理机构公开招标）。 （二）承办部门编制或委托编制招标文件，并交工作小组审核。招标文件应当包括下列内容： 1、投标须知，包括标的物介绍，资格审查条件，周期要求，质量标准，包装要求，交货地点，投标文件编制、提交、修改、撤回的要求，投标报价要求，投标有效期，开标的时间和地点，评标的方法和标准等； 2、标的物技术、质量、安全环保及证明资料。 3、投标函的格式及附录； 4、拟签订合同的主要条款； 5、投标保证金数额及其支付、清退办法（投标保证金额一般不超过招标估算总金额的2%）； 6、要求投标人提交的其他材料，如资格证明文件（投标人承诺函；投标人法定代表人授权书；投标人资格、资信证明文件）。 （三）需要设定标底的项目由承办部门提供市场信息，财务部门组织编制，监督部门全程监督。 （四）发布招标公告或招标邀请书。采用公开招标方式招标的，由承办部门发布招标公告。采用邀请方式进行招标的，承办部门应将拟邀请参加投标的单位名单及其资质、业绩情况报招投标工作、领导小组审批后，方可向被邀请单位发出招标邀请，出售或分发招标文件、图纸及技术资料、进行技术交底。资格审查内容详见附件5《资格审查表》。 （五）需要签订技术协议的招标项目,须在资格预审前由承办部门或技术部门与厂家、供应商签署技术协议，并在预备会上通报；技术协议须由签署部门签订人员签字，并经另一名技术人员核对后由该部门负责人签发后转交承办部门。无须签订技术协议的须在预备会上予以说明并经工作小组同意方可发出标书； （六）招标工作小组召开预备会议，对正式开标前有关事项进行讨论、审议、确定； （七）向合格的投标单位出售或分发招标文件、图纸及技术资料，进行技术交底； （八）实施承办部门组织相关部门对招标文件进行答疑（如需要）； （九）投标单位在截止时间前将投标标书及有关资料送达或邮寄投标地点。 （十）截止时间前，投标单位可以补充、修改或者撤回已提交的投标文件，并书面通知招标人，补充、修改的内容为投标文件的有效组成部分。
工程项目投标管理制度 为了规范公司的工程项目投标工作，确保投标工作按正常程序有序的进行，预防投标工作中的风险，根据国家《招投标法》、《合同法》等有关法律、法规的规定，结合公司《管理制度》及内部的实际情况，制定本管理制度。 该管理制度适用于公司参与的工程项目投标工作（公开招标、议标以及邀标等）。 一、部门职责 工程项目投标工作由市场部牵头组织，技术部、采购部、财务部及综合部进行配合，各部门具体职能如下： 1、市场部 1.1 负责工程项目调查和预测，编制投标计划，组织召开与投标有关的专项会议。 1.2 负责对工程信息的收集、整理、评审、申报、建档、跟踪和反馈等工作。 1.3 负责投标前的信息评审，并将评审意见报送公司总经理。 1.4 负责编制资格预审文件、商务投标文件、并组织合同评审，提出投标策略（重大或重要项目可由市场部、技术部、采购部、工程部、财务部商议投标策略）供公司领导决策。 1.5 负责办理投标报名等手续。 1.6 负责中标项目的后续合同谈判，资料的收集、整理、传递和归档保存。 2、财务部 2.1 负责办理投标保证金、履约保函，提供财务报表、审计及与财务相关的资料。
2.2 协助提供公司营业执照、资质证书、荣誉证书等相关证件、资料的原件及复印件，按招标文件的要求在投标文件上盖章。 2.3 协助提供公司以往业绩及相关项目证明材料。 3、技术部 3.1负责投标文件内技术标的编写。 3.2负责提供项目预算书。 4、综合部 协助提供投标所需相关人员各项资格证书的原件及复印件。 5、采购部 负责设备、材料价格比选和市场询价。 二、投标流程 项目前期运作报名资格预审 投标总结 审核 定稿装订 报价 成本核算投标文件初稿 施工组织设计 安排文件编制 购买招标文件 开标 相关资料准备 密封标书 评审
工程维修管理制度范本3篇 一、维修工程人员岗位责任制: 1、负责检修一层商场的照明、电梯等一切用电设备。 2、负责维护FF公司所属的装饰成品以及其它的维修。 3、对重大设备检修时跟进和协调工作。 4、熟知检修设备的基本结构、工作原理、及照明线路的分布结构。 5、负责一层商场、公共区域及各商铺的所有电度表的计量抄录 上报工作。 二、维修工程人员维修工作票制度 1、一切报修凭报修单来做维修工作。 2、工程人员接到报修单签字后立刻赶到事故现场。 3、对事故作准确判断后，在安全措施做好后，即时处理。 4、处理完毕，清扫现场，并让报修人签字确认后，报修单交工 作负责人保存。 并对处理情况做详细记录。 5、在接到紧急故障时，可不用报修单，处理完毕补办手续。 6、工程人员受理报修单后，需工作间断，转移需工作负责人认可。 三、交接班制度 1、接班人按规定时间提前到岗，并且工作服、工号牌穿戴整齐。 2、交班人整理报表及检修记录，并做好工具钥匙、仪表等备用 器材移交。
