生
产
过
程
控
制
程
序
文
件
文件编码：MJ/QP-001
审核会签表
文件分发明细表
制定和修改记录
1.目的
确保生产全过程处于受控状态，保证产品加工的一致性和稳定性，满足顾客的需求。
2.范围
本程序适用于公司酒类产品生产的全过程，包括人员、机械设备、物料、环境等方面的有效控制。
3.权责
3.1 生产部：负责按作业指导书进行生产，确保产品质量；负责设备调整和维修。
3.2质检部：负责生产过程的巡回检查以及进行有关指标的检验，反馈，正确做出结论。
3.3技术中心：负责工艺制定、监控。
3.4其他部门：负责监督、配合。
5.内容及要求
5.1生产开始前
5.1.1 首先，各生产相关部门应对生产流程、程序文件、作业指导书等生产指导
文件整理确认。对人员编制定岗定位。对各岗位生产操作人员进行相关岗位知识的培训，确保各岗位生产操作人员有可以任职的操作技能知识。应充分了解在线作业的有关要求及有关检验规范。
5.1.2生产前要做好卫生清洁工作，并严格按照有关程序以及作业指导书等要求
做好生产前的卫生消毒工作，确保生产内外环境符合要求。
5.1.3原材料由当班组长按照生产计划、相应的程序领用。
5.1.4生产前对机械、设备进行调试运行，确保生产顺利。
5.2生产过程
5.2.1生产过程中，对人员、机械设备、原材料、程序规定、环境卫生等的控制
按照有关的程序及操作指导书进行运作、操作。生产部应确保有关作业指导书在各个生产岗位上得到有效遵守，对不符合项应及时更改修正，保证作业指导文件的切实有效。
5.2.2生产过程中，各岗位操作人员严格按照工艺流程、工艺参数、作业指导书
予以执行，尤其对各关键控制点，发现问题应及时汇报，并作适当反应，采取相关的纠偏措施。
5.2.3应对生产线进行实时监督，并依据检验规范进行检验或测试工作，依相应
的规定记录结果。如发现异常状况，及时要求车间管理人员进行纠正，纠正后需经确认方可。
5.2.4技术中心人员应定时对生产线进行巡回检查，并做相关记录。
5.2.5生产部管理人员应不定时审核作业人员的使用材料方式及仪器、设备设定
是否正确，随时了解产品质量状况适时发现问题，做好纠偏和预防措施。
5.2.6若生产过程中出现不合格品等须按照《产品质量事故处理程序》进行处理。
5.3停机过程
5.3.1生产过程由于设备故障停机的，维修部门应及时进行检修，检修中及检修
后严格按照有关操作指导书执行操作。检修合格后，应按故障停机、计划停机等，对不同情况作不同的清洗）。
5.3.2 若为生产异常对产品质量有不良影响时，经生产线当值主管确认后，立即
停止生产或采取其他相应措施，待问题解决后，经人员确认后才可恢复生
产。
5.4生产结束
生产结束后，应作好彻底的清洁卫生工作；进行交接班时按照《生产现场管理制度》（5S）做好交接班工作。
5.5记录
各岗位工作人员应按规定做好相关记录。管理人员应依一定频率进行审核，记录由专人妥善保管。
6.相关文件
6.1《包装车间标准作业程序》
6.2《酿造车间标准作业程序》6.3《勾调车间标准作业程序》6.4《生产现场管理制度》
6.5《产品质量事故处理程序》
7.应用表单
7.1《车间日工作记录表》
7.2《清场记录表》
管理制度编号：LX-FS-A24303 职业健康安全管理控制程序标准范 本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写：_________________________ 审批：_________________________ 时间：________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑
职业健康安全管理控制程序标准范 本 使用说明：本管理制度资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束，并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则，使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整，套用时请仔细阅读。 1 目的 为了认真贯彻职业健康安全方针及法规，强化安全管理与监察，预防事故发生，保证全矿职工安全和健康，保证国家财产不受损失，特制定本程序。 2 适用范围 适用于本矿职业健康安全管理的全过程。 3 职责 3.1矿长对全矿的安全生产工作负全面领导责任，是安全生产的第一责任人，负责每月召开一次安全办公会，分析安全工作情况。
3.2安全副矿长对集团公司负责，落实安全监察职责，组织制定各项安全生产规章制度和各部门安全生产责任制，监督落实安全奖惩制度。 3.3总工程师对全矿安全生产工作负技术责任。 3.4安监站具体负责全矿安全工作的监督、检查及考核。 3.5生产科负责业务范围内安全生产管理职责的全面落实。 3.6生产单位负责本单位安全生产责任制及各项安全生产规章制度的贯彻落实。 4 控制程序 4.1矿长负责建立健全各项安全生产规章制度及安全生产责任制，并安排贯彻落实。 4.2各单位严格按“三大规程”（煤矿安全规程、操作规程、作业规程）及相关措施组织施工或作
生产工艺流程控制的规程（草稿） 一、目的 为加强企业的生产工艺流程控制，全面提升产品的制作质量，降低生产成本，各相关部门和人员按照优化5M1E（注1）的原则进行生产活动，增强企业的竞争力，特制订本规程。 ——注1：5M1E分别是英文-人员、机器、材料、方法、测量和环境的单词首位字母。 二、使用范围 本集团下属各公司的应依据本规程来制订、执改进行、生产工艺流程、对其结果进行考核、奖惩，除另有规定外，均以本规程执行； 三、规程的内容： 1、工艺流程涉及的部门（体系化） 工艺流程涉及的部门有：各公司的技术部、生产部、质检部、和集团采购部。 2、管理责任（制度化） （1）各公司技术部责任 a,制定合理的工艺流程文件 各公司的技术部依据产品任务单，制定生产工艺流程的文件，工艺流程文件的主要是以下三种类： ——工艺过程卡片；
