高压项目部营销管理制度和工作流程
目录
一、高压营销管理部职能分工及人员安排. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
二、销售人员管理条例. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
三、销售提成管理办法. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
四、销售拥金管理办法. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
五、销售费用财务审批流程. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
六、项目投标管理流程. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
1、关于加强投标工作管理通知. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
2、投标流程图. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
七、项目注册的管理规定. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
八、非常规报价管理规定. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19
九、高压变频器售后服务收费标准. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
十、合同签订及审批管理办法. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21 十一、售前售后技术支持申请管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22
1、关于售前技术支持管理的规定. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
2、关于技术协议签订的规定. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
十二、关于月报管理规定. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
十三、关于销售人员出差管理办法. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 十四、关于市场及工程人员差旅和其他费用报销的管理规定. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 十五、工程服务流程. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 十六、现场安装、调试指导手册. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 十七、技术支持部基本框架. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 十八、全部流程签章一览表：. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 十九、代理商发展及项目授权管理办法. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 二十、客户接待流程. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 附件一：投标计划相关表单. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
附件二：投标流转单. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
附件三：项目备案注册表. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
附件四：项目任务书. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
高压营销管理部职能分工及人员安排
岗位名称：营销管理部经理（由总监助理兼）
上级岗位：营销总监
现任职能：
工作职能：
1、负责高压部各项市场管理制度的执行，保障销售流程的实施；
2、负责本部各类商务合同的初审及处理（包括销售合同、代理商合同及项目代理合同等）；
3、负责各类投标申请及技术支持申请的审批；
4、负责高压CRM（客户关系管理）的整体构建与维护；
5、负责高压部市场推广体系的构建及开展对外宣传活动（包括网络推广、广告制作、软文）；
6、负责高压产品各类宣传资料的制作及客户线索的收集；
7、负责市场及竞争对手的信息收集、反馈；
8、负责本部市场推广费用的预算及使用控制；
10、负责本部大区经理，销售人员月报的收集和汇总提交，以此审核《资金计划表》。
岗位名称：商务专员（南北各一人）
上级岗位：总监助理（营销管理部经理）
现任职：
工作职能：
1、投标管理：月度投标计划的收集，启动《投标流程单》并安排；
2、技术支持申请处理：月度技术支持计划的收集，负责处理各技术支持申请；
3、代理商认定管理、项目备案、项目授权；
4、项目注册的管理、CRM上的项目备案注册；
5、客户接待：公司来访商务客户的接待；
6、差旅管理：负责所有出差报告的收集和汇总；
7、客户管理：客房线索收集汇总通知；
8、礼品及宣传资料管理：负责处理宣传资料和礼品的申请及发放；
9、统计工作：收集月报并进行统计。按下月预计投标情况做好投标计划表抄送投标部：下月预计
需技术支持（售前技术支持计划、安装计划、调试计划）作好技术支持计划表交主管签字后并抄送技术支持部助理。
其中深圳总部高压商务专员同时兼有如下工作职能：
1、合同管理：负责完成商务合同和技术合同的处理、存档及合同执行进度表；
2、项目任务启动：确认合同各类条件达成，处理项目启动及生产任务；
3、应收账款管理：应收账款和应付账款的计划表；
4、财务费用管理：收集整理各大区周报、月报、季度业绩及提成表；
5、发货管理：负责发货时间确认和发货通知单的下达；
6、已投运设备运行情况表（每月初提供）；
7、营销管理部ERP模块数据录入及维护。
一、销售人员管理条例
1、准则：销售人员应遵守职业道德，保守公司商业机密（商业机密包括但不限于业务底价、尚未
分开的项目报价、客户或合作伙伴名单等），全体销售人员应做到廉洁、勤勉、守纪、高效。
2、所有公司销售人员，报销前须提交出差报告（附件二十三）及客户基本资料表（附件二下四）（在
外地工作须在当日内完成登陆CRM相关记录），一式二份，上报营销管理部备案一份，自己留一份。
3、各大区每月自行组织召开一次月工作会议，如必要需通知营销总监、副总监或总监助理参与；
每年召开一次年度销售会议，全体销售人员及营销管理部人员参与。
4、除公司直接负责的重大项目外，各区域内的业务应由各区域销售人员负责，跨区域销售的，由
各区域负责人协商并报营销管理部备案，特殊情况须服从公司统一安排。
5、报价权在公司销售人员按照公司报价权限内执行，所有项目投标报价须经大区销售经理同意，
并在营销管理部备案；超出营销总监权限的由主管副总监签字审批；
6、销售人员（正式员工）三个月未成单给予警告，三个月没有新的跟踪项目或六个月未成单将交
人事部门调整岗位。
7、每年年底，销售人员须向公司述职，公司综合评定考核，评定考核主要含四大内容：业绩及回
款情况、业务扩展及产品推广情况、业务能力、纪律现团队协作情况。
8、销售人员未出差时应在公司按时上下班，如需临时外出，应向营销管理部登记。
9、本制度经总经理办公会通过，总经理签署后，于年月日开始实行，原相关制度同日作
废。
深圳市英威腾电气股份有限公司
2008年月日
二、销售提成管理办法
1、制度宗旨
1.1、以当年度销售目标合理分解各地区销售人员保底业绩及公司其他部门配套工作计划。
1.2、以提成支付办法为销售人员奖金分配提供依据，及时、有效地激励销售人员多出业绩、出好
业绩。
1.3、重视销售、尊重营销工作、鼓励全员参与营销。
1.4、认真严肃对待合同条款。
2、制度适用范围
本制度适用高压部销售人员。
