集中交付维修服务作业指引编制冯峰日期201410
黄永明
复核
日期201410
张远新
审核王生明日期201410
批准付凯日期201410
修订记录
一、流程概述
二、流程图
三、关键活动描述
四、附件
施工进度管理作业指引 编制：运营管理中心工程部日期：2018年6月 审核：姚可王晓明朱建华日期：2018年6月 批准：陈昱含日期：2018年6月 版本修订记录 序号修订日期修订内容修订人版本备注
1.目的 确保项目的工程总体进度在满足质量标准和投资控制目标的前提下达到公司的运营要求。 2.适用范围 集团所有项目（含工程由中南置地管理的合作项目）施工过程的进度管理。 3.术语及定义 3.1.项目部：由在项目施工现场负责项目管理的甲方现场管理人员组成，一般指项目工程部； 3.2.供应商：本作业指引中指总包单位、专业分包单位； 3.3.工程施工专项计划：项目部根据运营需要及项目里程碑计划、集团基准工期编制的涵盖项目工程 施工全阶段的关键时间节点计划； 3.4.项目施工总进度计划：总包单位根据工程施工专项计划及合同要求编制的包括各单体工程计划安排 的更详细的施工控制计划； 3.5.专业分包作业计划：各专业分包根据项目施工总进度计划编制的专项作业计划； 3.6.里程碑计划中13个工程相关的节点：指里程碑计划中的销售样板区开工、开始桩基/围护工程、开 始基础土方开挖、单体地下结构出±0、主体施工达到预售条件、样板区完工开放、主体结构封顶、二次结构完成并通过主体结构验收、精装修单位进场、完成外立面落架、景观园林单位进场、单体竣工验收、取得竣工备案证明。 4.职责与权限 4.1.运营管理中心工程部 4.1.1.监控里程碑计划中13个工程相关的节点； 4.1.2.对各项目施工计划落实情况进行跟踪、评估并及时预警； 4.2.项目工程部 4.2.1.编制《样板区专项计划》中的工程施工计划； 4.2.2.根据集团最新里程碑计划和合同要求审核《项目施工总进度计划》、《甲供材料及甲分包进场计划》、 《专业分包作业计划》以及月进度计划； 4.2.3.对进度计划落实情况进行跟踪，并在项目实际进度较计划发生偏差时，采取有效纠偏措施。 4.3.监理单位 4.3.1.负责审核各供应商编制的总施工进度计划（阶段、月度、周），并对实施过程进行动态跟踪监控； 4.3.2.检查周、月、阶段的计划完成情况。 4.4.供应商 4.4.1.编制施工总进度计划和劳动力保障计划； 4.4.2.根据施工总进度控制计划编制月计划、周计划并落实执行； 4.4.3.实际进度较计划进度延误时，及时采取纠偏措施。 5.工作程序
一、流程概述
二、流程图
三、关键活动描述 序号关键活动组织流程说明相关文件时间要求 1 交付工作 统筹 客户关 系中心 1)客户关系中心制定两年交付计划，合理分配交付时 间，根据项目情况进行交付资源筹备。 2)交付前一年客户关系中心牵头成立交付小组，确定 交付团队各专业维度的组织架构，集中学习房屋交 付管理作业指引。交付小组相关工作的牵头部门均 为客户关系中心。 3)交付小组制定交付标准化工作月度任务书，发送给 项目部 《交付计 划统计 表》、《交 付运营工 作月度任 务书》 交付前一 年 2 交付样板 间验收 客关/ 项目部 1)为确保大面积装修施工风险可控，项目部按照集团 工程要求，有改造的项目提前8个月完成样本间的建 造，无改造的项目提前6个月完成。 2)营销管理部留存影像资料，包括但不限于宣传单张， 户型资料，出街广告，沙盘模型，销售样板间资料等， 并进行公证。 3)由客户关系中心牵头组织交付样板间联合检查，设 计管理部、营销管理部、项目经理部参加验收。检查 内容： a)核对样板间与图纸交付标准：客关根据交付标准 对照样板间清点所有房间部品部件品牌及数量。 核对部品部件型号、尺寸：检查部品、部件、电 气设施、设备等是否依照部品清单安装到位，且 尺寸无误； b)营销验证销售承诺是否达成 c)房屋功能缺陷排查：：客服和设计人员检查所有的 功能及部品部件尺寸，核对是否满足使用需求。； d)施工工艺检查：依据《交付样板间施工工艺检查 表》检查重大质量问题，例如：空鼓、裂缝、起 砂、层高、方正、水平裂缝、大小头等土建问题， 以及天花、墙面涂料观感。 《XX项目 XX期XX 户型交付 标准检查 表》《交付 样板间缺 陷反馈检 查表》、《交 付样板间 施工工艺 检查表》 交付前6 个月
工程图纸与档案管理作业指引 修订记录
1. 目的 为了确保项目工程图纸与存档资料的完整性和有效性，及时对项目管理提供信息资源，提供有效的单位工程竣工结算或分项工程竣工结算资料。 2. 适用范围 适用于项目工程图纸与竣工档案资料的管理。 3. 术语及定义 无 4. 职责 4.1. 项目公司/ 项目部 4.1.1. 负责施工现场的对内对外的文件收发，并记录； 4.1.2. 负责施工现场的工程图纸、设计变更的发放，并记录； 4.1.3. 负责本项目相关文件（包括合同款支付审批表、签证单等）在公司内部的传签跟踪； 4.1.4. 负责竣工结算资料（包括涉及经济的工作指令、其它单位的回复函件等）的审核； 4.1. 5. 负责按照项目建设过程建立、收集、整理竣工档案资料，并按照规定移交。 4.2. 规划设计部 4.2.1. 负责图纸的审核，发放； 4.2.2. 负责设计变更的发放； 4.2.3. 负责作废图纸的收回。 4.3. 相关部门 4.3.1. 负责与部门有关的图纸收发； 4.3.2. 负责与部门有关的文件收发及审核。 4.4. 综合管理部 4.4.1. 负责竣工资料的档案保存。 5. 工作程序 5.1. 工程图纸编制要求所有图纸要标明项目、专业、图名、图号、版次及出图日期，并有完备的签字盖章手续及施工图目录。