——工序卡片； ——操作说明书； 工艺流程的卡片和操作说明书中应包含：图纸（加工的工件图纸以及关键步骤和重要环节都有图纸说明）、加工工序、加工方法及对环境的要求、检验及方法、产品的包装、工时定额、材料和物耗定额、使用的设备和工装、加工工具、对特殊工件的吊装位置及方法、包装方法、加工的起始时间、责任者的签名等，总之应当是实际工作中涉及的工序和各个工序中要点（5M1E）都要简约地反映在流程中；——注2：工时定额和物耗定额：在实际中灵活应用和执行，对于首件和单件生产可以是定性管理；对于3-5件的小批量生产应当是首件完成后，对出其余件进行的半定量管理，就是给个范围值；对于成熟的大批量生产件应当是定量管理，就是应当给出固定的定额；——注3：可以有空项，按实际生产中需要的项目编写，应当简要全面部不应当有漏项；各个公司在制定工艺流程时，可以是表格式、卡片式、文字表述式，只要能在实际生产中，对生产的产品有以下作用即可--加工的指导、检验指导、记录完整（可以追溯产品的加工历史）；b,根据生产出现的问题，可以用工艺流程附加单的形式进行补充及修改，必要时废除老工艺，重新制定新工艺； c,会同质检部门处理质量异常问题。 （2）各公司生产部责任
生 产 过 程 控 制 程 序 文 件 文件编码：MJ/QP-001
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1.目的 确保生产全过程处于受控状态，保证产品加工的一致性和稳定性，满足顾客的需求。 2.范围 本程序适用于公司酒类产品生产的全过程，包括人员、机械设备、物料、环境等方面的有效控制。 3.权责 生产部：负责按作业指导书进行生产，确保产品质量；负责设备调整和维修。质检部：负责生产过程的巡回检查以及进行有关指标的检验，反馈，正确做出结论。 技术中心：负责工艺制定、监控。 其他部门：负责监督、配合。 5.内容及要求 生产开始前 首先，各生产相关部门应对生产流程、程序文件、作业指导书等生产指导文件整理确认。对人员编制定岗定位。对各岗位生产操作人员进行相关岗位知识的培训，确保各岗位生产操作人员有可以任职的操作技能知识。QC应充分了解在线QC作业的有关要求及有关检验规范。
生产前要做好卫生清洁工作，并严格按照有关程序以及作业指导书等要求做好生产前的卫生消毒工作，确保生产内外环境符合要求。 原材料由当班组长按照生产计划、相应的程序领用。 生产前对机械、设备进行调试运行，确保生产顺利。 生产过程 生产过程中，对人员、机械设备、原材料、程序规定、环境卫生等的控制按照有关的程序及操作指导书进行运作、操作。生产部应确保有关作业指导书在各个生产岗位上得到有效遵守，对不符合项应及时更改修正，保证作业指导文件的切实有效。 生产过程中，各岗位操作人员严格按照工艺流程、工艺参数、作业指导书予以执行，尤其对各关键控制点，发现问题应及时汇报，并作适当反应，采取相关的纠偏措施。 QC应对生产线进行实时监督，并依据检验规范进行检验或测试工作，依相应的规定记录结果。如发现异常状况，及时要求车间管理人员进行纠正，纠正后需经QC确认方可。 技术中心人员应定时对生产线进行巡回检查，并做相关记录。 生产部管理人员应不定时审核作业人员的使用材料方式及仪器、设备设定是否正确，随时了解产品质量状况适时发现问题，做好纠偏和预防措施。 若生产过程中出现不合格品等须按照《产品质量事故处理程序》进行处理。 停机过程 生产过程由于设备故障停机的，维修部门应及时进行检修，检修中及检修后严格按照有关操作指导书执行操作。检修合格后，应按故障停机、计划停机等，对不同情况作不同的清洗）。 若为生产异常对产品质量有不良影响时，经生产线当值主管确认后，立即停止生产或采取其他相应措施，待问题解决后，经QC人员确认后才可恢复生 产。 生产结束
1.目的 通过对生产过程的控制，确保生产过程处于受控状态，以满足客户要求。 2.范围 本程序适用于公司所有产品的生产过程控制。 3.定义 无 4. 职责 4.1供销部 4.1.1负责根据合同要求，及发货需要，制定销售计划。 4.1.2 负责生产过程中所需原辅材料、包装材料的采购。 4.2生产部 4.1.1 生产部经理负责确保本程序的有效实施和生产过程中的综合调度。 4.1.2负责按生产任务书组织实施生产，完成生产任务。 4.1.3负责对生产过程中的卫生、质量、关键控制点及控制参数进行管理控制。 4.1.4车间班主任、班组长及相关人员共同对本程序在本班组各工序的正确有效运行负责。 4.1.5负责组织生产设施维修管理。 4.1.6负责对符合产品生产所需的工作环境进行控制。 4.3质检部 4.3.1负责对生产的产品实施验证、生产过程中关键点、操作方法及操作规程、产品质量、安全作业等进行监督检查检验。确保生产过程和产品质量符合相应工艺及相关规定和标准要求。 4.3.2 质检部负责生产过程中的质量监控，及质量与安全问题的反馈、纠正和追踪，并负责产品品质的确认。 4.3.3 产品质量技术员负责生产工艺文件的编制与生产工艺的改良。 5. 程序 5.1 生产策划和准备 5.1.1 食品加工工艺策划和准备 5.1.1.1 按照新产品开发的设计输出文件编制每类食品的加工工艺文件，包括： 1）食品工艺流程及描述，由质检部负责编制； 2）产品包装明细表，由质检部负责编制； 3）原料辅料和食品直接接触材料特性由质检部负责组织编制； 4）作业指导书（包括设备、过程、卫生等），由生产部、质检部、技术员负责编制； 5）根据公司生产产品类别制订的《HACCP计划书》 6）其它合适文件，由相关部门负责编制。工艺文件编制完成经审批后交办公室统一控制发放。 5.1.1.2 每天生产前，技术员落实工艺技术准备工作，确认生产过程中相应的工艺文件是否完全具备并且满足要求。 5.1.1.3 每天生产前，生产设备管理员确认生产所需要的设备设施是否完全具备并且满足要求。 5.1.2 质量控制准备 5.1.2.1 当值质检员负责确认食品质量检验规范齐备和检测仪器设备运行正常。 5.1.3 物料准备:生产部应根据供销部门签订的合同发货要求及生产物资库存情况，制定出产品“生产计划表”的生产经理批准，并下发到各生产车间实施，由生产车间主任按照已批准的“生产计划表”,开出“领料出单”到仓库领料，并发放至生产部收料区。当所需物资不