3、制度相关定义
3.1、区域划分
a、南方区：华东、华中、华南、西南
b、北方区：西北、华北、东北
3.2、销售人员组织结构及层级划分
3.3、销售合同及合同额定义
3.3.1、公司有效销售合同是指商务合同及技术协议两者同时订立的合同。
3.3.2、销售合同额是指依据合同形成实际销售所得净额，即：扣除项目明确代理费和在合同形成后的预期代理佣金。
3.4、销售方式定义
公司鼓励全员营销，主要销售方式有直接销售及代理销售，代理销售遵守《代理商管理办法》。
3.5、销售提成及费用定义
3.5.1、销售人员对其所做业务有权支配的提成点指收益及费用；费用指与销售相关的所有费用（代理费用及代理佣金除外）。
3.5.2、销售管理人员提成奖励办法
3.5.2.1、销售管理人员：指公司营销副总经理，高压部销售总监，销售副总监，总监助理，各大区经理。
3.5.2.2、管理效益提成：是由公司按当年合同净额的一定比例计提用于奖励销售管理人员的费用，但销售管理人员同时也应对区域销售经理的发生的不良费用承担连带领导责任。
3.5.2.3、管理效益提成＝提成基数（注释见a）×计提比例。2008年度计提比例暂定为0.5％，（以后年度计提比例由各年年初计划会议讨论后决定）。
a、销售管理人员直接项目按本办法计提项目费用提成。
b、管理效益提成总额为0.8％，其中：营销副总经理按0.2％比例计提，营销总监0.2%，副总监，总监助理各按0.1％比例计提，各大区经理按0.2％比例计提。
c、管理效益提成范围：各管理人员所辖管理区域内的合同净额（各管理人员自身销售业绩及自身所辖代理业绩按照销售业绩计提成，不计入管理效益提成）
3.5.3、管理效益提成发放办法：管理效益提成每半年计算一次，按实际回款结算，支付应结算额的80％，年终所辖业务员发生坏帐，20％不予发放。
4、经营目标及考核提成办法
（一）销售任务
公司确定当年考核业绩及具体区域分解，由各区域负责人分解本区域销售任务至相关销售人员，报公司营销管理备案。财务部配合考核。
（二）费用及提成支付原则
相关说明：
（A）业绩超额累进计算，利润率按项目计算。
（B）纵坐标代表业绩上升区间，提成比例还将与业绩递增而逐步上升。
（C）横坐标代表销售合同额毛利率及上浮区间。
（1）A点――B点区间：合同净额在公开价在4折上至4.5折，则提成比例为1％。
（2）B点――C点区间：合同净额在公开价在4.5折上至5折，则提成比例为1.5％。
（3）C点――D点区间：合同净额在公开价在5折上至5.5折，则提成比例为2.5％。
（4）D点――E点区间：合同净额在公开价在5.5折上至6折，则提成比例为3％
（5）E点――F点区间：合同净额在公开价在6折上，则提成比例为4％
（6）合同净额为A点以左区域的，在制度试行半年内执行1%提成标准，试行期后报销该项目的合理费用（由营销副总经理审批），并发放资金作为奖励（由总经理审批）（7）合同净额为F点以右区域的，公开价在6折（F点）以左部分按照提成比率计算，F点以右部分的提成比例按超出金额的30％计提。
（D）费用提成原则：鼓励做出利润率及业绩，支持高额利润项目。
5、提成费用发放办法
原则
（1）、严格按合同约定回款期执行。
（2）、月度兑现，业绩季度考核。
（3）、项目小组成员分享共同利益，内部形成分配意见，报营销管理部，逐级审批执行。
（4）、公司销售人员所有提成及费用须提供合理票据（财务部负责解释）以报销形式提取，若无票据直接领取的，则由公司代扣缴个所得税。
具体规定
a、营销管理部于每月28日按合同统计下月回款计划，每月考核销售人员回款情况，计算销售
人员收益及费用，与每末次月工资同时发放。
b、按四、（三）条款规定比例计算当月度总收益（参考费用使用情况，如按级别在合理范围内，
不做扣除）。（此比例由总监或区域负责人合理提具，财务审核出入将处罚相关责任人）。
c、每次支付当月应付总收益及费用的75％。
d、项目合同款收回率达90％时，发放比例将达80％，余款收回，发放剩余部分。
6、罚则
（1）、免责约定
1.1、合同约定收款期限未回款将视情形给予1－30天免责期，当月应收款任务未完成，核算提成或
发放工资按项目责任人提取500－1000元不等的应收款风险金（扣除顺序提成、奖金、工资），款项在免责期内收回的，返还应收款风险金。免责期后收回的，不予返还。（处罚权在营销管理部，财务部为监督责任部门，下同）；
