家具厂管理制度
第一篇 人事管理篇
第一章 考勤管理规定 一、劳动时间 1、正常工作时间为上午一线工人 7：00～11：30，下午 1：30～ 6：00，行政人员为 8：15—11：30，下午 1：00—5：30。乘开发公 司班车的以班车抵达、返回时间为准。 2、职工每周至少休息一日，由于工作需要而上班的，公司将安 排适当时间给予调休。 3、车间人员提前 5 分钟进入工作岗位，外出人员（测量、安装、 维修）8：00 之前必须出发，借用开发公司车辆的根据实际情况确定。 二、员工考勤制度 1、所有员工每日上下班由厂直接负责人考勤。 2、员工考勤表由厂直接负责人于每月结束后 1 天内完成。 三、请假制度 1、事假：员工事假一次不得超过一日，月累计不超过三天，全 年不超过 20 天。事假需提前一天申请，经主管同意后方可休假；班 组长以上管理人员请假及时间安排由厂长审批。全年事假超过 20 天 者，除扣发当日工资外，不享受基本工资按年度晋级待遇。 2、病假：员工因病必须治疗和休息的，需出示县级以上医院开 具的证明。 病假七天以内（含七天）者享有当日基本工资；在公司工作二年
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以内者， 全年病假不得超过三十天， 病假期间工资按基本工资的 80％ 计算； 在公司工作二年以上，八年以下者，病假最长为 60 天，病假期 间工资为基本工资的 85％； 八年以上者， 病假最长为 90 天， 病假期间发给基本工资的 90％； 超过规定病假期者，不计算工资，不享受基本工资按年度晋级待遇。 3、产假：女 23 周岁或以上生育第一胎的，产假 90 天，其中产 前休假 15 天；产假期间，基础工资照发，不影响原有福利待遇。 四、有薪假期 1、 法定假期： 按国家规定， 员工每年享有 “元旦” 、 “清明” “五 、 一”“端午”“中秋”各一天， 、 、 “十一”“春节”各三天，共计十一 、 天有薪假期。 由于公司的行业性质需要，以上假期若安排职工工作，公司将统 一安排至春节调休。 2、 婚假： 员工凭结婚证明可享受七天假期， 晚婚 （女满 23 周岁， 男满 25 周岁）假期为十天，由厂长批准。 3、丧假：员工的直系亲属去世，员工可享受三天丧假，由厂长 批准； 4、年假：工作满一年的员工，可享受五天有薪假（全年事假超 过 20 天，病假超过 30 天者，不再享受） ，休假时间由工厂统筹安排 一次休完。 五、其它规定
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1、所有休假都必须按程序办理请假手续，事先未办理请假手续 而缺勤或请假未经批准而私自休假者，视为旷工处理。 2、凡无特殊理由，超过规定上班时间或提前离开公司，即视为 迟到或早退，月累计迟到、早退超过 3 次，视为旷工一日。 3、因工作需要加班加点，公司按规定发放加班费用或者给予补 休。 因工作需要要求员工加班时， 员工不得推诿， 无故不参加加班者， 视旷工处理。 4、所有休假，如遇节假日、休息日，都应包含在休假时间内计 算。病假、事假可以用补休抵冲。 5、所有请假手续，每月底随考勤汇总表，经厂长签字后存档。 第二章 人员招聘录用办法 一、员工录用原则 本公司择优聘用、量才适用、奖惩分明、优胜劣汰。 工厂如因工作需要，必须增加人员时，应由厂长向股东会提出申 请，经股东会批准后，再办理招聘、录用手续。 二、录用人员的条件 1、具有良好的身体状况； 2、具备相应的专业素质或技能； 3、初中以上文化程度，年满 18 周岁； 4、品格端正、具有良好的职业道德。 三、试用期 凡被录用人员，实行两个月的试用期，对于无工作经验者，在试
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用期前增加一个月的培训期，如在试用期内不称职或犯有过失，公司 可按规定予以辞退， 如在试用期中有突出表现，可由直接主管报厂长批准提前就职。 试用期不满一个月者，按实际工作天数发给工资。试用人员报到时， 应向公司缴验下列证明： 1、外地员工，需交当地派出所证明； 2、身份证、学历证明原件、复印件； 3、最近三个月内半身脱帽照片两张。 四、晋职晋级 本公司员工均享有晋职、晋级的机会，公司将提升能力较强员工 至较高职位，升职主要依据：不拘一格用人才，着重于员工的实际工 作能力、敬业精神、道德品质、个人素质的考核，并与其工作实绩结 合。 晋升后的前三个月属试任期，试任期间，工作表现较好并能胜任 的，公司正式聘任新职，否则将酌情予以安排。 五、调动 因工作需要在本厂内部调整工作岗位， 经征求本人意愿后由厂长 作出调动决定。被调整员工接到调职通知后，两天内办妥移交手续， 到新部门报到，员工不得借故推诿。 六、辞退、除名 1、违反公司规章制度，情节严重者； 2、涉及刑事、民事、经济案件，有违法嫌疑者；
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3、公司业务性质变更或管理方针调整而产生冗员，需要裁减员 工人数的，需提前一个月书面通知有关人员。 对于被裁减人员公司根据员工在公司的工作年限， 发给一定数额 的补偿金。离职前必须交回一切公司所属物品，付清有关费用。 员工因受惩罚而辞退、除名、不发补偿金。 七、辞职 员工因故不能或不愿继续工作的，有权向公司提出辞职，但须提 前一个月递交辞职申请书，由厂长签字，报股东会批准后，办理离职 手续。 离开公司前，必须交回一切公司所属物品，付清有关费用。
第二篇
一、卫生管理制度
行政管理篇
1、所有工作、办公场合均要求地面、墙壁、窗台、桌面清洁无 灰尘，无杂物，玻璃明亮。 2、禁止随地吐痰，洗手间、卫生间等卫生设施必须保持清洁， 若发现有肆意破坏生活及工作场所卫生者， 工厂管理人员有权对其进 行处罚。 3、所有工作、办公场合不准摆放与工作无关的个人物品，不得 堆积足以发生臭气或有碍卫生之垃圾、污垢或碎屑。 4、自己的岗位即是个人卫生分担区，每天坚持上班前清扫整理 一次，并随时保持，接受行政领导检查。
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5、公共分担区由厂长或行政办公室安排定期值日或组织职工集 体清理整顿。 6、办公时间不得在办公、生产区域进食。 7、员工要保持服装清洁整齐，个人卫生状况良好。 8、食堂及厨房之一切用具及环境，均须保持清洁卫生。 二、电话管理规定 1、办公室电话为办公配备、使用，不得打私人电话。 2、禁止员工为私事挂发长途电话，违者除补交长途电话费外， 并给予罚款处理，确有急事者，应先请示领导同意，并按邮电部门规 定交长途电话费。 3、联系业务时应尽量减少挂发长途电话，降低费用。 三、员工就餐制度 1、公司员工未到规定时间不得离开工作岗位提前就餐。就餐人 员进入食堂后，必须排队打饭，不许插队，不得拥挤。就餐人员必须 按自己饭量盛饭打汤，不许故意造成浪费。 2、食堂内不准抽烟，不准随地吐痰，不乱扔饭菜，剩余饭菜、 洗碗水倒入指定地方， 不得四处随意泼洒。 不准在食堂内追赶、 打闹、 嬉戏、高声喧哗，做到文明用餐。 3、在食堂用餐人员一律服从食堂管理和监督，爱护公物，不得 随意搬挪、拆卸、破坏公用设施，不得在墙壁上乱写乱画。 4、 就餐后，应将餐具放到指定地点。 四、员工宿舍管理制度
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1、员工宿舍内一切设施属公司所有，爱护宿舍内一切公物设施， 损坏者照价赔偿。未经主管领导许可，任何人不得把东西搬离宿舍。 2、不准随地吐痰、乱丢东西，室内设施不准随便移动拆卸。一 切日常用具要干净整齐有序， 保持室内整洁美观， 不准往窗外丢杂物。 3、员工所分配锁匙只准本人使用，不得私配或转借同宿舍员工 以外的任何人，放假员工要把自己的东西交托他人看管，以免丢失。 严禁在宿舍进行赌博，嫖娼、酗酒、偷窃及其它违法行为。 4、注意节约用水、用电，做到水龙头有开有关，人离房间要关 灯。禁止使用电炉、电饭锅，不准私自接电线，预防火灾事故，保证 人身财产安全不受损失。 5、严格遵守作息时间，宿舍严禁放高声喇叭，不准打麻将、酗 酒及大声喧哗， 深夜归寝的员工要保持安静， 严禁在宿舍区燃放烟花、 爆竹，违者按公司相关规定处罚。 6、不准私自调换房间、床位。员工自己财物自己保管，任何人 未经主人同意不得擅自动用他人物品。室内不准张贴带色情的画片、 图像、放黄色录像带。 7、厂长或主管领导定期或不定期检查宿舍卫生、电器线路，发 现被褥不整洁或违章线路酌情处罚。 8、探访者，需凭有效证件在门卫进行登记后进入工厂。亲属留 宿须经主管领导同意并登记，留宿期间发生异常事件，相关责任不能 明确时，由被探视员工负责。
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第三篇
第一章
财务管理篇
固定资产管理制度 一 、总则
第一条
固定资产是企业进行生产经营活动的物资基础。为切实管好、用好固定资 产， 充分发挥其使用效能， 提高企业的经济效益， 并实现固定资产的保值、 增值，依据国家有关会计制度，结合本公司的实际情况，制定本制度。
