卫生陶瓷项目立项申请报告
一、项目名称及性质
1、项目名称：卫生陶瓷项目
2、承办单位名称：xx集团有限公司
3、项目性质：新建
4、项目建设地点：xxx（以选址意见书为准）
5、项目联系人：赵xx
二、项目建设单位
公司不断推动企业品牌建设，实施品牌战略，增强品牌意识，提升品牌管理能力，实现从产品服务经营向品牌经营转变。公司积极申报注册国家及本区域著名商标等，加强品牌策划与设计，丰富品牌内涵，不断提高自主品牌产品和服务市场份额。推进区域品牌建设，提高区域内企业影响力。
展望未来，公司将围绕企业发展目标的实现，在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下，围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑，推动体制机制改革和管理及业务模式的创新，加强团
队能力建设，提升核心竞争力，努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。
公司注重发挥员工民主管理、民主参与、民主监督的作用，建立了工会组织，并通过明确职工代表大会各项职权、组织制度、工作制度，进一步规范厂务公开的内容、程序、形式，企业民主管理水平进一步提升。围绕公司战略和高质量发展，以提高全员思想政治素质、业务素质和履职能力为核心，坚持战略导向、问题导向和需求导向，持续深化教育培训改革，精准实施培训，努力实现员工成长与公司发展的良性互动。
主要经济指标一览表
三、项目提出的理由
当前和今后一个时期，国际经济环境复杂多变，世界经济在深度
调整中曲折复苏，全球科技和产业变革孕育新突破，能源结构和供求
关系深刻变化，新技术、新材料、新产品、新模式、新业态不断涌现，国际贸易和投资规则深度博弈，产业分工和利益格局将深度调整。我
国经济发展进入新常态，经济增长速度由高速增长转向中高速增长，
发展方式由规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长，经济结构
由增量扩能为主转向调整存量、做优增量并举，发展动力从主要依靠
资源和低成本劳动力等要素投入转向创新驱动，区域经济在新一轮竞
争与合作中加快调整。国际国内环境的深刻变化，给我区发展带来新
的重要机遇。在新一轮科技革命和产业革命带动下，我国产业结构加
速向中高端迈进，《中国制造二○二五》、“互联网+”行动计划深入
实施，能源生产和消费革命深入推进，产业、要素和市场分工体系加
速重构，面临着加快产业转型升级、全面提高发展质量和效益的重大
契机；我国仍处于新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化深入推
进阶段，城乡居民消费结构快速升级，全社会公共产品和公共服务供
给将持续增加，对能源原材料的绝对需求仍然较大，面临着加快发展
特色优势产业、再造地区经济发展新优势的重大契机；国家深入实施“一带一路”、区域协同发展战略，内面临着全方位扩大对内对外开放、深度融入国内外产业链价值链的重大契机。
我国居民人均可支配收入持续增加，对生活品质的要求不断提高。在卫生陶瓷市场需求上，除新房装修外，住房翻新需求扩大，以及商
务楼、餐饮、酒店、医疗等场所破损率及翻新率更高，总的来看，我
国卫生陶瓷行业仍有较大发展空间。随着消费结构的升级，我国消费
者对卫生陶瓷的需求向个性化、多样化、智能化方向发展，对高端产
品需求增加，我国本土卫生陶瓷企业产品结构仍需不断进行调整升级。
卫生陶瓷是指在卫生间、厨房和实验室等场所使用的带釉陶瓷制品。随着我国经济水平快速提升，房地产、酒店宾馆、餐饮娱乐等市
场快速发展，为卫生陶瓷市场规模的扩大提供了巨大空间，20世纪90
年代以来，我国卫生陶瓷产销量逐年增长。
2017年，我国卫生陶瓷制品产量为2.18亿件，同比增长4.73%；
销售量为1.62亿件，同比增长6.05%；行业实现销售收入为649.52亿元，同比增长3.34%。2010年以来，受环保政策、房地产市场等因素
的影响，我国卫生陶瓷产销量有升有降，但整体呈现向上趋势，且销
售收入保持逐年稳定增长的发展态势。
相较于发达国家，我国卫生陶瓷行业起步较晚，从最初的引进模
仿国外技术，到自主研发、设计创建本土品牌，再加上我国拥有良好
的陶瓷工艺传承，现阶段，我国已经成为全球最大的卫生陶瓷生产国，产品品种齐全，具有较强的国际竞争力。
在我国卫生陶瓷市场中，因行业进入门槛较低，中小型企业数量
众多，整体较为分散。国际品牌如科勒、东陶、TOTO等占据高端市场；国内知名品牌如惠达、箭牌、恒洁和九牧等，产品主要集中在中高端
