生产运营指标分析管理制度
1 目的
为了使黄陵矿业煤矸石发电有限公司（2×300MW）(以下简称公司)在业务运营过程中能够有效分析、查找影响机组安全、可靠、经济、环保运行的原因，并采取控制措施有效降低生产成本，保证机组能够安全、可靠、经济、环保运行，特制定本制度。
2 适用范围
本制度适用于公司生产运营指标分析工作的管理。
3 引用文件及关联文件
3.1 引用文件
本制度管理遵循“参数分析日常化、对标管理常态化、持续改进、回归设计”的原则。
3.2 关联文件
根据《黄陵矿业煤矸石发电有限公司（2×300MW）管理制度》制定。
4 专业术语及定义
本制度所称“生产运营指标分析”是指对一定时期内的全部或部分生产运营活动过程及结果进行分析研究，找出实际与计划、本期与上期、实际与设计、实际与先进的差距，分析原因，揭示矛盾，挖掘潜力，提出措施，进而改进工作的一种管理方法。其内容包括指标完成情况分析、目标值偏差主要原因分析、为完成指标的技术组织措施与执行情况的分析等。
5 执行程序
5.1 提出分析课题，制定分析计划。
5.2 收集、整理资料，进行系统分析。
5.3 与年度计划、月度分解计划比较。
5.4 与机组设计值比较，与机组运行期间完成的最佳值比较。
5.5 与国内、国际同容量机组先进指标比较。
5.6 提出存在问题，进行趋势预测，提出解决问题的对策及下一阶段工作安排。
5.7 撰写生产运营分析报告，召开生产运营分析会。
5.8 对上次生产运营分析会提出问题及工作任务的执行情况进行闭环管理。
5.9 生产运营指标分析的内容建立原始数据统计台账，完善影响机组安全、可靠、经济、环保运行的指标分析、评价体系，持续改进各项生产运营指标。
5.9.1 安全指标分析：包括一般设备事故、电力生产人身事故、未遂，火灾事故，设备障碍、设备异常，安全隐患等。
5.9.2 技术监督指标分析：包括各项技术监督指标异常分析、异常告警情况等。
5.9.3 可靠性指标分析：包括发电主设备、辅助设备及输变电设施的可靠性指标分析。
5.9.4 经济性指标分析：包括供电煤耗、发电煤耗、综合厂用电率、直接厂用电率、汽机效率、锅炉效率、机组效率，发电水耗，正、反平衡计算供电煤耗偏差分析，入厂、入炉煤煤质偏差分析等。运用耗差分析的方法查找经济性指标完成值与设计值偏差的原因，提出改进措施。
5.9.5 设备检修指标分析：包括计划检修项目执行情况，缺陷分析、无渗漏分析、点检分析，检修前后机炉技术经济指标对比分析、一个检修周期的设备状况分析等。
5.9.6 生产成本指标分析：包括修理费、燃料成本、水成本、材料成本、外购电力成本、标煤单价构成分析等。
5.9.7 环保指标分析：包括除尘效率、除尘投入率、烟气脱硫效率、烟气脱
硫投入率、烟尘排放浓度，SO
2、NO
X
、废水、噪声、灰渣排放情况等。
5.9.8 运行分析：
5.9.8.1 开展运行分析是促进运行值班人员及各级生产管理人员掌握设备性能及其变化规律，保证设备安全、经济运行的重要措施。运行人员应通过仪表指示、运行记录、设备巡查和操作情况等，及时分析和发现问题，采取对策，不断提高机组安全经济运行水平。
5.9.8.2 运行分析的内容包括：专业分析、岗位分析、定期分析、事故和异常分析，以及在此基础上的专题分析等。
5.9.8.3 运行专业分析主要是指运行专业负责人分析本专业运行情况，包括本专业经济指标、设备运行方式、设备启停、设备缺陷、设备改进、运行存在的风险、运行操作正确性、执行设备定期工作、工作票和操作票执行、合理化建议等，以及将运行记录（包括机组检修前后情况，设备或系统异动前后情况）整理加工后进行定期、全面、系统地分析，以查找是否存在影响设备安全运行及使用寿命的因素。总结本月专业工作情况，提出下月改进的要求，指导本专业运行管理工作。
5.9.8.4 岗位分析的依据是交接班检查、巡回检查，以及监盘期间所获得运行参数变化和设备状态信息量的变化。抓住这些变化量，坚持科学态度，全面地、历史地进行综合分析，以查明变化的实质及根源。岗位分析是值班人员的重要工作内容，其开展深度是运行值班人员值班质量和技术水平的重要标志。运行岗位分析：主要指运行值长、机组长、主值、副值、巡检等所有运行岗位，每个岗位定期进行岗位分析，做好记录，发电运行部每月进行检查和总结。岗位分析的内容（根据岗位不同取舍）：本值（本班）人员的思想状态、本值（本班）人员培训情况和今后培训重点分析，机组的启停、设备的运行方式、设备的特殊运行方式、公用系统的运行方式、辅助设备的启停，本值（本班）发生的故障和异常、设备参数偏离设计值、经济指标完成情况、设备参数超过控制值分析、保护配置
方式、水煤油汽（气）品质不合格分析，热工自动未投入情况下运行调节要点，两台机组之间指标的对比分析、其他公司发生的故障应吸取的教训等。
5.9.8.5 定期分析一般分为月度、季度和年度分析，以各专业分析和岗位分析的材料为基础，从中找出各项参数数据变化的趋势和规律。
5.9.8.6 事故和异常分析是在发生事故和异常后，当班运行人员将个人所经历的事故全过程，从发现到处理的情况以及分析意见写成书面材料提交运行专业负责人。运行专业负责人应对事故处理过程和有关操作认真进行分析评价，总结经验教训，不断提高运行水平。
5.9.8.7 专题分析是由专业技术人员将运行记录（包括机组检修前后情况，设备或系统异动前后情况）整理加工后进行定期、全面、系统地分析，以查找是否存在影响设备安全运行及使用寿命的因素，提高机组的可靠性和经济性。当发生下列情况时，应进行专题分析：机组运行方式发生较大变化、机组运行参数严重偏离设计值、因运行原因发生障碍、机组保护配置发生较大变化、水煤油汽（气）指标严重不合格等。
5.9.8.8 生产运营指标分析的要求：
（1）分析工作要真实、准确、及时。
（2）分析工作要在重点分析公司情况的同时，注意收集和分析同行业的情况，为科学决策提供参考依据。
（3）分析要突出重点，找准技术原因及管理原因，并提出有效措施，制定解决办法。针对在执行计划中，与计划指标偏差较大的或有重要代表性的问题，进行重点分析、典型分析或专题分析。
（4）分析工作要围绕机组安全、可靠、经济、环保、高品质运行，对于机组、分系统的运行品质进行统计、分析，及时提出运行调整建议，做到提前干预。
（5）通过设备运行趋势分析，把握机组运行特性，进行设备寿命诊断，提出机组、系统调节品质改进要求，为机组定修、技术改造提供有力的依据。
（6）经济指标要和设计水平进行比较分析，找出差距，制定改进措施。必须建立一套科学、严谨、细致的指标考核评价体系，促进节能降耗工作。
（7）公司每月召开生产运营指标分析例会，召开分析例会后，应将分析报告上报黄陵矿业公司。
（8）统计报表是分析的基础，公司应按规定格式要求填报生产日报表及月、年度综合分析报表，并及时报黄陵矿业公司。每月5日前上报的月度报表包括：技术监督、可靠性、设备检修、环境保护、安全等分析报表。
5.9.9 生产运营指标分析的组织机构：
5.9.9.1 公司的生产运营指标分析实行公司、部门、班组三级分析。
5.9.9.2 公司的生产运营指标分析由公司副总工程师负责组织，各部门按照职能分工分别进行分析。
5.9.9.3 公司各部门要明确分工及责任人，具体负责各自的分析工作。
6 职责
6.1 本制度执行人由公司生产技术部部长担任，负责本制度的执行，收集本制度的反馈意见，并定期提出修改意见。
6.2 副总工程师主要职责：
6.2.1 负责组织公司生产指标分析工作。
6.2.2 负责对相关部门的工作提出要求。
6.2.3 负责监督生产指标分析活动的组织情况。
6.2.4 负责公司生产指标分析报告的审批。
6.3 生产技术部部长主要职责：
6.3.1 参加黄陵矿业公司生产指标分析活动。
6.3.2 负责检查和汇总各部门的生产指标分析总结材料。
6.3.3 负责审核分析报告。
6.3.4 负责对分析中发现的问题及时组织专题会，查找原因并制定相应对策。
6.4 发电运行部部长主要职责：
6.4.1 负责对本部门所辖范围的生产指标进行分析并将分析报告交至生产技术部。
6.4.2 参加生产指标分析活动。
6.4.3 负责将生产指标分析中发现的问题及时汇总到生产技术部。
7 检查与评价
7.1 公司生产副总经理组织对制度的执行情况每年进行一次检查和评价，对检查和评价结果进行审批后下发至相关部门。检查和评价记录应妥善保管，保存期为3年。
7.1.1 检查和评价内容包括：
7.1.1.1 是否按时完成分析任务。
7.1.1.2 是否按时完成指标统计上报。
7.1.1.3 是否出现统计数据差错，对公司分析造成不良影响。
7.1.1.4 是否在分析中敷衍了事，从而造成出现指标分析失实。
7.1.1.5 分析提出的问题是否予以改进。
7.2 分析工作列入部门绩效考核项目。
7.3 本制度实施制度在执行过程中，如果发生与实际不相符的情况，应及时反馈至公司生产技术部，以便修改和补充。
8 附则
8.1 本制度解释权属由公司发电运行部。
8.2 本制度自发布之日起实行。
附件：
1.《生产运营指标分析管理制度》执行情况检查/评价表
2.生产指标分析
附件1
《生产运营指标分析管理制度》执行情况检查/评价
部门名称：年月日
审核人：评价人：检查人：
附件2
生产指标分析
一、生产活动分析应采用科学的分析方法和手段，以定量和定性分析为基本方法，同时开展趋势预测分析。
二、具体分析方法和应用：
（1）调查法：通过收集资料、了解情况、查询问题，来找出影响经营活动的原因，提出分析看法。
（2）数量分析法：包括比较分析法、因素替换法、差额计算法、平衡分析法等方法。主要是通过与计划指标、先进指标、或同期指标找差距，来发现问题，找出主要影响因素，提出分析看法。
（3）数学分析法：包括量本利分析法、回归分析法、线性规划法、投入产出法等。主要应用于因素分析和趋势预测，为决策提供依据。
（4）效益评价法：包括评分法、效益指数法等。主要用于综合经济效益评价，特别是用于与其他先进企业进行比较时的企业综合效益比较分析，从而为确定宏观管理目标提供方向性依据。分析中应注重检查监督计划的执行情况，反馈各方面工作运行情况的信息。同时要加强设备趋势变化分析。
公司制度 公司架构及职能范围 各部门岗位职责 公司管理制度和绩效考核 人员管理和招聘 公司保密条款
第一章公司部门职能范围公司架构 财务部会计出纳 营销部 国内业务 国际业务 行政部 人力资源 采购 总经理 董事会
电子商务售后服务物流仓库 市场部行政管理
第二章各部门岗位职责 一、行政部 行政部作为公司的一个职能部门，主要负责公司的行政管理、人力资源管理及营销中心办公事务管理；目前兼负责物流，仓储。 行政管理：负责公司的行政管理工作，包括制度管理、文档管理、考勤纪律、办公支持和公关接待等事宜。 人力资源管理：负责公司的人力资源管理工作，包括绩效考评、薪酬计核、职位管理、人事调整、员工档案管理、员工招聘、培训和员工关怀等事宜。 公司办公事务管理：负责公司的办公事务管理，如办公用品的管理和各种工作会议的组织工作等。具体职责如下： 1、拟定或协助拟定公司的各项经营管理制度； 2、起草或协助起草公司经营管理活动中需要的各种文件； 3、负责行政公文的签收、登记、流转、归档及业务文件的整理、归档； 4、协调解决各部门在经营管理活动中遇到的问题； 5、组织安排行政及其他会务，协调接待工作；
6、负责公司对外宣传及联系工作，管理公司网站； 7、负责公司文件、信函的发送、接收工作； 8、负责公司行政公章的保管、使用及各类文件的缮印； 10、负责公司日常办公用品、宣传品、名片的定制、保管、发放。 11、拟定公司人事、劳资等方面的规章制度； 12、拟定公司机构设置或调整方案； 13、负责公司员工的定岗定编工作； 14、负责公司员工的招聘工作； 15、拟定员工薪酬、福利等分配激励制度体系，并组织具体实施； 16、负责人力资源培训工作的组织与协调； 17、管理员工休假和考勤。 二、营销部： 1、营销部负责制定并推进实施全面的销售战略、销售方案，公司产品推广，业务渠道拓展，客 户开发，并对相关行业、市场进行前景分析及研究，制定市场营销方案，有效地管理客户。 具体职责如下： 1、协助总经理建立全面的销售战略； 2、制定并组织实施完整的销售方案； 3、与客户、同行业间建立良好的合作关系； 4、引导和控制市场销售工作的方向和进度； 5、组织部门开发多种销售手段，完成销售计划及回款任务； 6、管理销售人员，帮助建立、补充、发展、培养销售队伍；
工艺指标（工艺卡片）管理制度 1 目的 为更好的控制工艺指标，使生产平稳有序进行，按时完成生产任务，保证产品质量特制定本办法。 2 范围 本标准规定了鸿基焦化有限责任公司指标管理职责、管理内容与要求。 本标准适用于鸿基焦化各生产车间。 3 职责 3.1 生产技术部是公司工艺指标的归口管理部门，负责： 1）确定工艺卡片的内容、语言和格式； 2）工艺卡片制（修）订、审核、会签、发布和保存； 3）工艺卡片的日常管理，确保工艺卡片的有效性、适宜性； 4）监督工艺卡片的使用。 3.2 工艺指标由生产技术部负责监督检查 3.3 设备指标由设备部负责监督检查 3.4 安全环保指标由安环消防部负责监督检查 3.5 产品质量指标由生产技术部负责监督检查 3.6 生产车间负责工艺指标的具体编制和执行，对运行中存在的问题提出修改意见。 4 工艺卡片内容与要求 4.1 工艺卡片指标的来源 装置原设计的基础数据、装置改造设计（技改技措）的基础数据、装置长周期运行的限制条件、装置标定数据、产品质量指标控制、环保达标排放要求等。 4.2 工艺卡片的内容 4.2.1内容包括：装置名称、工艺卡片编号、原料及化工原材料质量指标、装置关键工艺参数指标、动力工艺指标、装置成品及半成品质量指标、装置消耗指标、环保监控指标、主要技术经济指标、主管领导及部门签字、执行日期。 4.2.2具体控制指标主要包括：