测绘生产控制程序 1、目的 对测绘生产过程进行有效的控制，确保按期完成生产任务，实现安全生产，产品质量符合规定要求。 2、适用范围 适用于勘察测绘部测绘产品生产提供过程、放行与交付的控制。 3、职责 3.1 本程序由勘察测绘部负责编制，并指导和监督相关科室实施。 3.2 经理负责测绘生产过程和服务的组织管理和协调，相关部门负责归口管理。 3.3 总工批准《测绘项目技术设计书》。 3.4 测绘处职责： （1）编制测绘项目技术设计书； （2）按批准的设计进行外业测量、内业成图和项目成果报告编制等生产过程的控制； （3）过程产品的监视和测量； （4）负责测绘项目技术成果报告的印刷、装帧； （5）负责产品防护和技术成果资料管理； （6）负责测量仪器设备的管理。 3.5 公司办公室负责测绘生产所需材料的采购与供应。 4、程序活动 4.1 出测前的准备 4.1.1组建项目管理机构 1）测绘处负责组建项目组，确定项目负责人，规定其职责、权限和工作程序，并配备测绘管理所需的工作设施。 2）配备满足需要的专业技术人员及符合相应资格/能力要求的作业人员，并按期进入施工现场。 4.1.2 编制《项目技术设计书》 4.1.2.1项目负责人负责收集测区资料，进行实地踏勘，编制《项目技术设计书》。 4.1.2.2《项目技术设计书》应按照规范规定的要求，进行项目质量管理策划，包括： 1）设定项目的质量、安全目标、施工进度计划和生产技术要求。 2）规定质量管理组织和职责。 3）明确施工管理依据的文件、规范、标准、图纸和作业指导书，确定项目的质量管理和技术措施。 4）识别并提供过程所需人的人员、技术、施工机具等资源需求和配置。
控制器生产流程图 该工序中作业员一方面要区分各种元器件,以免混淆,另一方面要注意有极性元器件得极性,避免插错。现在大量得元器件都采用贴片机生产,只有少数需要直插,大大减少了插件作业人员得工作量。其次，在插线工位上需要作业员仔细参照插线图，观察线序,避免将
线插错。 一、自动流水线得工作流程 插件、插线得工作流程如下: 1、参照特制产品投产数量跟踪单,及材料单核对产品型号、数量、材料就是否正确; 2、插件; ３、插线; ４、喷助焊剂; 5、焊接; 6、切脚; 7、填写跟踪单,并做好记录。 二、插件、插线方法 1、按照工艺要求对各个工位进行得分工,相应作业员按照要求顺序将相应元器件插 在ＰCB板上相应得位置,插件时要求双手同时作业。 ２、插线作业按照先插大线，而后插小线得原则,参照插线图，按照图示位置将相应颜色得线束插在PＣB板上相应位置。 3、双手作业。 三、自动流水线注意事项 1、操作过程中应尽量避免元器件散落在地上,一经发现，应及时拾起,辨认后放入 相应得料盒内; 2、工作台上顶部禁止放置与工作无关得物品; ３、必须佩戴防静电腕带，防静电腕带必须接地。 第二节补焊 补焊就是衔接前后道工序得关键工位,补焊主要就是检验与修补焊接、切脚工序得质量缺陷,补焊得质量直接关系到检验得下线率以及检验得难易程度。 补焊所使用得工具主要就是电烙铁、偏口钳、铜刷、镊子以及焊锡丝等，下面主要介绍其中几种: 1、电烙铁 电烙铁就是补焊工序中得一个重要工具,常用得电烙铁分类按照其功率来分有6０W,45Ｗ,４０Ｗ,３5W,３０Ｗ等,我们常用得一般为４0Ｗ得电烙铁。电烙铁得使用方法及注意事项如下:
【安全生产】安全生产管理程 序 xxxx年xx月xx日 xxxxxxxx集团企业有限公司 Please enter your company's name and contentv
HEE/C.2.NB.gc.007 质量管理体系文件 ##########项目部安全生产管理程序 (1版) 批准人：日期： 审核人：日期： 编制人：日期：
2002—9—18发布2002—9—18实施 ****************公司 1 目的 施工现场面貌是企业素质的综合反映，也是企业对外展示形象的窗口，在当前市场竞争异常激烈的情况下，只有通过对施工现场实施安全标化管理，逐步提高施工现场安全生产和文明施工的管理水平，才能从根本上预防事故的发生。高水平的现场安全管理，对提高施工现场管理素质，增强企业竞争优势以及对企业的生存和发展都将发挥积极作用。 为贯彻执行“安全第一，预防为主”方针，规范项目经理部所属各施工现场（含加工、制作、维修车间，材料仓库、堆场，办公室、宿舍及临建设施等区域）安全生产管理，是实现安全管理工作标准化、规范化、制度化，提升企业的形象及信誉，特制定本规定。 2 适用范围 本规定适用于项经部所属施工现场、施工全过程及全体施工人员（含清包、外协、配合及参观等人员）。 3 相关文件 3.1《中华人民共和国劳动法》 3.2《中华人民共和国建筑法》 3.3《中华人民共和国安全生产法》 3.4《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 3.5《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91 3.6《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-88 3.7《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001 3.8《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-86 3.9《建设工程施工现场管理规定》（建设部第15号令）
