纠正措施/预防措施实施记录表
编制部门:富源县体育活动中心纠正措施-01
纠正措施/预防措施实施记录表
（潜在）不符合事实：
1、 挡土墙基础碇浇筑未对面层进行找平、压实;
2、 足球场土方回填压实垃圾未清理干净；
记录人:李现乖
（潜在）不符合原因分析：
1、 栓浇筑振捣后，未对面层压实、找平，导致ft 面不平整、光滑且有松散栓;
2、 未安排人员清理垃圾；
分析人:李现乖
纠正/预防措施及实施计划：
1、 混凝土浇筑完成后应对面层找平、压实;在挡土墙墙体模板安装询应把松散碗 打凿干净，才可下一道工序。
2、 足球场回填土压实以询清理垃圾,防止压实度达不到设计要求，造成返工处理。
制定人： 年 月 日
纠止/预防措施实施记录:
1、 松散磴已打凿；
2、 足球场垃圾已清理干净；
实施负责人：
2017 年 6 月 3 R
2017 年 6 月 3 R
纠正措施有效性评价、验证记录: 验证人:
体育馆环型大平台防水：
1、 基层有灰尘、灰浆及异物；
2、 成品空鼓、开裂严重及涂刷不均匀;
3、 未采取保养措施；
记录人:李现乖 （潜在）不符合原因分析：
1、 基层未用清水清扫干净；
2、 涂刷涂料时基层未保持湿润且未采取保养措施;
2017 年 6 月 6 R
纠止/预防措施及实施计划：
1、 基层打扫干净，用清水冲洗；
2、 开裂及空鼓得返工处理，涂刷前基层应保持湿润,无明显积水;
3、 采取有效保养措施；
制定人：
纠止/预防措施实施记录：
1、 基层用清水清扫三道；
2、 涂刷前基层保持湿润，无明显积水;
3、 已采取保养措施；
实施负责人： 纠正措施有效性评价.验证记录: 验证人:
2017 年 6 月 6 R
分析人:李现乖
1、 预埋管沟回填土未分层压实；
2、 管沟开挖后，未及时埋管，下雨积水严重; 记录人:李现乖
（潜在）不符合原因分析：
1、 连续降雨无法压实；
2、 盲U 开挖预埋管沟，不能及时跟进埋管;
2017 年 6 月 13 R
纠止/预防措施及实施计划：
1、 雨污水管沟回填土应分层压实；
2、 管沟开挖后及时埋管，防止下雨积水浸泡; 制
定人：
纠止/预防措施实施记录：
1、 回填土未分层压实；
2、 下雨积水严重未能及时埋管;
实施负责人：
纠正措施有效性评价、验证记录: 验证人:
2017 年 6 月 13 R
分析人:李现乖
（潜在）不符合事实：（体育场栏杆安装）
1、半成品未采取防锈措施；
2、未及时打磨并有局部漏打磨现象；
3、焊接部位局部未满焊；记录人：（潜在）不符合原
因分析:
2017 年7 月11 R
1、待除锈，涂刷防锈漆；
2、未对半成品自检；分析人：
纠正/预防措施及实施计划:
1、采取防锈措施；
2、检查漏打磨部位及时打磨；
3、满焊部位不可点焊；
制定人：
纠止/预防措施实施记录:
1、防锈措施还未采取，漏焊及未满焊部位已及时整改，局
部还存在漏焊
及未满焊现象实施负责人: 纠正措施有效性评价、验证记
录: 验证人:
（潜在）不符合事实：（体育场交通沟钢筋安装）
1、基础上排筋及墙体外露面纵向筋未按设计要求设弯钩;
2、墙体纵向筋间距不符合设计要求；
3、使用未清除碗污染得钢筋；
2017 年7 月16 R 记录人：
（潜在）不符合原因分析：
1、钢筋加工未详细参照图纸;
2、未按图施工；
3、未及时清理钢筋上得栓；
分析人:
纠止/预防措施及实施计划:
1、更换未设弯钩得钢筋；
2、间距不符合设计要求得加设钢筋;
3、钢筋上得栓及时清理干净；
制定人：
纠止/预防措施实施记录:
1、墙体外露面纵向筋已加设弯钩;
2、间距过大得已加设钢筋；
3、钢筋上得检已及时清理；
实施负责人:
纠正措施有效性评价、验证记录:
验证人: