运输管理工作流程及管理制度
一、运输管理目的及适用范围
为规范公司物流运输作业程序，节省运费成本，提升管理水平，加强运输外包过程控制，针对公司外包运输作业，特制定本流程。
本制度适用于公司所有设备运输外包作业。
二、职责与权限
1运输管理员负责确定合格的运输企业，此运输企业必须有相关运输资质，并定期对其进行评价，对运输过程实施监控。
2通过市场价格的比较，制定公司运输费用的价格方案，上报公司领导进行批准。
3协调公司与运输企业之间的矛盾纠纷，协商处理运输过程中的理赔、违约、处罚等事宜。
4运输管道员根据工程部确认需要到货时间，提前做好车辆安排，并具体安排车辆装车。
5合理计划所需车辆的吨位及长度，节约运输成本。
6负责运输企业运输合同的签订及运费结算工作。
三、运输企业的选择
1运输管理员根据公司产品运输特点，选择合适的运输企业，货比三家，择优选用，将初选方案上报采购部部长审核。
2运输管道员负责对外包方的资质进行审查。
3运输管道员根据审查结果，向采购部部长提交审查报告。采购部部长最终确定合格外包方。
4外包方的选择原则，应选择公司化运作、具备一定实力的运输公司或配载公司，有自己的营运车辆，杜绝个人承包行为，以提升运输保障能力和抗风险能力。
5运输管道员负责《运输合同》的起草，采购部部长负责审核，最终报董事长核准。
四、货物运输作业程序
1发货审批。运输管道员根据工程部发货通知，通知仓库管理员及生产部进行设备的准备工作。
2调度车辆。运输管道员汇总设备发货清单后，根据工程部要求到货时间安排，提前1天通知运输准备准备适型车辆，按时到公司仓库准备装货。
3仓库发货。仓库故那里员根据审批手续齐全的出库单发货，运输管理员应当协助仓库保管员清点所发设备的数量、规格，保证零差错。
4装运发车。运输管理员根据仓库管理员所提供的设备发货清单，并标明规格、数量、到达地点和收货人，交运输人员。
5货物发出。运输管理员根据仓库管理员所开出的车辆放行条递交行政部对设备种类及数量核实后放行。
6及时卸货。货物发出后，运输管理员及时通知工程项目负责人，将货物的相关信息及预计到货时间告知项目负责人。一便于工程项目负责人提前做好卸货准备。
7收货证明。卸货完成后，工程项目负责人应对所发货物进行清点，并签收发货清单，确认所发货物的完整性，运输管理员留存相关签收单据。
8意外事件处理。在运输过程中，如遇到货物灭失、短少、污染、损坏，运输管理员应进行登记，通知仓库管理员与工程项目负责人，处理善后事宜，评估损失，制定理赔方案。
9运输款支付。月末25日轧帐后，运输管理员通知运输方将运输清单汇总，提
交给管理员。运输管理员将运输清单交与仓库管理员核对发货记录，核对无误后签署运输合同，按照合同约定付款方式进行请款支付。
时间：年月日带班领导：
无故不来值班或马虎失职，出现事故，追究责任。若遇事不能到位值班，应事先请假，幼儿园派人顶替。3.发生不安全事故，要保护好现场，报告有关领导或报警。4.夜间值班，临睡前应巡视校门是否上锁，观察校园四周是否有异常现象。及时制止外人进入校园干扰、破坏。。6、此表由值班人员记录，幼儿园收存备查。值班电话：
led灯具中小型公司的仓库管理制度 仓库管理的基本任务： 1．及时、准确维护库存管理系统，确保仓库物品的帐、卡、物三者一致，仓库区域划分明确，物料标识清楚，存卡记录连续、字迹清晰； 2．做好仓库物料的收发存管理，严格按流程要求收发物料，并及时跟踪作业物料的发送，协助财务成本管理组对物料采购与车间生产成本的控制和监督； 3．与车间领料组及采购员密切配合，做好生产物料的调度工作，切实履行物料储备和配送的物流职能，并及时向生产部反馈生产物料的短缺或过量采购等异常情况； 4．对物料管理的有序性、安全性、完整性及有效性负责，对部品物料 的实行分区存放管理，确保库容库貌；定期或不定期向财务部报告部品存货质量情况及呆滞积压物料的分布，按要求定期填制提交呆滞报废物料的处理申请表。 5．做好仓库各种原始单证的传递、保管、归档工作； 仓管人员应具备的基本技能 1. 熟练掌握出入库作业及库房管理的方法、规范及操作程序； 2. 熟悉仓库管理制度及相关管理流程； 3. 具备一定的质量管理知识和财务知识； 4. 懂电脑操作。 收货验收 1. 货物进仓，需核对订单（采购订单和生产订单）。待进仓物品料号、名称、规格型号、数量与订单相符合方可办理入仓手续。 ①严禁无订单收货；因生产紧急、人员外出等特殊情况需请示上级和订单管理部门并获得授权、同意可变通办理，但订单管理部门必须在一个工作日内补下订单； ②严禁超订单收货。因合理损耗领料或计量磅差或机台最少生产数量等原因导致的少 量超订单收货，应在合理范围内并符合相关管理规范或规定。 2. 货物进仓，必须采用合适的方法计量、清点准确。大批量收货可采用一定的比例拆包装抽查，抽查时发现实际数量小于标识数量的，应按最小抽查数计算接收该批货物。 3. 货物进仓，需办理质量检验手续，其中： ①外协、外购物料/产品必须填报《报检单》，检验合格后方可办理正式入仓手续； 其他供应商提供的送货凭证或临时填写的暂收凭证均只能由仓管员签名暂收数量，且不得加盖代表公司的任何公章。 ②特别地，对抽检不合格而生产部门要求“回用”或“挑选使用”的物料，必须符合相关
供应商管理制度及流程 一、目的 二、适用范围 三、供应商分类 四、供应商管理流程 七、附则 八、附件 附 2、供应商信息变更清单 附 3、合格供应商名录 一、目的 XX公司制定本《供应商管理制度》（以下简称为本制度”，旨在规范公司采购业务的供应商管理流程，以建立统一的供应商管理体系，确保供应商管理的合理性、准确性、及时性以及授权审批的有效性。 二、适用范围 XX公司采购业务部门 三、供应商分类 按照采购策略，对供应商分类 编号 供应商类型 分类特征
1、战略供应商 与其有着长期、广泛合作或频繁交易的正式供应商，此类供应商为公司提供核心技术产品或可能是唯一的供应商，对公司的存在和发展极为重要且难以更换，或者更换的成本很高，其符合以下条件： （1）与其签订年度框架协议，明确规定有关付款条款、法律条款、采购价格（或不固定价格）等内容； （2）当每次采购申请提出后，如框架协议中有确定的采购价格时，则无需再进行询价、比价工作；反之，仍必须进行询价、比价工作； （3）向此类供应商采购时，可以直接向供应商发出采购订单，无需再行签订采购合同。 2、优先供应商 针对某一类产品或服务，与其有着长期合作或频繁交易的正式供应商，此类供应商所提供的产品和服务在其他供应商处也可获得，但其在价格、质量、交付、提前期、反应时间等综合绩效中有优势，总体绩效较好，符合以下条件： （1）与其签订价格备忘录，以确定年度采购价格； （2）当每次采购申请提出后，若申请采购的产品或服务的价格已包含在价格备忘录中，则无需再对其进行询价、比价工作；反之，仍必须进行询 价、比价工作； （3）同时，根据采购合同有关规定确定需要签订采购合同时，需就该笔采购签订单独的采购合同。 3、普通供应商 与其有过合作或交易，但未签订任何框架协议或价格备忘录的正式供应商。需就每次米购申请进行米购询价、比价，然后根据有关规定签订单独的米购合同。 4、临时供应商 在现有合格供应商数据库中，不存在采购需求物料的供应商；但是采购紧急，没有时
仓库收发货专用章管理制度 一．目的 为保证仓库收/发货印章使用及管理的规范性、严肃性和可靠性，避免因印章管理不善造成损失，维护公司利益，特制订本管理制度。 二．适用范围： 所有仓库。 三．印章的申请与刻制： 1．所有平台仓库需要刻制“仓库收/发货专用章”必须要求各平台人事行政人员通过OA系统进行系统线上申请，刻制理由中须写明使用地、理由、单价。流程审批通过后，由当地行政部门安排刻制。 2．平台各仓库必须按照公司行政部门统一规定模版刻制“仓库收/发货专用章” 3．印章启用前要做好戳记，并留样保存，以便备查。 4．印章规格： 4．1 印章名称:平台名称(如上海)+物流管理部+公司LOGO+
收/发货专用章,数字表示当地平台仓库的刻章次数的序号; 4．2 材质用原子自动墨，形状为圆形，尺寸：直径：45CM, 红色框及字体。 四．印章保管： 1．保管人： 1．1 各平台仓库在OA申请刻制“仓库收/发货专用章”时必须 由平台物流负责人指定唯一物流印章保管人，印章保管人必须 为平台在职物流人员。 1．2 平台为托管仓库的，“仓库收/发货专用章”也必须由平台物 流人员管理。如因特殊情况无法安排指定人员的，“仓库发货章” 可以交托管仓承运商管理，但需要与托管仓的承运商签订《印 章授权委托协议》，明确在托管期间相关职责，确保无操作风 险。托管仓“仓库收货章”必须由我公司平台物流的监管人管理。 1．3 印章保管人与直属主管共同签定《收/发货专用章保管使 用责任书》,印章保管人保留原件,将扫描件发送总部行政部丘 晓芬,平台人事行政人员备案。 2．存放： 2．1 平台仓库“仓库收/发货专用章”必须安排专人专柜管理， 保管“仓库收/发货专用章”的管理人员须报总部运营中心物流 部及总部行政部备案。印章保管必须有记录，注名印章的名称，
供应商开发管理制度 1．总则 1．1制定目的 为规范供应商开发流程，使之有章可循，特制定本规章。 1．2适用范围 本公司新厂商之开发工作，除另有规定外，悉依本规章执行。 1．3权责单位 （1）采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。 （2）总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。 2．供应商开发程序 2．1供应商开发权责 （1）采购部负责供应商开发主导工作。 （2）开发部负责供应商样品的确认。 （3）品管部、生技部、生管部、采购部组成厂商调查小组，负责供应商的调查评核。 2．2供应商资讯来源 新供应商资讯来源一般有下列方式： （1）各种采购指南。 （2）新闻传播媒体，如电视、广播、报纸等。 （3）各种产品发表会。 （4）各类产品展示（销）会。 （5）行业协会。 （6）行业或政府之统计调查报告或刊物。 （7）同行或供应商介绍。 （8）公开征询。 （9）供应商主动联络。 （10）其他途径。 2．3供应商问卷调查 2．3．1问卷设计 问卷设计由采购部主导，品管、开发等单位协助。设计应注意的事项有：（1）依本公司需要设计内容及格式。
（2）应尽可能掌握、了解供应商的资讯。 （3）易于填写。 （4）通俗易懂。 （5）便于整理。 2．3．2供应商基本资料表 应由厂商填写《供应商基本资料表》。该表包括下列内容： （1）公司名称、地址、电话、传真、E-mail、网址、负责人、联系人。（2）公司概况，如资本额、成立日期、占地面积、营业额、银行讯息。（3）设备状况。 （4）人力资源状况。 （5）主要产品及原材料。 （6）主要客户。 （7）其他必要事项。 2．3．3供应商问卷调查表 供应商问卷调查表，一般包括下列内容： （1）材料零件确认。 （2）品质验收与管制。 （3）采购合同。 （4）请款流程。 （5）售后服务。 （6）建议事项。 2．4供应商开发流程 （1）寻找供应商。 （2）填写供应商基本资料表。 （3）与供应商洽谈。 （4）必要时作样品鉴定。 （5）供应商问卷调查。 （6）提出供应商调查评核之申请。 2．5后续工作 依《供应商调查》规定，由调查小组对供应商作实际调查评核，以确定其可否列入合格供应商之列。 3．附件
供应商管理流程图
1．总则 1.1．制定目的 为规范供应商开发流程，使之有章可循，特制定本规章。 1.2．适用范围 本公司新供应商之开发工作，除另有规定外，悉依本规章执行。 1.3．权责单位 1.3.1．采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。 1.3.2．总经理、采购经理负责本规章制定、修改、废止之核准。 2供应商开发程序 2．1供应商开发权责 2.1.1．采购部负责供应商开发主导工作。 2.1.2．品部负责供应商样品的确认。 2.1.3．采购部组成供应商调查小组，负责供应商的调查评核。 2.2．供应商资讯来源及新供应商资讯来源一般有下列方式： 2.2.1．各种采购指南。 2.2.2．新闻传播媒体，如电视、广播、报纸等。 2.2.3．各种产品发表会。 2.2.4．各类产品展示（销）会。 2.2.5．行业协会。 2.2.6．行业或政府之统计调查报告或刊物。 2.2.7．同行或供应商介绍。 2.2.8．公开征询。 2.2.9．供应商主动联络。 2.2.10其他途径。 2.3．供应商问卷调查 2.3.1．问卷设计由采购部主导，出品部等单位协助，设计应注意的事项有： 2.3.1.1．依本公司需要设计内容及格式。 2.3.1.2．应尽可能掌握、了解供应商的资讯。 2.3.1.3．易于填写。 2.3.1.4．通俗易懂。 2.3.1.5．便于整理。 2.3.2．《供应商基本情况表》。已有或新增供应商填列，该表包括下列内容： 2.3.2.1．公司名称、法定代表人、联系人、地址、电话、传真、E-mail、网址。 2.3.2.2．公司概况，如实收资本、印业执照及信息、年营业额、银行讯息。 2.3.2.3．公司信用、工商信息、主要供应商品状况。 2.3.2.4．人力资源状况。 2.3.2.5．主要产品及原材料。 2.3.2.6．主要客户。 2.3.2.7．其他必要事项。
公司发货流程管理规定 为规范公司发货作业管理，明确发货流程及责任，提高工作效率，确保销售合同执行准确、及时，更好地为用户服务，特制定本管理规定： 一、发货流程 1、业务员负责与客户确认订单，一般发货需在要货日期提前7天下达订单。 销售订单要求：填写完整要货企业名称、产品货号、数量、规格，所属区域业务员、发货地址、和其他要求等。有特别要求的，要注明。 2、业务员需与公司核对库存和可发货时间，订单落实后，将确认好的“订单”，下达给仓库库管、财务部，并注明要求发货时间。 常规产品10天内发货，仪器设备20天发货，超过期限即为生产拖延。紧急情况及时发货。 3、财务部负责审核营销中心的“订单”，按签订的合同付款执行，如有欠款发货特殊情况，需经公司领导签字。经财务确认到款，经财务负责人签字后仓库方可装车发货。 4、成品仓库收到“订单”后，按订单要求备货，备货完毕后生成“出库单”，审核出库，转发业务员及财务。 5、“出库单”完成后，业务及时关注出库发货情况，审查发货规格与数量，是否欠货? 主动与仓库库管确认欠货品种和交期，同时与客户沟通及协调。 6财务收到仓库“出库单”后，即可生成销售发票，财务需及时根据客户需求开具增值税发票。 7、仓库备货完成后，及时安排物流发货。产品发货后业务负责追踪物流信息动态，联络
收货人及时接货，货到客户在送货单上签字后业务完成。如因物流而出现的问题，库管联络物流公司进行后续事宜处理。 8、业务员与财务部，每月对所有客户往来款项对账一次。对账单签字确认后交财务做账存档。 流程图见附表。 二、工作职责 1、业务员、库管全程跟踪工作。 2、成品仓库负责货物的清点、包装及出货工作。 特此规定，希遵照执行。 发货流程图
存货收发存管理制度 第一章总则 第一条为了加强************有限公司（以下简称公司）存货管理，规范公司存货收发存管理行为，保证公司存货安全完整，更好地为公司生产、经营服务。根据《中华人民共和国会计法》、《企业财务通则》、《企业会计准则》和国家有关法律、法规，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条存货是指公司在日常生产活动中持有以备出售的库存商品，未完成项目发生的成本等。 第三条公司各部门应当按照存货的计划、采购、验收、存储、发货等各环节工作程序的规定，职能的划分，信息的传递要求等规定程序办理存货相关业务，并在各环节设置相关记录，填制相关凭证，建立完整的存货记录。 第四条本制度适用于公司所控制的各子、分公司。 第二章管理职责及流程 第五条公司业务部门根据正在执行合同的进展情况编制需求计划，报系统运营部、财务部及公司领导审批。 第六条采购部门根据批准的需求计划编制采购计划，按规定程序进行采购。 第七条检验人员负责存货的验收工作，验收合格的办理入库手续，由仓库管理员负责存货的收发存管理。
第八条财务部负责从存货的计划采购到产品完工售出全过程的监督，并制定存货收发存管理制度。 第三章存货验收与保管 第九条规范控制存货验收和入库的程序、标准和要求。采购部门要保证存货采购数量、品种、质量符合合同的要求,做到准确、及时、安全入库。 第十条质量检验人员需对每批存货的品种、数量、质量出具验收单。仓储保管人员根据验收单验收存货,填制入库单,登记存货台账。 第十一条财务部门根据质量检验人员提供的验收单和仓储保管人员提供的入库单连同供应商开具的增值税发票与采购合同进行认真审核记账。 第十二条仓储保管人员对于存放于仓库的存货，应建立完整的电子台账和物卡，对存货进行详细的记录。 第十三条仓储保管人员必须严格按照仓储规章制度执行作业，保证仓储存货的安全，维护好存货的质量，保障经营需要。 1.协调好存货的数量，使库存保持最佳限度，以降低存货成本，满足经营的需要； 2.对所存物料进行定期检查，避免出现损坏丢失； 3.有效利用仓储的空间，节约仓储成本，追求效益最大化； 4.对仓储的巡查和抽查，定期清理仓储中的呆滞和不合格品。 第四章存货领用与发出管理