●关键控制工艺指标 ●关键环保监控指标 ●装置重要公用工程系统指标 ●主要工艺运行指标 ●主要设备运行指标 ●原料质量控制指标 ●装置产品质量控制指标 4.3 工艺卡片中涉及技术秘密的部分，不能公开展示。 4.4 工艺卡片中各项指标应达到的要求： ●符合装置生产操作的特点 ●保证产品质量 ●节能降耗 ●工艺技术水平先进 5 工艺卡片编制、变更及修订 5.1 原始工艺卡片编制及审批 5.1.1 各生产车间根据4要求,制定出工艺指标卡片初稿。 5.1.2 工艺卡片交车间主任签字→生产技术部会同相关部室进行审核并会签→副总工程师审核→总工程师审核批准后下发执行。 5.1.3 临时工艺卡片管理 新装置开工初期可以使用临时工艺卡片，运行半年后，生产工艺运行稳定，修订临时工艺卡片，形成正式的工艺卡片； 临时工艺卡片的审批、生效程序等同工艺卡片； 临时工艺卡片必须有时间限制，过期自动作废。 5.2 工艺指标的变更、调整 5.2.1 下列情况应对工艺指标进行变更、调整： 1)未达到4.4要求的； 2)装置技术改造要求； 3)原材料性质已发生变化； 4)产品结构发生变化；
化工工艺管理制度 一、主题内容及适用范畴 本制度规定了化工工艺治理的内容要求和方法，适用于全厂化工生产活动中治理事项的治理。 二、化工工艺治理内容及要求 (一)化工操作人员对工艺文件(岗位操作法、岗位责任制等)熟练程度，要求达到工艺操作标准要求。 (二)化工操作人员对现场工艺流程熟练，要求达到工艺操作标准。 (三)化工操作人员对<<化工通用治理标准>>执行情形，要求符合标准。 (四)工艺记录报表、交接班记录填写情形是否按时、准确、整齐，保管妥善，符合原始记录治理标准。 (五)巡回检查制执行情形要求符合化工操作通用治理标准。 (六)工艺治理制度要求建立健全。 (七)工艺指标、定额消耗情形要求符合标准。 (八)工艺事故处理情形要求符合工艺事故治理标准。 (九)工艺台帐要求健全、完整。 (十)化工岗位清洁文明要求达到标准。 (十一)各单位化工工艺纪律执行情形要求直截了当与单位效益挂钩，执行经济责任制标准。 (十二)生产技术部负责每月五日前将上月化工工艺纪律执行情形考核 结果汇总上报。 三、化工工艺纪律检查方式及要求 (一)对化工艺纪律执行情形采取巡回检查。不定期抽查和定期全面检查三种方式。 (二)巡回检查由各化工车间主管生产工艺的副主任负责进行．每周至少一次，负责本车间范畴内所有化工岗位的检查，对不符合本标准要求的操作者有权禁止或停止其操作。
(三)不定期抽查由生产技术部负责进行，每月最少四次。检查范畴包括本单位所有化工岗位。对不符合本标准的操作人员有权停止其操作。 (四)定期全面检查由厂组织联合检查组负责进行，每季度一次。范畴包括所有化工岗位。对不符合本标准要求的操作人员有权停止其操作，并责令其所在单位进行批判教育。 (五)当班生产调度、生产班组长必须按点定时检查，生产调度随时抽查。对不符合本标准要求者应及时纠正或停止其操作。 (六)每次检查必须有检查纪录，作为执行经济责任制考核的依据。 开停车治理制度 为了加大开停车的打算性和严肃性，有效地增加生产时刻，提升开车效率，使全系统生产处于受控状态，做到清理和检修工作安全、及时、高效、完全，使各装置长周期、满负荷、连续、稳固运行，特制定复肥厂开停车治理制度。 一、复肥厂生产系统分为硫酸、磷酸过滤、浓缩、磷铵、一铵五个主统和氟钠、供电、供水、供汽(气)等辅助系统，除氟钠由磷酸车间按照每月的生产作业打算自主组织生产外，其它主辅系统的开停车，均纳入本制度之列。 二、打算开停车的治理制度 (一)辅助系统的开停车由调度室统一和谐和指挥，而主系统的开停车必须严格履行申请、审批程序。 (二)停车时刻在1小时之内，由当班班长电话报告调度室，并经当班
1.负责贯彻执行公司的整体运营策略，领会和传达公司负责人的战略意图，负责制定公司中长期运营计划。 2.协调组织开展运营分析和调研工作，及时掌握客户动态，为公司决策层提供切实可行的实施方案。 3.负责做好运营内部管理工作，不断完善工作流程和工作制度，带头和督促完成各项工作任务。 4.做好员工的激励工作，尽量发挥每个员工的最大潜能，通过定期开展分析和总结，提高员工的工作热情和工作能力。 5.负责公司内部工作协调和外部业务接洽，将运营部工作实行流程化管理。 6.在整体运行过程中，完善、健全各种制度，负责所辖各项目与职能部门的沟通与协调。 7.及时传达公司的经营思路、理念，并根据具体情况，对所属部门的人员及经营方式进行及时调整，以适应企业发展，完成公司的战略目标。 8.加强对客户和厂家了解和沟通,实时了解各种事项动态,项目中出现的问题,运营部要在第一时间加以解决,尽最大努力满足用户要求，坚持客户至上的基本原则。 9．负责人要及时安排工作人员对客户所需产品的配送、安装以及旧产品的维修及其他问题工作人员要及时与负责人沟通汇报。 10.项目实施前公司召开项目分析会，明确项目责任人，项目责任人对项目负全部责任。其余部门应积极配合责任人完成项目对接及项目实施。项目开工后责任人需每日向项目主管做工作汇报，要做到日汇报周总结，汇报方式以文字为主，格式不限。做好供应商、施工方、公司其它部门及客户方之间的沟通衔接，确保项目按时有序完成。项目完工后，各责任人需提交项目总结，认真分析项目运营中存在的不足，并召开总结分析会。 11.本部门人员要在规定时间内，做好项目方案、完成落实项目所需清单报价等项目相关事宜。 12.积极跟进项目、监督项目的方案实施及落实情况，及时向领导汇报工作情况。 13.定期做好客户回访，协调与客户之间的关系。 14.协助公司各部门完成和客户的对接工作。 15.积极完成领导安排的其他任务。
目标、指标、管理方案管理制度 （试行） WHMYLM/ZD-024-2015 第一章总则 第一条为安全生产目标、指标、管理方案的规范管理，依据神华集团《煤化工企业安全风险预控管理体系要求》、神华集团《选煤厂安全风险预控管理体系要求》及乌海能源公司相关规定，制定本制度。 第二条本制度规定了安全生产目标、指标、管理方案的制定、分解及考核相关内容。 第三条本制度适用于公司（以下简称公司）目标、指标、管理方案的管理。 第二章组织与职责 第四条总经理负责批准公司的目标、指标。 第五条管理者代表组织对公司目标、指标拟定后的分解工作，负责审核各部门分解的目标、指标，组织或参与其分管业务范围内管理方案的制定，并对其实施状况进行监督管理。 第六条总工程师和各分管副总经理负责组织和参与各自业务范围内的管理方案的制定，同时负责审核各自业务范围内分解的目标、指标。 第七条安健环部负责制定、分解公司的目标和指标，并监督实施，参与或组织各单位安全类管理方案的制定，并监督各单位的实施情况。 第八条各职能部门负责参与公司相关专业目标、指标及管理方案的制定，并监督、指导各单位的落实情况。 第九条各单位负责落实公司制定的目标、指标及管理方案，并制定本单位职能范围内的目标、指标及管理方案。