3、交班人交接当班已完成，或和交接班的人来共同完成未完成 的工作。 4、接班人查阅工作记录，并查看工具等备用器材，对方签字后 方可完成交接。 关于工程维修管理规定公司业务不断壮大，完工工程也越来越多，为了进一步规范已经交付验收工程维修事宜，制定本规定。 工程维修在甲方通知后24小时内，工程部须安排人员与甲方取 得联系并到现场了解情况，并及时组织材料和人员进行维修，合同 约定保修期内维修主要分下面几个方面： 1、存在问题为施工不细致(如漏注胶或注胶不密实导致漏水、钢结构生锈等)、节点处理不规范(如板材脱落、变形缝开裂等)原因造 成维修，由此产生的维修费用由施工班组承担。如原施工班组不及 时配合维修，工程部需自行安排其他人员进行维修，由此产生的所 有费用均由原施工班组承担。 2、存在问题为材料自身原因(如玻璃自爆)造成维修，材料费由 原材料供应商承担，原施工班组负责组织人员到现场进行维修并承 担其费用。 3、存在问题为甲方在使用过程中造成，甲方需对维修部位产生 的材料、人工及差旅费签字确认后方可安排维修，并在维修完成后 向甲方收取维修费。 合同约定保修期外工程所有维修，需甲方对维修部位产生的材料、人工及差旅费签字确认后方可安排维修，并在维修完成后向甲方收 取维修费。 上述所有维修，需有维修前和维修后的照片以及维修完成后甲方确认的零星(维修)工程任务单和零星(维修)工程签证单。 一、目的 为了规范公司维修管理，节省成本，提高设备使用效率并确保其使用安全。
公司招投标管理制度 一、制定目的 为了规范公司的招标工作，维护公司的合法权益，提高公司的投资效益和成本管理水平，以合理低价选择合适的中标方，结合本公司实际情况，特制定本管理办法。 二、招标原则 2.1. 客观公正原则：招标过程必须客观公正，有充分的透明度，所有招标决策应由招标领导小组集体公开决策，杜绝暗箱操作； 2.2. 科学合理原则: 选择合作单位时，在技术方面满足要求的前提下，要以合理低价中标（低于成本除外），最低价不是中标的必要条件； 2.3. 实事求是原则: 所有投标单位都要经过资质预审及项目考察，对于在投标过程中弄虚作假的单位坚决不用； 2.4. 择优定标原则: 每次招标都应有充分适量的投标单位参与投标，鼓励公平竞争，择优选择具有充分竞争优势的单位中标; 2.5. 廉洁奉公原则：与招标工作相关的所有员工都应保持廉洁，不得利用职务、职权之变谋求私利，任何个人不得影响招投标小组进行客观公正的评价; 2.6. 保密信誉原则：投标资料，评标过程等在定标前，都是公司的重要机密，任何人不得泄露，选择投标入围单位、评标、定标时应客观公正，树立并维护公司的良好信誉和形象; 2.7. 可追溯原则：项目的招标资料（招标文件、答疑记录、评定标评审表、约谈记录等）须及时收集、整理、归档、保管。 三、组织结构与职责分工 3.1 公司成立招标领导小组，招标领导小组是招标工作的决策机构，对招标、评标、定标起集体决策的作用。 3.2招标领导小组成员名单： 组长：白秀姝
成员：王福元、张红涛、庄金生、西伟 3.3领导小组职责： 3.3.1批准招标管理办法及工作程序； 3.3.2批准合约规划； 3.3.3确定参加投标的单位及对其资质等级的要求； 3.3.4审批招标文件、标底、评标办法； 3.3.5确定合同形式； 3.3.6确定合同商务条款中的主要原则； 3.3.7根据评标报告，确定中标单位； 3.3.8决策招标管理工作中的其他事项。 3.4招标领导小组下设招标执行小组，招标执行小组是招标工作的办事机构，负责编写（或组织编写）招标文件及投标单位的资格预审和技术考察并向领导小组报告。 3.4.1招标执行小组成员名单： 组长：白秀姝 成员：王福元、张红涛、庄金生、西伟、其他相关专业人员 招标执行小组办公室设在合同预算部，办公室主任由合约部经理担任。 3.5招标执行小组职责： 1、起草招标管理办法及工作程序报招标领导小组审批； 2、负责与选定的招标代理机构和造价咨询单位的日常工作联系； 3、协助招标代理机构办理招标申请登记、招标通告，代表招标人联系、安排外部招标事宜，并办理各政府招标主办机构要求的相关手续； 4、收集投标单位资料，建立相关信息库； 5、组织标前会、招标答疑及现场勘察； 6、协同招标代理机构编制招标文件、编制工程量清单和招标标底（如果有）； 7、及时向招标领导小组汇报与招标有关的情况； 8、组织开标，根据领导小组的批复，组织与中标单位签定合同。
公司比价采购管理制度7 公司比价采购管理制度 为了严格管理和控制公司采购物资的质量和价格，规范公司的采购管理行为，堵塞采购环节的漏洞，有效降低企业的经营成本，特制定本 制度。 一、比价采购管理的实施原则: 公司的比价采购管理要严格遵循以下原则: (1)决策民主化；(2)操作透明化；(3)权力分散化；(4)采购规范化；(5)效益最大化。在此基础上构筑全公司的比价采购管理体制。二、公司实行集团公司和各分公司、子公司三级管理的比价采购管理模式。 具体分工办法如下:集团公司成立采购管理办公室，由公司总工程师 分管领导，与各分公司的采购管理部门按采购效益最大化的原则进行 分工管理。集团采购办公室具体负责经办由集团集中统一采购的材料 物资如:各分公司、子公司共用的白糖、香精等大宗常用原辅材料。 3、集团公司采购管理办公室的主要职责是: (1)根据市场信息及时提供价格建议；(2)严格控制和执行比价采购小组确定的采购价格；(3)自觉接受比价采购管理小组的监督，按程序开展工作；(4)建立价格信息网络及台账；(5)采购人员随时注意市场价格的变化，并及时将 信息反馈给比价采购管理小组。 三、特殊情况的处理办法: 当比价采购管理在实施过程中，出现特殊情况时，比价采购管理小组无法裁定的，上报公司总裁，由总裁依据