宁波XX股份有限公司程序文件 编号:QP10-01生产提供控制程序 版本:第四版(2002) 持有者: 部门主管以上人员及已授权内审员 受控状态: 受控 2003-05-25发布2003-05-25实施 宁波XX股份有限公司
XX有限公司程序文件 生产提供控制程序 第4版(2002)第1次修改第1页共5页 ????1. 适用范围 本程序规定了对生产提供过程的策划，并确定直接影响产品质量的关键过程、特殊过程，并使其在受控状态下，从而达到有效控制产品质量的目的。 本程序适用于本公司产品的生产提供的过程控制。 ????2. 相关文件及术语 QP06-01 《》 QP13-01 《》 QP14-01 《》 QP17-01 《》 QP18-01 《》 QP19-01 《》 QP20-01 《》 SJ/T 10376-93 《工艺文件用基本术语》 Q/FBD06-200 《XX牌GSM手机》 Q/BIRD-制造-082-2003 《生产设备保养维护制度》 ?? 3. 职责 3.1 产品制造部的生产工程处负责过程的策划和控制，制定生产工艺文件。 3.2 产品制造部的生产计划处负责制定生产计划，并监督推动生产计划的执 行。 3.3 质量管理部、质量控制处负责制订检验规范等文件，并组织检验员对产 品进行检验。 3.4 物资管理部负责生产设备、工艺装备的采购；设备管理处负责生产设备、 工艺设备的管理。 3.5 研究开发部负责编制图纸、技术标准等。 3.6 产品制造部负责生产计划、生产设备检修计划以及生产设备保养、维护 计划的编制、审批，并付诸实施。 4.流程描述 4.1 生产提供控制流程图（见） 5. 工作程序 5.1 生产提供过程的职能分配细化 研究开发部提供产品图纸、技术标准等给产品制造部生产工程处，物资管理部采购生产产品所需的物料，物料经过质量管理部IQC检验后入库房；
标题：安全生产控制程序 编写： 审核： 批准：
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如控制图章非红色，此程序为非正式文件。所有程序文件的进行，只可参考控制文件。 控制文件持有人必须确保此控制文件传阅有关人员，并在需要时提供此文件作参考。
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第 1 页，共 6 页
程序文件 安全生产控制程序
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1 目的 贯彻“安全第一，预防为主”安全工作方针，切实加强本厂生产安全管理工作，预防和减少 安全事故，规范本厂的安全管理，提高本厂的社会效益和经济效益。
2 范围 本程序适用于本公司生产及安全管理全过程的安全控制。
3 定义 无
4. 工作程序：
负责部门 使用表单
第 2 页，共 6 页
程序文件 安全生产控制程序
编号： 版次 :
4.1 安全工作管理原则 4.1.1 认真贯彻“安全第一，预防为主”安全工作方针，严格 执行国家、行业、地方安全法规，实行“谁主管，谁负 责”的原则。
各部门
4.2 安全管理网络 4.2.1 三级安全网，是为保障安全工作而建立的一个全方位安全 各部门 工作监督体系，它是在安全第一责任人的领导下，由公司 安全领导、厂领导、部门安全责任人和安全员构成的三级 安全网。
4.2.2 安全工作责任制，各级人员应严格执行和落实《安全生产 各级人员 责制》。
4.3 安全工作目标管理 行政部
4.3.1 行政部安全员每年初根据本公司情况制定安全工作目标， 并策划、制定安全管理方案，对其实施情况进行检查考 评、验证效果，及时采取纠正措施。具体按《目标、指标 和管理方案控制程序》要求执行。
4.3.2 各部门应将安全工作目标、措施传达到员工，并制定年度 各部门 班组年度安全目标加以执行，以保证本公司安全工作目标 的实现。
4.3.3 各级安全第一责任人按职责分工分级控制安全目标的实 施，对生产过程进行全过程的控制。
各级安全 第一责任 人
4.4 安全教育的控制
负责部门 使用表单
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控制器生产流程图 图2-3 生产流程图
生产流程分析 第一节插件、插线 在插件工序中的关键问题是前面讲到的电子元器件的识别以及整体的协调性。在该工序中作业员一方面要区分各种元器件，以免混淆，另一方面要注意有极性元器件的极性，避免插错。现在大量的元器件都采用贴片机生产，只有少数需要直插，大大减少了插件作业人员的工作量。其次，在插线工位上需要作业员仔细参照插线图，观察线序，避免将线插错。 一、自动流水线的工作流程 插件、插线的工作流程如下： 1、参照特制产品投产数量跟踪单，及材料单核对产品型号、数量、材料是否正确； 2、插件； 3、插线； 4、喷助焊剂； 5、焊接； 6、切脚； 7、填写跟踪单，并做好记录。 二、插件、插线方法 1、按照工艺要求对各个工位进行的分工，相应作业员按照要求顺序将相应元器件插 在PCB板上相应的位置，插件时要求双手同时作业。 2、插线作业按照先插大线，而后插小线的原则，参照插线图，按照图示位置将相应 颜色的线束插在PCB板上相应位置。 3、双手作业。 三、自动流水线注意事项 1、操作过程中应尽量避免元器件散落在地上，一经发现，应及时拾起，辨认后放入 相应的料盒内； 2、工作台上顶部禁止放置与工作无关的物品；