本期2016/5/1 7 一目的 规范公司所有货品的收发、调拨、储存、搬运、包装、防护与交付，防止商品在物流过程中可能造成损坏、遗失。 二范围 此程序文件适用于臻品悦动公司仓库所有货品的收、发、管，仓库内部人员的管理。 三职责 1、商品部负责商品到仓的通知及订单的下达； 2、业务部门负责销售订单的下达、传递、推送、收款等； 3、财务部门负责订单的付款审核； 4、仓储部门负责货品的发送交付； 5、仓管员负责商品的收货、质检、入库、出库、退货、储存、盘点、防护工作 。 四作业内容 1、验收入库 1.1商品采购人员确定好采购订单后需提前3天（并在ERP制作采购订单） 告知仓储部到货时间，到货必须附送货清单，必须提前通知，合理避 免仓库同一天进货量多、数据无法清点、库存位置不够等问题出现， 否则拒绝收货； 1.2货物到达仓库的前一天，采购人员必须向仓储部提供到货清单，如图 所示（需求渠道、数量等），否则不做收货入库。仓储收货员根据“送 货单”上的商品编码、品名、规格、数量进行核对清点所送商品，确认 无误后在“送货单”上签字，对入库商品依采购订单核对、清点后，
本期2016/5/1 7 仓管员及时依采购订单进行入库作业，同步更新库存报 1.3仓库收货专员督促送货人员将货物放在指定的位置。且签收包裹时需 注意：包装箱是否完好，有无变形、撕裂、侵湿、二次包装痕迹。签收 时如遇以上问题应当场‘对其外包装拍照取证、并清点查验商品、如 有任何问题都需拍照留底’并反映给商品采购人员请示如何处理。 1.4清点商品需做到：①包裹数与送货单一致 ②溯源码与商品是否相匹配③商品外观是否完好 ④商品数量是否与进货清单数据一致。以上如有任何问题需及时 反映给商品采购人员及相关人员请示如何处理。 1.5将清点核对好的商品、条码扫描、进行入库上架作业，按照库位进行 分散储存货物，按先进先出的要求存储入库。仓管员要严格把关！ 1.6因客户急需或其他原因不能直接入库的商品，仓管员务必主动及 时与相关业务核对验收，并及时补填"入库单","出库单" .同步更新系统帐。 2、储存保管 2.1商品入库后，按不同类别、性能、特点和用途分类分区摆放，做到" 二齐、三清、四定位"； 2.2二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐； 2.3三清：材料清、数量清、规格标识清； 2.3四定位：按区、按排、按架、按位定位；
1 目的 规范仓库物资收、发、存管理。 2 范围 适用成套车间仓库 3 职责 3.1仓管员负责非成套项目物料的请购、出入库、存储管理； 3.2车间负责物料领用； 3.3财务负责仓库物料的盘点； 3.4相关部门主管负责相关单据的审批。 4 物料入库 4.1成套项目物料的入库 a)成套项目物料的入库按成套项目《材料清单》和《送货单》进行入库（材料清单上库存物料除外）。 b)每到一批成套项目物料，仓库都要分清物料所属的项目号，按所属项目号《材料清单》和《送货单》仔 细核对所到物料的名称、规格型号、数量及品质。核对无误后的物料按实际到货数量进行入库。核对清点过程中发现数量、规格型号及品质与项目材料清单上不一致时要及时与采购人员联系，直到问题解决。 c)原则上要求当天到货的物料当天入库。 d)入库单要第一时间交给采购人员。 4.2非成套项目物料的入库（含库存物料、劳保用品、办公用品等） a)非成套项目物料的请购由仓库申请，采购经理审批。 b)非成套项目物料的入库按物料《采购申请单》和《送货单》进行入库。 c)每到一批非成套项目物料，仓库管理员都要按物料《采购申请单》和《送货单》仔细核对所到物料的名 称、规格型号、数量及品质。核对无误后的物料按实际到货数量进行入库。核对清点过程中发现数量、规格型号及品质与物料采购申请单上不一致时要及时与采购人员联系，直到问题解决。 d)原则上要求当天到货的物料当天必须入库。入库物料必须及时录入仓库收发存电脑账。 e)入库单要第一时间交给采购人员。 4.3各种入库单、退货单等原始凭证必须妥善保管，不得损毁、遗失。 5物资储存 5.1成套项目物资的储存 a)成套项目物资在验收入库后应按同一个项目编号集中存放在一起，以便与领用人员进行核对交接。 b)成套项目物资的外箱上要标示清楚所属项目的编号。每一个成套项目物资之间要有一定的间隔距离，不 能与其它不同项目的物资混放。 c)同一个项目物资堆放时要注意重物在下、轻物在上，结实在下、易碎在上的原则 d)同一个项目物资堆放要尽量整齐美观；不同项目物资之间一定要留有足够的通道。 5.2非成套项目物资的储存 a)非成套项目物资的储存，应以物资的属性、特点和用途规划放置。凡体积或重量大的落地堆放，其余上
供应商管理制度1.总则 1.1制定目的 为规范供应商管理，提高经营合理化水准，特制定本规章。 1.2适用范围 凡本公司之供应商管理，除另有规定外，悉依本规章办理。 1.3权责单位 （1）采购部负责本规章制定、修改、废止起草工作。（2）总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。 2.供应商管理规定 2.1供应商开发
供应商开发程序如下： （1）供应商资讯收集。 （2）供应商基本资料表填写。 （3）供应商接洽。 （4）供应商问卷调查。 （5）样品鉴定。 （6）提出供应商调查申请。 2.2供应商调查 供应商调查程序如下： （1）组成供应商调查小组。 （2）分别对供应商之价格、品质、技术、生产管理作评核。
（3）列入合格供应商名列。 2.3订购、采购 订购、采购程序如下：（1）请购。 （2）询价。 （3）比价。 （4）议价。 （5）定价。 （6）订购。 （7）交货。 （8）验收。 2.4供应商评鉴
供应商评鉴程序如下： （1）每月对供应商就品质、交期、价格、服务等项目作评鉴。 （2）每半年进行一次总评。 （3）列出各供应商之评鉴等级。 （4）依规定奖惩。 2.5供应商复查 （1）每年对合格供应商进行一次复查。 （2）复查流程同供应商调查。 （3）有重大品质、交期、价格、服务等问题时，随时可以作供应商复查。 2.6供应商辅导 （1）对C等以下之供应商采取必要的辅导。