公司比价采购管理的实施原则进行裁定。 四、比价采购管理程序 1、由各物资使用部门在保障生产经营和管理需要的前提条件下做好 采购计划，并建立健全计划管理工作，将物资采购计划与财务预算管理统一起来，以公司预算为前提和依据，按月制定采购明细计划，按 比价采购的分工上报各级比价采购管理办公室，经比价采购管理小组批准后方可进行比价采购。 2、采购部门在采购前，必须先进行广泛的市场调查，然后由比价管理小组召集有关成员，集体研究，对所采购的物资货比三家，进行综 合评价，统一意见。坚决杜绝采购中的权力行为和个人行为。采购部 门根据研究的结果，在比价采购办公室审核备案，办理后具体执行。 3、各类物资采购不论签订合同与否，都按此程序办理。 4、对于价格低、采购量不大且不经常使用的物资，暂不按比价采购 程序管理。但必须事先经过比价采购办公室确认。 5、在比价采购工作中，要逐步实行公开招标采购，以降低采购成本。为此，公司要求，只要具备条件，各分、子公司对大宗物资的购置及 其它经营活动所需物资都要进行公开招标，公司总部比价管理小组将指导和配合企业的招标活动。 6、对由集团公司进行统一采购的材料物资，分别付款的管理办法。
工程招标管理制度1 西南第十一小学工程招投标管理细则 西南第十一小学 2009年1月 西南第十一小学工程招投标管理细则 我校按照上级部门的要求，一万元以下须学校行政会通过决议制定工程方案；万元以上5万元以下必须向教街道办事处提出书面申请，经审批后方可执行；5万元以上须上报西南教育局进行招投标。 具体招投标办法按照以下执行： 第一篇工程招标管理制度 第一条为规范工程施工招标工作，维护工程参与当事人的合法权益，依据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》等法律法规制定本制度。 第二条工程招标遵循公平、公正、科学、诚实信用和择优的原则。工程招标要严格按照国家或港航局相关管理规定进行。 第三条按照政府或港航局相关管理规定须招标的工程必须进行招标；按照规定不必进行招标的工程，要履行审批手续，经审批后方可议标或直接进行发包。 第四条工程管理部门，可直接编制招标文件进行招标；工程
管理部门不具备编制分别标文件或组织招标能力时，可委托具有资质的招标代理机构进行招标。 第五条工程招标应选择资质等级高、信誉好、制度健全和管理完善的工程招标代理机构。概算总额大于5000万的工程应通过招标或议标的方式选择招标代理机构；概算总额小于5000万的工程可直接进行委托招标代理结构。 第六条工程相关经办人在发布招标文件前应对招标文件进行认真审查。填写招标文件审查表，严格履行招标文件审查程序，经过经办人、项目主管、部门负责人和单位领导审批后方可授权招标代理机构发布招标文件。 第七条中标单位确定后，主管部门应及时与中标单位签订施工合同，合同价应与中标价相一致，合同的主要条款应与招标文件相一致。 第二篇工程质量管理制度 为确保工程的建设质量，根据合同的有关规定及有关法律法规，制定本制度。 1、基建工程管理人员要熟悉和审查施工图和设计文件，协助设计单位、监理单位和承包单位进行设计交底和图纸会审，通过设计交底，使承包单位了解设计意图、质量标准和设计人员对施工的要求，通过图纸会审，消除图纸中存在的错误和遗漏。 2、材料设备的选择，要集体研究，集体决定。坚持原则，不以权谋私，做到货比三家，增加透明度，为工程提供质优价廉的材料，确保每项工程质量。
采购招标比价工作流程及管理制度 为了进一步完善和加强采购招标比价管理工作，使其进一步规范化、制度化、科学化，从而达到一方面最大化的控制和节约房地产项目开发建设成本及费用，另一方面提高采购招标比价工作效率，特制订本工作流程及管理制度。 一、采购招标比价工作流程 1、流程图如下： （2）（3） （1） 2、流程图说明： （1）需求使用部门根据工作需要每月填报部门月度采购计划单（由财务部 负责编制样式，后附），经总经理审批后于每月20日前报采购招标比价小组。 （2）采购招标比价小组根据总经理审批的采购计划单进行比价招标。 （3）采购招标比价小组将比价招标结果报总经理审批。 （4）采购招标比价小组根据总经理审批意见与中标单位签订合同或协议。 （5）采购部按合同或协议具体执行。