3、必须佩戴防静电腕带，防静电腕带必须接地。 第二节补焊 补焊是衔接前后道工序的关键工位，补焊主要是检验和修补焊接、切脚工序的质量缺陷，补焊的质量直接关系到检验的下线率以及检验的难易程度。 补焊所使用的工具主要是电烙铁、偏口钳、铜刷、镊子以及焊锡丝等，下面主要介绍其中几种： 1、电烙铁 电烙铁是补焊工序中的一个重要工具，常用的电烙铁分类按照其功率来分有60W，45W，40W，35W，30W等，我们常用的一般为40W的电烙铁。电烙铁的使用方法及注意事项如下： （1）如何使用电烙铁 a、握笔式拿电烙铁； b、电烙铁尖部应与PCB板成30度—45度角； c、烙铁头锥体部分的1/3处先与补焊的作业点接触，再适量加入焊锡，直至焊 接点牢固、饱满且光滑为止。 （2）电烙铁的注意事项 a、电烙铁尖部温度较高，应避免接触皮肤、衣物等以避免烫伤； b、单个作业焊点的作业过程不超过3秒钟，避免烙铁头与PCB板接触时间太长 损坏PCB板或烧坏元件。 2、偏口钳 偏口钳主要是用来剪断PCB板背面过长的或残留的元器件管脚。 3、铜刷 使用铜刷的目的是： （1）清除PCB板上过多的助焊剂，以保持板面的清洁，干净； （2）刷断不易察觉的细小焊丝造成的焊点连焊。 所谓连焊是在不应该连在一起的管脚之间连上了焊锡，连焊会造成短路，甚至烧毁元器件或控制器。有些连焊是不容易用肉眼识别的，用铜刷刷一遍可以避免细小焊丝造成的连焊。
编号：SM-ZD-46587 安全生产控制程序 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制：____________________ 审核：____________________ 批准：____________________ 本文档下载后可任意修改
安全生产控制程序 简介：该制度资料适用于公司或组织通过程序化、标准化的流程约定，达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针，从而协调行动，增强主动性，减少盲目性，使工作有条不紊地进行。文档可直接下载或修改，使用时请详细阅读内容。 1. 目的 为了加强安全生产管理，明确安全生产责任，防止和减少生产安全事故，保障员工和企业财产安全，根据有关劳动保护的法令、法规等有关规定，结合企业实际情况制订本安全生产管理办法。 2. 范围 本程序适用于台州市新立模塑有限公司生产运营所有过程。 3. 参考 3.1 中华人民共和国安全生产法 3.2 特种设备安全监察条例 3.3 国务院工伤保险条例 3.4 企业职工奖惩条例 4. 定义/缩写 4.1 安全检查工作是发动和依靠全体员工做好劳动保护
工作的有效方法，也是发现和消除隐患、杜绝事故、改善劳动条件的一项有力措施，全体员工都要积极参加。 5. 职责 5.1 总经理为安全生产的总负责人，对本公司劳动保护工作负全部责任。 5.2 生产部为安全生产的归口管理部门，组织安全生产的检查、整改。 5.3 人力资源部安全生产的教育、工伤保险的处理。 5.4 行政部负责安全生产责任制的检查与奖罚。 6. 作业指导 6.1 检查范围 6.1.1 从思想、领导、组织、制度四个方面检查对劳动保护工作的认识和贯彻情况。 6.1.2 现场安全技术措施计划的执行情况和安全卫生状况。 6.1.3 安全活动情况和事故处理情况。 6.1.4 安全制度的健全和贯彻执行情况，各种设备工具及安全装置的运行和维护情况及危险物品的使用管理情况。
Q/JY-TSCX-027 关键过程控制程序 1 目的 为了规范关键过程，对关键过程实施有效控制，特编制本控制程序。 2 适用范围 本控制程序规定了对形成产品质量起决定作用的关键过程的识别、确定、质量控制要求等内容，适用于公司军工产品关键过程的控制，其它产品可参考执行。 3 术语、定义 3.1 关键特性：指如果不满足要求，将危及人身安全并导致产品不能完成主要任务的特性； 3.2 重要特性：指如果不满足要求，将导致产品不能完成主要任务的特性； 3.3 关键件：含有关键特性的单元件； 3.4 重要件：不含关键特性，但含有重要特性的单元件； 3.5 关键过程（关键工序）：对形成产品质量起决定作用的过程。关键过程一般包括形成关键、重要特性的过程；加工难度大、质量不稳定、易造成重大经济损失过程等。 4 引用文件 下列文件中的条款通过本程序的引用而成为本程序的条款。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本程序。 4.1 《GJB 190特性分类》 4.2 《材料代用规定》 4.3 《生产和服务提供控制程序》 5 职责 5.1 技术中心 5.1.1 负责识别和标识关键过程，组织编制关键过程工艺文件，组织对关键过程进行“三定”工作（即定工序、定人员、定设备）； 5.1.2 负责组织对生产、检验等人员培训关键过程（工序）控制的技术文件中需要注意事项。 5.2 生产部 5.2.1 参与关键过程“三定”工作； 5.2.2 负责按关键过程控制的相关技术文件要求实施关键过程控制，记录关键过程的实际工艺