（2）不合格供应商应予除名。 （3）不合格供应商欲重新向本公司供货，应予辅导及重新作调查评核。 2.7供应商奖惩 对优秀之供应商有下列奖励方式： （1）A等供应商，可优先取得交易机会。 （2）A等供应商，可优先支付货款或缩短票期。 （3）A等供应商，可获得品质免检或放宽检验。 （4）对价格合理化及提案改善，品质管理、生技改善推行成果显着者，另行奖励。（5）A、B、C等供应商，可参加本公司举办之各项训练与研习活动。 （6）A等供应商，年终可获公司“优秀供应商”奖励。 （1）凡因供应商品质不良或交期延误而造成之损失，由供应商负责赔偿。 （2）C等、D等之供应商，应接受订单减量、各项稽查及改善辅导措施。
库房收发货流程与制度 ◆库房收发货流程与制度意识图如下： 采购——》质量（见单）验收.检查.签字——》库房（见单）验收.签字.收货.系统管理化——》 质量（见单）验单.验货.签字——》库房（见单）验单.验货.签字.发货.系统管理化——》入账——》 入账——》电脑账（款型与型号分类）——》进入财务入账——》财务（见最原始的凭证作为）收据凭证（系统管理化）——》采购对账 库房管理流程与管理制度 一．收货员见单收货，按照实际申请数量去进行收货与验货程序，进行核对实物与票据上的数据是否一置，物品是否有损坏，若有损或不相符者有权拒绝收货。供应商.采购与库房必须签字确认。并在公司电脑系统中做好收支帐，是否无误。 二．发货员发货同时必须看清产品的型号与品名.码号.数量颜色等是否相符，若有不符绝对不能出库，本公司的出库单加盖公司的财务章与部门出货人签字确认后方可进行发货与放行。 三．库房保持清洁.整齐.干燥.通风.做到五防：防火.防盗.防潮.防损.防鼠，在公司库房必须做到轻拿轻放，以防产品有损耗，把损耗降制最底线，禁止在库房内吸烟，若有不负者严惩。 四．以免发生误差.杜绝类似问题发生，由司机出库与库工按照出库单的产品数量.型号.码号.颜色等进行备货，司机与库工必须按照码放顺序进行备货，备好货后由发货员清点，由库工按照出库单进行备货，库房等候.准备验货.清点等相关手续；库房与司机双方确认验完货后方可装车放行。 五．库工与司机备货必须按照出库单的型号与品名.码号.吊牌.颜色区别分类进行备货出库，若有故意捣蛋者将用经济制裁，若有外来的客户提货，必须在第一时间内为客户备好货，进行清点出库。 六．库工.司机等凡在库房取产品时，必须按照顺序进行操作，不能突起其便的方式取货，例如：撕箱取物.外面有还要进行开箱等。 七．库工与司机来码放即将进库产品时，必须要用塑胶纸打底，以防产品受潮后露底.变色与变质带来的损失。 八．凡是从库房双方确认后发出的货品出了误差或损坏等，库房一慨不承担相关责任。
半成品库存管理制度 一、总则 第一条为了规范公司半成品收发存管理，完善仓库保管，合理保证资产安全、完整，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司的一些具体情况，特制订本制度。 第二条适用范围 本制度适用于公司各类半成品的入库管理，出库管理和库存、安全管理。 第三条半成品仓库管理工作的任务： (1)根据本规定做好半成品入库和出库工作，并使半成品储存、入库、出库各环节平衡衔接。 (2)做好半成品的保管工作，如实登记半成品收发存实物台账，经常清查、盘点库存物资，做到账、标签、物相符。 (3做好半成品库的清洁卫生工作，确保物资的安全、完整。 二、半成品的入库 第一条生产车间制造工根据上级下达的生产任务结合研发部给到的产品生产工艺生产半成品，制作完成后通知，质量部取样检验检测。 第二条质量部(收到样品后据产品相关标准检验各项理化指标，)检验后开具《半成品检测报告》，合格的半成品通知生产部门做入库工作，不合格的半成品追诉原因做进一步处理。 第三条生产部门据质量部开具的《检测报告》合格的半成品填列入库单，半成品正式验收入库前通知财务部做好品名编号，《入库单》和《检测报告》一式二份，自留一份，转至财务部一份。生产部门与财务部门做好同步入库工作。 第四条对于不合格的半成品需要及时查询原因，追究责任因果，做及时处理。 第五条《半成品检测报告》必须详细列明如生产批号批次品名，生产日期，检测结果等内容，《入库单》必须根据合格的《检测报告》内容填列日期、品名、数量、规格型号等内容。 三、半成品的出库 第一条生产工人根据上级下达的生产任务开具《半成品出库单》填列编号、品名、数量等详细内容后，生产管理人员签字认可，由工人到半成品仓库领用半成品，出货时核对包装物上的品名等生产要素，如有不同生产日期的半成品，以先进先出为原则。 第二条据质量部给到的各款产品的称量标准称量产品，每瓶产品灌装后均要过秤称量，已达到质量标准。 第三条生产管理人员根据上级下达的生产任务应合理算出半成品出库数量，并确认出库数量。如果测算与生产有差异，采用多退少补的方式。 第四条《半成品退库单》填列必须与原出库单除了数量外其他内容一致。
.. .. □电子发行纸面发行建议发布单位：计划部制造部采购部仓储部项目部品管部行政部业务部 跨部门会签 (须会签不须会签 ) 制造部采购部项目 部 品管 部 行政 部 业务部 计划部仓储部
1.目的 确保供货商提供的物品能符合客户的质量与环境物质管理标准及公司的生产需求。 2. 围 凡为本公司提供各类物品及运输﹑废弃物处理﹑工程发包的供货商。 3. 职责 3.1 采购部：负责供应商的寻找，并作初鉴、交期的评鉴及供应商之管理，资料建 立与保存。 3.2 品管部：责供应商的质量能力评审和产品质量验证和监控，建立供应商质量档 案。 3.3 项目部：负责提供技术标准，技术要求，样品承认。 3.4 行政部﹑采购负责环境供货商如:废物处理商﹑工程发包商等评鉴。 4. 定义： A类物资供应商：供应对产品质量性能有重大影响的主要材料和重要外购件厂商；B类物资供应商：供应对产品质量性能有较大影响的材料和重要外购件厂商； C类物资供应商：A类和B类以外的物资用于产品生产的辅助材料，一般外购件和 生产维修物料等其它物资。 客户指定供应商：客户为其产品生产所需要的物料而指定的供货商。 5. 作业流程