二、采购招标比价组织管理 为了从组织管理上确保采购招标比价工作的顺利实施，确保该项工作流程及管理制度的有力执行，特成立采购招标比价小组，具体负责佳润置业公司的采购招标比价工作。 1、采购招标比价小组成员 组长：总经理 副组长：常务副总经理 组员：财务部经理、采购部经理、需求使用部门经理 2、职责 （1）负责采购招标比价工作流程的具体实施。 （2）严格按照需求使用部门的要求，规范化、程序化、科学化进行采购招标比价。 （3）对投标单位进行实地考察时要做到2人以上参加。 （4）对投标单位进行开标时，要做到小组三分之二以上人员参加。 （5）严格按照公司合同审批流程签订合同或协议。 三、采购招标比价工作管理制度 1、本流程及制度适用于佳润置业公司各类采购招标比价工作，如：工程物资采购、工程招标、低值易耗品采购、固定资产、办公用品等（经常用小额办公用品可采用固定式采购）。 2、采购招标比价工作实行计划管理。要求使用部门根据各自的工作计划，每月填报月度采购计划单，经总经理审批后于20日前报采购招标比价小组。20日以后报的采购计划单原则上当月不予安排（总经理特批除外）。
工程公司管理制度范本 为加强公司的规范化管理,完善各项工作制度,促进公司发展壮大,提高经济效益,根据国家有关法律,法规及公司章程的规定,特制订本制度。 第一章、综述 一、公司全体员工必须遵守公司章程,遵守公司的各项规章制度和决定。 二、公司倡导树立”一盘棋”思想,禁止任何部门,个人做有损公司利益,形象,声誉或破坏公司发展的事情。 三、公司通过发挥全体员工的积极性,创造性和提高全体员工的技术,管理,经营水平,不断完善公司的经营,管理体系,实行多种形式的责任制,不断壮大公司实力和提高经济效益。 四、公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识,为员工提供学习,深造的条件和机会,努力提高员工的整体素质和水平,造就一支思想新,作风硬,业务强,技术精的员工队伍。 五、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理,鼓励员工发挥才智,提出合理化建议。 六、公司实行”岗薪制”的分配制度,为员工提供收入和福利保证,并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇;公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会;公司推行岗位责任制,实行考勤,考核制度,评先树优,对做出贡献者予以表彰,奖励。 七、公司提倡求真务实的工作作风,提高工作效率;提倡厉行节约,反对铺张浪费;倡导员工团结互助,同舟共济,发扬集体合作和集体创造精神,增强团体的凝聚力和向心力。 八、员工必须维护公司纪律,对任何违反公司章程和各项规章制度的行为,都要予以追究。 第二章、财务管理制度 一、财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上,严格执行财经纪律,以提高经济效益,壮大企业经济实力为宗旨,财务管理工作要贯彻”勤俭办企业”的方针,勤俭节约,精打细算,在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支,降低消耗,增加积累。 二、公司设财务部,财务部主任协助总经理管理好财务会计工作。 三、出纳员不得兼管,会计档案保管和债权债务账目的登记工作。 四、财会人员都要认真执行岗位责任制,各司其职,互相配合,如实反映和严格监督各项经济活动。记账,算账,报账必须做到手续完备,内容真实,数字准确,账目清楚,日清月结,近期报账。五、财务人员在办理会计事务中,必须坚持原则,照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项,必须拒绝付款,拒绝报销或拒绝执行,并及时向总经理报告。 六、财会人员力求稳定,不随便调动。财务人员调动工作或因故离职,必须与接替人员办理交接手续,没有办清交接手续的,不得离职,亦不得中断会计工作。移交交接包括移交人经管的会计凭证,报表,账目,款项,公章,实物及未了事项等。移交交接必须由建设局财务科监交。 七、公司严格执行《中华人民共和国会计法》,《会计人员职权条例》,《会计人员工作规则》等法律法规关于会计核算一般原则,会计凭证和账簿,内部审计和财产清查,成本清查等事项的规定。 八、记账方法采用借贷记账法。记账原则采用权责发生制,以人民币为记账本位币。 九、一切会计凭证,账簿,报表中各种文字记录用中文记载,数目字用阿拉伯数字记载。记载,书写必须使用钢笔,不得用铅笔及圆珠笔书写。 十、公司以单价2000元以上,使用年限一年以上的资产为固定资产,分为五大类: 1、房屋及其他建筑物; 2、机器设备; 3、电子设备（如微机,复印机,传真机等）; 4、运输工具;
工程招标管理制度第一篇工程招标管理制度 第一条为规范工程施工招标工作，维护工程参与当事人的合法权益，依据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》等法律法规制定本制度。 第二条工程招标遵循公平、公正、科学、诚实信用和择优的原则。 工程招标要严格按照国家或港航局相关管理规定进行。 第三条按照政府或港航局相关管理规定须招标的工程必须进行招标；按照规定不必进行招标的工程，要履行审批手续，经审批后方可议 标或直接进行发包。 第四条工程管理部门，可直接编制招标文件进行招标；工程管理部 门不具备编制分别标文件或组织招标能力时，可委托具有资质的招 标代理机构进行招标。