5.1.1. 交项目现场用于施工管理及成本核算的施工图纸，按图纸原图幅分专业装订成册； 5.1.2. 报建图及移交档案室的施工图，要求按“手风琴”方法折叠成A4 大小, 图标栏一律在右下角，并要折叠露出图章； 5.1.3. 竣工图编制说明： 1) 凡按施工图进行施工没有变更的工程，由施工单位负责在原设计施工图上加盖“竣工图”标志 章，即作为竣工图， (竣工图标志章尺寸统一按当地档案馆要求制作) ； 2) 凡在施工中有一般性变更，能够在原设计施工图上加以修改补充的，可不重新绘制竣工图，由 施工单位在修改部位上用红色笔杠改，并在修改部位附近空处引线指示，盖上修改标志章，注明修改单日期、字、号、条，盖上竣工图章后即作为竣工图。在原施工图上进行修改补充的， 要求图面整洁，线条清晰，字迹工整，使用绘图墨水进行绘制，严禁用圆珠笔或其它易退色的 墨水绘制或更改注记。所有的竣工图必须是新蓝图； 3) 由于修改较大而使在原图上杠改后图面不清、辨认困难的应将修改部位框出，在本张图的空白 处或增页绘制； 4) 竣工图的绘制工作，由绘制单位工程技术负责人组织、审核、签字、并承担技术责任。由设计 单位绘制的竣工图，还需施工单位技术负责人审查、核对、签字盖上竣工图章后才能作为竣工 图； 5) 竣工图的绘制，必须依据在施工过程中确已实施的图纸会审记录、设计修改变更通知单、工程 洽商联系单以及隐蔽工程验收或对工程进行的实测实量等形成的有效记录进行编制，确保图物 相符； 6) 竣工图的绘制(包括新绘和改绘)必须符合国家制图标准，使用国家规定的法定单位和文字；深 度及表达方式就与原设计图相一致。坐标高程系统应采用国家绝对高程坐标。 5.1.4. 工程图纸电子版本要求： 1) 施工图和竣工图要求移交CAD电子文件，图形电子文件必须为DWG格式，电脑建筑效果图 应为JPG格式； 2) 施工图和竣工图电子文件目录表要求采用Word、Excel 或txt 文本软件编制，样式示例如下： a) 设计与施工图说明书GXT.dwg b) 总平面图Z.dwg
施工作业指导书管理制度 第一条为进一步规范铁路工程施工作业程序，加快推进建设项目标准化管理，全面提高铁路建设管理水平，根据铁道部相关规定，制定本办法。 第二条办法适用于铁路大中型建设项目。 第三条本办法所称施工作业指导书，是根据分部、分项工程施工具体要求，针对特殊过程、关键工序向施工人员交待作业程序、方法及注意事项，落实各项验收规范和标准，指导现场施工作业、严格控制工程质量，确保施工安全，满足节能环保要求等需要制订的作业及工艺标准。 第四条施工作业指导书应按照标准化管理理念，将先进成熟的工艺工法、科学合理的生产组织与建设标准、质量目标、安全要求以及现场施工条件结合起来进行编制，做到图文并茂，简明易懂，可操作性强。 第五条新开工铁路大中型建设项目的分部、分项工程以及工艺复杂或技术难度大的工程，必须结合工程特点和实际情况编制施工作业指导书，并按照施工作业指导书组织施工；应编制而没有施工作业指导书的不得开工。 第六条施工作业指导书主要编制依据 1．国家和铁道部颁布的规范、验收标准和施工指南； 2．经审核合格的施工图设计文件； 3．合同及相关协议； 4．国家级工法和成熟的施工工艺；
5．《关于积极倡导架子队管理模式的指导意见》。 第七条施工作业指导书的主要内容 1.适用范围：明确施工作业指导书适用工程类别、地质、环境等作业条件。对特殊地质等条件有不适合情况时，应予说明。 2.作业准备：说明作业开始应具备的条件和应完成的工作，包括技术准备、人员配备、机械设备及工器具配备、材料、试验等。 3.技术要求：明确工程类别和项目应达到的技术指标、相应的技术标准。 4.施工程序与工艺流程：说明分部工程、分项工程的内部施工段落划分，各组成部分的作业程序和先后顺序。 5.施工要求：分解说明作业方法、采取的相关措施，需要控制的内容和参数。 6.劳动组织：说明建设项目的劳动力组织方式，完成施工项目需要的人员构成、数量、使用安排和作业指标。 7.材料要求：说明完成施工项目的材料种类、型号、数量和使用计划、相关技术要求。 8.设备机具配置：说明施工项目需要的设备、机具的型号、性能和数量。 9.质量控制及检验：明确施工项目的质量标准、控制要点、检查方法、验收程序及指标。 10.安全及环保要求：对危险源进行识别并按照级别进
《项目产品定位报告》内容及写作要求 一、项目定位结论的内容 1. 项目总体定位 [说明]本部分内容适用于含有两种及以上物业类型的项目，单一物业的项目可省略此部分。 1.1 市场定位 [要求]用清晰、简短的语句将项目的整体档次、形象、客户、功能和在市场中的位置描述清楚。在说明各类物业分别的市场定位后应描述不同物业类型市场定位之间的关系。 可叙述定位依据，要求言简意赅，层次清晰。 1.2 物业构成 1．2．1物业形态的组成、各物业形态的规模； 1．2．2项目初步规划示意图 [要求]图示各物业类型分布位置。 1．2．3各物业之间的关系。 [要求]分析各物业类型之间在形象、产品、功能、客户、价格、销售进度等方面的相互影响。 1.3 开发策略 1.3.1经营方式； [要求]主要明确项目是销售还是持有经营、哪类物业进行销售，哪类物业持有经营，销售与持有的规模。 1.3.2分期方案 [要求]明确项目是否分期开发，各期开发规模，各期开发的物业类型。必要时附分期开发示意图。 1.3.3各物业的开发周期、销售周期及其相互关系。 [要求]详细安排项目各物业形态开发的基本时间节点，包括开盘（开业）、销售完成50%，销售结案、开工、竣工时间。附销售计划、资金计划表 描述各物业形态开发周期的相互影响。