1.2、当月应收投标保证金（不具备收款条件的除外，由销售总监审核）不适用免责条款，当月未完
成任务将扣除当期绩效工资50％－100%；
1.3、所有合同须经公司评审后方可签订；合同未经公司评审擅自签订，由销售人员自行承担相关经
济法律责任；
7、其他规定
（1）、公司低于市场基本价、非标商务合同须经公司总经理认可；
（2）、非标技术协议须公司技术总工认可；
（3）、相关制度《代理商管理办法》、《销售费用开销管理办法》、《财务报销借支请款实施办法》；（4）、本制度经2008年月日总经理办公会通过，于2008年月日总经理办公会修改再版，于2008年月日执行，原考核制度同日废止。
深圳市英威腾电气股份有限公司
2008年月日
三、销售佣金管理办法
1，为明确公司销售佣金管理制度，规范销售过程佣金的支付金额、比例、方式等，参考行业状况并密切结合公司实际情况，特制定本办法；
2，销售佣金的原则是：总额控制，根据项目执行与回款情况综合考虑支付；
3，付款方式：承诺销售佣金考虑的因素包括：
合同总额：即与客户签订的合同总额：
（一）项目毛利：合同总额减去公司基准价得出的项目毛利情况，基准价采用财务部发布的基准价体系表，每半年更新一次，项目毛利与基准价对比的口径应一致，即包含的范围内相同；（二）付款方式：项目所签订的付款方式及实际回款率；
4，销售佣金的洽谈：合同佣金统一由营销副总监及以上人员与客户洽谈，统一由营销副总向总经理汇报申请，获准后向客户承诺，同时抄送财务部备案。
5，销售佣金的支付方式可以采用现金、报销费用等多种试进行，其中销售佣金以现金方式结算的，需扣除所支付现金部分的8％的税款，由经办人员填列下表，经审批后从财务部门支付；见附表：
销售佣金发报销费用等方式结算的，可由相关人员提供合法单据报销后支付。
第一条销售佣金的管理按代理商销售佣金和直营佣金区别进行。
代理商的销售佣金款支付总额应与回款率相挂钩，严禁垫资支付销售佣金的事项发生。直营佣金原则上分两笔支付，即第一笔款收到后支付50%，第二笔款50％，佣金已经支付完毕，但合同款未全额收回，销售经理应对未回款相对应比例的销售佣金承担连带责任，销售经理离岗的，由其主管领导承担连带责任。
第二条本办法自总经理办公会批准之日起试行，由营销管理部负责解释。
四、销售费用财务审批流程
1、原则：
（1）、总额控制，逐级审批，支付比例现回款比例一致；
（2）、所有费用均需计划列报，批准后开支。
（3）、总额内按月申请资金计划，计划内资金总经理授权营销副总经理一支笔开支。
2、相关定义
（1）、本办法中所称销售费用主要包括营销部门费用（以下简称“市场费用”）、营销管理部费用、技术支持费用。
（2）、每年底根据公司下年度经营目标，制定下年度可用于支付的费用预算总额，报财务部审核，经总经理办公会议通过后于下年度实施。
（3）、各类费用定义：
a 市场费用指营销部门发生的所有与业务相关的费用（佣金除外，由《佣金管理办法》进行规范管
理），分为固定费用和变动费用两部分，分别采用不同的核算方式和审核流程。
a－1 固定市场费用指销售人员基本工资（含营销管理部、营销部门所有人员工资、三险一金）、业务开展的所需房租水电等办公支出、通讯费补贴、交通费补贴、固定资产摊销费用、项目中标服务费等。
a－2 变动市场费用是指根据公司业绩按比例支付的项目费用的开支。
b 营销管理部费用主要包括营销管理部人员工资（含通讯、交通补贴等）、技术支持人员费用。
3、市场费用支出管理细则
（一）固定市场费用支出审批权限设置
（1）、当月工资由营销总监于每月底提交营销副总经理批准后交人事行政部当月执行。
（2）、通讯补贴、交通补贴按公司政策由经手人报销总监审批后交财务执行。
（3）、营销部所需支付的房租、水电、物业、固定办公电话等办公费用，由年初经营计划会议确定总额，具体合同由营销总监报总经理批准后，各部门提交有效文件交财务部按月执行。（4）、固定资产申请及摊销费用
a、营销部办公设备购买申请经营销总监审核后报营销副总经理批准，交由采购执行，特殊需要
报总经理批准。
b、按此类办公设备使用年限计算营销部应摊销的固定资产费用纳入市场费用总额。
（5）、中标服务费
根据招投标情况中标合同需支付的中标代理服务费，由营销总监签字后财务执行。