第二条
固定资产管理与核算的要求 1. 2. 3. 4. 5. 6. 统一固定资产编码。 统一固定资产目录。 统一固定资产折旧目录。 统一固定资产卡片。 统一固定资产计算机管理程序。 统一固定资产报表。
第三条
固定资产管理与核算的任务 1. 根据国家固定资产的管理标准， 正确划分固定资产的分类与范围， 明 确固定资产管理人员的职责与权限。 2. 3. 4. 5. 6. 7. 反映和监督固定资产的增减变动情况。 定期分析、研究固定资产的使用情况。 搞好固定资产的总分类核算和明细分类核算。 按照规定，正确计提折旧，统筹使用。 定期清查固定资产。 反映和监督固定资产更新、大修理计划的实施情况。
二、固定资产的标准与分类
第四条 固定资产的标准 固定资产是指使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具 以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等，不属于生产、经营主 要设备的物品、单位价值在 2000 元以上，并且使用期限超过两年的，也 应当作为固定资产。 第五条 固定资产分类 固定资产按其经济用途和使用情况分为七类： 1. 生产经营用固定资产
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是指直接服务于企业生产、经营活动的各类固定资产。 2. 非生产用固定资产 是指不直接服务于企业生产、经营活动的各类固定资产。 3. 租出固定资产 是指经公司批准出租给外单位使用的各类固定资产。 4. 未使用固定资产 是指尚未使用的新增固定资产、调入尚未安装的固定资产、进行改建、扩 建的固定资产，以及报经公司批准封存暂时（连续半年以上）停止使用的 各类固定资产。由于季节性生产、大修理等原因而停止使用的机器设备， 也应作为在用固定资产。 5. 不需用固定资产 是指不再使用，报经公司批准等待处理的固定资产。 6. 融资租入的固定资产。 是指经批准以融资租赁方式租入，并经安装、调试验收交付使用、在租赁 期内使用的各类机器设备。
三、固定资产的管理体系
第六条 公司的固定资产管理体系 财务部是公司固定资产的主管部门，负责固定资产的实物管理和核算管理。
四、固定资产的交付使用
第七条 公司按固定程序办理工程决算、验收及资产交接手续。 1. 属于基本建设项目，应在编制竣工决算的同时交付使用资产。工程、
资产的管理、核算人员要做好交付资产的清查、盘点，编制“基建项目交 付使用财产分类明细表” ，由公司财务部审批。 2. 属专项工程项目， （包括按规定从成本、费用中核销的项目）在项目
完工核销工程的同时，组织清查、盘点交接资产，编制“专项工程交付使 用财产分类明细表” ，报公司财务部审批接收。 年终，根据批准的“基建项目交付使用财产分类明细表”和“专项工程交 付使用财产分类明细表”，编制“交付使用财产分类汇总表”。
五、固定资产的调拨
第八条 由于生产经营管理等方面的原因，固定资产发生转移时，必须办理固定资 产调拨转移手续。
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公司部门之间调拨固定资产，由调入部门经办，调出部门负责填制“固定 资产无偿调拨单”报财务部审批，持手续办理资产实物交接并视实际需要 进行账务处理。
六、固定资产的出租、出借、转让、捐赠
第九条 第十条 第十一条 固定资产出借、出租，须报财务部审核，并办理相应手续。 各部门不得以任何名义擅自出借、出租固定资产。 固定资产转让、捐赠，须填制《固定资产出售申报单》并附相应材料，报 经财务部组织审查、 股东会审核批准后， 实行有偿转让或以公司名义捐赠。 第十二条 因生产经营需要， 需租入固定资产的， 应报财务部组织审查、 总经理批准， 并办理相应手续。
七、固定资产的清查
第十三条 固定资产的清查 1. 公司统一安排的固定资产清查， 各部门应根据清查要求编制有关的清
查表及盘盈、盘亏、报废等申报表及时报公司财务部。 2. 各部门应根据需要对固定资产随时进行全面清查，清查固定资产时，
首先按照清查时点要求逐项清查，认真核对，做到账实相符。对清查中发 现的问题，要逐条向公司财务部汇报，并按公司要求进行处理。 第十四条 固定资产的盘盈、盘亏 清查中发现盘盈、盘亏等情况，必须及时查明原因，并按要求上报股东会 批准。 1. 固定资产盘盈、盘亏等情况，须分别填制“固定资产盘盈申报明细汇
总表” “固定资产盘盈申报单” 和 、 “固定资产盘亏申报明细汇总表” “固 和 定资产盘亏申报单” 同时报财务部。经审查后转入待处理财产损溢。 2. 公司财务部会同有关部门对固定资产的盘盈、 盘亏组织鉴定审查， 由
公司财务部组织汇总。
八、固定资产的报废
第十五条 固定资产报废的条件 符合下列条件之一者可以申请报废： 1. 2. 已满规定使用年限，并丧失使用效能，无修复使用价值的； 属于技术淘汰，设备陈旧，以及国家明文规定淘汰使用的设备，又无
修理配件来源，无法满足生产经营需要的；无技改、修复使用价值的；
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3. 4. 5.
因生产工艺改变，并已丧失原有价值、又无改造利用价值的； 由于生产建设、城市建设规划等原因必须折除又无法再使用的； 无法修复的危房及自然灾害或事故造成设备毁损严重， 无修复使用价
值的； 6. 设备腐蚀、磨损程度严重，虽可修复利用，但修复费用较大，利用价
值低的； 7. 第十六条 其他符合报废条件的固定资产。
固定资产的报废，应本着严肃、慎重、认真负责的原则，按国家及公司有 关规定进行。即使符合上述固定资产报废条件，但在两年内进行过大修理 的固定资产不准报废（生产装臵的主要设备除外） 。
第十七条
各部门通过清查，对符合报废条件的固定资产进行技术鉴定，编制“固定 资产报废申报单”“固定资产报废明细汇总表” 报财务部。 、
第十八条
对生产装臵的主要设备，可先由生产部门鉴定拆除更新后办报废手续。补 办报废手续时，须写出详细情况并附报生产部门拆除时的鉴定意见。
第十九条
公司财务部对各部门申请的报废固定资产进行分类鉴定审查，然后负责上 报国税部门鉴定审批。批准后，办理注销固定资产手续，同时转入固定资 产清理。
九、固定资产的清理
第二十条 固定资产清理的范围 经批准转让、捐赠、毁损、报废的固定资产，应立即注销，转入清理。 第二十一条 固定资产清理程序 1. 各部门要将应清理的固定资产，按资产项目建立固定资产清理明细
账，同时将卡片抽出单独保管。 2. 转让、捐赠的固定资产，按有关规定经批准后，须持批准手续、明细
表报公司财务部。 3. 毁损、报废的固定资产，须填报“固定资产清理申报单” ，报财务部
产生处臵方案，报经集团董事长批准后，按下列情况分别办理： （1）毁损、报废的机动车辆、电视机、录放机、摄象机、照相机、计算 机、打印机、复印机以及单台件原值在 1 万元以上（含 10 万元）的报废 设备，由公司统一处理。 （2）毁损、报废的其他固定资产由各部门自行处理。 4. 各部门每半年将清理情况报公司财务部。
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十、固定资产的更新
第二十二条 固定资产更新的依据和条件 各部门对固定资产的更新必须以固定资产报废审批手续和清理审批手续 为依据，同时以部门的实际需要，列出更新计划上报公司。 第二十三条 固定资产更新的审批 1. 各部门对报废、 清理的固定资产需要更新的， 编列更新计划逐级上报， 经公司批准后，列入公司年度投资项目计划。 2. 各部门必须依据公司批准的年度更新项目计划购建固定资产。 对计划 外项目财务部一律不予结算、核销、转资，并追究有关部门和有关人员 的经济责任。
十一、固定资产修理
第二十四条 固定资产修理的范围 固定资产的大中小修理与更新划分标准，按公司有关规定执行。 第二十五条 固定资产修理费用直接在成本费用中列支，为使费用均衡计入成本，对大 中小修理费一般采用预提的制度。各部门修理费用的报批及核销按公司有 关规定执行。 第二十六条 下列固定资产不预提修理费用 1. 未使用的机器设备； 2. 闲臵不需用的机器设备； 3. 待报废、待处理的资产； 4. 单列账的土地 第二十七条 各部门机动车辆在接近国家规定的强制报废年限时，严禁安排大修理。
十二、土地的管理
第二十八条 公司使用的土地采用租赁的办法，按规定支付租赁费。
十三、固定资产累计折旧的核算管理
第二十九条 折旧的计提范围 下列固定资产应计提折旧： 1. 所有在账的房屋和建筑物； 2. 生产和非生产用的各类机器设备、工器具等； 3. 季节性停用和大修理停用的机器设备； 4. 车间内替换使用的机器设备。