6. 作业容﹕ 6.1供货商寻访 6.1.1方式 采购通过工商名录、参观展览、网上查询、他人介绍、供货商自荐、客户 指定等方式收集与本厂有关的物品及供货商信息。 6.1.2原则 (1) 具有公司[工厂]登记。 (2) 具有生产或代理本公司所需物品实绩及产能者。 (3) 公司体制、品保及财务健全者。
(4) 商业信誉良好者。 6.1.3 优先选择 公司以符合ISO/TS16949:2002为目标对供应商进行质量管理体系开发， 供应商开发的优先顺序取决于其质量业绩、产品材料价格、研发能力及速 度、服务等，包括但不限于以下条件： (1)国际知名、商誉良好、高诚信度企业 (2)已建立完整质量体系，如：ISO9001、TS16949等 (3)就地就近，过程服务好者优先 (4)综合开发能力强，质量相同，价格低优先或价格相同，质量好优先 (5)质量、价格相同，资金承受能力大者优先 6.1.3开发步骤 (1) 搜集厂商资料﹕根据材料分类﹐搜集生产各类物料的厂商﹐每类产品3 家以上（独家制造或独家代理则例外）,并填写厂商数据目录表。 (2) 供货商调查﹕若有需求时﹐采购将“供应商基本资料表”传真至供货 商填写,并提供以下资料： a.营业执照复印件； b.税务登记证复印件； c.公司介绍（或相关资料）； d认证体系证书复印件（A级供应商 需提供）； e.代理商（贸易商）需提供代理证书。 (3) 调查评估：根据反馈的数据表﹐按规模﹑生产供应能力﹑管理体系等 进行评估﹐然后由采购﹑工程﹑品管进行评鉴。 (4) 送样测试﹕评鉴合格后可通知厂商送样﹐承认 (5) 比价议价﹕对样品承认合格后﹐请其报价并进行比价和议价具体参照 《采购控制程序》。 (6) 对于客户指定供货商可先行送样承认﹐OK后直接纳入合格供应商。6.2 供货商评鉴 6.2.1实地评鉴 (1) 原物料制造商 a.由采购安排评鉴时间对市、省的供应商进行实地评鉴，会同品管 部及项目部，以“供应商评估表”共同评鉴，按其得分分为：70 分以上“合格”，50~70分“基本合格”，50分以下“不合格” 三类。 b.对于供货商评鉴不合格项目﹐SQE将缺失汇总于“供货商稽核改善 措施表”同时提供于供货商做改善﹐一般要求供货商于7个工作
供应商管理制度及流程 编号供应商类型分类特征1战略供应商与其有着长期、广泛合作或频繁交易的正式供应商，此类供应商为公司提供核心技术产品或可能是唯一的供应商，对公司的存在和发展极为重要且难以更换，或者更换的成本很高，其符合以下条件：（1）与其签订年度框架协议，明确规定有关付款条款、法律条款、采购价格（或不固定价格）等内容；（2）当每次采购申请提出后，如框架协议中有确定的采购价格时，则无需再进行询价、比价工作；反之，仍必须进行询价、比价工作；（3）向此类供应商采购时，可以直接向供应商发出采购订单，无需再行签订采购合同。2优先供应商针对某一类产品或服务，与其有着长期合作或频繁交易的正式供应商，此类供应商所提供的产品和服务在其他供应商处也可获得，但其在价格、质量、交付、提前期、反应时间等综合绩效中有优势，总体绩效较好，符合以下条件：（1）与其签订价格备忘录，以确定年度采购价格；（2）当每次采购申请提出后，若申请采购的产品或服务的价格已包含在价格备忘录中，则无需再对其进行询价、比价工作；反之，仍必须进行询价、比价工作；（3）同时，根据采购合同有关规定确定需要签订采购合同时，需就该笔采购签订单独的采购合同。3普通供应商与其有过合作或交易，但未签订任何框架协议或价格备忘录的正式供应商。需就每次采购申请进行采购询价、比价，然后根据有关规定签订单独的采购合同。4临时供应商在现有合格供应商数据库中，不存在采购需求物料的供应商；但是采购紧急，没有时间开发新的供应商，执行常规的询价比价过程，而采用
的供应商。5淘汰供应商公司根据供应商定期评估结果，确定不再与其进行交易的供应商。同时，在采购系统中供应商选择时不允许选择。6黑名单供应商公司根据供应商定期评估结果，发现有欺诈、舞弊或诚信不佳的行为，确定需要提请采购职能部门注意，不再与其进行交易的淘汰供应商。 此致敬礼 此致敬礼 此致敬礼 此致敬礼 此致敬礼 内容仅供参考
物流配送管理流程及仓库管理制度 一、 物流配送管理流程 1、物流配送管理流程图 分拣员分拣打包 文员修改后台件数，确认分拣完成 文员确定预出库单并打印出库单 调度打印配送单并调车配送 预出库成功 客服中心 库存不足 待发货（采购） 仓库主管汇总缺货明细制定采购单 采购部采购入库 仓库核对货品明细 采购齐全订单 缺货订单 仓库文员标记缺货
2、物流配送操作流程 2.1、仓管文员根据后台系统待分拣区域的订单和管家婆系统中的《销售单》草稿核对打印《出库单》，仓管文员(陈晓龙、敬舒婷)将打印的《出库单》红黄联交给仓库主管（孙冬、王飞）由其安排人分拣、备货和打包装，分拣员按《出库单》拣货并打包装，完成后将货物按照订单拉至备货区等待出库并做好标识，仓管核对货品明细和数量并在《出库单》黄联上标记备注打包货物明细，签字完成后将《出库单》黄联交给仓管文员，由仓管文员在后台系统上更改订单详情（货物打包后的实际件数）并点击分拣完成，订单即进人调度状态； 2.2、调度即时在后台系统中查看订单打印《配送单》，并根据《配送单》安排车辆配送，并在后台系统“待发货”区域中点击“发货”,调度在安排配送时必须要求司机严格按照安排装车，不得私下更换订单，否则按100元/次扣除运费处理，如果因特殊情况需要调整订单的一定要及时反馈至调度处，由其再对配送安排进行调整； 客服中心 再次联系客户确认订单 配送车辆到达仓 库凭配送单装车 订单配送 内勤核对单据收款在 后台确认配送完成 返回“待处理”状态