（二）、变动市场费用审批权限设置：
1、项目提成收益及费用：
1.1 执行《高压变频器产品销售人员考核办法》相关规定，按月由项目经办人提出申请，营销管理部统一汇总，报营销总监审核，报营销部经理审批，交财务部复核，报总经理签字后支付，区域
间争议解释权归总经理。
1.2 所有项目费用分类成失败项目费用、成功项目费用、跟踪项目费用；失败项目费用纳入考核指标，严重超标情况将应转入到成功项目中进行分摊，跟踪项目费用允许在6个月内挂账，超过6个月没有成效，将减少或取消费用支持。
2、人员借支
2.1 每月初各区域提交业务借支计划报销总监审核，由营销管理部收集汇总后报营销副总经理审批，由财务部报请总经理核准计划。
2.2 具体开支时，由当事人提交借支单及出差申请（或招待申请）按如下流程审批：
a 营销管理部人员交营销售管理主任批准后报营销副总经理签字财务执行。
b 技术支持人员交技术支持部主任批准后报营销副总经理签字财务执行。
c 业务员报各营销总监批准后，（可授权副总监代为执行）由内勤向营销副总经理申报签字执行。
3、人员报销
3.1 业务员招待申请权限（含礼品等费用）
3.2 技术支持人员招待申请权限（含礼品等费用）
3.3 报销
招待完成后，由经手人填写业务招待费说明单逐级申报签字，报营销副总经理签字财务执行。（三）、营销管理部费用审批权限设置
1、所有由营销管理部提出全年预算总额，经公司批准后，按月申报计划。计划经营销管理部主管确认，交营销副总经理批准，交财务部统一报总经理批准后执行。计划外支出文件须由总经理批准。
1.1 标费指投标所必须购买的标书、资格预审、投标保证金等专项费用，由营销管理部提交投标计划及费用预算，计划内营销副总经理签字交财务执行。
1.2 会议费用、相关培训费等市场推广费用归口至营销管理部进行管理，由营销管理部主管报营销总监，营销副总经理审核，由营销副总经理报总经理签字后交财务执行。
2、签定合同同时承诺客户用于技术、生产、调试等方面的培训支出视同合同佣金管理，必须先请示再承诺，由营销总监向营销副总经理申请，营销副总理报总经理同意后再承诺，营销副总经理签字。
六、项目投标管理流程
1、关于加强投标工作管理的通知
为更好地完成投标工作，规范投标行为，适应当前的市场形势需要，提高投标中标率，公司决定进一步加强对投标工作的监督管理：
1.1在工程服务中心下设投标部，设投标部主管1名，商务标和综合1名，技术标及部分商务标制
作2人；
1.2每月25号前，各大区以表格形式报本月投标计划，计划内容由商务经理填写，营销总监审批，
《投标计划表》见附件一，填写内容必须真实完整，并按时提交电子版。每月3号，营销管理部将本月投标计划转投标部；
1.3投标项目实施分级管理，分A、B、C三级管理。各字母代号意义说明如下：
A、客户关系良好，信息全面，中标可能性60％以上；
B、客户关系较好，信息较全面，中标可能性60％－40％；
C、客户关系一般，信息基本全面，中标可能性40％以下。
在《投标流转单》见附件二上必须清楚填写；
D、投标工作按照新的投标流程进行，新《投标流程图》及新《投标流转单》见附件二；
E、商务经理是每个项目的直接负责人，以整个投标过程负全责，标书制作部门起配合辅助作用。
因此，除与招标代理公司的正常业务往来外，其余投标工作中的问题，由商务经理负责与招标厂家沟通；并且商务经理就及时反馈意见给标书制作部门；
F、未列入投标计划的投标项目，由项目负责人报营销总监及营销管理部审批，分析项目可行性，
并汇总投标部部意见，报营销副总经理审批通过后按投标流程执行。
2、投标流程图
七、项目注册的管理规定
第一条、制度的主旨
为了最大限度的运用资源，避免因信息不畅导致的项目流失，加强我公司项目注册的严谨性，以有规范项目时遇到相关问题的解决方法，特制定此规定，要求各代理商务经理认真贯彻，严格遵守。
第二条、项目注册的条件
申请项目备案，并注册成为唯一项目负责人必须符合以下条件：
1、明确了解项目的相关关键信息和可行性：
2、确认项目招标日期，并与参与投标前两个月内上报注册该项目；
3、完整填写《项目备案注册表》见附件三；
4、营销总监及营销管理部经理对项目严格把关，并在综合评审后确定项目负责人，并给出项
目编号，注册成功。
第三条、项目注册的相关规定