第五条工程招标应选择资质等级高、信誉好、制度健全和管理完善 的工程招标代理机构。概算总额大于5000万的工程应通过招标或议 标的方式选择招标代理机构；概算总额小于5000万的工程可直接进 行委托招标代理结构。 第六条工程相关经办人在发布招标文件前应对招标文件进行认真审查。填写招标文件审查表，严格履行招标文件审查程序，经过经办人、项目主管、部门负责人和单位领导审批后方可授权招标代理机 构发布招标文件。 第七条中标单位确定后，主管部门应及时与中标单位签订施工合同，合同价应与中标价相一致，合同的主要条款应与招标文件相一致。 第二篇工程质量管理制度 为确保工程的建设质量，根据合同的有关规定及有关法律法规，制 定本制度。
1、基建工程管理人员要熟悉和审查施工图和设计文件，协助设计单位、监理单位和承包单位进行设计交底和图纸会审，通过设计交底，使承包单位了解设计意图、质量标准和设计人员对施工的要求，通 过图纸会审，消除图纸中存在的错误和遗漏。 2、材料设备的选择，要集体研究，集体决定。坚持原则，不以权谋私，做到货比三家，增加透明度，为工程提供质优价廉的材料，确 保每项工程质量。 3、会同监理工程师对进入施工现场的材料、构配件、设备等，按相 关标准规定要求进行检验，对产品达到合格与否做出确认。需要进 行复试的材料，监理工程师与施工单位人员一起进行现场抽样，共 同送以检测部门进行复试，复试报告检测后方可使用。未经检验、 无出厂证明或材质证明的原材料及构配件，不准进入施工现场。 4、加强工程质量检查，建设单位要求现场监理工程师对隐蔽工程、 基础工程、主体工程等项工程进行旁站监理，履行监理合同规定的 职责，帮助业主把好质量关，确保工程质量。承包单位应认真按照 标准、规范、设计图纸和合同要求进行施工。根据工程项目情况， 加强工程质量管理，主要项目如土建工程（基础工程、主体工程、地
比价采购流程管理制度 一、目的： 为了加强内部采购业务管理，降低采购成本，保证采购质量，统一采购渠道和价格，推进比质比价采购工作，特制定本管理办法。 二、实施范围： 公司的各类采购行为，包括物资及劳务均严格遵循本制度 1、生产经营所需的各类原辅材料、燃料、消耗性物料及需外购的劳务与服务等; 2、生产经营所需的机器设备、备品备件; 3、经营管理所需购置的办公设备及用具、消耗性的办公用品及涉及到的管理咨询、中介服务及媒体广告宣传合同等其他有偿采购及服务的项目； 4、公司的各项基建、技改工程所涉及到的建造合同、技术服务合同及工程物资购买合同项下的采购业务； 三、实施程序 1、采购职能与管理职能分开，强化财务管理职能。 2、各部门在做好台账的同时，每月提供物资需求计划，由采购部汇总编制公司物资采购计划月报表，并提供年采购平均价、上年采购平均价和最新采购价，协助财务部制定物资采购最高限价，以此作为日常比价审核的依据。 3、为确保采购物资质量达标、数量准确和价格合理，采购、质量和财务部分别对采购物资的审批、价格、质量等进行过程监督检查，并提供相应的检查报告。 4、为保证资金流出的安全性，财务必须加强对采购计划单、物资价格申报单和材料入库单的统一管理，购货发票更须严加审核，报销手续不齐全，财务部门坚决不予办理结算付款手续。
5、各相关部门应加强管理意识，本着一切从公司利益出发的原则，把好询价、比质、比价、定价、验收和付款这六道关。 6、付款应严格按照合同要求，对不符合相关合同的付款申请，财务部应从资金安全的角度出发，不予付款。 7、建立和完善激励与约束相结合的采购责任制。实行比价采购后，公司应对降低采购成本成绩突出者，年终按物资比价采购节约额的一定比例给予奖励。 四、操作流程 1、生产经营所需的原辅材料比价采购流程 细化流程： 销售任务→生产计划（物流、生产、采购）→采购订单（比价、确定渠道、签合同）→采购催货→到货保管接货→保管通知质量检验员检验→合格入库→不合格保管通知采购协调退货→采购协调后退货。 责任划分：（待定） 考核金额：（待定） 原辅材料的采购由物流部、生产部、采购协调下发周生产任务，日生产任务，采购部在接到生产任务后，依据库存情况，考虑安全库存和最佳采购量，提出采购申请，经采购部负责人核准，由总经理审批后依照程序实施采购行为。 （1）统一指定采购的物资，采购部应列明统一采购材料的名称、价格、供应商、联系方式等内容，经总经理签字确认后，报财务部材料会计处备案并参照合同监督执行；如