领域；数量较大的中小型企业产品主要集中在中低端市场。长期以来，我国卫生陶瓷行业发展较为粗放，2008年之后，在国家节能降耗、绿
色环保政策的推动下，卫生陶瓷行业产量增速放缓，产品结构开始逐
步调整，在整体产销量增降不定的情况下，行业销售收入保持稳定增长。
受资源分布的影响，我国各地卫生陶瓷产量相差较大。2017年，
我国卫生陶瓷制品产量排名前5的地区分别是河南、广东、河北、湖
北和福建，其产量占比分别为39.69%、21.18%、10.98%、6.80%和
5.80%。其中，仅河南一省的产量就为8648万件，占比接近40%，产量前5的大省合计份额占比达到84.45%，我国卫生陶瓷区域集中度较高。
我国是全球最大的卫生陶瓷产销国，同时也是最大的出口国。
2017年，我国卫生陶瓷出口金额为45.52亿美元，同比增长38.64%；
出口单价为3.08美元/千克，同比增长24.57%。卫生陶瓷行业发展，
除需要先进的生产设备之外，对技术的要求也较高，依托我国陶瓷工
艺良好传承，以及性价比优势，我国卫生陶瓷国际竞争力较强。
四、项目定位
坚持贯彻落实科学发展观，进一步增强机遇意识，发展意识，责任意识。坚持走新型产业化道路，加快产业调整步伐，进一步加大改革开放和招商引资力度。
五、选址、建设规模和方案
1、本期项目选址位于xxx（以选址意见书为准），占地面积约230亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。
2、项目建成后，形成年产xx卫生陶瓷的经营能力。
3、本期项目建筑面积291192.16㎡，其中：生产工程203394.68㎡，仓储工程40802.52㎡，行政办公及生活服务设施34759.91㎡，公共工程12235.05㎡。
二、总投资规划
（一）建设投资估算
本期项目建设投资94673.82万元，包括：工程建设费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。
（二）建设期利息
按照建设规划，本期项目建设期为12个月，其中申请银行贷款53368.65万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息1307.53万元。
（三）流动资金
流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助
材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资
金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周
转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算
参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算
法进行测算。
根据测算，本期项目流动资金为24569.43万元。
（四）项目总投资
本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨
慎财务估算，项目总投资120550.78万元，其中：建设投资94673.82
万元，占项目总投资的78.53%；建设期利息1307.53万元，占项目总
投资的1.08%；流动资金24569.43万元，占项目总投资的20.38%。
（五）资金筹措与投资计划
本期项目总投资120550.78万元，其中申请银行长期贷款
53368.65万元，其余部分由企业自筹。
建设投资估算表
单位：万元
流动资金估算表
单位：万元
七、经济效益分析
（一）经济评价财务测算
1、营业收入估算
本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入259600.00万元。
2、正常经营年份增值税估算
根据《中华人民共和国增值税暂行条例》的规定和《关于全国实
施增值税转型改革若干问题的通知》及相关规定，本期项目正常经营
年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进
项税额=9786.35万元。
3、综合总成本费用估算
本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、
工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、
其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。