可叙述开发周期确定的依据，要求言简意赅，层次清晰。 2．住宅定位 [说明]本部分内容适用于以各种用地性质和立项形式开发的散售型居住用途物业，包含公建立项目的公寓等。 2.1 市场形象/主题概念 [要求]对住宅的市场形象进行概括性描述，明晰产品主题，提出产品开发着力点和支撑点。 2.2 客户定位 [要求] 可从年龄、社会身份、收入、置业目的、家庭结构、来源区域等多个角度界定客户群，选择多个客户群时应阐明不同客户群之间的影响，明确客户组合策略，清晰界定核心客户、重要客户、偶得客户。 通过总结分析不同客户需求特点与本项目特征的吻合程度、客户量、客户可获取性等方面阐述客户定位的依据。 2.3 价格及其实现策略 [要求]住宅及配套商业等的价格，应注明价格是“毛坯”还是“精装”，包括开盘价、均价等。提出价格实现策略。 2.4 住宅具体产品建议 2.4.1产品开发总体策略 [要求] 提出产品开发总体思路，通常包括研发创新、复制公司已有产品线、以对标项目为原型进行微调等。 2.4.2建筑形式 超高层、高层、小高层、多层（花园洋房）、独栋别墅、类别墅（双拼/Townhouse/叠拼）以及多种建筑形式的混搭或中间形 态 一梯几户 是否带电梯 [要求] 通过以上几方面对建筑形式提出要求，如含有多种建筑形式，说明各种形式的建筑规模以及摆放位置建议。 2.4.3户型配比
现场施工管理作业指导书 总经理： 审核人： 编制人： 2016年07月24日
一、图纸确认，设计交底，图纸变更。 1、公司与业主签订项目装饰合同。设计师根据业主的要求进行现场布局和规划建议，根据业主的要求进行设计图纸的确认，成品图纸须由业主本人签字确认。项目经理按照确认好的图纸施工，设计师和工程部经理，再开工前根据设计图纸对施工项目经理进行交底，旨在让项目经理知道工程的重点和难点，对施工将预见的问题做好提前准备。同时项目经理根据交底的内容合理调配施工班组，做到人力、物力合理安排。 2、如果业主要求变更，可根据实际情况跟业主商谈图纸变更所产生的问题，如会增加施工工期，增加费用等。如因业主要求必须变更的分为两种情况。第一种，现场未施工或还未施工到要变更部位的工序，可以进行设计变更。业主要对变更的图纸签字确认。第二种，现场已经施工或要变更部位已施工完成，业主提出变更（有的业主在工程施工期间会提出多次变更），项目经理要跟业主及时沟通，告知对方，此变更会耽误整体的施工工期和进度安排，且会增加相关的人工费和材料费。业主若同意增加费用和施工工期，项目经理及时通知设计师进行图纸修改，待业主在变更的图纸上签字确认后方可施工。 二、进场施工前的准备。 1、项目经理所承接的工程项目，必须在项目开工前，签订项目施工合同，按照公司规章制度缴纳相关比例的工程质保金。确认工程量清单内容，有异议及时提出。确认相关工种的施工进度计划。科学合理的安排施工班组进场施工。按照公司要求，领取成品保护膜，张贴宣传标语等材料。相关工程材料在使用前采购到位，保证现场按时开工，材料供应及时。采购材料要符合合同套餐及工程量清单规定的材料品牌、尺寸、规格及颜色。 2、建立微信交流群，实时互动。 3、有的项目存在要先拆除的部位，如厨房间移门，塑钢窗等。拆除后不要随意堆放阻碍现场工作面，可以临时堆放在指定区域。此过程中，项目经理及
1.目的： 1.1.为规范公司员工在生产过程中的利器使用，防止因利器的管理不当而导致使用者发生意外事故； 1.2.为了避免带有利器的产品交付使用，给消费者带来伤害隐患。从而使公司在经济上及信誉 上蒙受损失； 特制定本程序，对用于生产的所有利器进行严格控制。 2.范围: 凡本公司所有使用于生产的利器均适用。 3.定义: 3.1.工业刀片：是因操作不当、材料强度、设备故障等原因造成断裂，长度在2mm 以上，存在于产品中易对消费者造成伤害隐患的残片； 3.2.利器：所有锋利的，尖锐的生产生活工具和配件。主要包括以下几种： 3.2.1.相关刀/工具：工业刀片、办公剪刀、美工刀、自制刀等； 3.2.2.包装/装配用工具：镊子、螺丝刀、工业刀片、美工刀等。 4.权责: 4.1.管理部 4.1.1负责本程序制定、修改、废止的核准工作； 4.1.2负责对本厂员工进行利器制度的培训、宣传工作； 4.2.品质部： 4.2.1.负责本程序制定、修改、废止与起草工作，并负责具体条文解释； 4.2.2.负责在本厂范围内实施监督、检查以及违规处理； 4.3.生产部： 4.3.1.负责利器的发放、使用、保养并记录的管理工作； 4.3.2.生产部指定监管人对生产用利器的使用情况进行监管；
4.3.3.各生产用利器应登录《利器清单》（附件一） 4.4.利器的使用者： 4.4.1.负责使用时对利器的保管、保养； 4.4.2.遗失或损坏应立即向监管人说明情况并记录，并同时由相关负责人组织寻找遗失利器或残片（执行 5.3条款）； 4.5.仓储： 4.5.1.负责对利器的入/出库、记录工作； 4.6.以上4.3适用于其他使用部门，但由其部门各自指定监管人负责监管； 5. 管理细则： 5.1.利器发放及领取： 5.1.1.各部门要按实需请购利器，经部门负责人（或以上）批准，方能进行采购； 5.1.2.由采购统一购买，入库后由监管人统一领取并保管； 5.1.3.员工需领用利器，由部门负责人同意，监管人再将利器交由使用人签收领用，并在规定时间内归还或接受检查； 5.1.4.利器损坏须执行5.3条款，且经相关品管员确认及品质组长方可以旧换新。否则不予发放（特殊情况须由公司 最高主管或其授权人核准）； 5.1.5.生产部下班时监管人收回当天发放的利器并检查利器的完整程度，并清点交回的利器数量与《部门利器收发记 录表》（附件二）中的数量是否一致，确认无误后存放于工具柜；生产时再按需领用并记录； 5.1. 