介于公司注册项目的唯一性，商务经理及代理商在同一项目上冲突的情况现解释如下：
1、由营销管理部负责人根据具体情况指定项目负责人。
2、相冲突项目的业务员或代理商可相互协助完成项目，并签订协议确定业绩和提成的归属，
提交营销管理部备案。
3、同一地区项目由几个代理商同时注册，而发生冲突时，由营销总监与代理商沟通，并确定
负责项目的代理商。
附：《项目备案注册表》附件三
《项目任务书》附件四
《项目紧急启动申请单》附件五
注：本表作为英威腾公司业务经理及代理商申请项目的依据，经营销管理部评审后确定项目负责人并给出项目编号，表中项目必须填写完整，才能构成备案要件，否则营销助理有权对要件不全的申请不予受理。
第四条、项目小组模式操作项目
项目小组由以下三级人员组成：项目注册人为自然成员，公司指定或可内部组合技术支持人员；但必须有大区经理以上级别人员，（含营销总监，营销总监，营销副总经理）参与项目运作和投标。保证技术方案的水平和商务运作水平，提高中标率。
八、非常规报价管理规定
1、合同能源管理EMC销售试方式
1.1、在合同能源管理（EMC）销售试方式中，公司对外报价，原则上不低于基准价的两倍；
1.2、EMC合同的成本=基准价＋资金成本＋运维成本＋风险保证金
资金成本为占压资金按年12％收取费用，占压资金以基准价计；
运维成本每台每年2.5万元
风险保证金为基准价的1.5％
1.3、EMC合同与代理商合作时佣金比例为
1.3.1 基准价两倍以内的部分扣除EMC成本后，可支付代理商佣金30％；
1.3.2、基准价两倍以上的部分可支付代理商佣金50％；
2、分期付款销售试方式
2.1、分期付款试方式最低报价＝基准价+资金成本+运维成本＋风险保证金＋资金收益
资金成本为占压资金按年12％收取费用，占压资金发基准价计；
运维成本为每台每年2.5万元；
风险保证金为基准价的1.5％；
资金收益为点压资金按年5％收取。
2.2、与代理商合作时，基准价上浮部分归代理商；
2.3、分期付款模式下首付额度不得底于基准价20％；
2.4、分期付款模式的付款周期原则上不超过三年。
3、代理商报价
3.1、核心代理商
3.1.1 在不垫付资金，按正常销售回款提取佣金时，以公开价4折-
4.5折进行结算；
3.1.2 在代理商付全款提货时，以公开价3.9-
4.2折进行结算；
3.2、一般代理商
3.2.1 在不垫付资金时，按正常销售回款提取佣金时，以公开价
4.2折-5折进行结算；
3.2.2 在代理商付全款提货时，以公开价
4.2折-4.5折进行结算；
3.3、具体项目运作时，如有价格体系上的变动，需得到总经理批准后进行。
深圳英威腾电气股份有限公司
2008年月日
九、高压变频器销售后服务收费标准
1、收费范围
A、由于用户使用不当导致设备故障的
B、超过合同约定的质保期的
以上两条满足任意一条均属收费服务范畴。
3、收费标准
收费由差旅费（含路费与住宿费）、现场服务人工费、务品备件费组成，路费按照实际发生金额收取，食宿费按照300元/天收取，现场用财务人工费按照80元/小时计算（按照实际工作时间计算），备品备件收费执行公司统一的收费标准。（部分备件报价格表见附件）
免费服务项目：
1、本公司设备本身出现问题（免费时间按见合同标注）；
2、公司组织免费巡检时，免差旅费、现场服务人工费，只收取备品备件费
免费培训项目：
1、产品安装调试完成后免费为用户培训一次；
2、其他免费培训的次数在签定产品合同时约定；
收费服务项目：
1、非本公司产品质量所产生的错误；
2、在超出免费服务规定范围和期间内的故障服务；
收费培训项目：
1、客户超出本公司所规定的技术范围以外的培训；
2、所有超出本公司规定免费培训次数外的培训；
3、本公司所举办的各种形式的收费技术培训。
十、合同签订及审批管理办法
1、由营销管理部提供标准的商务合同模板和技术协议模板。
2、由商务人员准备商务合同初稿，技术人员准备技术协议初稿。
3、标准版商务合同由营销管理部经理审批后转营销副总签示（如营销副总外出，则由其电话授
权人签字）。
4、标准版技术协议由技术部经理审批签字。
5、技术协议一定先签于商务合同，由技术部列出供货清单，如有非标部分则由销售助理负责与
财务部、设备采购部沟通协调，经财务部报出公司底价后由商务经理报价。技术协议中如有技术部经理拿不准的条款则直接请示总工。