参数； 5.3 质量保证部 5.3.1 参与关键过程“三定”工作； 5.3.2 负责关键过程的监督检查，按图样及工艺文件的要求进行关键过程检验，记录关键特性的实测值。 6 工作流程和要求 关键过程控制的详细流程图（附后） 6.1 关键过程的识别和确定 6.1.1 关键过程识别和确定的原则 6.1.1.1工艺室根据设计编发的“关键件（器材）、重要件（器材）明细表”和设计图样上标注的关键特性、重要特性，识别确定关键过程（关键工序）； 6.1.1.2 工艺室根据公司技术能力、设备能力、人员能力等情况对加工难度大、质量不稳定、易造成重大经济损失的加工过程，可确定为关键过程（工序）； 6.1.2 关键过程识别和确定后形成的文件 6.1.2.1 编制关键过程明细表 工艺室在编制关键件、重要件工艺规程后，按产品编制“关键过程明细表”，经部门领导审批和质量会签，复制分发生产部计调室、质量经理。当发生更改时，应及时更新“关键过程明细表”。 6.1.2.2 编制关键过程（关键工序）工艺规程 工艺室对识别确定的关键过程（关键工序），编制关键过程（关键工序）工艺规程，明确要控制的关键特性、重要特性，要控制的工艺方法和技术要求等。 6.1.2.3 编制关键过程三定表 工艺室组织对关键过程进行“三定”填写《关键过程三定表》。 6.2 关键过程的标识 6.2.1 工艺室在编制关键过程（关键工序）工艺规程时，对于关键件、重要件应在封面加盖“关键件”或“重要件”红色印章；在关键工序的工序号处，加盖“关键工序”红色印章，若关键 关键过程的 识别和确定 关键过程控制有效性的评价 关键过程 控 制 关键过程 标 识
生产安全管理程序示范文 本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月
生产安全管理程序示范文本 使用指引：此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进，同时考虑各个环节之间的关系，每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划，并将危害降低到最小，文档经过下载可进行自定义修改，请根据实际需求进行调整与使用。 1目的 为了实现公司QHSE方针，强化安全生产管理，防止 和控制事故的发生，保证公司职工的安全和 健康，确保公司安全生产顺利进行制定本程序。 2适用范围 本办法适用公司机关各部门、各地区管理处、项目部 以及提供各项服务的承包商。 3职责（见4.4） 4 程序内容 4.1各单位的日常性安全培训教育工作按照公司规定定 期进行，并要求做好记录。其他以提高职工安全意识和防 范技能为其主旨的安全教育和培训，由公司质量安全环保
处会同人事处组织进行。详见能力、意识和培训管理程序》(XQDS/CX6.01-2006). 4.2依据识别评价出的重大危险因素的危害和影响，根据其发生的严重性，确定并实施风险控制措施。根据公司生产性质和特点，应对如下重点生产活动进行管理或控制，以确保员工健康和安全。 4.2.1对“火灾与爆炸”和“毒气和可燃气体泄漏”的管理，按制定的《消防安全管理程序》(XQDS /CX6.03-2006)和《应急管理程序》(XQDS /CX7.09-2006)中专列的章节以备应急执行。 4.2.2对“交通安全管理”按《事故、未遂事故调查与处理程序》(XQDS /CX8.06-2006)执行。 4.2.3对自然灾害（地震、洪水）、环境污染、破坏事故等问题，为控制减少事故和防止事故扩大，按《应急管理程序》(XQDS /CX7.09-2006)中的有关章节事先组织抢
生产工艺管理控制程序—范文 1 目的对生产工艺过程实施控制和管理，确保编制的工艺规程正确，符合设计要求,并能有效的指导生产。 2 范围 本程序文件规定了工艺管理控制程序和要求。本文件适用于公司内供和外销产品的工艺控制。 3 术语和定义 关键过程：对形成产品质量起决定作用的过程。特殊过程：对形成的产品是否合格不易或不能经济地进行验证的过程。首件鉴定：对试生产的第一件零件进行全面的过程和成品检查，以确定生产条件是否能保证生产出符合设计要求的产品。 定型：是对新产品（含改型、革新、测绘、仿制或功能仿制产品）进行全面评定，确认其达到规定的技术要求，并按规定办理手续。定型主要指公司生产定型。 生产定型：是对批量生产进行全面考核，以确认其达到批量生产的标准。
4 管理职能 技术质量部门：负责制定工艺管理规章制度，并组织贯彻实施与检查。 负责工艺策划，编制工艺总方案及工艺标准化综合要求；负责关键件、重要件的控制策划，并编制控制计划。负责生产单位的工艺文件、材料定额的编制、产品图样工艺性审查及工艺管理工作。 负责组织生产定型工作，负责工艺纪律监督检查。负责编制技术改造规划、工艺布置、生产面积及设备的调配、外购设备的选型论证等技术改造工作。 解决现场生产技术问题，对产品故障进行分析、处理。负责新工艺、新材料、新技术的推广应用工作。负责生产设备的综合管理工作。 负责督促和检查使用单位执行有关设备管理标准和规程的情况，保证设备处于完好状态，满足工艺要求。 负责对生产工作环境进行监测和控制。负责理化检测工作。 负责按工艺规程和产品设计文件实施工序检测、验收产品，并对生产现场工艺纪律执行情况进行监督。 负责对工装、量具的设计工作。 生产部门负责按工艺规程要求组织生产、工艺装备的准备工作；负责生 产 工艺文件的贯彻，工艺纪律的执行，工艺装备的制造、使用、管 理工作。 综合管理部门负责人力资源的合理配置、接口职责、权限的分配和协调。 负责对产品质量有直接影响的人员进行岗位技能培训、考核。工作程
审批过程 分发表 版本历史记录 一、目的 建立一个GMP文件的编写、编码及管理规程，使GMP文件的编写规范化，编码系统化、管理规范化。 二、范围 适用于药业有限公司所有标准管理程序、标准操作规程及记录文件的编制。