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5. 租出固定资产； 6. 通过融资租赁方式租入的固定资产， 应当提取折旧， 租赁费列入成本 的部分，应视同提取的折旧。 下列固定资产不得提取折旧： 1. 未使用的固定资产 2. 闲臵的固定资产； 3. 在未正式交付生产使用以前，进行试车的固定资产； 4. 通过局部轮番大修实现整体更新的固定资产、道路、广场、地坪等。 5. 已满规定折旧年限，并已提足折旧（即净值等于原值 3%）的固定资 产及未提足折旧提前报废的固定资产。 6. 连续停工（不包括大修理停工）一个月以上的车间（装臵）和基本上 处于停产的设备，经公司审查批准后。停提或减半提取折旧。 7. 视同已提足折旧的固定资产，今后不再计提折旧。 8. 以经营租赁方式租入的固定资产。 9. 国家规定不提折旧的其它固定资产（如土地等） 。 第三十条 折旧的计提 计提折旧的方法，由公司根据具体情况统一规定 全部固定资产月折旧额=月初各类应计折旧固定资产原值×月折旧率 月折旧率=年折旧率÷12 固定资产折旧，各部门/子公司应按月进行计提，各部门/子公司计提折旧 的时间统一规定在每月 1 日。当月增加的固定资产，当月不提折旧，于下 月开始计提折旧；当月减少的固定资产，当月照提折旧，于下月开始停提 折旧。 待报废固定资产，按照公司当年的通知要求，累计折旧计算到填报“固定 资产报废申报单”的时间，同时停提折旧，如果批准报废，则注销资产， 转入清理库。如果不同意报废，则按如下情况处理： 1. 该项资产在报废申报时，是处在停用中（或属于不提折旧及已提足折 旧的） ，则不再补提折旧，直接转回资产库。 2. 该项资产在报废申报时则处在使用中（不含不提折旧及已提足折旧 的） ，则对停提的月份进行补提折旧后，转回资产库。
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第二章
流动资产管理制度
一、总则
第一条 为了加强流动资产的管理，提高经济效益，根据财政部《企业财务通则》 、 《工业企业财务制度》的要求，结合本公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 各部门要加强对流动资产的管理工作， 以保证生产建设的正常需要， 降低 资金占用，加速资金周转，提高资金利用效率。 第三条 财务部是公司流动资产管理的职能部门，其主要职责如下： 1. 采用“两统一、两集中”的流动资产管理制度，即“统一信贷，统一 还款，资金集中，结算集中” ，负责制定流动资产管理制度。 2. 组织核定流动资产定额，负责编制上报和下达流动资产计划。 3. 审定各部门流动资金使用计划，审查平衡日常开支。 4. 监督和检查各部门流动资产使用情况， 并按经济责任制要求考核其使 用效果。 5. 组织协调各流动资产管理制度，落实流动资产管理责任制。 6. 督促检查各种应收款的清理情况， 并定期汇总清理结果向公司领导汇 报。 第四条 坚持管钱与管物相结合和条块结合的原则， 实行流动资产价值量与实物量 分别管理、定期核对的制度，财务部负责流动资产的价值管理，各归口 部门负责实物量的管理，并要定期核对。
二、流动资产的综合计划管理
第五条 各部门的流动资产要严格实行计划管理，做到收支有计划，结果有分析， 责任有考核，以促进本公司流动资产使用效果的不断提高。 第六条 为加强流动资产的管理，加大产品的销售力度，严格物资采购，防止物资 超储积压，控制生产成本，实现财务收支平衡，公司对流动资产实行综 合计划管理。 第七条 计划的编制。 各部门在公司财务部综合计划确定后， 编制年度流动资产建 议计划，报公司财务部。财务部根据各部门上报的流动资产建议计划， 在综合平衡的基础上，编制公司年度流动资产计划，并下达各部门执行。 第八条 计划的执行。 各部门根据公司下达的年度流动资产计划， 编制本部门的年 度、月度流动资产的具体实施计划，并组织实施。 第九条 各部门如发生计划外流动资产变动， 必须事先报财务部审批， 财务部视具
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体情况，如确属必要，下达补充流动资产计划。
三、货币资金的管理
第十条 货币资金， 是指企业暂时停留在货币形态上的那一部分资金。 它是企业流 动性最强的资产，货币资金按其存放地点的不同，可分为现金、银行存 款和其他货币资金，货币资金的管理由公司财务部进行全面调控。公司 内部各部门之间的物资调配、物料互供、劳务供应等经济业务活动，必 须全部通过公司财务部进行结算。 第十一条 现金是流动性最大的一种货币资金， 要按照财政部 《现金管理暂行条例》 的规定范围使用现金，严格现金管理岗位责任制，确保其安全完整。 第十二条 各部门的外部收入必须转入公司账户中。 各部门于当天上午根据批准的 “月度财务收支计划”和款项用途，申请次日的用款金额。财务部视收 入情况平衡资金，分别轻重缓急，予以对外付款。 第十三条 各部门必须遵守公司结算制度，及时结算内部款项，做到不压票、不误 票，减少公司内部往来账款，降低资金占用。
四、应收账款、预付账款及其他应收账款的管理
第十四条 加强对应收账款的管理。 做好清欠工作， 对应收款项的清理一定要做到 责任明确、回收及时。清欠工作由市场营销部门牵头，财务部配合。 第十五条 其他应收款项由财务部门负责管理， 财务部门要严格按照公司各项规定 及时清理各种应收款项，特别是对超过三个月以上的其他应收款项，要 及时通知有关部门进行清理，减少资金占用，保证资产的完整。 第十六条 公司内部各部门的结算款项， 原则上必须在月底以前结清， 不允许有不 合理的内部往来款项存在。年度终了，各部门之间、各部门与公司之间 的内部往来要严格按公司规定办理，不准保留余额，特殊情况需保留余 额的，需经财务部同意。 第十七条 要严格控制预付款项的发生， 如果确需在大型设备等购臵中需预付款项 时，应严格按规定办理，不得变相搞预付款。
五、存货的管理
第十八条 存货包括： 库存材料、在途材料、委托加工材料、低值易耗品、 包装物、 在产品、半成品及产成品，公司的存货实行区域管理。 第十九条 库存材料、在途材料、委托加工材料的管理：
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1. 必须认真贯彻执行公司核定并下达的存货定额， 层层分解落实， 以较 少的资金占用保证生产所需的物资供应。 2. 要定期组织制定、 修制各种库存材料的最高储备量和最低储备量， 便 于掌握物资动态。 3. 要严格执行公司下达的物资采购范围，不得超权采购。 4. 在保证生产需要的情况下，要本着“先库存、后平衡、再采购”的原 则，正确处理好物资的进货、消耗和库存的关系，防止超储积压物 资的产生。 5. 在日常管理中要严格执行验收、保管、发放和定期盘点制度，保证账 实相符。 6. 加强在途材料的管理，组织好调拨、接运、验收入库工作，发现损毁 和短缺，及时查明原因，分清责任，按有关规定进行处理。 7. 对外委托加工材料、备件，必须做到事前有计划、工料有核算、收回 有验收，保证手续齐全。 8. 加强库房的监督管理， 认真执行余料退库制度， 切实防止出现沉淀物 资或库外库现象。 第二十条 生产副厂长要根据公司下达的在产品及半成品定额分解落实到生产车 间或工序，作为日常生产调度控制和定额考核的依据。 第二十一条 产成品管理。 1. 根据公司的会计核算体制，凡“外销部分”的产品，其账簿管理由财 务部负责，互供及生产自用的产成品由集团内各财务部门进行账务处理， 所有产成品、自制半成品、在产品的实物由生产部门负责管理，财务部 门对库存产品进行检查、监督、控制。 2. 要加强对产成品的库存管理， 及时办理产品出入库。 建立定期盘点制 度，保证账账、账实相符，如发现变质、短缺、损毁等问题，要及时查 明原因，按规定程序报批处理。
六、流动资产的清查
第二十二条 各部门在年终决算前，应组织专门人员，成立领导小组，对流动资产 进行全面、认真、系统的清查。 第二十三条 对清查中发现的盘盈、盘亏、报废的财产物资，应查明原因，分清责 任，提出处理意见，按照规定报经有关部门审批。 第二十四条 对在流动资产清查中查出的长期挂账、悬账、呆账、死账等损失，要 查明原因，提出处理意见，按规定报有关部门审批。
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七、流动资产的分析与考核
第二十五条 财务部等各归口管理部门要按月对流动资产占用情况和有关指标完 成情况进行分析。 第二十六条 公司将流动资产占用指标执行情况纳入经济责任制考核， 各部门应结 合实际情况，制定相应的考核制度。
第三章
货币资金管理制度
一、总则