6.任何人不允许私自携带利器进入工作场所。 5.1.7.生产车间不允许使用订书机、回型针、大头针、图钉等非必须利器。有必要时，可用办公用胶水代替，或远离 生产的场所； 5.2.利器使用： 5.2.1.公司使用的利器均为采购统一购买入库后，各使用部门统一领取并管理； 5.2.2.生产部执行5.1.5条款，其他部门非生产用利器则由领用人各自保管、保养，其监管人每月检查2次； 5.2.3.在公司任何场所、岗位上不能有裸刀片，禁止使用此类利器，必须有编号，安全的刀架或经过安全缠绑的， 或带有包装盒； 5.2.4.所有员工使用的利器必须放于指定位置，并以适当长度的挂绳系于生产线或工作台，防止利器遗失； 5.3.利器遗失或损坏后措施： 5.3.1.员工操作时发现利器损坏应立即寻找残片，收集齐全后交相关品管员确认并由品质组长签核后，从监管人处 以旧换新；以旧换新发放前，监管人应对回收的残片进行“拼图”还原成“整个利器”，再次确认无误后方可发放新的“利器”； 5.3.2.若员工寻找利器后发现遗失，立即上报，由负责人组织再次寻找，同时应通知品管对涉及产品隔离直至找到 为止。如为金属配件产品须100%检查。若仍无法找回，由负责人组织彻底清扫受涉现场并知会本公司最高主管； 5.3.4.品管组每天巡查生产使用的利器是否符合要求，并将结果记录于《利器巡查记录表》（附件三），品质组长审
施工现场安全管理工作指引 施工现场是工程建设的主战场，施工现场的安全管理工作直接影响到工程建设能否安全、顺利进行的重要工作。为此，各个施工单位要高度重视施工现场的安全管理工作。各施工单位的安全管理人员要把80%的时间和精力放在施工现场，用对员工生命负责，对工程建设负责的强烈责任心做好施工现场的安全管理工作。现编制《施工现场安全管理工作指引》供安全管理人员在进行施工现场安全管理工作时参考。 1、每天开工前督促各机组（班组）组织召开班前安全会，并要求各机组（班组）做好班前会纪录。 2、目视整个施工工地，检查所有施工人员是否穿工作服、戴安全帽等劳动防护用品 3、检查各类特种作业人员是否携带与本作业相符的、有效的操作资格证书。 4、检查施工人员是否随身携带“平安卡”。 5、检查施工工地的电器设备接地是否牢固、良好。 6、检查施工工地所用的机械设备是否完好。 7、督促持证电工检查施工工地电器设备过流保护装置是否有效。 8、与持证电工一道，巡视工地上安全用电情况。
9、检查工地的警戒线、警示标志、警示标语是否完好。 10、市区施工检查围挡设置的是否合理，围挡是否完好 11、深沟作业，检查所挖深沟放坡是否达到技术规范要求。 13、深沟内有员工作业，检查是否有逃生通道或架设安全梯子。 14、深沟内有员工作业，落实深沟上面的安全监护人员。 15、检查施工工地是否配备灭火器，所配备的灭火器是否有效、数量是否足够。 16、雨季施工，检查工地的安全措施是否落实。 17、台风、暴雨来临之前检查防风、防雨措施。 18、高温季节施工，检查施工人员是否有足够的饮水，是否有防晒、防中暑的措施。 19、进行氧气、乙炔气切割作业时，检查氧气瓶与乙炔气瓶的安全距离是否足够。（相距5米以上） 20、进行焊接作业或喷砂打磨作业，检查员工是否按规定穿戴劳动防护用品。 21、山地施工，制止员工的吸烟行为 22、检查工地是否有应急小药箱，药箱内是否有必需的药品。 23、对于安全风险较大的作业，检查是否有已经批准的作业方案，是否已进行安全交底，是否已落实安全措施。
设计图纸及资料管理作业指引 编制日期 审核日期 批准日期
一、作业指引目的 规范图纸管理过程中的图纸收集、发放、保管工作，明确相关部门的工作职责和工作要求。二、适用范围 适用公司所有开发项目设计图纸的审批形成、接收、更新、标识、发放、执行、回收、销毁及归档管理。 三、定义术语 3.1设计文件：包括与设计管理相关的图纸、文本、文档。 3.2图纸：包括政府批复的详规报建图、单体报建图、工程许可证附图、审核用的过程白图（或蓝 图）、施工招标图、部品设计图、施工图、厂家二次深化设计施工图、竣工图。 3.3文本：包括方案设计文本、初步设计文本。 3.4文档：包括工程指令、会议纪要、传真等。 四、职责 4.1设计管理部/总工室 4.1.1负责设计图纸资料的统一归口管理； 4.1.2负责图纸接收及图纸审核，督促设计单位完成竣工图； 4.1.3负责设计文件下发管理； 4.1.4负责施工图前的设计图纸存档整理工作。 4.2工程部 4.2.1负责施工图的接收、标识、登记、发放、回收、移交及归档管理； 4.2.2负责设计变更申请审批单、设计变更指令、变更图纸及工程变更指令的存档整理工作； 4.2.3负责工作联系单的存档整理； 4.2.4负责图纸会审记录单的存档整理。 4.3行政部 4.3.1负责项目竣工后图纸存档整理； 4.3.2负责政府审批通过的报建图存档工作。
五、流程图