第三章目标、指标制定和分解 第十条公司的目标、指标应符合国家及地方有关的法律、法规和政策，符合行业标准、规范、规程，符合公司的发展现状和员工的共同意愿，并应与公司方针及上级公司安全环保政策保持一致。 第十一条本公司的目标、指标是针对本公司的具体问题提出的，并且高于现有的管理水平，包括持续改进的需求。 第十二条目标可为阶段性、渐进性、可操作性的指标或参数，应是经过努力能够达到的。 第十三条有可靠的资源保证实现所定的目标、指标。 第十四条年度目标、指标的制定：管理者代表组织相关人员，根据上一年度的实际情况和本年度生产计划、质量、重要环境因素、重大危险源、风险因素、经济和技术的可行性、利益相关的观点等提出年度管理目标、指标，由安健环部负责整理，经分管领导审核后，报总经理批准后生效。 第十五条部门目标、指标制定：安健环部将上年度目标指标执行情况汇总分析，下发本年度安健环目标指标分解表至各厂、部门，每月进行考核，建立《安健环目标指标考核记录》，考核结果经考核部门负责人和被考核部门负责人签字确认。 第十六条安健环部将考核过程中涉及的考核项目，收集建立《危害因素辨识及风险消减措施制定检查汇总表》、《危害因素失控汇总表》、《隐患整改情况汇总表》、《安健环检查计划落实情况》。 第十七条目标、指标的确定应考虑过程性指标和结果性指标两个方面。 （一）过程性指标包括而不限于：员工的意识、技能和素质；危害
生产工艺流程管理制度 生产工艺管理制度 一、总则： 1、工艺是产品生产方法的指南，是优质、高效、人低耗和安全生产的重要保证手段。是生产计划、生产调度、质量管理、质量检验、原材料供应，工艺装备和设备等工作的技术依据，是产品生产过程必须的标准性作业指导书。 2、工艺工作由生产技术部负责，应建立严格的管理制度和责任制，工艺人员要坚持科学态度，不断提高工艺水平，为生产服务。 3、工艺工作要认真贯彻工艺规程典型化、工艺装置标准化，通用化的原则。 二、制度： 1、工艺工作必须完善工艺手段，保证产品质量和降低成本，工艺过程合理、可靠、先进为原则。 2、工艺文件必须保证正确、完整、统一、清晰。
3、生产人员必须严格执行工艺，任何人不得擅自修改操作规程、技术文件内容，如有某种原因无法按工艺生产时，应由生产技术部主管签字方可生效。 4、设计标准的修改需经生产技术部主管、总经理批准。 5、凡是工艺文件出现的差错，应由生产技术部负责，凡属不按工艺文件而出现的差错，应由操作者负责，追查责任事故。 6、工艺技术人员应不断对车间操作人员进行工作纪律教育，严格按工艺标准监督工艺执行。 7、工艺文件的编写，个性等项工作由生产技术部负责，并按工艺文件要求编写工艺质量要求。 8、技术人员对工艺文件、工艺配方单的修改，除下达修改通知单外还应对全公司新发文件全部修改完毕，各修改单上应在存档通知单上注明。 9、工艺管理考核
9.1为了使工艺管理能够有效运行，不流于形式，对违犯工艺管理规定的责任人，将根据如下规定进行处罚。 9.1.1对于违犯工艺管理规定，不按工艺操作规程严格操作，导致工艺控制指标超标的，检查发现后责令整改并通报批评，按每一超标指标30-50元的标准，对第一责任人、当班长进行处罚。9.1.2因上一工序原因导致本工序控制指标不合格，并能够及时进行查找原因并调整的不作处罚，否则，则依9.1.1条款进行处罚。 9.1.3关键工序质量控制点工艺指标如出现超标现象，通报批评并一次性处罚100元。 9.1.4因工艺文件管理不善造成丢失的，丢失一本罚款100元，私自复印的罚款100元。 9.1.5对一月内造成指标超标3-5次的操作工，月末加罚50元，并下岗培训一周，经培训后仍继续出现指标超标的，再加罚50元后，调离本岗位。 9.1.6因不按规定操作造成产品质量不合格，系统降负荷、停车等严重后果的，依后果的严重程度、影响的大小以及发生经济损失数额多少等要素，经过经理办公会研究讨论，对第一责任人、当班班长、
资产运营部管理制度1 资产运营部管理制度 资产运营部工作职责 第一条负责公司资产的经营管理工作，保障公司固定资产安全与完整、提高固定资产使用效益； 第二条负责公司管辖楼宇小型工程（100万元以下）维修、维保工作； 第三条负责小型工程招投标前期准备、现场监管及验收服务等工作； 第四条负责载体房源租赁管理，物业管理工作。 第五条负责公司管辖楼宇的空调、电梯、消防等各种设施设备的维修维保工作。 第六条负责公司管辖楼宇的水电费代收代缴工作。 第七条完成领导交办的其它工作。 资产运营部会议制度 为严格贯彻落实高新区管委会的有关管理规定，加强卫星应用产业园所管辖公司资产管理，明确各种会议的范围和内容，结合南京软件园（经济发展有限公司）资产管理实际情况，特制订本制度。具体内容如下： 一、基本原则 1、坚持以会议形式，及时贯彻和落实有关决定，及时研究和解决资产管理
中存在的问题，交流信息和经验体会，不断完善和改进管理工作。 2、针对维修、维保的各类会议，每月应提前安排计划，本着最大限度保证现场不受影响的原则，尽可能合并召开。 3、各种会议要明确主办单位召集人和筹备人员，并准备会议签到表。 4、各单位需要向会议汇报的问题，事先必须做好调查研究和充分准备，提出处理建议和意见，并准备好各种提交会议的书面材料。提交会议讨论的重要事项或文件，凡涉及对外或需向上级单位请示的，一定要在会前做好协调和请示工作。 5、与会人员必须会前做好准备并按时出席。会议发言要开门见山，紧扣议题，有针对性，有具体明确意见。要开短会，开好会。 6、会议决定的事项由会议组织单位负责逐项督办工作，并将执行情况及时向领导或上级汇报。 7、对已经会议决定的事项，要坚决执行、抓紧办理。在执 行过程中如有问题，应及时反馈。对各自职责范围内的问题，要积极协调解决；对涉及其他单位或部门经协商仍解决不了的，要如实向主管领导反映并提出建议，由领导协调解决。 二、会议组织与内容 1、资产运营部部门会议。会议主要内容：前一周完成的主要工作和下一周工作计划，需要领导协调解决的问题，相关重大事项等。 2、专题工作会议。专题工作会议根据相关维修、维保工作需要由资产运营部安排人员主持会议，各有关单位或部门的负责人和有关人员参加，必要时邀