第一条 为加强货币资金管理， 提高资金的使用效率， 更好地为生产经营和建设提 供必要的资金保障，特制定本制度。 第二条 货币资金包括现金、银行存款、其他货币资金等。 第三条 本公司财务收支和资金划拨， 采用收支两条线， 各部门所有收入款项在收 到款后的当日必须马上上交公司财务部， 财务经理视情况请示总经理后决 定是否划往总公司。 第四条 本公司以当月的 25 日作为断账日， 财务人员应在每月的 28 日前向总公司 报送货币资金收支结存汇总表及其附表， 以及下月资金需求预测表等内部 报表； 本公司财务部根据各部门的月度费用预算总额， 并结合各部门的资 金需求预算，向总公司提交资金计划。 第五条 各部门负责人有义务每月向公司财务人员提交本月的资金计划， 财务人员 有权对及时提供资金需求计划的部门优先安排资金。 第六条 为了有效的监控公司的资金流向，各部门的日常费用（包括差旅费、交通 费、业务招待费、通讯费、办公费、水电物管费、银行手续费）的借支和 付款，在其他规定的手续完备的条件下，还须经财务审核或批准。 1000 元/次以内，书面报请本公司财务经理签字； 1000 元/次以上，书面报请本公司财务经理审核并转报总经理批准；
第七条 所有公司的非日常费用借支、 付款和报销， 超过 1000 元/次的均由本公司 财务经理审核并报总经理签字批准。
二、现金管理
第八条 各部门必须遵守公司的现金管理和结算制度。 第九条 现金支付范围 1. 支付给职工个人的工资、奖金、补贴、福利补助费、差旅费等款项。
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2. 支付给不能转账的集体企业或城乡居民个人的劳务报酬和购买物资 的款项。 3. 在转账金额起点（一般为 1000 元）以下的零星支付款项。 4. 中国人民银行确定需要支付现金的及其他支出。 5. 需支用超过结算起点的现金部分， 应用转账方式进行结算， 如去边远 地区结算不方便或采购地点又不定的地方采购，必须使用大额现金时， 各部门应向公司财务部提出申请，经公司财务部征得开户银行同意后方 可支付。 第十条 公司的现金库存限额，不得超过开户银行下达的额度。 第十一条 在公司内部的结算双方不论任何理由都不得使用现金结算。 第十二条产品销售尽量避免用现金结算，如有特别情况，需经各部门及财务主管 人员签字同意，将现金送存公司指定的银行账户，持银行盖章后的送存 簿回单到财务部办理结算。 第十三条 严禁以白条、票据、债券等顶替库存现金。现金必须日清月结，账实相 符，并按规定进行保管。 第十四条 对各类临时寄存款项必须经各部门及公司财务主管人员书面批准， 并由 临时寄存人自封并加盖印章，出纳员做好登记后方可寄存。 第十五条 库存现金短款由出纳人员赔偿， 长款时必须向各部门及公司财务主管人 员汇报，查明原因，不得以长补短。 第十六条公司保险柜不得为私人保管现金，也不得为其他部门存放现金。 第十七条 财务主管人员要定期或不定期地抽查本部门的现金库存量， 检查要有纪 录，对检查发现的问题要提出处理意见，并及时整改。
三、银行存款管理
第十八条任何人不得签发空头支票、空白支票及远期支票，签发远期支票和空白 支票造成的经济损失，视损失情况，分清责任，按有关规定处理。 第十九条 各部门必须及时到开户行（包括财务部）领取回单和各种银行票据。 第二十条 月终各部门必须与财务部核对账务，财务部必须及时与银行核对账务、 处理未达款项，不能处理的未达款项应列出清单，编制银行存款余额调 节表。
四、其他货币资金管理
第二十一条 外埠存款必须确定采购对象，指定专人负责，定期向财务部门报账， 保证存款的完整。外部驻地人员必须按当地银行有关规定支付各种款项。
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第二十二条 信用证存款，按银行系统的有关要求办理。
第四章
财务部管理制度
一 、总则
第一条 为了加强货币资金管理，促进内部资金的统一平衡和运用，理顺内部结算关 系，合理控制资金流向，减少资金沉淀，降低筹资成本，提高资金使用效 果，结合本公司实际情况，特制定本制度。 第二条 财务部是公司内部之间及对外经济活动的中心， 在总经理的直接领导下开展 工作。
二、财务部的职责
第四条 统一办理公司外部资金收入的划转业务， 一切外部收入直接划入指定的外部 银行收入专户，并在当日将款项转入公司银行账户。 第五条 统一办理公司对外的付款业务。财务部根据资金来源情况经平衡后支付，同 时减少公司账户存款。 第六条 办理公司经济往来业务的结算。公司一切经济业务，必须通过财务部进行结 算。 第七条 办理公司内部拨款业务。 第八条 办理公司内部借款业务。 各部门根据需要在财务部核定的借款额度范围内向 财务部申请借款，财务部审查平衡后予以办理借款手续。 第九条 办理公司贷款和存款的计息业务。财务部按国家颁布的同期存贷款利率，计 算各帐户每月的存贷款利息，并于每月月底入账。
三、结算纪律
第十二条 凡公司内部各部门之间发生的一切经济业务，一律通过财务部结算。 第十三条 各部门外部收入必须转入公司的账户中，不得挪作他用。 第十四条 各部门外部支付用款必须由财务部统一支付。 第十五条 各部门必须每月与财务部对账，超过两个月未对账者，将按照具体情况予 以通报批评。 第十六条 公司加强财务部存款，贷款的管理，掌握资金动态，不得透支，不得超过 贷款定额，不得签发空头支票。
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第五章
会计人员工作交接制度
一、总则
第一条 为了保持会计工作的连续性，正确性和合法性，使会计核算工作有条不紊地 进行，根据财政部和上级主管部门的有关规定，结合本公司的实际情况， 特制定本制度。 第二条 会计人员工作岗位调动和离职（一个月以上） ，必须在本部门负责人规定的 期限内，将本人所经管的会计工作移交清楚，未办完交接手续，不得离开 原工作岗位。
二、移交前的准备工作
第三条 已经受理的经济业务，尚未填制会计凭证，应填制完毕；尚未回复的事项， 应予以答复处理。 第四条 尚未登记的账目，应登记完毕，并在最后一笔余额上加盖本人名章。 第五条 整理应该移交的各种有关资料，对未了事项要写出说明材料。 第六条 编制移交清册，移交清册上应有交接双方和监交人的签字、盖章，还应列明 监交人的姓名、监交日期，移交清册应列明双方交接的内容，包括：凭证、 账表、公章、现金、支票、文件资料及需说明的问题等。
三、监交
第七条 会计人员办理交接手续时，必须有监交人负责监交。一般会计人员交接，由 会计主管人员监交或委托会计师监交；会计主管人员交接，由部门领导人 监交。
四、业务交接的具体要求
第八条 会计人员业务交接，由移交人按照移交清册，逐项向接替人移交，接替人要 逐项核对签收。具体规定如下：
现金、有价证券要根据账面余额清点移交。如发生账实不一致时， 要在规定的期限内解决。
银行存款账户余额要与银行对账单核对相符。银行对账单的余额调整表必 须经银行签证；未达账项，必须单证齐全或已在截止期后作会计处理。 会计凭证、账簿、报表和其他会计资料必须完整无缺，不得遗漏，如有短 缺，要查明原因，交在移交清册中注明，由移交人负责。
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家具厂管理制度
森玥家具有限公司 家具生产后勤现场管理制度 1、目的 规范员工对生产现场的整理，实现均衡、安全、文明生产，提高业务素质、提高经济效益，达到优质、高效、低耗具有重要意义。 2、适用范围 家具生产部负责及车间 3、内容 3.1：质量管理 3.1.1：车间应严格执行《质量标准》的规定，履行自己的职责，协调工作。 3.1.2：对关键过程按《质量标准》的规定严格控制，对出现的异常情况，要查明原因，及时排除，使质量始终处于稳定的受控状态。 3.1.3：认真执行“三检”制度（自检、互检、巡检），操作人员对自己生产的产品要做到自检，检查合格后，方能转入下工序，下工序对上工序的产品进行检查，不合格产品有权拒绝接收。如发现质量事故时做到责任者查不清不放过，事故原因不排除不放过，预防措施不制定不放过。 3.1.4：车间要对所生产的产品质量负责，做到不合格的材料不投产，不合格的半成品绝不流入下工序。
3.1.5：严格划分好产品区域，做到标识明显，数量准确，处理及时。 3.2：工艺管理 3.2.1：严格贯彻执行工艺流程。 3.2.2：对新工人和工种变动人员进行岗位技能培训，合格并有师傅指导方可上岗操作，各生产技术人员不定期检查工艺、纪律执行情况。 3.2.3：严格贯彻执行按标准、按工艺、按图纸生产，对图纸和工艺文件规定的工艺参数，技术要求应严格遵守，认真执行，按规定进行检查，做好记录。 3.2.4：对原材料、半成品，进入车间后首先进行自检，符合标准或有让步接收手续，方可投产，否则不得投入生产。 3.2.5：严格执行标准，图纸、产品工艺要求，如需修改或变更，应提出申请，并经试验鉴定，报请相关部和领导审批后方可用于生产。 3.2.6：合理化建议，技术改进，新材料应用必须进行试验、鉴定、审批后纳入有关技术工艺文件方可用生产。 3.2.7：合理使用机器设备和各工种工具器件。 3.3：定置管理 3.3.1：定置摆放，工件按区域按类放置，合理使用工件器具。 3.3.2：勤检查、勤转移、勤清理。 3.3.3：做到单物相符，流转卡与产品数量相符。
家具厂管理制度大全总则 第一章人事管理制度 一、人员的雇佣、解雇、合同续签 二、待遇 三、人员培训制度 第二章行政管理制度 1、卫生管理规定 2、电话管理规定 3、员工识别证使用准则 4、员工就餐制度 5、食堂管理制度 6、员工宿舍管理制度 7、工厂警卫人员值勤准则 8、值班室管理制度 第三章财务制度 一、现金管理制度 二、物料物流管理制度 第四章工厂安全管理准则 第五章考勤和请假制度 第六章奖惩制度