2.3、配送车辆到达仓库后司机先到调度处拿《配送单》，司机凭《配送单》到仓库装货，双方现场对货物进行清点核对，确认无误后在《配送单》黄联上签字确认，装车完毕后仓管将《配送单》黄联交至仓管文员处，由仓管文员对单据进行核对整理并存档备查，仓库装车顺序为：先到先装、先市区后郊区，如果配送车辆和采购车辆同时达到仓库应按照先配送后入库的顺序操作； 2.4、配送车辆在交接完毕后即可按调度安排的线路联系客户送货，在送货过程中应配合客户进行货品的清点与验收，货品验收完毕后应引导客户在《配送单》上签字确认并将红联交由客户作为收货凭证。有货款未结清的应要求客户支付货款并当场验收，如果客户要求转账的应向客户提供我司专用账户并现场确认转账操作完成.另外在配送过程中如遇到客户对价格和货品等产生异议的应及时联系客服处理,如客服无法解决应及时联系市场专员或者运营部协商解决，不得出现违规自行处理的情况，否则造成公司损失的由个人承担； 2.5、配送车辆送货完毕应及时返回公司将钱款和单据交接给内勤或者运营经理，特别是存在现金货款的，应将整额的货款通过柜台或ATM 存入公司制定账户，并于次日上午返回公司交接单据和尾款，对于不按要求交还货款的司机扣除本次车费,恶意拖延交款等情节严重的取消其配送资格并按侵吞公司财产追究其法律责任; 2.6、内勤应在单据和货款交接时应按照《配送单》在后台管理系统中“待收货”区域点击“确认收货”，单据和货款交接完毕后，将所有
供应商开发管理制 1．总则 1．1 制定目的为规范供应商开发流程，使之有章可循，特制定本规章。 1．2适用范围本公司新厂商之开发工作，除另有规定外，悉依本规章执行。1．3 权责单位 （1）采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。 （2）总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。 2．供应商开发程序 2．1 供应商开发权责 （1）采购部负责供应商开发主导工作。 （2）开发部负责供应商样品的确认。 （3）品管部、生技部、生管部、采购部组成厂商调查小组，负责供应商的调查评核。 2．2 供应商资讯来源新供应商资讯来源一般有下列方式： （1）各种采购指南。 （2）新闻传播媒体，如电视、广播、报纸等。 （3）各种产品发表会。 （4）各类产品展示（销）会。 （5）行业协会。 （6）行业或政府之统计调查报告或刊物。 （7）同行或供应商介绍。 （8）公开征询。 （9）供应商主动联络。 （10）其他途径。 2．3 供应商问卷调查 2．3． 1 问卷设计问卷设计由采购部主导，品管、开发等单位协助。设计应注意的事项有： （1）依本公司需要设计内容及格式。 （2）应尽可能掌握、了解供应商的资讯。 （3）易于填写。 （4）通俗易懂。
（5）便于整理。 2．3．2 供应商基本资料表应由厂商填写《供应商基本资料表》。该表包括下列内容： （1）公司名称、地址、电话、传真、E-mail 、网址、负责人、联系人。（2）公司概况，如资本额、成立日期、占地面积、营业额、银行讯息。 （3）设备状况。 （4）人力资源状况。 （5）主要产品及原材料。 （6）主要客户。 （7）其他必要事项。 2．3． 3 供应商问卷调查表供应商问卷调查表，一般包括下列内容： （1）材料零件确认。 （2）品质验收与管制。 （3）采购合同。 （4）请款流程。 （5）售后服务。 （6）建议事项。 2． 4 供应商开发流程 （1）寻找供应商。 （2）填写供应商基本资料表。 （3）与供应商洽谈。 （4）必要时作样品鉴定。 （5）供应商问卷调查。 （6）提出供应商调查评核之申请。 2．5 后续工作依《供应商调查》规定，由调查小组对供应商作实际调查评核，以确定其可否列入合格供应商之列。 3．附件 ［附件］GA01-1《供应商基本资料表》 ［附件］GA01-2《供应商问卷调查表（范例）》 [ 附件]GA01-1
仓库的收发存制度 精品word 文档值得下载值得拥有 目的 对仓库物料收发流程规范化，确保收发数量准确, 满足生产需要。 适用范围 适用于本公司对外采购的所有物料、委外加工半成品以及自生加工的所有仓库 物料三工作内容 . 数量验收 外购: 1. 核对供应商送货清单的型号、数量、品名是否与采购单一致，不一致的第一时间和采购人 员进行核对，并查明原因待确认，确认后方可收货。 2. 对采购数量较大的按大件全点，对于来料较贵重的要做到数量全部清点准确，对有差异情 况及时上报并做好记录。 3. 所有来货必须在数量清点完成后, 供收双方共同确认情况下签单收货，数量异常签实收数量 并要求送货人签名确认方可收货。
自生产: 1. 核对各车间送货的型号、品名是否与下达的生产订单一致，不一致的第一时间和各车间负 责人进行沟通，并查明原因及时纠正。 2. 所有来货必须当着车间送货人的面核对数量，如数量有异常则要求送货人在送货单上签字 确认。 说明: 严格按照采购单或生产订单所下达的数量进行收货，超出一定比例的部分坚决不收， 作退货处理。不足的部分如需要则要求生产方在要求的时间内补齐，不影响最终生产。二（品质验收 1. 调度员数量验收完成后,应第一时间将货物上报品质部进行质量检查 2. 调度员必须对检验结果进行跟踪跟进,待检验完成后，合格的物料方可正常 入库 3. 对质检不合格的物料必须跟进处理结果, 如须退货需开退货单, 调度员通知采购或生产车 间退货情况, 并跟进退货时间至退回。 4. 作退货处理的物料必需要求生产方在一定的时间内从新生产补上。 5. 做好每日来货情况跟踪表, 主要内容来货异常及检验情况及时反馈, 上报直接领导。 三. 入仓 1. 检验合格后的物料由调度员按排人员送到相应仓库，并及时录入ERP系统。 2. 仓库员收到物料时，及时和ERP系统里的入库单核对其品名、数量是否正 确，核对无误后 方可审核记账。 3. 入仓的物料按规定位置及物品特性选择合理的摆放方式摆放整齐 4. 入仓物料标识卡做好记录, 标识卡要注明图号、品名、来货时间。标识卡必须置于物料正