三、责任 文件的起草/修订人员、审核人员、批准人员、使用人员及行政部文件管理员对本程序的实施负责。 四、程序 文件的定义：文件是指一切涉及药品生产和管理的书面规程、标准、记录、方案和报告等。 1.文件编写通则 文件标题简明，能明确表达文件的性质及内容，文件的内容符合规范的要求，具有可操作性、实用性； 文件的语言要严谨、规范、精炼、准确、明了、易懂； 文件需要服从有关当局的法律法规，不得有与国家制订的有关法律、政策等相抵触的内容； 质量体系文件原则：GMP2010年版，EU GMP，21CFR210和211和ICHQ7； 标准管理程序中所涉及的相关记录应以附录（附件）形式附在程序后； 标准操作文件应附有记录，以便于追溯生产活动的过程。 附件1：文件编制的基本流程表格 附件2：起草人、审核人和批准人的职责定义表格
2.起草申请 文件的起草遵循“谁使用，谁起草”的原则。使用部门提出文件起草申请并填写“***起草申请表”(附表1)。当所起草文件涉及到多个部门时，由质量管理部组织相关部门共同起草或指定符合条件的人员起草。起草时，同时起草相应的记录。 起草人员根据有关法规、法定标准、行业管理文件以及公司的内控标准、规定和要求起草标准管理文件。必要时编制起草说明，详细说明有关内容的依据、内容的解释和其他未尽事宜。 3.修订 GMP文件的建立是一个不断健全、完善的过程，各种因素的变化会使文件的合理性发生改变，因此文件的修订很有必要。 文件修订的要求与文件的起草要求相同。 文件的修订程序： a、文件的起草部门（或有关部门）提出文件修订申请并填写“***修订申请表”，报送质量管理部。 b、质量管理部组织有关部门进行审查，经讨论后，如认为有必要修改，则要求原起草部门进行文件的修订；如无必要，则停止修订。 c、文件修订后，由质量管理部组织有关部门进行会审。 d、修订稿通过会审后，会审草稿由质量管理部收回、销毁，并做好相应的记录；会审的终稿，由质量管理部批准，批准后作为正式文件下发。 复审周期：一般情况下，生产工艺规程、标准操作规程、标准管理程序每两年审阅修订一次。复审文件由文件起草人召集相关部门对其进行集中评审并填写《文件评审记录表》，文件评审内容： ·评审文件的控制管理； ·评审文件的适用性，是否及时修订； ·评审文件内容与现行法律、法规的符合性； ·评审文件中无需变更的有行政部文件管理员统一收回及时加盖红色“已审核”章并写明审核日期及再次审核日期。
一、总则 1、为贯彻执行的方针，防止和减少安全事故，保障员工和公司的生产财产安全，制订本制度。 2、“安全生产、预防为主”是本制度的基本方针，“管生产必须管安全”、“谁主管谁负责”是本制度的基本原则。《中华人民共和国安全管理法》是本制度的基本依据。 3、安全管理制度的执行部门为质量部，具有对应的监察、处罚权。 二、规定及处罚标准 （一）、劳动保护 1、禁止穿拖鞋、短袖、短裤、背心、赤膊和携带未成年人进入厂区，违反者罚款50元/人次。 2、上班期间必须穿戴统一的工作服和铭牌，违反者罚款20元/人次。 3、作业期间必须按不同工位穿戴规定的防护用品，如安全帽、护目镜、护耳器、口罩、防毒面具、手套、围裙等。违反者罚款20元/人次。 4、质量部制订《劳保用品管理制度》，仓库依据劳保用品发放标准及时申购，备足库存，各车间按月领用。凡仓库报单不及时或采购不及时导致车间缺货的，酌情处罚50-100元。 5、在职员工必须参加统一组织的健康体检，拒绝参加体检或体检不合格的解除劳动关系。 （二）、生产现场 1、车间卫生务必日清日结，各工位、公共区域无水渍、油渍、垃圾、废料等，卫生工具分区标识，分类摆放；凡卫生脏乱差或物料无序摆放的，处罚责任人10-20元/人次，导致安全事故的，处罚50-100元/人次。 2、采购部及时整修车间地面，确保地面平整无凹陷，防止物料倾斜和人员滑倒扭伤。 3、不得占用公共通道、疏散通道，不得堵塞安全出口、损坏安全标识。 4、生产场所一律禁止抽烟，有抽烟嗜好的员工在指定时间、指定地点抽烟。凡发现在车间抽烟的，一律罚款100-200元/人次。地面发现有烟蒂的，不管是否外来人员还是本车间认为所为，均对管辖该区域的车间处以50元/个的罚款，由该班组均摊。 5、提供防高温、防静电、排粉尘、通风透气的工作条件。 6、所有机动车、非机动车等一律不得在厂区内部停放，装卸、施工等原因可临时停放，违规者罚款20-50元/人次。安检员有权制止外来人员的违规停车，有权对本公司人员的违规停车给予处罚。 （三）、消防安全 1、各车间严格按5S标准确定分区，不得占用消防器材位置或挪动灭火器、防火砂、消防水袋等消防器材，并留出一米左右的消防通道。违反者处罚20-50元，并勒令立即整改。 2、油漆、松香水、脱塑剂、香蕉水、酒精、柴油、氧气、乙炔、二保气等易燃易爆品必须专区隔离存放，防火防撞击防泄露。对危化品乱存乱放的，罚款10-20元/人次。 3、积极参加消防培训和演练，掌握消防器材的使用方法和火灾现场的逃生技巧，经抽查不会使用灭火器材的，处罚20元/人次。
生产过程控制程序 1.目的： 对影响产品质量的过程因素进行控制，确保产品的质量满足顾客的要求。 2.适用范围： 适用于公司生产过程的控制。 3.定义： 无 4.职责分配： 4.1 工艺部负责生产过程的设计和开发，并对工艺文件的实施进行监督和检查；负责进行工装设 计并组织进行工装验收。。 4.2 设备部负责生产设备的管理，负责编制设备的操作保养规程并监督其执行。 4.3 制造部负责组织生产，负责对特殊过程参数进行监视和测量，负责确保生产过程处于受控状 态。 4.4 品质部负责首件确认、巡回检查、工序检验、入库产品的检验，负责组织对特殊工序进行确 认与再确认。 5. 过程分析乌龟图: 6.流程图：
7.程序内容： 7.1生产过程的设计和开发 7.1.1工艺部按《设计开发控制程序》的要求组织相关部门对生产过程进行策划，设计和开发适 合产品要求和合同要求的工艺流程和全套工艺文件。