第七章材料管理制度 一、计划工作的分类 二、材料计划的审批 三、材料的采购 四、材料的保管 五、材料的发放与领取 六、材料的使用 七、退料、补料和换料 八、补料 九、材料报废 第八章仓库管理制度 一、仓库日常管理 二、入库管理 三、出库管理 四、报表及其他管理 附件 1 试用期员工考核规定 附件 2 工伤安全事故管理办法 附件 3 资金催收管理办法 附件 4 业务内部结算办法 附件 5 机械设备维护细则 总则
一、为维护本厂正常的工作秩序，提高工作效率，根据《中华人民共和国劳动法》，结合本公司的实际情况，特制定本厂管理规章制度。 二、本制度适用于苏州润澳家具厂全体员工，全员都必须遵守。 三、本制度中的未尽事宜，应参照苏州润地利集团管理规章制度行使，如集团管理规章制度中亦未尽事宜，则参照中华人民共和国有关法律、法规和有关条款执行。 四、本管理制度的解释权归苏州集团综合办办所有。 第一章人事管理制度 一、人员的雇佣、解雇、合同续签 第一条有下列事情之一者，不得予以任用： （一）剥夺公权、尚未恢复者； （二）曾犯刑事案件，经判刑确定者； （三）通缉在案，尚未撤消者； （四）吸食鸦片或其它毒品者； （五）身体有缺陷、或健康状况欠佳，难以胜任工作者； （六）未满十六周岁者。 第二条公司有权辞退不合格的员工。员工有辞职的自由。但均须按本制度规定履行手续。 第三条试用人员在试用期内辞职的，应提前三天向厂办提出辞职报告，到公司综合办办理辞职手续。用人部门辞退试用期人员，须填报“辞退员工审批表”，经由总经理与常务副总经理批准后到综合办办理辞退手续。 第四条合同期内员工辞职的，必须提前30天向公司提出辞职报告，由用人部门签署意见，由总经理与常务副总经理批准，在员工办理好各项工作交接手续后，由综合办给予办理辞职手续。（对于不同岗位工作交接手续的办结标准和办结事项，参照相关岗位职责。）
质量管理制度 一、技术交底制度 1施工技术交底 施工技术交底是指工程施工前由主持编制该工程技术文件的人员向实施工程的人员说明工程在技术上、作业上要注意和明确的问题，是施工企业一项重要的技术管理工作。交底的目的是为了使操作人员和管理人员了解工程的概况、特点、设计意图、采用的施工方法和技术措施等。施工技术交底一般都是以有形物（如文字、影像、示X、样板等）向工程实施人员交流如何实施工程的信息，以达到工程实施结果符合文字要求或影像、示X、样板的效果。 1.1交底内容 不同的施工阶段、不同的工程特性都必须保持实施工程的管理人员和操作人员都了解交底者的意图。 1.1.1技术交底应包括施工组织设计交底、专项施工方案交底、分项工程施工技术交底、“四新”（新材料、新设备、新技术、新工艺）技术交底和设计变更技术交底；各项交底应有文字记录，交底双方应签字齐全； 1.1.2重点和大型工程施工组织设计交底由公司技术负责人对项目主要管理人员进行交底。其他工程施工组织设计交底应由科技部经理或项目技术负责人进行交底，施工组织设计交底的内容包括：工程特点、难点、主要施工工艺及施工方法、进度安排、组织机构设置与分工及质量、安全技术措施等； 1.1.3专项施工方案技术交底应由项目专业技术负责人负责，根据专项施工方案对专业工长进行交底，如有编制关键、特殊工序的作业指导书以及特殊环境、特种作业的指导书，也必须向施工作业人员交底，交底内容为该专业工程、过程、工序的施工工艺、操作方法、要领、质量控制、安全措施等； 1.1.4分项工程施工技术交底应由专业工长对专业施工班组（或专业分包）进行交底；如班组、环境条件、施工内容没有什么变化的标准层，在第一次详细交底后的交底中可以只将本次的不同内容和前一次施工中存在的问题及改进措施进行交底，其它相同内容可不再交底；
基础管理制度 行政部 二○○五年六月 目录 第一部分基础管理大纲 公司组织机构图 基础管理大纲 (1) 员工行为守则 (3)
第二部份行政管理制度 第一章总则 (5) 第二章印信管理 (5) 第三章证照管理 (6) 第四章公文管理 (7) 第五章办公用品管理 (8) 第六章图书报刊管理 (9) 第七章档案管理 (9) 第八章车辆驾驶员管理 (12) 第九章来宾接待管理 (16) 第十章保密制度 (17) 第十一章安全保卫制度 (18) 第十二章卫生管理制度 (19) 第十三章电话管理 (20) 第十四章会议管理 (20) 第十五章电脑管理制度 (21) 第十六章差旅费报销制度 (22) 第十七章工作计划管理 (23) 第十八章考勤管理制度 (24) 第三部份人力资源管理制度 第一章总则 (24) 第二章人力资源规划 (24) 第三章员工招聘与配置 (30) 第四章劳动合同及员工离职 (31) 第五章员工薪资制度 (35)
第六章绩效考评制度 (39) 第七章员工福利 (45) 第八章奖励和处分 (47) 第九章员工培训 (48) 第四部份附则 第一条批准、修改、解释与执行 (54) 第二条说明 (54) 附：1、工资等级表 2、人力资源管理表 (1)．普通员工、主管级以上员工和项目部员工月绩效考评表 (2)．基层单位月（季）管理目标责任考核表（市场部、项目部） (3)．员工人事担保函 (4)．试用期员工转正申请表 (5)．试用期员工转正考核表 (6)．员工岗位申请表 (7)．员工工资定级申请表 (8)．员工离职手续办理表 (9)．其它表格（免打卡证明、加班申请表、休假申请表）
家具厂生产管理制度 一、生产作业管理 工艺流程:开料-铣型-封边-排钻-试装-清洁-自检-打包入库 1、生产人员必须严格执照《操作规程》和《质量标准》进行作业,做好生产中的自检工作。如违反操作规程或产品质量不达标,公司有权对相关责任人酌情处罚。车间各班组必须严格按照车间负责人安排实施工作,根据各班组和人员的状况,精心开展工作,对不服从安排者每次处以50元罚款;对人身攻击、谩骂者视情节的轻重每次处以100至300元罚款,造成恶劣影响的将予以辞退处理。 2、车间实行前、后工序交接检查制度,各工序完工后自检无误流入下一工序,车间各班组人员如遇质量不良后果者,每次处以该班组100元的罚款。 3、生产过程中必须保持通道畅通,物件轻拿轻放无损害,堆放整齐工具 摆放,工作台周边清洁卫生每天清理好再下班,(检查不合格一次罚20元,二次罚40元,三次罚款80元)。 4、成品就由厂长或质检负责人检验合格后,再对产品进行清洁、打包、入库。 5、在生产过程中应注意节约,严禁浪费,出现问题产品须登记备案。填写事故记录单,追究责任人并进行处罚,从月底工资扣除。 6、每个工序接单后当天必须完工并流入下一道工序,不允许滞留,积压在自己工作台周边超过两天(违者一次对该班组罚款50元)。 二、生产安全
1、所有员工必须加强安全观念,严格遵守《生产操作规程》。 2、禁止酒后及带情绪进入车间,违者罚款200元,情节严重者给予开除处分。 3、工作时间应集中精力,不准打闹、窜岗、大声喧哗、不准做与本职无关的事。发现一次罚款20元。 4、工作现场不准穿拖鞋、赤脚,特殊岗位应佩戴劳动保护用品。 5、厂区为禁烟区,车间内禁止吸烟(发现一次罚款50元,管理人员违反加倍处理)。
上海畅流红家具厂规章制度 （安全生产制度） 目录 一、厂纪厂规 二、公司工作时间 三、人事招聘制度 四、环境健康安全政策 五、车间内和进出仓库的安全政策 六、处理紧急医疗事故程序
（一）厂纪厂规 为了使企业的管理制度更加完善,进一步提高企业的整体素质,特制订以下规定: 1.遵守国家法令法规,严格执行党和国家的政策. 2.严格遵守公司的各项规章制度,服从公司领导,服从工作分配. 3.进入厂区必须佩戴厂牌,要精神饱满,衣冠整洁,争做文明员工. 4.爱惜公共财物,爱护花草树木,保持公共卫生环境. 5.上班不干与工作无关的事,节约用水用电,下班随手关灯,关水,关门. 6.严禁在禁烟区内吸烟,严禁酒后上班. 7.保守生产与业务秘密,不带与厂内业务无关人员进入厂区,不将公司的产品,样品,材料等私自带出公司. （二）工作时间和加班工作政策 1.严格遵守公司规定的作息时间,不迟到,不早退, 2.,每天9小时工作制（7：30-11：30；12：30-17：30） 3.每个星期的周六和周日为休息日,各部门可根据实际工作情况进行调节,但必须保证 4.员工请假应先办理手续,填写请假单,并交考勤员作记录凭证,不能事先请假的,可用 5.被依法追究刑事责任的员工一律开除处理. 6.考勤统计员必须在每月工资发放前将考勤统计结果出来并有员工签名确认. （三）人事招聘制度 童工政策和人事招聘制度是公司的基本制度,任何人员不得违反该制度. 1.公司坚决反对以任何形式雇用童工. 2.根据公司的实际情况和行业需要,本公司员工最小年龄必须在18周岁以上. 3.所有员工必须持有效身份证进行入厂登记. 5.员工就职前必须接受相关职位的劳动技能,环境和安全方面的培训. 6.员工需要离职,须按合同要求提前30天申请,申请到期后办理离职手续并结清全部工资. .(四) 保障员工免受体罚和精神虐待程序 1.目的:制订本程序是保障员工的合法权益, 免受各种形式的体罚和精神虐待.