工程招标管理制度 一、目的 为规范工程招标管理，维护招标单位的权益，在保证项目质量、工期等要求的前提下，以合理低价选择最满意的投标单位，制定本管理办法。 二、范围 本管理办法适用于各项目子公司。 三、职责 1、集团公司招标采购部负责本管理办法的制订、修改、指导、解释、监督检查。 2、集团公司进行招标工作的经办人员、审批人员和其他责任人员负责贯彻执行本管理办法。 四、方法与过程控制 （一）总则 1、本管理办法适用于集团所属各房地产项目子公司的工程施工、监理、造价咨询委托的招标，其中金额（工程造价）在30 万元以上（含）的工程施工项目和所有工程监理、工程造价咨询委托必须实行招标选择合作单位。工程招标应采用公开招标或邀请招标的方式，但无论采取何种方式，都必须有三家以上的投标单位参与竞标。 但下列情况除外： （1）金额（工程造价）在30万元以下的工程可按照货比三家、合理低价的原则，经填报《承包商考察结果审批表》，报项目子公司总经理批准后确定承包单位； （2）某些已经过集团公司审批确定了长期合作伙伴关系的工程。 2、工程招标应遵循以下原则： （1）全面招标原则：凡是符合招标条件的工程项目都要以招标方式确定承包单位； （2）整体招标原则：禁止将项目肢解或化整为零，规避招标。 （3）事前预算原则：施工类工程在招标前，应先根据施工图预算编制标底；不提倡在无标底的情况下，进行费率招标。 （4）资质审查原则：所有投标单位都要经过严格的资质预审，符合项目要求的投标单位才有资格参加项目投标。 （5）合理低价中标原则：选择的中标单位应是在满足招标综合要求的前提下，报价较低且合理。
（6）透明公正原则：整个招标过程务必有充分的透明度，各部门间积极配合、全面沟通、信息共享、杜绝暗箱操作。 （7）保密原则：要做好标底、投标文件、评标、定标等内容的保密工作，以防影响招标的公正与效果。 3、招标管理机构 （1）集团公司设立招标委员会，招标委员会是集团招标工作的决策机构。原则上，100 万元以上（含100万元）的工程招标委员会成员由：总裁、（副）总工、招标采购部（副）主任、财务中心（副）主任、项目子公司（副）总经理、工程部经理组成；100万元以下的工程招标委员会成员：项目公司（副）总经理、工程部经理、办公室主任、招标采购部采购员、财务中心造价师、总工办工程师组成。100万元以上（含100 万元）的工程招标委员会主任由总裁（可作授权）担任，100万元以下的工程招标委员会主任由项目（副）总经理担任（可作授权）；招标委员会对定标起集体决策的作用。 （2）项目公司工程部会同总工办提出详细的招标要求（如承包单位、材料设备的进场计划和技术要求），项目公司（副）总经理及工程部经理全过程参与招标工作(主要是会审工作)，并督查招标工作的进展。 （3）项目公司工程部负责工程招标全过程的组织协调工作，是工程招标工作的承办部门；集团招标采购部负责材料设备招标采购全过程的组织协调工作，是材料设备招标工作的承办部门。 （二）合格承包商数据库 1、合格承包商是经各相关部门推荐，并经招标委员会审查合格的工程施工、监理、造价咨询单位，招标采购部主持合格承包商相关资料的收集、整理，并建立合格承包商数据库，所有项目的招标都须从合格承包商数据库中选择投标单位。 2、合格承包商应符合以下要求： （1）证照齐全、守法经营、管理规范； （2）技术力量和资金实力雄厚，在本行业中有一定的知名度； （3）重合同、守信用，信誉良好； （4）近三年无重大质量、安全事故； （5）近三年与集团公司及其项目子公司无诉讼。 3、对未列入合格承包商数据库中的投标单位，应由招标委员会组织考察，考察人员不得少于三人（且分属不同部门），考察结束后填写《承包商考察结果审批表》，经公司招标
工程项目样板管理制度 一、目的: 为了在施工过程中，对工程重要节点的施工工艺、工艺做法等进行展示，统一质量标准，提高项目工程质量，制定本制度。 二、适用范围：中建一局集团所有在施工程项目。 三、样板分类： 样板分为施工工艺类、材料设备类、样板间（件）类 1. 施工工艺类：在施工平面布置时，在醒目位置确定样板展示区，正式施工前，制作以下部位的工艺样板：竖向结构、水平结构、楼梯、二次结构、屋面工程等 2. 材料设备类：保温材料、防水材料、装饰装修材料、机电设备等 3. 样板间（件）类：卫生间、建筑不同功能类房间、外墙装修等 四、样板管理： （一）管理流程图： （二）管理要点 1. 样板计划的制定要点： （1）项目样板计划应根据工程质量目标、设计要求、工程进度计划等由项目总工或项目质量总监组织制定，由项目经理审核并得到监理和业主认可； （2）项目样板计划中应明确：样板具体项目、样板制作时间和内容、样板制作负责人、验收要求。
2. 样板制作要点： （1）根据样板计划，在规定的时间由具体样板负责人组织制作样板； （2）样板制作应严格按照施工方案和技术交底进行施工；（3）需各专业共同配合的样板制作，应由各专业负责人共同协商，形成专业配合的施工操作流程，由相关专业共同遵守； 3. 样板验收要点： （1）各类样板必须由项目总工牵头，组织相关方进行验收； （2）样板制作符合施工方案和质量验收标准要求后方可通过； （3）样板验收不符合要求时，应重新对样板进行整改，直至验收通过； （4）样板验收通过后填写样板间（件）验收记录。 4. 样板实施要点： （1）对操作人员的技术交底必须与样板相结合； （2）按照样板施工工艺和各专业的施工操作流程进行施工； （3）检验批验收应以样板为标准； 5. 样板改进要点： （1）按照样板施工工艺和各专业的施工操作流程进行施工； （2）现场施工和验收出现问题较多时，应对样板重新进行制作，调整施工工艺和各专业的施工操作流程，保障现场施工质量。