六、关键活动描述 6.1图纸命名原则 6.1.1设计图纸项目命名原则： 地区名(广州可略)---总项目名（及地块名）---单体(及功能名) 6.1.2设计图纸项目命名示例 例1：珠江新城A2-2，A2-3地块办公楼 例2：花都金港城东区 A1-A3栋住宅 例3：海南香水湾一期独栋别墅 6.1.3设计图纸项目命名流程: 设计管理部/总工室初定项目名称-----与销售策划部及开发中心讨论确认后作为图纸项目名称-----最后以建设工程规划许可证为准(项目建筑师负责确认及知会各专业)。 6.1.4设计图纸各阶段专业项目名必须完全一致。 6.2图纸编号 6.2.1图纸编号管理 1)设计任务书下达或项目正式启动时，工程名与图纸业务编号同时确定； 2)具体由设计院图档管理员操作及管理，电子版并放在固定的服务器上供设计人员及各方查阅。 6.2.2图纸编号原则： 1)业务编号：年份该年度大项目顺序号 - 单项编号； 2)示例： 0705-01、表示本项目是07年启动的，大项目顺序号是05,单项编号是01； 3)业务编号方法：年份（如07）及该年度大项目顺序号（如05）由设计院统一确定，单项编号 （如-01）由项目总负责统一规划确定并知会设计院或总工室。 6.2.3图纸编号实施办法 1)新项目从0801开始编写。 2)设计中的项目从0701开始编写； 3)已建及在建项目依开始年度假编号，后面备注实际图纸编号。假编号只作为检索用（档案室 根据底图归档需要逐步整理）。 6.3图纸分册 6.3.1设计图纸（施工图）分册原则： 1)第一分册：建筑
施工管理作业指导书(试行 第一章总则 一、随着我国项目建设的周期逐步加快, 新开工项目标准高、任务重、工期紧、资金到位率低、利润空间狭小的特点明显,无论铁路、市政、公路、轨道交通等方面,都要求项目管理要程序化、专业化、细致化。为适应工程项目管理特点的变化, 推动公司又好又快的发展, 特制定本施工管理作业指导书,以便各单位全面、有序、及时、经济的进行项目管理。二、本施工管理作业指导书分为工前、工 中、工后三个阶段,在项目管理的过程中,要及时调整管理思路,做到三个阶段的有效衔接。 第二章工前阶段 三、项目投标过程中, 计划参与项目管理的主要人员要对投标全过程进行跟踪, 不但要了解业主的相关信息及其对项目建设管理要求, 必要时还要与初步设计设计咨询单位进行接洽, 对项目的可行性研究报告及项目建议书进行分析研究, 收集工 程相关资料, 熟悉图纸, 详细了解主要工程量、项目概算、资金来源、管理风险、 技术风险、外部影响、价格水平、 材料市场波动等情况, 并组织项目主要人员到现场进行考察, 做到对项目风险 有预判、有准备, 从而在投标报价中将风险因素充分考虑进去, 并能在中标后实际施工过程中有针对性的制定相关预案。 四、施工准备阶段 接到业主的中标通知书后, 项目经理要带领第一批人员在第一时间进驻工地。第一批人员应包括技术、安质、物资、计划、财务、后勤等方面业务水平过硬的 人员。进场后要做好以下工作 : 收集招投标文件、初步设计图纸(施工图纸等资料。
项目经理根据项目的规模特点, 提出用人计划, 报公司人力资源部及领导 , 批复后及时通知相关人员进入工地。 安排初期人员生活办公地点, 根据项目条件, 可以短时间租住宾馆或民房等,为其它人员进驻创造条件。 第一时间向建设单位报到, 与业主初步沟通, 树立施工单位快速反应的形象。了解业主对于项目的工期、资金、安全质量、环保目标等安排, 尤其是对招标文件的要求进行了变更的更要注意, 以便在施工安排中提前布局。各相关职能部门的业务人员要与业主方相对口管理人员取得联系, 做到业主的通知能直接到个人。 待监理单位进入工地后及时取得联系, 并对工程施工管理及监理工作进行沟通,了解监理规划。 五、在其他人员进场的同时要组织前期进场的人员成立后勤协调、技 术、物资设备、测量、实验、计划、安质七个小组,对项目前期工作进行分工准备。 1、后勤协调组负责的工作有征地拆迁、项目部驻地建设、建家建线、文明施工的准备工作。同时做好项目部前期人员的生活、办公等保障工作, 组长由项目书记担任。 及时与建设单位、地方各级政府以及其他各相关部门联系, 对征地拆迁工作做出初步计划, 并提出现场征地拆迁、临时供电供水报装、临时征地、建家等的时间表,并与其他组联系,确保其他组工作同步进行。现场讲行调查, 确定适合租住或新建项目营区的地点, 并向项目经理提出建议。 做好前期人员的生活、工作等保障工作。 在技术组和测量组的配合下,完成征地界的划线、地籍归属调查、征地的量测、管线迁改、新征临时用地、临时用电用水等工作。
编号：销售示范区管理作业指引版号：A/0
1. 目的 规范各项目销售示范区设计、施工、使用各相关环节的工作要求2. 适用范围 适用于项目公司的销售示范区管理。 3. 术语和定义 无。 4. 主要职责 4.1 项目公司营销部 4.1.1负责销售示范区策划。 4.1.2组织编制《销售示范区专项计划》。 4.1.3组织编制《销售示范区装修建议书》。 4.1.4参与示范区设计方案评审。 4.1.5参与示范区工程竣工验收。 4.1.6负责示范区软装管理。 4.2 营销管理部 4.2.1参与销售示范区策划。 4.2.2参与《销售示范区装修建议书》评审。 4.3 设计管理部 4.3.1参与编制《销售示范区专项计划》。 4.3.2参与《销售示范区装修建议书》评审。 4.3.3负责示范区设计管理。 4.4 项目公司工程部 4.4.1参与编制《销售示范区专项计划》。 4.4.2参与《销售示范区装修建议书》和示范区设计方案评审。 4.4.3负责样板房施工管理和竣工验收及移交。 4.5 工程技术部 4.5.1参与编制《销售示范区专项计划》。 4.5.2参与《销售示范区装修建议书》和示范区设计方案评审。 4.5.3参与示范区工程竣工验收。 4.6 项目公司成本部