7.1.2工艺部根据生产需要，组织编写必要的作业指导书。按《工装控制程序》的要求组织做好 工装的设计、制造和验证。 7.1.3设备部按《设备控制程序》的要求做好设备的选用配置或设计制造。 7.1.4品质部根据生产需要，组织编写必要的检验作业指导书。，《监视和测量资源控制程序》的 要求，做好监测手段的配备和检测方法的确定。 7.1.5生产车间根据工艺要求为生产过程创造适宜的环境条件。 7.1.6工艺部根据生产确定员工的配置及对员工的技能要求，作为员工选配、员工培训的基础依 据。 7.2生产计划的下达 7.2.1制造部计划科依据《业务订单》、《销售需求计划》和库存情况，排定《月度生产计划》， 并根据物料、设备、工装模具情况，于每天下午2:00时前向车间下达《3天生产排程表》，具体依《生产计划控制程序》执行。 7.2.2《3天生产排程表》的编制应以同类型产品、同颜色、同模具、同机台为原则，以免模具 的上落频繁及同一机台频繁转产。 7.3生产条件的确认 7.3.1车间班组依《3天生产排程表》进行作业前生产条件确认，确认的情况记录在《生产条件 确认表》中。 7.3.2确认的内容包括： 1）生产使用的工艺文件、图样资料是否齐备且为正确有效版本？生产样板是否在有效期内？ 2）生产使用的物料、工装模具、设备状况：生产使用的物料能按时到位？工装、模具及设备状况良好？ 7.4生产作业准备 7.4.1生产条件确认合格后，车间调度员依据《3天生产排程表》编制《排产单》向各生产班组 下达生产指定。 7.4.2各班组依据《排产单》进行生产作业准备，组织物料及人员调配，并将生产样板、作业指 导书等工艺指导文件放于操作现场附近便于取阅的地方，以方便操作者使用。 7.4.3车间物料员去仓库领料，将领用的物料摆放于生产线附近的指定区域。 7.4.4召开班前会，工艺工程师向操作人员进行必要的讲解，使操作者明白产品特性、品质要求、 自检方法和工艺参数的设定。 7.5首件确认 7.5.1在下列情况下，一般进行首件确认： 1）每个工作班开始 2）新上岗的操作者 3）更换或维修设备、工装
文件编号：YPIQEP-01 文件名称：文件控制程序核准：杨x维 核准日期：2016.12.13 制作部门：品质部 审核：吕x豪 审核日期：2016.12.13 制作者：孙x妮 制作日期：2011.11.15 变更日期：2016.12.13 版本识别：第2版
文件□建立■修改□废止履历表 表单编号：YPIR-180-047 版本：2 生效日期：2016.12.13
1目的 对质量、环境管理体系有关的文件进行控制，确保各部门及时得到并使用有效的版本。 2范围 2.1本程序适用于公司质量、环境管理体系文件的控制和管理，包括公司内部形成的文件和适用的外来文件。公司内部应形成的质量、环境管理体系文件： 2.1.1一级文件：质量、环境手册（含质量、环境方针和质量、环境目标）； 2.1.2二级文件：程序文件； 2.1.3三级文件：管理办法、图纸、BOM、操作规程、作业指导书、检验规范、变更通知单等； 2.1.4四级文件：表单。 2.2适用的外来文件： 2.2.1法律法规、标准； 2.2.2顾客或供方提供的图样、技术文件等。 3定义 3.1主文档(DMR)：阐明器械将如何生产，包括试验和接收准则的以器械设计活动为基础的文件汇编。包括： 3.1.1原材料、标识、包装材料、部件和医疗器械的规范； 3.1.2零部件清单； 3.1.3工程图纸； 3.1.4软件程序；作业指导书、包括设备操作； 3.1.5适用时，灭菌过程的描述； 3.1.6质量计划； 3.1.7制造/检验/试验程序和接收准则。 4职责 4.1总经理：负责质量、环境手册的批准。 4.2管理者代表：负责质量、环境程序文件的批准。 4.3DCC：负责文件的登录、印发、回收、销毁及文件正本的保存。 4.4各部门：负责本部门文件的编制及使用保管。
管理制度编号：LX-FS-A25839 安全生产运行控制程序标准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写：_________________________ 审批：_________________________ 时间：________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑
安全生产运行控制程序标准范本 使用说明：本管理制度资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束，并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则，使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整，套用时请仔细阅读。 1.0目的 为加强安全生产管理工作，实现安全生产，特制定本程序。 2.0适用范围 本程序适用于生产过程有关设备、设施、人员的安全管理。 3.0职责 3.1管理部负责制定安全生产责任制，监督检查生产区域安全工作管理情况，安全操作规程执行情况，对生产车间安全隐患提出整改意见，有权阻止和报告各种不安全行为。
3.2各部门负责落实安全生产责任制，负责上岗人员的安全教育，负责生产过程中的安全监督管理，及时排查安全隐患，负责生产过程中特种设备的使用管理。 3.3 生产车间应落实安全管理措施，保障作业现场整齐、干净、有序。 4.0工作程序 4.1管理部制定公司《安全生产责任制》，规定公司各级管理人员的消防安全职责并逐级落实。 4.2公司每年与各部门、生产班组签署《安全生产责任制》，各级管理者应确保主管部门和区域内的安全生产和消防状况得到有效地控制。 4.3公司按照《能力、意识和培训控制程序》对员工进行安全生产教育。尤其是对重要环境因素和重大危险有关的重要岗位的人员，相关培训必须到位，