质量目标指标分解及实施考核管理办法（试行） 一、总则 为了实现国际工程公司的质量方针和质量目标，加强项目部质量管理工作，保持按GB/T19001-ISO9001：2008标准建立的质量管理体系持续有效的运行，并持续改进，项目部制定了本项目的质量目标，项目部各职能部门应围绕项目部的质量方针和质量目标，积极做好项目部质量管理工作，实现项目部质量目标。 二、项目部质量目标 （一）工程质量目标 1、单元工程（含分部工程）合格率达到100%，一次验收合格率达到90%以上； 2、工程质量事故为零。 （二）质量管理目标 1、顾客满意度指数达到80以上； 2、持续改进措施的有效性90%以上； 3、质量损失率小于0.05%； 4、结合工程实际，广泛组织开展QC小组活动，积极申报优秀QC小组成果； 5、不发生质量事故瞒报、谎报、拖延不报行为。 三、项目部质量目标分解 （一）项目部各职能部门的质量目标
项目部质量管理体系运行的质量目标为： 1、各职能部门对归口的质量管理体系运行程序工作职责负责，做到主管程序在各场所（部位）都能持续有效，对协管程序相关容认真实施。 2、对主管程序所覆盖的场所（部位）做到每季度至少一次检查，所检查的场所（部位）覆盖面不低于总数的90%，并提供有效记录。 3、所主管的程序，在公司部审核以及接受外部审核时，无严重不符合项，一般不符合项不超过2项。 4、对主管程序出现的不符合项及有关问题，及时进行分析，制定措施，认真整改，提供有效的分析、整改、检查、验证材料。 5、建立完善的质量管理体系运行工作台帐，妥善保管受控记录。（二）项目部各职能部门质量目标分解 1、工程管理部（技术）质量目标 ①、及时上报各种技术措施，提高服务意识，使领导、其他部门满意度大于90%。 ②、根据设计图纸，结合现场实际，及时调整施工方案，并贯彻实施。 ③、做好现场技术服务工作，避免或减少因技术交底不到位、图纸研究不透彻等技术原因而造成的返工，返工次数不得超过3次。 ④、对重要仓号进行会议或现场技术交底，技术交底覆盖率达100%。 ⑤、负责协助组织开展项目部部审核工作。 ⑥、负责《记录控制程序》、《产品实现过程控制程序》、《法律法规和其他要求及合规性评价控制程序》、《应急准备和响应控制程序》、
工艺管理制度 1 范围 本标准规定了工艺管理制度的组织职责、工艺规程、岗位操作规程、岗位作业指导书、工艺变更管理、生产过程工艺管理、工艺事故管理、工艺质量记录管理等内容。 本标准适用于公司生产工艺管理。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包含勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。 3 组织职责 3.1 全厂工艺管理由厂生产技术部归口管理，其他各部门、生产车间配合。 3.2 生产车间严格执行工艺纪律，严格按操作规程操作，车间主任对本车间工艺管理负责。 3.3 对生产中工艺异常问题，由生产技术部、总工办和车间共同进行分析，提出改进意见，生产车间进行实施，鼓励车间为提高产品质量，降低消耗所进行的各项等活动。 3.4 各生产车间在执行该制度的前提下，根据各自车间的实际情况编制适用于各车间、装置的内部工艺管理程序。 4 工艺规程和岗位操作规程、作业指导书 4.1 公司各车间都必须编写完善的工艺规程和生产操作规程，操作过程复杂的工段必须有专业的岗位作业指导书。
4.2 新产品或新工艺的工艺规程和操作规程及产品标准，由项目负责人或主管人员组织编写试行稿，由总工办、生产技术部审核，公司主管领导批准实施。 4.3 对原产品工艺规程和操作规程的修改由总工办、生产技术部组织，车间工艺人员配合进行。 4.4 生产技术部对工艺规程和操作规程的实施进行监控，对工序质量偏离控制范围的情况及时进行纠正。 5 工艺变更 5.1 工艺变更范围包括：生产能力变更，管线的改动，主要操作方法改变，工艺参数改变，指标测试手段改变，控制方案的改变以及化工设备、生产原料的改变等。 5.2 工艺变更程序 5.2.1 对于正常生产过程中的工艺变更，如不影响产品质量、运行安全、生产稳定的情况可由生产车间内部进行变更，并将变更内容报总工办、生产技术部核实、备档；如对于影响产品质量、运行安全、生产稳定的，在生产技术部部工艺指标考核监控范围内的工艺变更必须上报公司总工办、生产技术部部审核，报公司分管领导批准。 5.2.2 进行工艺变更时，需由生产车间负责人（或技术员）提出详细工艺方案，（必要时须有物料衡算和工艺流程图），以书面形式报生产技术部，并填写工艺变更申请单。详见附录1。 5.2.3 生产技术部接到工艺变更报告后，组织相关单位进行可行性分析和验证，并根据验证报告报公司分管领导批准。 5.2.4 工艺变更后，由技生产技术部负责组织各生产车间对有关技术标准及时进行修订。
兴达运营中心管理制度
1 目的与管控体系要求 (1) 1.1 目的 (1) 1.2 经营计划管控体系要求 (1) 2 适用范围 (2) 3 术语和定义 (2) 3.1一级、二级、三级计划 (2) 3.2下属公司 (2) 3.3集团战略管理中心组织 (2) 4 各部门职责 (2) 4.1运营中心 (2) 4.2 集团人力中心 (4) 4.3 集团财务管理中心 (4) 4.4各业务部门 (4) 5 经营计划管理程序 (4) 5.1 计划编制依据 (4) 5.2 计划编制原则 (5) 5.3 计划内容及要求 (5) 5.4 计划编制及审批程序 (5) 5.5 计划调整审批程序 (6) 5.6 计划执行监控与分析 (7) 6 支持性文件 (8) 7 附件 (8)
1 目的与管控体系要求 1.1 目的 在集团战略、战略规划目标指导下，为了有效分解集团公司经营管理目标，按计划有序开展各公司各项经营管理活动，明确集团、各下属公司和各部门工作任务,理顺工作项的衔接和配合，加强集团对各公司经营管理活动的指导与监控，推动各项工作任务的顺利开展，确保集团公司整体经营管理目标的顺利实现。避免各部门混淆计划与预算职能作用，特出此制度。 1.2 经营计划管控体系要求 根据集团管控原则，对经营计划所涉及的各方面内容进行分级管理，以保证集团总体目标的实现，同时给予下属公司和各职能系统一定的调整空间。 1、计划管控分级： 下属公司需集团公司审批的计划，包括： A、项目基本经济指标报告。 B、项目关键节点控制表。 C、项目开发计划一级表。 D、部门计划二级表（部门级表）。 E、各部门月度三级计划（报建计划、规划设计计划、工程进度计划表、材料进场计划、招标采购计划、销售计划）。 F、下属公司部门月度工作计划工作分解表及开发进度月计划部门分解表。 G、财务资本计划及财务预算规定其他报表。 H、物业公司年度及月度收支计划报告。 I、集团及下属公司按照规定及实际工作需要各项专业计划需备案运营管理部其他计划。