工程质量管理制度汇编1 工程质量管理制度汇编 工程质量管理责任制 第一条建立分部负责人责任制。分部经理对工程质量负总责。分部负责人必须具备相应业务素质和组织能力，具备项目管理工作实际经验。分部人员素质、内部机构，必须满足工程技术、安全质量管理上的要求； 第二条建立工程质量分级责任制。分部经理应对承建工程负主要领导责任。分部必须严格依据设计图纸、客运专线施工技术指南、客运专线暂行技术标准、施工规范和施工合同组织施工。对承担重点、难点工程的施工质量要实行逐级负责制，各级管理负责人和技术负责人对施工质量负相应的法律责任和技术责任。分部要把质量责任分解落实到各个岗位和员工，形成全员、全方位、全过程质量管理责任体系； 第三条建立工程质量终身负责制。分部各有关人员要按各自职责对承建工程质量负终身责任。各级管理负责人和技术负责人、质监（检）人员、计量测试人员对工程质量负相应管理、监督和技术责任。凡发生重大质量事故，不管责任人调到哪里工作，也不管担任什么职务，都要追究其相应责任。 质量职责 1分部经理质量职责 1)、分部经理在工程质量上分别对上级负责；对本项目质量
管理工作负管理和领导责任； 2)、认真贯彻执行国家和上级颁布的工程质量管理方针、政策、法令、各种制度，认真落实《质量手册》、《程序文件》、质量目标和管理计划。针对工程特点，组织编制本工程《工程项目质量、安全、环境综合管理计划》及施工组织设计，确定项目创优目标，组织制定创优规划、创优措施和质量保证措施； 3)、组织质量检查，开展创优活动，推行全面质量管理，督促指导开展QC小组活动，严格执行质量奖惩规定，对质量问题，组织分析原因和制订整改措施。对质量低劣工程责令返修或返工； 4)、随时掌握工程质量情况，严格按施工程序办事，做到文明施工，杜绝偷工减料和粗制滥造； 5)、依法分包工程，依法使用外部劳务，支持质量监管人员的工作，严格督促职能部门加强对工程质量监管力度； 6)、正确处理质量与工期关系，组织均衡生产，当工期与质量发生矛盾时，要优先保证工程质量； 7)、从资金上充分保障质量奖罚、QC小组活动等质量管理工作的经费投入； 8）、对工程质量事故和出现的不合格工程承担领导责任。 2 分部总工程师质量职责 1)、协助分部经理制定项目质量管理方针、目标，规划和组
公司规章制度汇编（完整版） 序言 公司把各项工作纳入制度化、规范化轨道,按照制度管事,用纪律约束人,建立一套科学的、系统的、规范的内部管理机制,是有序高效运转的重要保证, 也是推进公司科学持续发展的重要措施。按照建立长效机制的要求,公司对原有规章制度进行了修订完善,同时又充实了一些新的规章制度。这些规章制度涵盖了公司行政管理、队伍建设、组织人事、财务管理工作等各个方面,具有较强的针对性、实用性和可操作性。公司决定将这些规章制度汇编成册,推进规范化管理进程,向管理要效益,向管理要素质,依靠严格的管理带出一支“创新、诚信、实干、奉献”的科技人才队伍,确保公司科学、健康、持续发展,打造国内一流、社会有影响力的高科技文化企业集团公司。愿各位员工与*****共同进步,共创光辉的未来。 前言 “没有规矩不成方圆”, 企业的规范运转和科学管理离不开健全的规章制度, ********有限公司自2003 年成立以来陆续建立制定了一系列规章制度,保证了公司日常运转的正常进行。但与打造国内一流的高科技文化企业的要求还相差甚远。为此,在公司领导的关心指导下,我们专门组织人员对公司原有的规章制度进行了全面收集梳理,做好拾遗补缺的工作,根据公司实际进一步完善公司的各项规章制度,并编撰形成文***公司规章制度汇编,对公司及所属单位的工作运转具有较强的指导意义和规范作用。公司原来制定的各项规章制度与本规章制度汇编有冲突和违背的,一律以本规章制度汇编为准。各所属公司应以本规章制度汇编为准则和依据,制定适合各公司实际的规章制度。使公司能够以规章制度来进行全面管理和科学规范运转,从制度上为公司向集团化运作、打造国内一流的高科技化企业打下坚实基础,推动公司科学持续地又好又快发展。 目录 第一篇行政管理... ........................ .............................................................................. .. (1) 第一章工作制度... ........................ .............................................................................. (2) 第二章接待及会务制度... ........................ . (6) 第三章公文管理办法.................... .............................................................................. (7) 第四章介绍信、公章使用管理规定......... .............................................................................. . 8 第五章办公用品管理规定...................... . 9 第六章车辆使用管理规定...................... . 9 第七章通讯工具使用管理规定.................... 1 1 第八章请销假制度......................... .1 1 第九章名片管理规定........................ .1 2 第十章外事工作管理规定...... ................... .1 2 第一节总则......................... .1 2 第二节接待与邀请....................... .1 3 第三节因公出访........................ .1 3 第四节赠送和接受礼品..................... .1 5 第五节附则......................... .1 5 第十一章因公护照管理规定... ..... . ......... . ...... . .1 6 第一节总则......................... .1 6 第二节护照申办........................ .1 6 第三节护照收缴、保管..................... . . 1 7 第四节护照注销、吊销、销毁.................. .1 8 第五节附则......................... .1 8 第十二章文书档案工作规范..................... .1 9 第十三章员工出差定购飞机、车船票的规定............ .2 3 第十四章文明办公规定....................... .2 7
第一章安全综合管理制度 第一条总则 1、为了加强本公司安全防范工作，保护企业财产和员工生命安全，保障各项工作顺利进行，特制定本制度。 2、本公司以“生产必须安全，安全为了生产”为方针，全方位实施安全管理。 第三条防火的知识 1、加强各种可燃物质的管理，对易燃物质要妥善保存，不得靠近火源。 2、采取防火技术措施，如设置防火墙等。 3、配备消防设施，如消火栓，消防水源、砂箱、干粉、二氧化碳灭火器或泡沫灭火器等，要经常检查、定期更换，使之处于良好状态。 4、开展群众性消防活动。 第四条预防触电的知识 防触电的主要措施是加强管理、严禁违章作业。 1、各类电器设备的选用和安装要符合安全技术规定，保证设备的保护性接地或保护性接零良好。 2、电气设备要定期检修，并作好检修记录，及时更换老化或裸露的电线，及时拆除临时和废弃线路等，接线头要包扎绝缘。 3、建全电器设备安全操作规章和责任制度，严禁违章作业，严禁非专业人员擅自操作或修理电器设备。 4、对电器设备进行修理作业，要拉断电源和穿戴绝缘衣物。 5、组织职工训练，掌握对触电者的急救措施和技术。 第五条事故处理：事故处理是包括事故发生后的紧急处理、报告有关部门、进行调查分析和统计、采取措施及处分有关单位和人员等一系列工作的总称。 第六条事故发生后的紧急处理 事故往往具有突然性，因此在事故发生后要保持头脑清醒，切勿惊慌失措，处理失当。一般按如下顺序处理： 1、首先要切断有关动力来源，如气源、电源、火源、水源等。 2、救出受伤、死亡人员，对重伤员进行急救包扎。 3、大致估计事故的原因及影响范围。
4、及时报告和呼唤援助的同时防止事故扩大和尽可能减少损失。 5、采取灭火、堵水、导流、降温等措施使事故尽快终止。 6、事故终止后，要保护好现常 第七条事故的调查、分析和处理 对伤亡事故进行调查分析和处理的基本目的是：找准原因，查明责任，采取措施，消除隐患，吸取教训，改进工作。 第八条安全检查 1、查有无进行安全教育。 2、查安全操作规程是否公开张挂或放置。 3、查在布置生产任务时有无布置安全工作。 4、查安全防护、保险、报警、急救装置或器材是否完备。 5、查个人防护用品是否齐备及正确使用。 6、查工作衔接配合是否合理。 7、查事故隐患是否存在。 8、查安全计划措施是否落实和实施。 第九条自我安全检查要点 1、检查工作区域的安全性：注意周围环境卫生、工序通道畅通、梯架台稳固、地面和工作台面平整。 2、检查使用材料的安全性、材料有无断裂、毛刺，注意堆放、运输手段等。 3、检查工具的安全性：注意是否齐全、清洁、有无损坏，有何特殊使用规定、操作方法等。 4、检查设备的安全性：注意防护、保险、报警装置、控制机构的完好情况。 5、检查其他防护的安全性：通风、防暑降温、保暖情况，防护用品是否齐备和正确使用，有无消防和急救物品等。 第二章安全保卫管理制度 第十条安全保卫工作特指公司办公区域内的防盗、防火及其他保护公司利益的工作。
家具厂会议管理制度 一、会议管理制度 第一章总则 为改进工作作风，减少会议，缩短会议时间，提高会议质量，特制订本制度。 第二章会议分类及组织 第一条卡座沙发厂会议归纳为四类。 （1）卡座沙发厂级会议：主要包括卡座沙发厂领导会、卡座沙发厂员工大会，卡座沙发厂技术人员会以及各种代表大会，应分别报请卡座沙发厂董事会或总经理批准后，由负责人分别组织召开。 （2）专业会议：指卡座沙发厂的工程、技术、业务综合会（如施工进程分析会、工程质量分析会、设计准备会、工程技术协调会、安全工作会等），由卡座沙发厂分管领导批准，主管业务部门负责组织。 （3）部门工作会：各部门召开的工作会（如部门办工会、业务会、部门员工会等），由各部门领导决定召开并负责组织。 （4）班组（小组）会：由各部门小组长或业务主管决定并主持召开。 第二条上级或外单位在卡座沙发厂召开的会议（如现场会、报告会、办公会等）或卡座沙发厂级业务会（如洽谈会、座谈会等）一律由综合办受理安排，有关业务对口部门协作作好会务工作。 第三章会议安排 第三条例会的安排。 为避免会议过多或重复，卡座沙发厂正常性的会议一律纳入例会制，原则上要按例行规定的时间、地点、内容、组织召开。 （1）总经理办公会：研究、部署行政工作，讨论决定卡座沙发厂行政工作重大问题。 （2）卡座沙发厂业务会：总结评价当月施工行政工作情况，安排布置下月工作任务。 （3）业务主管以上干部大会（或员工大会）：总结上季（半年、全年）工作情况、部署本季（半年、全年）工作任务，表彰奖励先进集体、个人。