4.6.1参与编制《销售示范区专项计划》。 462按权责及相关流程参与软装饰品的米购。 463参与《销售示范区装修建议书》和示范区设计方案评审。 4.7 采购管理部 4.7.1负责示范区施工单位和硬装所需的材料设备的采购。 4.8 物业公司 4.8.1按物业委托协议负责销售示范区内的物业管理。 5. 工作程序 5.1 销售示范区策划 5.1.1项目公司营销部负责销售示范区（包括售楼处、样板间、景观示范区等）策划，并形成 销售示范区策划方案，营销管理部参与策划。该工作在《项目定位策划报告》评审通过之后启动。策划内容包括不限于：销售示范区的位置、范围、启用时间等。 5.1.2项目公司营销部依据销售示范区策划方案，组织编制《销售示范区专项计划》，对示范 区定位、选址、设计、施工、验收、移交、开放等关键节点进行计划组织；项目公司工程部、工程技术部、设计管理部、项目公司成本部、物业公司参与示范区专项计划的编制与评审。营销管理部、战略发展部参与评审。《销售示范区专项计戈膠通过评审后，报送项目公司总经理审批。 5.1.3销售示范区策划应符合项目市场定位，偏向较高档次，能刺激顾客的购买欲望。 5.2 示范区装修建议 5.2.1项目公司营销部负责编制销售示范区的总体装修要求，营销管理部、设计管理部、 项目公司工程部、项目公司成本部等相关部门参与销售示范区装修要求的讨论与评审。 示范区装修要求的内容包括但不限于：样板间位置、户型、装修数量、装修标准、使用期限、需求时间、装修设计风格、档次定位、配置要求等。项目公司营销部与各相关部门充分沟通后，编制《销售示范区装修建议书》。建议书由以上各部门参与评审，报送项目公司分管领导、总部分管营销领导审核，项目公司总经理审批。 5.2.2售楼处及样板间的选定 1）售楼处及样板间的选点，应综合考虑以下因素： a）售楼处设计作为来访顾客的第一个接触点，应选择显眼及方便的地点，最好在主
Different positions have their own specific rules of doing things, in order to make the work achieve the expected goal according to the plan and requirements. E地产开发项目成本档案 管理作业指引正式版
E地产开发项目成本档案管理作业指 引正式版 下载提示：此管理规范资料适用于团体或社会组织中，需共同遵守的办事规程或行动准则并要求其成 员共同遵守，不同的行业不同的部门不同的岗位都有其具体的做事规则，目的是使各项工作按计划按 要求达到预计目标。文档可以直接使用，也可根据实际需要修订后使用。 来源自合同范文 E地产开发项目成本档案管理作业指引 一、目的 为规范成本档案管理，现结合成本管理的实际情况，制定本管理办法。 二、范围 本管理办法适用于E地产XX区域事业部下属各开发项目成本管理部。 三、职责 3．1 事业部经济合同部负责本管理办法的制订、修改、指导、解释与检查。 3．2 项目成本管理部负责本管理办法
的贯彻执行。 四、方法与过程控制 4．1总则 4.1.1 成本档案是指各项目在开发过程中形成的与工程成本有关的且有保存价值的工程预算、工程合同、工程变更及现场签证、招投标、相关管理制度、成本数据库、成本管理软件内容、付款台帐、图纸等应归档保存的各种纸张介质文件资料、电子文档以及其他与成本管理有关的图表、照片、录相录音、当地工程造价定额、造价信息等资料的总称；成本档案管理的工作内容包括对成本档案的收集、分类、编制、存档、查阅、保密及作废等方面的管理。
广东省学校食堂食品安全管理档案 建立规范工作指引 为进一步强化和落实全省学校（含幼儿园，下同）食堂 食品安全主体责任，落实标准化、规范化、痕迹化、公开化 各项工作措施，提高学校食堂食品安全保障水平，根据《中 华人民共和国食品安全法》、《广东省食品安全条例》、《广东省学校食堂食品安全管理的规定》、《广东省档案条例》 等法律法规要求，制定本工作指引。 一、适用范围和主要内容 本指引适用于广东省行政区域内各类全日制学校食堂， 包括普通高等学校、职业学校、技工院校、普通中等学校、 小学、幼儿园、特殊教育学校等食堂。 本指引主要内容是学校食堂建立食品安全管理档案工 作的要求、档案内容构成和建档方法。 本办法由广东省食品药品监督管理局、省教育厅、省人 社厅和省档案局负责解释。本指引于发布之日起施行，有效 期5 年。 二、术语和定义 学校食堂：指设于学校，供应学校学生、教职员工等集 中就餐的餐饮服务提供者。 食品安全管理档案：指食品生产经营者按照《中华人民 共和国食品安全法》规定建立食品安全自查制度，定期对食 —1 —
品安全状况进行检查评价，将检查评价结果与生产经营过程控制中收集整理的材料进行立卷归档形成的，具有查考价值的各种文字、图表、照片、电子文件等历史记录。食品安全管理档案可电子化，但须保留重要纸质原件。 三、建档原则 食品安全管理档案的建立应遵循完整性、真实性、准确性、及时性的原则。 完整性：档案材料必须完整、系统，所有关于食品安全管理的材料应全部归档，并由立卷人检查后签名。 真实性：档案内容应为学校食堂食品采购、加工制作以及相关过程的控制情况的真实记载。 准确性：档案内容应准确客观的反映当时的事实。 及时性：食品安全管理员应及时收集并整理材料，保证档案收集的时效性与内容的完整性。 四、档案管理要求 档案应由学校食堂经营者食品安全管理员负责建立、更新和维护，并负责在食堂食品安全管理工作中，指导各相关岗位从业人员做好对有关证件资质、票据、过程记录以及管理评价等资料的索取、收集和记录工作，确保档案信息的真实、完整与安全。 档案资料收集和年度档案建立应严格按照本指引要求执行。学校食品安全管理档案保存期限不得少于二年。 五、档案分类要求 —2 —
版本/版次A/0 页码1/3 修改记录 版次修改内容修改时间 A/0 新版发行2016-05-08 盖章处： 制订: (日期: ) 审核： (日期: ) 核准: (日期: )