公司目标、指标管理办法 1 目的 为实现根据公司“精益求精，确保万无一失；通力合作，营建绿色电站；诚信务实，力争持续发展”三十字方针所制定的目标、指标，特制定本程序。 2 适用范围 本办法适用于公司目标、指标管理工作。 3 规范性引用文件 Q/GDCF A101.001-2003 质量职业健康安全环境管理手册 4 职责 4.1 计划部是目标、指标的归口管理部门，根据“三十字方针”，组织制定公司工程建设目标，并明确各项指标，报公司领导审核批准。 4.2 各职能部门负责，根据已批准的目标指标，制定部门职能范围内目标、指标，确定年度、季度以及月度目标、指标，送计划部审核后报公司领导批准。 4.3 各职能部门应编制管理方案，组织落实各项目标指标。 4.4 计划部负责对各职能部门的目标、指标执行情况进行检查考核。 5 管理内容与要求 5.1 目标、指标的制定 5.1.1 计划部负责组织制定工程建设的目标指标，包括安全文明施工、工程质量、工期进度以及综合管理目标、指标，报公司领导审核批准。 5.1.2 每年11月份各职能部门应根据已批准的工程建设目标、指标制定部门职能范围内的第二年年度、季度以及月度目标、指标，送计划部审核后报公司领导批准。 5.2 目标、指标的落实
各职能部门应编制管理方案、月度工作计划等，组织落实各项目标、指标的措施。 5.3 目标、指标的修正 目标、指标确定后，一般不进行修正，如必须修正，相关部门应说明原因，并将修改后的目标、指标送计划部，计划部审核后报公司领导批准。 6 检查与考核 计划部负责对各职能部门的目标、指标执行情况进行检查与考核。 目标、指标的执行情况来源于： ——月度工作完成情况； ——工程简报； ——各种会议纪要中涉及目标、指标执行情况的内容； ——上级部门检查、抽查情况； ——施工方、监理方上报的各种报表； ——其他。
工艺指标操作管理制度 工艺指标操作规程 生产工艺管理是公司管理基本构成某些，它是加强公司管理重要一环，为了生产系统安全、稳定运营，不断提高产品产量和质量，减少生产成本，严格各项工艺管理制度，杜绝违章操作，防止各类事故发生，特制定如下制度。 一、化工岗位操作规程管理 化工岗位操作规程是质量管理程序文献构成某些，属受控文献是化工岗位人员操作根据，操作工对操作规程掌握限度关系到生产系统安全、优质、低耗、必要严格管理。 (一)岗位操作规程编制 岗位操作规程由设计人员或车间工艺技术人员编制草稿，报生产部修改汇编，生产厂长审核，股份公司总工程师批准后颁布执行。(二)岗位操作规程发放 由于岗位操作规程是受控性文献，发放时必要登记、签收，生产部发给车间时要登记、签收，车间发给个人也要签收，人员调离岗位时，车间要及时收回。生产部依照化工岗位人员控制发放总数，车间必要保证每位人员手持一册。 (三)岗位操作规程贯彻执行 1、由车间生产主任负责组织贯彻执行，调度室监督执行。
2、车间工艺技术员应组织操作工学习岗位操作规程，每季度不少于一次。 3、对于学徒工或新来纯熟工更应当抓紧学习，学徒期满后， 经考试合格、报生产部和综合办考核批准后，方可正式操作。考试不合格者，补考两次仍不合格时，应由车间退回综合办。 4、车间对操作工学习状况定期进行考核。半年组织一次安全、工艺操作技术全面考试，成绩报生产部和综合办。 (四)岗位操作规程修改和补充 1、依照生产工艺变更，新设备、新技术采用，合理化建设等进行修改或补充。 2、由车间提出修改或补充意见，生产部及关于部门修订、审核，生产厂长批准执行。 3、新操作规程未批准之前，仍按原规定执行。 二、工艺指标管理 工艺指标是实现系统安全、平衡运营保证。在生产过程中，必要严格执行各项工艺指标，使生产随时处在受控状态，保证系统长周期稳定运营。 (一)工艺指标分类 工艺指标分为厂控和车间控制两类，凡属下列性质为厂控工艺指标; 1、涉及工号(或车间)之间，影响较大; 2、影响到安全生产或严重影响到产品质量和产量;
神华乌海能源西来峰煤化工公司甲醇厂 工艺管理制度及考核办法（暂行） 1、目的 为了强化甲醇厂生产管理，严肃生产和工艺纪律，推进技术进步，优化生产过程，确保生产装置安全稳定运行，最大限度地发挥装置运行能力，提高经济效益，特制定本办法。 各车间要以实现装置“安、稳、长、满、优”运行为目标，切实做好本办法的贯彻落实工作，认真执行本办法的有关规定。 2、适用范围 本规定适用于甲醇厂内各车间的工艺技术管理控制。 3、岗位操作规程的管理 ①岗位操作规程由岗位所在车间组织编写，由车间技术负责人校核，经生产设备技术部审核，最后由总工程师（分管生产负责人）批准。 ②各岗位必须有操作规程，并且严格按操作规程进行操作。 ③每年对岗位操作规程的适用性进行一次评审，做好评审记录。 ④岗位操作规程的发放范围由各车间制定，做好发放记录，相关人员人手一册。 ⑤若采用了新设备、新工艺和新技术，应及时对原岗位操作规程进行修改，也可以编制补充操作规定。岗位操作规程的修改和补充，应由所在车间提出申请，经生产设备技术部审核，总工程师（分管生产负责人）批准后，方可执行。
4、岗位记录与工艺台帐的管理 ①岗位记录的内容主要有：岗位主要工艺指标执行情况、生产负荷的变化情况、主要设备的开停时间，停车原因、机电设备仪表运行情况，备车情况、设备检修和试车情况、跑冒滴漏情况、不正常生产和事故处理情况、领导的批示及岗位记录的名称、交接班者的签名等内容。 ②工艺台帐的管理：根据实际情况，建立《工艺指标台帐》、《分析化验台帐》、《工艺事故台帐》、《原材料消耗台帐》、《设备、管道、阀门、盲板设置台帐》、《技改技措台帐》、《生产技术经济查定台帐》、《催化剂台帐》、《原始开停车台帐》等。 ③各生产车间的工艺记录要真实、及时、规范，并每月2日按时间顺序整理交生产设备技术部存放；工艺台帐由车间保管存放，生产设备技术部定期检查，对记录、台帐超过保存期的按程序要求及时销毁处理，作好记录。 ④工艺台帐和记录要求：记录要求真实、准确、及时，无涂改、无超前和滞后现象；原始记录必须字体清楚，仿宋化；记录保持清洁、完整，并按要求及时装订。 ⑤必须使用国家规定的法定计量单位。 5、工艺指标及工艺变更的管理 ①工艺指标的制定，应以设计工艺参数及岗位操作规程为依据。由生产设备技术部负责制定，总工程师（分管生产的负责人）批准，以生产技术文件下发。工艺指标与实际生产指标不符的，实践证明设
企业运营管理制度 企业管理制度大体上可以分为规章制度和责任。规章制度侧重于工作内容、范围和工作程序、方式，如管理细则、行政管理制度、经营管理制度。责任制度侧重于规范责任、职权和利益的界限及其关系。本文就管理细则、经营管理制度、行政管理制度、部门经济责任制度、管理者经济责任制度。 一、组织框架 wang 二、部门岗位职责 1、综合办公室工作职责 (1) 组织、安排、落实公司各类会议的会务工作。 (2) 负责公司的日常接待工作（包括信访、投诉等）。 (3) 负责公司各类文件的收发、传阅和归档工作。 (4) 负责公司的日常行政工作（包括办公用品的采购，行政日常支出总经理 运营主管 人事部经理 财务经理 总经理助理 区域经理 人事专员 内勤 会计 考核员 出纳 综合办公室主任 办公室文员 人事部 财务部 运营部 综合办公室 网络部 技术部 推广部（电商）