万科企业工程招标管理制度(doc 26页)
1.目的 为规范万科集团工程招标管理，维护招标单位的权 益，在保证项目质量、工期等要求的前提下，以合理 低价选择最满意的投标单位，制定本管理办法。 2.范围 本管理办法适用于万科集团所属各房地产公司。 3.职责 3.1万科集团总部财务管理部成本管理组负责本管理办法 的制订、修改、指导、解释、监督检查。 3.2万科集团所属各房地产公司进行招标工作的经办人员、 审批人员和其他责任人员负责贯彻执行本管理办法。 4.方法与过程控制（包括总则、合格承包商数据库、招标工作程 序、其他规定） 4.1总则
4.1.1 本管理办法适用于集团所属各房地产公司的工程施工、 监理、造价咨询委托的招标，其中金额（工程造价）在 5万元以上（含5万元）的工程施工项目和所有工程监 理、工程造价咨询委托必须实行招标选择合作单位。工 程招标应采用公开招标或邀请招标的方式，但无论采取 何种方式，都必须有三家以上的投标单位参与竞标。 但下列情况除外：（1）金额（工程造价）在5万元以 下的工程可按照货比三家、合理低价的原则，经填报 《承包商考察结果审批表》，报公司招标工作小组批 准后确定承包单位；（2）某些已经过集团审批确定了 长期合作伙伴关系的工程；（3）某些地方政府垄断工 程。 4.1.2 工程招标应遵循以下原则： 4.1.2.1全面招标原则：凡是符合招标条件的工程项目都要以招 标方式确定承包单位； 4.1.2.2整体招标原则：禁止将项目肢解或化整为零，规避招标。 4.1.2.3事前预算原则：施工类工程在招标前，应先根据施工图
预算编制标底；不提倡在无标底的情况下，进行费率招 标。 4.1.2.4资质审查原则：所有投标单位都要经过严格的资质预 审，符合项目要求的投标单位才有资格参加项目投标。 4.1.2.5合理低价中标原则：选择的中标单位应是在满足招标综 合要求的前提下，报价较低且合理。 4.1.2.6 透明公正原则：整个招标过程务必有充分的透明度，各 部门间积极配合、全面沟通、信息共享、杜绝暗箱操作。 4.1.2.7保密原则：要做好标底、投标文件、评标、定标等内容 的保密工作，以防影响招标的公正与效果。 4.1.3 招标管理机构及职能划分 4.1.3.1 招标管理机构 ◆公司应设立招标工作小组，招标工作小组是公司招标 工作的决策机构，小组成员至少包括：总经理（可作 授权）、副总经理或总监、成本管理部经理、工程管 理部经理、项目部经理等；招标工作小组组长由一线 公司任命；招标小组对定标起集体决策的作用。
工程比价招标管理制度（草案） 一、目的： 为规范**公司工程建设招投标活动，加强对招投标活动的监督管理，维护公司利益，保障工程质量，有效控制工程造价，特制定本制度。 二、适用范围： 本制度适用于*******有限公司20万元（含）以上的工程项目的勘察设计、监理、施工、材料及设备采购等招标事宜；20万元以下的工程项目由招标领导小组临时确定招标和评标办法。 三、招标组织机构及领导小组确定： 1、建立以公司总经理为组长，以副总经理（分管后勤）为副组长的招标工作领导小组。 1.1招标领导小组架构： 组长总经理 副组长副总经理（分管后勤） 成员工程部经理、财务部经理、行政部经理、 营运部及副组长根据招标需要指定的相关 人员 2、招标工作领导小组职责：负责经发公司工程的勘察设计、监理、施工、材料及设备采购招投标活动。主要职责如下： 2.1审定招标计划，包括招标内容、范围、方式、程序、进度及上述内容的调整； 2.2核准招标文件和审定投标单位；
2.3按招标内容及规模确定各环节主办和协办部门或人员及核定招标活动费用计划； 2.4确定投标文件中各类标书开标的时间和参与人员； 2.5确定候选中标单位，拟定或批准商务谈判计划及技术、管理、服务等相应细则； 2.6主持重大招标项目商务和技术谈判及确定组成人员； 2.7根据相关部门意见及综合实际情况审定中标单位及合同文件，并讨论、批准实施； 3、招标工作小组职责： 3.1统计招标的工程、配套设施的总体情况； 3.2编制资格预审文件及招标文件； 3.3发布招标公告、发放资格预审文件； 3.4发放招标文件； 3.5对招标文件答疑； 3.6接收投标文件,开标、评标； 3.7发出中标通知书； 3.8合同谈判、办理合同签订手续； 3.9整理招标有关文件和资料并归档； 3.10招标领导小组临时安排的其它工作。 四、工作内容 （一）、图纸会审 （二）、确定招标方式