版本/版次A/0 页码2/3 一、目的 推进项目物料交期进度，合理调度资源，以确保本公司生产和销售订单的顺利进行, 缩短产品生产完成出货周期满足客户交付需求.特制定本规章制度. 二、适用范围 深圳市一博电路有限公司 三、定义 按照客户给出的目标时间节点，努力争取在规定的时间内保质保量完成产品交付任务. 四、职责 1、协调内部资源，确保项目订单元器件的总体交付统筹，为订单的顺利生产和交付做好 前期的物料齐套的准备动作. 2、当项目出现延期，或因特殊原因无法完成时，需及时组织相关单位沟通并商讨解决方 案. 3、刷新项目进度并通报上级领导. 4、跟踪项目进展，做好项目的监督、改进、协调及跟进工作，确保项目准时、优质地完 成交付 5、负责与项目相关事项的跨部门及外部协调与处理，执行公司或上级交付的其他工作。 五、运作程序 1、项目报价 1.1 由市场部提交项目报价信息资料，如询价BOM、及要求询价完成时间节点，项目部 根据实际时间及项目目前安排情况确认是否能满足等，如不能满足说明原因退回市 场部对应人员；如能满足则往下. 1.2工程部执行工程流程，完成审核后的BOM提交对应采购工程师，采购部执行采购流 程完成BOM中的物料价格后提交市场部人员给到客户. 1.3 报价后的结果，需市场告知相应的采购员.如客户同意下单生产则往下. 2、项目立项 2.1客户同意下单生产，则报价成功，市场部则需提交，项目立项启动相关信息，包含 生产数量，物料要求齐套目标时间点、等相关信息提交到采购、工程. 2.2采购按市场部提供的物料交期目标时间点等信息为前提，完成项目下单及审批过程。 2.3下单完成后，采购跟单员根据市场要求的目标时间，来跟进项目物料回收状态，如物料交期上 有延期的风险，需单独提出来跟进处理. 2.4对回收后的物料需IQC验收物料质量，合格则往下，不合格的物料需及时反馈处理. 2.5检验合格后的物料，仓库管理员做好物料的入库、账务、保存工作. 3、项目生产
新建工程物业移交作业指引 编制日期 审核日期 批准日期
一、作业指引目的 规范工程竣工验收及备案后移交物业公司的工作流程。 二、适用范围 适用于公司开发的所有项目。 三、定义 3.1竣工专项验收：需要政府相关部门参与的检测验收，如水、电、气、消防、电梯、环保、档案、防 雷、智能化、防疫、规划、人防等。 3.2竣工验收：指工程部组织的，由政府质监部门、设计单位、承包商等参加的综合验收。 3.3新建物业移交：是指项目通过政府主管部门认可的竣工验收并已具备交付使用的条件下，由工程部 组织的向物业公司移交工程实体及相关资料的过程。 四、职责 4.1工程部 4.1.1编写工程竣工移交计划； 4.1.2组织相关部门沟通、协调移交前的工作； 4.1.3对内部验收发现的问题，落实并督促承包商进行整改，确保工程达到移交的标准； 4.1.4组织工程移交验收并办理移交手续； 4.1.5组织办理相关资料的移交； 4.1.6负责组织对物业公司相关人员进行移交后的工作交底，对重要设备的使用进行相关培训； 4.1.7负责备品、备件、易损件、特殊部件、专用工具的清单及实物准备。 4.2物业公司 4.2.1配合工程部进行移交验收，并办理移交手续； 4.2.2工程移交后，安排相关人员进场并对其进行管理和维护； 4.2.3对移交的工程档案资料进行归档保管。 五、关键活动描述 5.1制定工程移交计划 5.1.1根据公司节点计划安排，为从客户导向审视公司工程质量问题，防患于未然，工程在临近竣工 且具备细部检查条件时，工程部即应及时编制工程移交方案，方案应明确以下主要事宜： 1)成立由工程部、设计管理部、销售策划部、客户服务部、物业公司、施工承包商组成的验收移 交工作小组； 2)工程实体移交验收的计划；
一、行政管理 （一）成立综合档案室、配备适应工作的档案人员，明确职责范围。（要求正式行文） （二）档案干部素质。（提供档案员学历和参加市岗位培训证书复印件） （三）档案工作列入领导议事日程，要明确有领导分管，归口办公室管理。（提供领导分工的文件或会议记录，领导为正常开展档案工作而解决问题的实例） （四）提供近3年来档案工作计划、总结，并把档案工作纳入本单位的年度工作计划、总结的文字材料。 （五）建立本单位档案工作网络，明确各门类档案由谁负责收集、整理。 （六）建立各项档案工作制度 1、制定本单位档案综合管理实施细则。 2、制定档案的分类编号，按照《标准》要求，结合本单位实际制定本单位档案分类编号方案。 3、制定档案查阅利用制度，并用镜框装好挂在阅览室墙上。 4、制定档案库房制度，并用镜框装好挂在库房墙上。 5、制定档案人员岗位责任制及考核办法，并用镜框装好挂在阅览室的墙上。 6、制定保密和鉴定销毁制度。
7、制定文书、基建、设备、会计、声像、实物及本单位业务档案归档制度及保管期限，内容包括：归档范围、归档时间、归档要求。 （七）提供档案员近几年在档案工作或其它工作方面受过的表彰、奖励材料。 二、基础业务 （一）文件材料的立卷归档： 1、按《标准》的要求，做好各门类档案的收集、整理、装订、编目工作。（实地考核） 2、各类档案编有符合要求的检索目录，档案装具、目录要规范统一，符合国家和省的规定。（实地考核） 3、用档案管理软件，对各门类档案目录进行著录，达到检索方便快捷。（实地考核） （二）档案的保管 1、保持档案库房的整洁，做好“十一防”工作。（设置温湿度记录仪，并每天做好温湿度登记。） 2、按照《全宗卷规范》建立全宗卷，按7方面内容收集资料，以“件”为单位放入全宗卷盒。 七个方面内容有： ⑴档案的收集（档案交接文据、移交目录等）； ⑵档案整理（整理工作方案、档案分类方案及保管期限、整理工作小结等）；
工程管理作业指引