报销等）。 (5) 负责公司工作用车的管理工作。 (6) 各类资产登记、造册及设备保养、维修、管理。 (7) 负责公司的日常考勤工作。 (8) 公司文印、统计、宣传、公示栏管理等。 (9) 负责公司的节假日值班安排及安全保卫工作。 (10)负责公司网页的管理工作（包括网页的设计、规划、信息上传和维护等）。 (11)负责公司的各类文字的撰写工作（含公司年度工作计划、年终工作总结、大事记等工作）。 (12)每月工作计划的收集、编制和公布；负责公司的档案管理工作。 (13)完成公司领导交办的其他任务。 2、财务部工作职责 （1）在公司董事会的领导下，负责公司财务的各项管理工作。（2）负责公司各时段的财务报表工作。 （3）负责公司各类收入和支出的记账、分类及报销工作。 （4）负责监督公司财务预算和决算的情况。 （5）负责与学校财务处的沟通、协调工作。 （6）完成公司领导交办的其他工作。 3、人力资源部工作职责 ⑴、负责公司的人力资源整体规划；
目标、指标、管理方案管理制度 (试行) WHMYLM/ZD-024-2015 第一章总则 第一条为安全生产目标、指标、管理方案得规范管理,依据神华集团《煤化工企业安全风险预控管理体系要求》、神华集团《选煤厂安全风险预控管理体系要求》及乌海能源公司相关规定,制定本制度。 第二条本制度规定了安全生产目标、指标、管理方案得制定、分解及考核相关内容。 第三条本制度适用于公司(以下简称公司)目标、指标、管理方案得管理。 第二章组织与职责 第四条总经理负责批准公司得目标、指标。 第五条管理者代表组织对公司目标、指标拟定后得分解工作,负责审核各部门分解得目标、指标,组织或参与其分管业务范围内管理方案得制定,并对其实施状况进行监督管理。 第六条总工程师与各分管副总经理负责组织与参与各自业务范围内得管理方案得制定,同时负责审核各自业务范围内分解得目标、指标。 第七条安健环部负责制定、分解公司得目标与指标,并监督实施,参与或组织各单位安全类管理方案得制定,并监督各单位得实施情况。 第八条各职能部门负责参与公司相关专业目标、指标及管理方案得制定,并监督、指导各单位得落实情况。 第九条各单位负责落实公司制定得目标、指标及管理方案,并制定本单位职能范围内得目标、指标及管理方案。
第三章目标、指标制定与分解 第十条公司得目标、指标应符合国家及地方有关得法律、法规与政策,符合行业标准、规范、规程,符合公司得发展现状与员工得共同意愿,并应与公司方针及上级公司安全环保政策保持一致。 第十一条本公司得目标、指标就是针对本公司得具体问题提出得,并且高于现有得管理水平,包括持续改进得需求。 第十二条目标可为阶段性、渐进性、可操作性得指标或参数,应就是经过努力能够达到得。 第十三条有可靠得资源保证实现所定得目标、指标。 第十四条年度目标、指标得制定:管理者代表组织相关人员,根据上一年度得实际情况与本年度生产计划、质量、重要环境因素、重大危险源、风险因素、经济与技术得可行性、利益相关得观点等提出年度管理目标、指标,由安健环部负责整理,经分管领导审核后,报总经理批准后生效。 第十五条部门目标、指标制定:安健环部将上年度目标指标执行情况汇总分析,下发本年度安健环目标指标分解表至各厂、部门,每月进行考核,建立《安健环目标指标考核记录》,考核结果经考核部门负责人与被考核部门负责人签字确认。 第十六条安健环部将考核过程中涉及得考核项目,收集建立《危害因素辨识及风险消减措施制定检查汇总表》、《危害因素失控汇总表》、《隐患整改情况汇总表》、《安健环检查计划落实情况》。 第十七条目标、指标得确定应考虑过程性指标与结果性指标两个方面。 (一) 过程性指标包括而不限于:员工得意识、技能与素质;危害因素辨识得充分性与风险评价得可靠性;不可承受风险得控制或削减程度;主要设
工艺指标(工艺卡片)管理制度 1 目的 为更好的控制工艺指标,使生产平稳有序进行,按时完成生产任务,保证产品质量特制定本办法。 2 范围 本标准规定了鸿基焦化有限责任公司指标管理职责、管理内容与要求。 本标准适用于鸿基焦化各生产车间。 3 职责 3、1 生产技术部就是公司工艺指标的归口管理部门,负责: 1)确定工艺卡片的内容、语言与格式; 2)工艺卡片制(修)订、审核、会签、发布与保存; 3)工艺卡片的日常管理,确保工艺卡片的有效性、适宜性; 4)监督工艺卡片的使用。 3、2 工艺指标由生产技术部负责监督检查 3、3 设备指标由设备部负责监督检查 3、4 安全环保指标由安环消防部负责监督检查 3、5 产品质量指标由生产技术部负责监督检查 3、6 生产车间负责工艺指标的具体编制与执行,对运行中存在的问题提出修改意见。 4 工艺卡片内容与要求 4、1 工艺卡片指标的来源 装置原设计的基础数据、装置改造设计(技改技措)的基础数据、装置长周期运行的限制条件、装置标定数据、产品质量指标控制、环保达标排放要求等。 4、2 工艺卡片的内容 4、2、1内容包括:装置名称、工艺卡片编号、原料及化工原材料质量指标、装置关键工艺参数指标、动力工艺指标、装置成品及半成品质量指标、装置消耗指标、环保监控指标、主要技术经济指标、主管领导及部门签字、执行日期。4、2、2具体控制指标主要包括:
●关键控制工艺指标 ●关键环保监控指标 ●装置重要公用工程系统指标 ●主要工艺运行指标 ●主要设备运行指标 ●原料质量控制指标 ●装置产品质量控制指标 4、3 工艺卡片中涉及技术秘密的部分,不能公开展示。 4、4 工艺卡片中各项指标应达到的要求: ●符合装置生产操作的特点 ●保证产品质量 ●节能降耗 ●工艺技术水平先进 5 工艺卡片编制、变更及修订 5、1 原始工艺卡片编制及审批 5、1、1 各生产车间根据4要求,制定出工艺指标卡片初稿。 5、1、2 工艺卡片交车间主任签字→生产技术部会同相关部室进行审核并会签→副总工程师审核→总工程师审核批准后下发执行。 5、1、3 临时工艺卡片管理 新装置开工初期可以使用临时工艺卡片,运行半年后,生产工艺运行稳定,修订临时工艺卡片,形成正式的工艺卡片; 临时工艺卡片的审批、生效程序等同工艺卡片; 临时工艺卡片必须有时间限制,过期自动作废。 5、2 工艺指标的变更、调整 5、2、1 下列情况应对工艺指标进行变更、调整: 1)未达到4、4要求的; 2)装置技术改造要求; 3)原材料性质已发生变化; 4)产品结构发生变化;
本标准规定了工艺管理制度的组织职责、工艺规程、岗位操作规程、岗位作业指导书、工艺变更管理、生产过程工艺管理、工艺事故管理、工艺质量记录管理等内容。 3.4 各生产车间在执行该制度的前提下，根据各自车间的实际情况编制适用于各车间、装置的内部工艺管理程序。 4 工艺规程和岗位操作规程、作业指导书 4.1 公司各车间都必须编写完善的工艺规程和生产操作规程，操作过程复杂的工段必须有专业的岗位作业指导书。