（4）施工、运营活动分析会：汇报、分析卡座沙发厂计划执行情况和施工、运营成果，评价各方面的工作情况，肯定成绩，找出不足，提出改进措施，不断提高卡座沙发厂效益。 （5）质量分析会：汇报、总结、上月施工质量情况，讨论分析施工质量事故（问题）、研究决定质量改进措施。 （6）安全工作会（含治安、消防工作）：汇报总结前季安全生产、治安、消防工作情况，分析处理事故，检查分析事故隐患，研究确定安全防范措施。 （7）设计工作会（含设计准备会）：汇报、总结当月设计进程，科研、技术和日常设计准备工作计划完成情况，布置下月设计工作任务，研究有关技术问题。 （8）工程技术协调会：调度、平衡生产进度、研究解决各部门不能自行解决的重大问题。 （9）部门业务会：检查、总结、布置工作。 （10）部门办公会：检查、总结、布置工作。 （11）班组会：检查、总结、布置工作。 （12）部门班前会：对头一天工作进行讲评，布置当日工作任务和注意事项。 第四条其他会议的安排。 凡涉及多个部门负责人参加的各种会议，均须经部门或分管厂领导批准后，分别报综合办汇总，并由综合办统一安排，方可召开。 第五条综合办应将卡座沙发厂例会和各种临时会议，统一平衡编制会议计划并订印发到卡座沙发厂领导和各部门及有关服务人员。 第六条凡综合办已列入会计计划的会议，如需改期，或遇特殊情况需安排新的其他会议时，召集单位应提前报请综合办调整会议计划。未经综合办同意，任何人不得随便打乱正常会议计划。 第七条对于准备不充分、重复性或无多大作用的会议，综合办有权拒绝安排。 第八条对于参加人员相同、内容接近、时间相适的几个会议，综合办有权安排合并召开。 第九条各部门会期必须服从卡座沙发厂统一安排，各部门小会不应安排在卡座沙发厂例会同期召开（与会人员不发生时间上的冲突除外）。应坚持小会服从大会，局部服从整体的原则。 第四章会议的准备 第十条所有会议主持人、召集单位和与会人员都应分别作好有关准备工作。
公司质量管理制度文件 材料汇编 目录 序号标题页码 1、质量事故仲裁及责任追究管理办法 (2) 2 3 4 5 6 7 1. 量责任意识，规范其质量管理行为，特制定本制度。 2.事故分类 2.1重大质量事故 2.1.2出口水泥（熟料）不满足合同约定指标; f-CaO＞2.0%；抗压强度3天低于25.0MPa；28天低于53.0MPa；
2. 2 质量事故 f-CaO＞1.5%；抗压强度3天低于28.0MPa；28天低于55.0MPa； 3.事故确定程序 3.1内部客户投诉确定 内部客户投诉主要针对集团内部熟料基地向粉磨站销售商品熟料，因熟料质量不符合海螺标准要求，影响粉磨企业正常生产组织或产品质 凡时 kg 、 d.由品质部安排对买卖双方封存样进行检测，召集双方结合上述材料共同分析确定该批熟料实物质量。 a.如双方现场检测f-CaO超过合同指标(制样方法同仲裁检测)，卖方认同该检测结果，则判定投诉属实；如卖方对买方检测结果有异议，可以对其检测条件、方法进行验证或要求其检测自己带去的标准样品。 b.如双方现场检测不能达成一致意见，由品质部安排对双方共同封
存样品进行仲裁检测，以此结果为最终结果。负责仲裁的单位应认真检查仲裁样品的封存情况并做好记录，如仲裁需检测f-CaO，应对样品进行混匀取5.0kg不加石膏于小磨中粉磨20 min，倒出再次混匀缩分至30-50g用于检测f-CaO。 c.如检测强度，可按规定直接将仲裁样打小磨做试验或将预粉磨测f-CaO剩余样品加适量石膏再粉磨到规定比表面积做试验。 3.2 “海螺”水泥而导致质量投诉，或子公司处理后客户不满意引起的二次投诉，由公司品质部负责协调处理，在接到投诉后24小时内组织相关部室人员或发运子公司到现场处理。 3.3出口产品的投诉确定 国检检验，以国检检验结果为准。 3.4 内部抽查确认
公 司 管 理 制 度 二零一二年制订 目录
第一章管理总则 (2) 第二章员工守则 (5) 第三章财务管理制度 (5) 第四章人事行政管理制度 (8) 第五章考勤制度 (11) 第六章安全生产制度 (12) 第七章仓库管理制度 (14) 第一章管理总则 第一条为了加强管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规
定，特制订本管理细则。 第二条公司全体员工都必须遵守公司章程，遵守公司的规章制度和各项决定。 第三条禁止任何组织、个人利用任何手段侵占或破坏公司财产。 第四条公司禁止任何所属机构、个人损害公司的形象、声誉的行为。 第五条公司禁止任何所属机构、个人为小集体、个人利益而损害公司利益或破坏公司发展。 第六条公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。 第七条公司提倡全体员工刻苦学习科学技术文化知识，公司为员工提供学习的条件和机会，努力提高员工的素质和水平，造就一支思想和技术过硬的员工队伍。 第八条公司鼓励员工发挥才能，多作贡献。对有突出贡献者，公司予以奖励、表彰。 第九条公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会，鼓励员工积极向上。 第十条公司倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神。 第十一条公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，欢迎员工就公司事务及发展提出合理化建议，对作出贡献者公司予以
奖励、表彰。 第十二条公司尊重员工的辛勤劳动，为其创造良好的工作条件，提供应有的待遇，充分发挥其知识为公司多作贡献。 第十三条公司为员工提供福利保证，并随着经济效益的提高而提高员工各方面的待遇。 第十四条公司实行“按劳取酬”、“多劳多得”的分配制度。 第十五条公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，端正工作作风和提高工作效率，反对办事拖拉和不负责任的工作态度。 第十六条公司提倡厉行节约，反对铺张浪费；降低消耗，增加收入，提高效益。 第十七条维护公司纪律，对任何人违反公司章程和各项制度的行为，都要予以追究。 第二章员工守则 第十八条遵纪守法，忠于职守，克己奉公。 第十九条维护公司声誉，保护公司利益。 第二十条服从领导，关心下属，团结互助。 第二十一条爱护公物，节约开支，杜绝浪费。 第二十二条努力学习，提高水平，精通业务。 第二十三条积极进取，勇于开拓，创新贡献。 第三章财务管理制度
家具厂管理制度 第一章考勤管理规定 一、劳动时间 1、员工正常工作时间为上午8：00～12：00，下午13：30～17：30，每日早7：30～8：00是生产例会时间，职工无特殊原因必须准时参加。 2、根据国家有关规定，执行每日八小时工作制，职工每周至少休息一日，由于工作需要而加班的公司将安排适当时间给予调修。 3、车间人员7：45分进入工作岗位，外出人员（测量、安装、司机、维修）8：00之前必须出车。 二、员工签到制度 1、所有员工每日上下班必须按时打卡，任何人不得代替他人签到、签退，无故不签到、签退者按旷工一天处理。 2、因工作需要，不能按时签到、签退的员工由厂长当日签字证明，当日来不及补签的，说明情况，必须于归厂后2日内补签完毕。 三、请假制度 1、事假：员工事假一次不得超过一日，月累计不超过三天，全年不超过20天。事假需提前二天申请，经厂长同意后，报公司备案；班组长以上管理人员请假及时间安排由总经理审批，由请假人到公司备案。事假期间，扣发当日基本工资，全年事假超过20天者，除按规定扣发工资外，不享受基本工资按年度晋级待遇。 2、病假：员工因病必须治疗和休息的，需出示区级以上医院开具的证明，经厂长同意后报公司备案。病假七天以内（含七天）者享有当日基本工资；在公司工作二年以内者，全年病
假不得超过三十天，病假期间工资按基本工资的60％计算；在公司工作二年以上，八年以下者，病假最长为60天，病假期间工资为基本工资的70％，八年以上者，病假最长为90天，病假期间发给基本工资的90％；超过规定病假期者，不计算工资，不享受基本工资按年度晋级待遇。 3、产假： 女23周岁或以上生育第一胎的，产假90天，其中产前休假15天；产假期间，基础工资照发，不影响原有福利待遇。 四、有薪假期 1、法定假期：按国家规定，员工每年享有“元旦”一天，“五一”三天、“十一”三天、“春节”三天，共计十天有薪假期。由于公司的行业性质需要，以上假期若安排职工工作，公司将统一安排至春节调修。 2、婚假：员工凭结婚证明可享受十天假期，晚婚（女满23周岁，男满25周岁）假期为十八天，由厂长批准报公司备案。 3、丧假：员工的直系亲属去世，员工可享受三天丧假，由厂长批准报经公司备案； 4、年假：工作满一年的员工，可享受五天假日（全年事假超过20天，病假超过30天者，不再享受），休假时间由工厂统筹安排一次休完。 五、其它规定 1、所有休假都必须按程序办理请假手续，事先未办理请假手续而缺勤或请假未经批准而私自休假者，视为旷工处理。 2、凡无工作理由，超过规定上班时间或提前离开公司，即视为迟到或早退，月累计迟到、早退超过3次，被视为旷工一日。 3、因工作需要加班加点，公司按规定发放加班费用或者给予补休。因工作需要要求员工加
昆明宝安华丽家具有限公司 章程总则 第一章人事管理制度 、人员的雇佣、解雇、合同续签 _ 待遇 、 三 人员培训制度 、 第1章行政管理制度 1、卫生管理规定 2、电话管理规定 3、员工识别证使用准则 4、员工就餐制度 5、食堂管理制度 6、员工宿舍管理制度 7、工厂警卫人员值勤准则 8值班室管理制度 第三章财务制度 、现金管理制度 _ 物料物流管理制度 、 第四章工厂安全管理准则 第五章考勤和请假制度 第八早奖惩制度 第七章材料管理制度 一、计划工作的分类
二、材料计划的审批 三、材料的采购 四、材料的保管 五、材料的发放与领取 六、材料的使用 七、退料、补料和换料 八、补料 九、材料报废 第八章仓库管理制度 一、仓库日常管理 二、入库管理 三、出库管理 四、报表及其他管理 附件 1 试用期员工考核规定 附件 2 工伤安全事故管理办法 附件 3 资金催收管理办法 附件 4 业务内部结算办法 附件 5 机械设备维护细则 总则 一、为维护公司正常的工作秩序，提高工作效率，根据《中华人民共和国劳动法》，结合 本公司的实际情况，特制定本厂管理规章制度。 二、本制度适用于苏州润澳家具厂全体员工，全员都必须遵守。 三、本制度中的未尽事宜，应参照苏州润地利集团管理规章制度行使，如集团管理规章制 度中亦未尽事宜，则参照中华人民共和国有关法律、法规和有关条款执行。 四、本管理制度的解释权归苏州集团综合办办所有。