缅甸区域公司项目工程管理作业指引版号：A/0 页码：第 6 页 共90 页 项目工程管理作业指引 （主责部门：项目管理公司/缅甸区域公司技术管理中心） 编制日期 审核日期 审批日期 修订记录 日期修订状态修改内容修改人审核人审批人
缅甸区域公司项目工程管理作业指引版号：A/0 页码：第 6 页 共90 页
缅甸区域公司项目工程管理作业指引版号：A/0 页码：第 6 页 共90 页 项目工程管理作业指引提要 1管理架构 1.1项目管理架构(二级管控) 2工程现场管理 2.1项目工程管理流程及有关管理表格的应用【见 流程图表L1】 2.2施工图设计交底和图纸会审 2.2.1技术交底记录【见附表B1】 2.2.2图纸会审记录【见附表B2】 2.3施工组织设计审查 2.3.1施工组织设计（方案）报审流程【见流程图 表L2】 2.3.2施工组织设计（方案）报审表【见附表B3】 2.4工程开工/复工审核 2.4.1工程开工/复工报审流程【见流程图表L3】2.4.2工程开工/复工报审表【见附表B4、B5】2.4.3工程开工令【见附表B4-2】 2.5施工进度计划和工期管理 2.5.1工程进度计划报审表（总进度计划、年度进 度计划、季度进度计划、月进度计划）【见附
缅甸区域公司项目工程管理作业指引版号：A/0 页码：第 6 页 共90 页 表B6】 2.5.2工程月报表【见附表B7、B8】 2.5.3工程周报表【见附表B9、B10】 2.6工程材料、构件、半成品及设备管理 2.6.1建筑工程材料检验一览表【见附表B11】2.6.2建筑工程材料设备报审流程【见流程图表 L4】 2.6.3工程材料/配构件/设备报审表【见附表 B12】 2.6.4工程材料/构配件/设备报审会审表【见附表 B13】 2.6.5工程材料报验汇总表【见附表B14】 2.7工程测量放线、隐蔽工程、分项分部工程检查 验收制度 2.7.1施工测量放线报验表（用于承包方报项目） 【见附表B15】 2.8工程变更管理 2.8.1设计变更管理规范 1)设计变更管理流程【见流程图表L5】 2)设计变更审批表【见附表B16】 3)设计变更指令单【见附表B18】 2.8.2工程变更管理规范 1)工程变更管理流程【见流程图表L6】 2)工程变更指令单【见附表B19】 3)工程变更立项审批表【见附表B20】
产品交付作业指导书 一、目的：使公司供应活动、产品状态处于受控状态，以确保原辅料、半成品、成品的入库符合规定的要求，满足公司生产与销售需要。 二、适用范围：适用于公司对原辅料、半成品、成品供应过程的控制与管理。 职责： 购销部负责按公司有关要求组织对供方进行选择、评价，编制《合格供方名录》，并对供方的供货业绩，定期进行评价，建立供方档案。 2、生产部职责：负责采购物资的进货数量验证，采购物资的仓储管理。 3、质量部职责：负责制定《原材料验收标准》、半成品及成品检验规程，对采购物资进行验证。 四、内容 1、职责 1.1 购销部职责：负责按公司有关要求组织对供方进行选择、评价，编制《合格供方名录》，并对供方的供货业绩，定期进行评价，建立供方档案。 1.2 生产研发部职责：负责采购物资的进货数量验证，采购物资的仓储管理。 1.3 质量管理部职责：负责制定《原材料验收标准》、半成品及成品检验规程，对采购物资进行验证。 2、内容 2.1采购及供应商管理 2.1.1供方的评价 公司对A、B类物资的供方进行选择和评价，可包括： a. 供方资质能力调查（营业执照、生产许可证、税务登记证或其他相应资质等）； b. 供方质量保证能力（质量管理体系建立及认证证书获取情况）， c. 供方工艺装备和设施的管理水平； d. 供方产品的信誉、价格、交货期等（以往供货的信誉和产品质量情况）； e. 供方产品质量认定（产品质量证明书或检测报告、外观验证等）。 2.1.2 确定合格供方 a. 对提供A、B类物资的供方，采购部根据供方调查情况和样品检验报告及评定意见，编制《供方调查及评价表》。
b. 如有零散原料小户，采用到其进料地点采样检验，或采用进货前验证， 合格后进货的方式对其进行评价； c. 对提供运输的供方，采用对其查验资质营运、行驶、驾照等相关证件的方式进行评价，确保运输服务质量。 d. 采购部将经评价的合格供方名单报总经理批准后，填写《合格供方名录》； 2.1.3供方的再评价 采购部对供方采取动态监控，出现下列情况之一者，经总经理批准取消其合格供方资格： a. 所供产品出现严重质量问题； b. 所供产品出现连续两次一般不合格； c. 所供货源不满足生产需要或供货很不及时； d. 以上经沟通仍未改进的。 销售部每年12月份合格供方进行一次跟踪统计复评，评价时按百分制，质量评分占60%，交货期评分占20%，其他（如价格、售后服务等）占20%，评定总分低于60（或质量评分低于48），应取消其合格供方资格；如因特殊情况留用，应报管理者代表批准，但应加强对其供应物资的进货验证。连续第二次评分仍不及格，应取消其供货资格。 2.1.4 采购信息 采购信息应正确表达采购要求，是采购产质量管理制的重要内容。其形式可以是采购计划、合同、协议等。 2.1.4.1 采购计划 a.采购部根据《生产计划》编制《采购计划》，经总经理批准后执行； b. 采购计划中应包括产品名称、规格、数量、质量要求、到货期等内容。 2.1.4.2 采购合同 a. A、B类物资需与供方签订采购合同/订单或协议，进行采购； b. 合同/协议中应明确其名称、规格、数量、质量要求、到货期等内容； c. 采购部根据需要将相应的技术要求，作为合同附件提供给供方。 2.2 产品的交付 2.2.1 质量管理部负责编制企业标准、产品检测作业指导书，明确检测点、检测项目、检验方法、判别依据等，对产品特性进行监测，以确保产品符合规定的要求。