4.2 新产品或新工艺的工艺规程和操作规程及产品标准，由项目负责人或主管人员组织编写试行稿，由总工办、生产技术部审核，公司主管领导批准实施。 4.3 对原产品工艺规程和操作规程的修改由总工办、生产技术部组织，车间工艺人员配合进行。 部，并填写工艺变更申请单。详见附录1。 5.2.3 生产技术部接到工艺变更报告后，组织相关单位进行可行性分析和验证，并根据验证报告报公司分管领导批准。 5.2.4 工艺变更后，由技生产技术部负责组织各生产车间对有关技术标准及时进行修订。
5.2.5 对重大工艺变更，由车间制定技术方案，交总工办、生产技术部进行审核，并由公司技术审定委员会（有各级工艺主管组成，必要时可外聘行业专家）论证，报公司批准后组织实施。 6 生产过程管理 6.1 总工办、生产技术部为不合格品的过程管理管理部门。 7.1 工艺事故的分级按公司有关规定。 7.2 事故处理应遵循的三不放过原则：事故原因不查清不放过，事故责任者及周围群众没有受到教育不放过，没有制定预防措施不放过，具体执行公司安全管理制度。 7.3 事故一旦发生应立即电告公司经管部并组织抢险，重大以上事故要报公司有关领导。
运营部规章制度 为完善运营部管理，提升其工作效率及工作质量，更好地实现公司整体经营战略，特制定本规章制度。 第一章总则 1.1管理机制： 公司运营人员由公司运营部负责管理和调配，在运营经理的领导下开展工作，并对其负责。 1.2运营人员基本要求： 积极宣传、维护公司的品牌和产品、服务形象；进行媒体业务拓展，按计划开发、建立并维持稳定的新媒体资源；充分发挥集体智慧和创新思维，拓宽宣传思路。 第二章岗位职责 2.1 内容运营专员： 2.1.1负责自媒体（官网、公众号、小程序等）平台的内容策划，包含材料收集，文字编辑及互动管理。 2.1.2 跟踪行业热点，结合实际情况，制定、完成策划内容。 2.1.3 参与线上线下活动的专题策划、文案拟定、软文等撰写以及活动实施工作。 2.1.4分析各平台运营效果，整理有效数据，复盘推广数据，作出有效调整。 2.1.5协助推广运营专员分析网络人群搜索行为，完成关键词挖掘，细化，并策划软文 2.1.6协助推广运营专员定期梳理汇报自媒体平台数据，研究用户思维，提出优化建议及执行计划。 2.2 信息渠道运营专员： 2.2.1 收集并整理行业热点实时，新闻报道，关键词等反馈给推广运营专员和内容运营专员。 2.2.2 通过招聘网，市场部资源，收集并整理幼教行业招聘信息。 2.2.3 负责公众号（广东幼教智库、百里教育），小程序（广东省幼教平台）招聘板块内容 的文字编辑，排版，并做好对接工作。
2.2.4 整理行业标杆媒体，协助内容运营专员进行选题储备。 2.2.5 收集行业干活资源，定期整理给内容运营专员。 2.3推广运营专员： 2.3.1 参与线上线下活动的专题策划、文案拟定、软文等撰写以及活动实施工作。 2.3.2 负责自媒体（搜狐、百家号、知乎、百度知道等）平台的内容策划，包含材料收集，文字编辑及互动管理。 2.3.3 收集并分析网络人群的搜索行为，完成关键词挖掘，细化，策划软文。 2.3.4梳理现有新媒体矩阵平台数据，研究用户思维以及平台规则，提出并制定可实施优化建议及执行方案。 2.3.5 日常维护并优化公众号内的自定义菜单栏，自动回复，关键字回复。 2.4运营经理： 2.4.1负责公司产品优化，完成公司对产品的发展诉求。 2.4.2负责市场新媒体营销的策划，包括话题策划，执行策划，推动工作，评估总结。 2.4.3制定公司自媒体（官网、公众号、小程序等）平台的年度运营计划和日常运营工作安排。 2.4.4组织召开团队的各项会议，并做好会后的反馈工作。 2.4.5调研用户市场，跟踪推广效果，了解用户需求，分析用户行为，建立运营手段，提升用户活跃度及粉丝数量。 2.4.6负责运营团队的招聘、培训、辅导、激励、业务评估，形成一支优秀的运营团队。 第三章工作制度 3.1 运营部的目的与原则： 运营部所要解决的就是如何制定运营战略，以何种方式、何种手段使顾客知晓、了解运营内容，继而产生兴趣，做出消费决策。运营部与市场部共同管理规范实现流程化管理，为
备注： 文件编号规则：KLQW14-001 KL (公司简称，昆仑) QW (三级文件) 14 (文件主管部门代码，14为安环保) - (文件连接符) 003 (文件顺序码) 将昆仑(KL)更改为需要更改的公司，即完整成为新文件。 环境保护目标指标管理制度 文件编号：KLQW14-003 1、目的 为了深化公司环境保护管理，持续推进环境保护工作，确保环保目标的完成，特制定本制度。 2、适用范围 本制度适用于公司所属各部门、班组、员工及相关方。 3、职责 3.1 总经理负责签发年度环保目标。 3.2 安环部管理部负责组织制定公司环保目标；负责公司环保目标的分解；负责制定公司级环保目 标实施计划和考核办法；负责组织公司环保目标与计划实施情况的监测、考核。 3.3 各部门根据公司分解的环保目标负责制定本部门的目标实施计划和考核办法，负责本部门环保 目标与计划实施情况的监测、考核。 4、管理内容及要求 4.1 安全目标 4.1.1 目标的制定： 安环部管理部根据公司年度环保目标，结合公司实际情况组织制定本公司年度环保目标；公司年度环保目标由总经理签发，以公司正式文件印发。 4.1.2 目标分解 安环部管理部根据各部门在环保生产中的职责，组织分解年度环保目标。
4.2 实施计划 4.2.1 安环部管理部根据公司环保目标制定公司级的实施计划和考核办法。 4.2.2 各部门根据分解目标制定本部门的实施计划和考核办法。 4.3 实施 4.3.1 公司的环保目标以文件的形式发至各部门； 4.3.2 各部门的目标下发到各相关岗位； 4.3.3 各部门负责对公司及本部门的环保目标的培训，确保全体员工明确公司及本部门的目标。 4.3.4 各部门根据本部门的实施计划组织实施。 4.4 监测 4.4.1 各部门对本部门环保目标实施情况进行监测，每季度监测一次，并保存监测记录资料；4.4.2 安环部管理部组织对公司环保目标实施情况进行监测，每季度监测一次，并保存监测记录资 料。 4.5 考核 4.5.1 各部门对本部门环保目标实施情况按照考核办法进行考核，每半年考核一次。 4.5.2 安环部管理部每半年组织对公司环保目标的完成效果按照考核办法进行评估和考核，完成评 估报告。 4.6 调整 4.6.1 根据考核评估结果，如出现如下情况，安环部管理部组织对公司环保目标、实施计划进行调 整： 4.6.1.1 公司环保目标发生变化时； 4.6.1.2当外部环境体系发生重大变化时； 4.6.1.3目标未完成时； 4.6.1.4公司的经营情况发生重大变化时。 4.6.2 调整后的公司环保目标、实施计划以文件形式颁发，安环部管理部负责分解到各部门。各部 门根据调整后的公司环保目标分解，调整本部门的环保目标实施计划。