第一章人事管理制度 人员的雇佣、解雇、合同续签 第一条有下列事情之一者，不得予以任用： （一）剥夺公权、尚未恢复者； （二）曾犯刑事案件，经判刑确定者； （三）通缉在案，尚未撤消者； （四）吸食鸦片或其它毒品者； （五）身体有缺陷、或健康状况欠佳，难以胜任工作者； （六）未满十六周岁者。 第二条公司有权辞退不合格的员工。员工有辞职的自由。但均须按本制度规定履行手续。 第三条试用人员在试用期内辞职的，应提前三天向厂办提出辞职报告，到公司综合办办理辞职手续用人部门辞退试用期人员，须填报“辞退员工审批表”，经由总经理与常务副总经理批准后到综合办办理辞退手续。 第四条合同期内员工辞职的，必须提前30 天向公司提出辞职报告，由用人部门签署意见，由总经理与常务副总经理批准，在员工办理好各项工作交接手续后，由综合办给予办理辞职手续。（对于不同岗位工作交接手续的办结标准和 办结事项，参照相关岗位职责。） 第五条员工或用人部门认为其现工种不适合的，可向综合办申请由总经理与常务副总经理批准在公司内部调换另一种工作。在调换新工作半年后仍不能胜任工作的，公司有权予以解聘、辞退。 第六条员工必须服从组织安排，遵守各项规章制度，凡有违反并经教育不改者，公司有权予以解聘、辞退。 第七条公司对辞退员工应持慎重态度。用人部门无正当理由不得辞退合同期未满的员工。确需辞退的，必须填报“辞退员工审批表”，提出辞退理由，经综合办核实，经由总经理与常务副总经理批准后，通知被辞退的员工到综合办办理 辞退手续。未经综合办核实和由总经理与常务副总经理批准的，不得辞退。辞退员工，公司必须提前30 天通知 被辞退者。 第八条聘（雇）用期满，合同即告终止。员工或公司不续签聘（雇）用合同的，到综合办办理终止合同手续。 第九条员工严重违反规章制度、后果严重或者违法犯罪的，公司有权予以开除。 第十条员工辞职、被辞退、被开除或终止聘（雇）用，在离开公司以前，必须交还公司的一切财物、文件及业务资料，
公司管理制度汇编大全 为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本公司管理制度。 第一条总则 1、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。 2、公司倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。 3、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。 4、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。 5、公司实行“岗薪制”的分配制度，为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇；公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机
会；公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以奖励。 6、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节约，反对铺张浪费；倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。 7、员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。 第二条办公室管理制度 1、文件收发规定 （1）公司的文件由办公室拟稿。文件形成后，由总经理签发。 （2）业务文件由有关部门拟稿，分管副总经理审核、签发。 （3）属于秘密的文件，核稿人应该注“秘密”字样，并确定报送范围。秘密文件按保密规定，由专人印制、报送。 （4）已签发的文件由核稿人登记，并按不同类别编号后，按文印规定处理。
（5）公司的文件由办公室负责报送。送件人应把文件内容、报送日期、部门、接件人等事项登记清楚，并报告报送结果。 （6）经签发的文件原稿送办公室存档。 （7）外来的文件由办公室文书负责签收，并于接件当日填写阅办单，按领导批示的要求送达有关部门，办好文件阅办；属急件的，应在接件后即时报送。 （8）文件阅办部门或个人，对有阅办要求的文件，应在【】日内办理完毕，并将办理情况反馈至办公室。【】日内不能办理完毕的，应向办公室说明原因。 2、文印管理规定 （1）所有文印人员应遵守公司的保密规定，不得泄露工作中接触的公司保密事项。 （2）打印正式文件，必须按文件签发规定由总经理签署意见，送办公室打印。各部门草拟的文件、合同、资料等，也由办公室各统一打印。打印文件、发传真均需逐项登记，以备查验。
家具厂安全生产管理制度 第一章安全综合管理制度 第一条总则 1、为了加强本公司安全防范工作，保护企业财产和员工生命安全，保障各项工作顺利进行，特制定本制度。 2、本公司以“生产必须安全，安全为了生产”为方针，全方位实施安全管理。 第三条防火的知识 1、加强各种可燃物质的管理，对易燃物质要妥善保存，不得靠近火源。 2、采取防火技术措施，如设置防火墙等。 3、配备消防设施，如消火栓，消防水源、砂箱、干粉、二氧化碳灭火器或泡沫灭火器等，要经常检查、定期更换，使之处于良好状态。 4、开展群众性消防活动。 第四条预防触电的知识 防触电的主要措施是加强管理、严禁违章作业。 1、各类电器设备的选用和安装要符合安全技术规定，保证设备的保护性接地或保护性接零良好。 2、电气设备要定期检修，并作好检修记录，及时更换老化或裸露的电线，及时拆除临时和废弃线路等，接线头要包扎绝缘。 3、建全电器设备安全操作规章和责任制度，严禁违章作业，严禁非专业人员擅自操作或修理电器设备。 4、对电器设备进行修理作业，要拉断电源和穿戴绝缘衣物。 5、组织职工训练，掌握对触电者的急救措施和技术。 第五条事故处理：事故处理是包括事故发生后的紧急处理、报告有关部门、进行调查分析和统计、采取措施及处分有关单位和人员等一系列工作的总称。 第六条事故发生后的紧急处理 事故往往具有突然性，因此在事故发生后要保持头脑清醒，切勿惊慌失措，处理失当。一般按如下顺序处理： 1、首先要切断有关动力来源，如气源、电源、火源、水源等。 2、救出受伤、死亡人员，对重伤员进行急救包扎。 3、大致估计事故的原因及影响范围。
4、及时报告和呼唤援助的同时防止事故扩大和尽可能减少损失。 5、采取灭火、堵水、导流、降温等措施使事故尽快终止。 6、事故终止后，要保护好现常 第七条事故的调查、分析和处理 对伤亡事故进行调查分析和处理的基本目的是：找准原因，查明责任，采取措施，消除隐患，吸取教训，改进工作。 第八条安全检查 1、查有无进行安全教育。 2、查安全操作规程是否公开张挂或放置。 3、查在布置生产任务时有无布置安全工作。 4、查安全防护、保险、报警、急救装置或器材是否完备。 5、查个人防护用品是否齐备及正确使用。 6、查工作衔接配合是否合理。 7、查事故隐患是否存在。 8、查安全计划措施是否落实和实施。 第九条自我安全检查要点 1、检查工作区域的安全性：注意周围环境卫生、工序通道畅通、梯架台稳固、地面和工作台面平整。 2、检查使用材料的安全性、材料有无断裂、毛刺，注意堆放、运输手段等。 3、检查工具的安全性：注意是否齐全、清洁、有无损坏，有何特殊使用规定、操作方法等。 4、检查设备的安全性：注意防护、保险、报警装置、控制机构的完好情况。 5、检查其他防护的安全性：通风、防暑降温、保暖情况，防护用品是否齐备和正确使用，有无消防和急救物品等。 第二章安全保卫管理制度 第十条安全保卫工作特指公司办公区域内的防盗、防火及其他保护公司利益的工作。 第十一条公司实施节假日值班制度，由办公室负责每月的值班安排和监督工作，值班人员必须按时到岗，并认真履行值班职责，检查各部门对各项安全制度，安全操作规程是否落实。
酒店管理规章制度 一、考勤管理制度 第一条.考勤记录 1.各部门实行点名考勤和打卡考勤，月底由部门主管将考勤表 交到财务部，负责打考勤的人不得徇私舞弊。 2.考勤表是财务部制定员工工资的重要依据。 第二条.考勤类别 1.迟到：凡超过上班时间5—30分钟未到工作岗位者，视为迟到，将被扣罚5—30元。 2.早退：凡未向主管领导请假，提前5—30分钟离开工作岗位者，视为早退，将被扣罚5—30元。 3.旷工：凡属下列情形之一者均按旷工处理。 （1）迟到、早退、一次时间超过30分钟或当日迟到、早退时间累计超过30分钟者，按累计缺勤时间的2倍处理。超过2小时按旷工1天处理。 （2）未出具休假、事假证明者，按实际天数计算旷工。 休假未经批准，逾期不返回工作单位者按实际天数计算旷工。 （3）轮班、调班不服从安排，强行自由休假者，按实际天数计算旷工。 （4）请假未经批准，擅自离岗者，按实际天数计算旷工。 （5）不服从工作安排，调动未到岗者，按实际天数计算旷工。 （6）不请假离岗者，按实际天数计算。 （7）旷工采取3倍罚款办法。 （8）当月累计矿工三天者，将开除 4.事假 员工因事请假，应提前填写请假条。事假实行无薪制度。 准假权限： （1）员工在当天请假者必须提前2小时请假 （2）请假2天以内由部门主管批准。 （3）请假3天（含3天）以上由部门主管签字报总经理审批。 （4）管理人员请假需报请总经理批准。
二、员工配发个人物品管理规定 第一条．公司根据员工不同岗位,发给不同岗位的制服，如果离职时必须将所发的制服给予退还，如没有退还者将会在工资里扣取工服成本，如有损坏，也将扣取一定的损失 第二条．凡在公司工作的员工均发给员工号牌和《员工手册》，离职时必须将之退还给公司，如有丢失或损坏将分别扣取人民币10/20元 第五条．员工离职市时须填写离职单，将所有个人领用物品交齐后方可离职。第六条．员工离职时必须将服装、床上用品等清洗干净交回库房。 三、员工宿舍管理制度 第一条.员工宿舍为员工休息场所，必须保持环境清洁。 第二条.员工实行轮流值日，对员工宿舍进行日常清理。 第三条.在员工宿舍不得大声喧哗，违者罚款20元。 第四条.不得在员工宿舍不得使用大功率电器，和电炉子。 第五条.严禁在宿舍内乱写乱画，乱钉钉子，违者罚款50元。 第六条.严禁在宿舍内赌博、酗酒，一经发现视情节轻重罚款50-200元。 第七条.宿舍内不得私藏管制刀具，一经发现将给予罚款或开除。情节严重者送公安机关处理 第八条.男女员工不得混居一经发现，将开除处理。 第九条.未经他人同意不得翻动他人物品，违者处20-50元罚款。 第十条.不得损坏宿舍内备品，违者按价赔偿。 第十一条.值日卫生清理不干净，将处20元罚款。 四、关于对讲机的使用规定