XXX公司招标管理制度 1 范围 为加强公司工程项目发包与大宗物品采购，降低成本费用，规避法律风险，依照《招标法》和公司财务制度的规定，制定本制度。 本制度的制定遵循“公开、公平、公正”的市场原则和“执行、监管、决策”相分离的内部管理原则。 本制度适用于公司及下属各分子公司项目开发建设或大宗物品采购过程中，单项或者年累计金额超过限额的规划、设计、施工、监理、广告等合作单位的选择以及大宗设备、配件、原材料、办公用品等采购项目。 2 职能部门及职责 2.1 公司招标委员会是招标管理的决策机构，职责为： （一）负责制定控股公司招标管理办法和各子公司实施细则； （二）负责招标项目投标对象与中标结果的确定； （三）派员参与下属公司或项目单位限额以上项目的招标活动。 2.2 财务部及公司纪委是招标管理的监督部门，其职责为： （一）对招标活动程序合法合规性进行审查； （二）对招标项目（工程）是否已经列入年度财务预算进行审查； （三）对招标项目是否存在分拆情况进行监督； （四）对串标、虚假招标、泄露招标信息或标底等情况进行监督； （五）对招标结果是否根据制度规定已经上报控股公司备案或审批等进行监督。 2.3 招标项目所在业务部门或项目组是招标管理事务的执行部门，其职责为： （一）负责编制招标项目投标单位资格预审文件、招标文件及标底； （二）负责招标活动的对外联络，发布招标公告，衔接有关法定手续； （三）负责投标单位登记、发放招标文件、受理标书； （四）负责投标单位资格预审，提交资格评审报告； （五）负责审查招标文件、招标规则解释与补充文件； （六）负责起草并提交评标报告； （七）参与投标单位的考察、踏勘、答疑以及编制答疑补充文件。 2.4 根据招标项目规模大小与技术难易程度，招投标委员会可聘请专家、顾问担任评标
第一章总则 第一条为加强天河城集团及下属公司的项目招标管理，规范天河城集团及下属公司项目招标活动，保证项目招标遵循公开、公平、公正的原则，维护公司的合法权益，为股东创造最大的经济效益，根据《转发印发广东粤港投资控股有限公司招标管理办法的通知》（粤投[2006]62号），结合本集团的实际，制定本办法。 本办法所称招标包括公开招标及邀请招标。 第二条本办法适用于集团及下属公司组织的招标活动。 第三条本办法所称公开招标，是指招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或者其他组织、个人投标。其招标应通过但不限于当地报刊发布招标公告。 第四条本办法所称邀请招标，是指招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织、个人投标。其招标应通过天河城网站公开发布投标邀请书，同时可以口头方式通知特定的投标人浏览有关投标邀请信息。 第五条本办法所称招标人，是指依照本办法提出招标项目、进行招标的公司。 第六条本办法所称投标人，是指响应招标、参加投标竞争的法人或者其他组织、个人。 第七条本办法所称项目签约公司，是指项目经办部门所属公司。 第八条招标工作必须严格遵循如下原则： （一）公平、公正、公开及公司利益最大化原则； （二）任何个人及部门不得将必须招标的项目化整为零或以其他方式回避招标。 （三）所有参与招标工作的人员必须严守纪律，保守秘密，严格遵守广控《十八条禁令》。 （四）不得泄漏相关的信息。 第二章招标 第九条进行招标的项目必须具备如下条件： （一）已按审批权限获得批准的项目。 （二）已按国家和地方的有关规定履行了审批手续，获颁批准或许可文件。 （三）已落实项目管理责任人员，并已具备相关的完整技术文件。 （四）资金来源落实，资金安排已获得财务部门确认。 (五) 进行招标的建设项目除满足以上条件外，还必须符合《广东粤港投资控股有
工程部招投标管理制度 一、招投标工作管理细则 二、集团工程招标管理办法 三、集团房地产开发用地投标、竞拍管理办法 四、施工总包单位竞标考察管理制度 五、施工总包单位招投标管理制度 六、监理单位考察、招投标管理制度 一、招投标工作管理细则 1、目的 确保廉洁高效地选择到质优价廉的队伍及厂家的产品。 2、范围 单项造价超过50万元以上的服务项目、单项造价超过100万元以上的设备采购以及单项造价超过200万元以上的工程项目，必须请具有相应资质的招标代理机构进行公开招标。 3、程序及职责 按照每单项的类型及需招标的范围，任何工程、服务、设备材料的选择均需在合同申报前半个月将操作具体计划及招标项目规模及情况上报给部门领导，经部门领导批示同意后报分管领导审批，认可后实施，以避免正
式申报时考虑不周又无时间调整的被动局面。对不需要做招投标的应向部门领导提前半个月申请特殊处理，并详细说明理由。 （1）队伍及厂家的入围资格界定办法： 主办工程师首先到政府行业主管部门了解本行业全面情况，并根据政府主管部门所作的行业评比结果，经统计分析整理出各材料及队伍的入围资格等，经工程部或配套部讨论后报公司。 建材要根据检测报告内的数据，由厂家承诺其产品所达到的数值。（2）招投标过程： 主办工程师根据公司批准的入围资格要求及设计销售对材料性能品质的要求，推荐不少于三家入选单位参加招投标。 在招标时必须请各竞标单位同时到场，参加有设计、主办部门及预算各一人以上人员组织的招标会（必要时领导参加）。并严格查验投标单位的营业执照、经营许可证、资质等级证书及进沪许可证等。主体土建工程还需要查验核定承接任务单。 投标时要求各竞标单位于标书规定日期内密封标底送达预算部，非密封及过期者为弃权。 开标时必须有设计、主办部门及预算各一人以上参加，对各竞标单位