原材料、产成品进、销、存流程控制规定 一、原材料采购、入库、付款环节 原辅材料采购： 1、销售部接到客户订单后，销售内勤填写生产订单给计供部， 计供部文员下达计划通知单给生产部和技质部主管，技质部文员 根据计划通知单的产品规格型号编制产品标准指标卡和用料单 发给相关车间备料生产。 2、计供部采购员查询库存物料 3、米购员编制米购计划 4、计供部负责人审核，公司总经理批准 5、采购员联系供应商，询价议价，确定供应商后拟定合同，根据《合同 管理制度》填写《合同审批单》，由相关部门会签后，依据《合同审批权限》及《审批与审核权限（2015年9月修订版）》规定报经相关人员审批。 6、采购员将审核通过的采购合同发给供应商，供应商盖章后回传订 单，按合同约定提货方式，安排车辆将订购货物运输至公司指定地点。 原辅材料入库： 1、供应商指定司机送货到公司后，应根据采购员的安排送达公 司指定的车间材料仓库待检区。 2、仓库管理员根据采购合同或订单核对供应商及送货单，核对
无误后清点品种、规格、数量。 3、仓库管理员填写送检单给技质部质检员。质检员检测并填写检测报告。 3.1.合格：车间仓管员填写四联入库单，仓管员签字，车间主管签字，第一联白联车间留存，第二联红联财务记账，第三联蓝联采购记账，第四联计供部统计员计账。 3.2.不合格：仓管员通知采购处理。 原辅材料付款： 1、根据合同付款方式，采购员填写付款申请单，预付账款需填写《付款申请》，同时附上采购合同或同效力附件（后续付款的不用），付款事项，名称，账号信息需完整准确。应付账款需填写《付款申请》，同时附上采购合同或同效力附件及入库单（后续付款的不用），付款事项，名称，账号信息需完整准确。 2、《付款申请》需计供部负责人审核 3、总账会计复核，复核附件是否齐全，金额是否准确，信息是否完整，发票是否已收到，是否达到付款条件。 4、财务主管复核，确认资金安排。 5、总经理核准。 6、出纳付款，财务主管复核。 二、原材料领用环节 1、各生产车间根据生产订单及生产计划，各车间负责人下达指 令，由原料领料员开具《领料单》。 2、领料员开具《领料单》经车间负责人核准。
仓库收发存管理规定集团标准化小组：[VVOPPT-JOPP28-JPPTL98-LOPPNN]
仓库收发存管理规定 为了使采购的物资在装卸、储运、入库、保管、保养、出库过程中无损坏、不锈蚀、质量完好，做到及时入库、准确出库，确保现场需要，更好地做好仓库工作，制定本办法。 第一条保管员职责 （一）负责进库物资的外观检验、质量检验、数量验收和资料接收； （二）负责存货物资的发放、点交、退货和记帐工作； （三）负责到货物资的储存、保管工作； （四）组织实施维护保养； （五）负责将需要质量复检的物资向工程部申报。 第二条收料入库规定 必须由采购人员提供采购计划单、物资质量合格证书，仓库保管员在核对计划单、质量合格证书及厂名、产品名称后方可办理入库。入库必须当日完成，特殊情况下三个工作日内完成入库工作。 （一）物资到达仓库后，保管员应对到货物资的外观进行检查，清点数量，并进行到货登记；质量一般可用直观鉴定，需做实验分析的由工程部检验，并建立技术质量档案； （二）保管员要认真核对各种凭证，做到手续齐全、名称相符、规格不错、材质不混、部件齐全、数量准确、资料完整； （三）需检斤计量的物资，由保管员、采购员和送货商一同过磅检重，按净重计算； （四）对计件的物资，原则上要全部清点件数，按实际数量验收：对包装严密，打开包装容易损害质量或不易恢复包装的、数量大、件数多的物资，可抽检5-15%，如有不符，应扩大范围直至全检； （五）对带有附件的和成套的机电设备，在验收时，不仅要清点主机和主件，而且应清点所有附件和部件、零件和工具；所有大型设备可不进入实库，但入库、出库的手续同样办理，保管员要在现场核实质量、数量；开箱后若有技术数据和随机文件，交工程档案管理员统一归档管理；
仓储部管理制度与工作流程 一、制定目的 为使仓库物资管理实现规范化及一致性标准，严格执行企业财产管理制度，规范物资检验、入库、领料、发货等程序，确保库存成品、半成品、物资、产品的安全，根据企业发展及部门工作的需要，结合本公司及部门实际运营状况，现制订仓库管理制度。 二、管理范围 本制度适用于公司所有管辖仓库及产品出入库、存储等相关工作人员。 三、运营性质 仓库设备设施及仓库团队主要负责产品及物资的入库、存储、出库等三大运营主题，不对生产、采买、运输、交易、经营、违法违规等三大运营主题以外的工作性质负责。 四、岗位职责 1、仓库管理员负责物资的报检、收货、入库、发货、退货、储存、防护等工作。 2、仓库管理员需协调搬运工负责物资清点、入库、出库、装卸、搬运、包装等工作。 3、仓储部主管会同产品相关部门负责产品检验、入库、出库、退货、呆滞、报损、安全等仓储全面统筹工作。 4、仓储部团队确保仓储整体工作一致性的要求。 5、仓储体系工作是企业及部门存在的重要环节，仓储体系环节均执行责任制，因违规操作、违反制度及工作疏忽等原因而造成的损失，相关环节操作人员应承担相应比例的责任，以达到激励、督促、完善、优良等正面目的。 五、工作流程 1、收货 1外购物资入库：待收物资放置待检区，采购部确认物资到货是否与采购标准一致后传品检部，品检部对所有到货物资作出质量标准判定，采购部传仓储部，仓储部根据品检部开具的物资合格有效单据，开始核对清点合格物资的名称、规格型号及数量，确认后再签收相关单据及收货入库，相关工作人员应确保入库物资的品牌、厂家、规格、型号、质量、数量均正确无误。 2自制品物资入库：各车间组将生产完毕的产品放置待检区，传品检部检验合格后传仓储部，仓储部根据品检部开具的物资合格有效单据，开始核对清点合格物资的名称、规格型号及数量，确认后再签收相关单据及收货入库，相关工作人员应确保入库物资的包装、标注、规格、质量、数量均正确无误。 3收货注意事项：收货入库后需保证物资堆码整齐、安全、标注向外等优先原则，如要码放在