6、为提高工作效率，要求商务经理与技术人员及时与主管领导沟通，缩短签署合同的时间。
7、针对商务合同中特殊条款要经过法律顾问审核方可执行。
附件：《标准商务合同模板》附件六
《合同流转单》内见附件七
十一、售前售后技术支持申请管理制度
1、关于售前技术支持管理的规定
1）技术支持部按照营销管理部提供的《售前技术支持月计划》（附件十四）以及《售前技术支持申请单》（附件十二），安排技术支持人员现场技术支持。
2）《售前技术支持月计划》由营销管理部每月29日9（如遇到节假日顺延）提交营销管理部经理审批后交技术支持部执行。
3）《售前技术支持申请单》由申请部门详细填写，如需要出差，请详细填写出差日程，出差任务，否则不予安排出差。
4）对于不在《售前技术支持月计划》内的《售前技术支持申请单》必须由营销总监审批后方能安排出差。
5）售前人员出差后应及时填写《售前技术支持出差报告》，在财务报销时必须凭《售前技术支持出差报告》。
6）以上文件《售前技术支持申请单》、《售前技术支持出差报告》、《售前技术支持月计划》交技术支持部秘书存档。原件交由营销管理部存档。
附：《售前技术支持申请单》附件十二
《售前技术支持出差报告》附件十三
《售前技术支持月计划》附件十四
2、关于技术协议签订的规定
1）技术协议的签订由申请部门提出申请，营销管理部审核后，交技术支持部门处理。
2）技术支持部门收到申请后指定一名专人负责协助商务经理进行技术协议的谈判。如需出差，按照《售前技术支持管理的规定》执行。
3）对于标准版本的技术协议直接由技术支持部经理签字确认。
4）对于与标准变频器有技术差异的变频器由技术支持部提交研发部确认是否满足技术条件。
5）对于因技术条件改变可能影响设备成本由技术部门提出，商务经理签字确认，供货范
围、甲乙双方职责等技术协议中和商务条款由商务经理签字确认。
6）《技术协议》签字生效后，技术支持部门填写《技术协议流转单―――供货范围分解单》交营销管理部，以此作为制作《项目任务书》（附件四）的标准准
7）以上文件《技术协议流转单》以及签字后的《技术协议》、《技术协议流转单―――供货范围分解单》由技术支持部秘书存档。
附：《技术协议流转单》附件十五
十二、关于商务经理，大区经理，月报管理规定
为了及时交流信息，以便于各职能部门协调和安排本部门工作，为各大区提供更高质量支持服务，特要求各大区营销总监加强每月工作月报的提交。
月报提交内容：
（一）、上月工作报告
1、上月应收款情况及分析；
2、上月正在跟进的项目进展情况和分析；
3、上月中标情况及利润率分析；
4、上月参与投标情况及结果报告；
5、上月投标竞争态势分析；
6、上月渠道建设情况；
7、团队建设及人员评估；
8、新产品及新技术应用需求说明（研发需求）
9、本月费用情况
10、本月所出现的问题及解决措施
11、对各部门的建议及要求。
（二）、下月工作计划
1、下月应收款计划及保障措施
2、下月投标计划总表及策略
3、下技术支持计划总表
4、下月资金计划表
月报将作为营销管理部审核《资金计划表》的依据，请名大区经理及时组织本部门人员汇总，并按照规定时间提交。
十三、关于销售人员出差管理办法
（一）、为实现经营目标，并培养职员廉洁、勤勉、守纪、高效的精神，特制定职员出差管理办法。（二）、职员出差按以下程序办理：
1、出差前填写《市场人员出差申请表》（附件二十二），期限由营销总监或者根据自己工作按需予以核定，并必须得到营销总监的批准。
2、凭《市场人员出差申请表》及《借款单》向财务部预算支差旅费。
3、出差返回后三天内将《客户基本资料表》和《出差报告》一起交付大区销售助理。
4、每月25日各大区及销售助理将本部所有人员出差报告汇总交营销管理部。
（三）、出差具体费用按财务规定进行报销。
（四）、各销售人员必须执行以上制度，营销管理部经理考察，若没有按要求执行则需整改后才批准下月借支费用。
十四、关于市场类人员及工程类人员差旅和其他费用报销的管理规定
出差审批权限表
十五、工程服务流程
十六、现场安装、调试指导手册
十七、技术支持部基本柜架
目录 流程、制度篇 第一章流程制度职员招聘规定 职员招聘流程图 职员招聘流程讲明 岗前培训内容 试用期入职流程图 试用期入职流程讲明 职员转正/晋级考核制度 试用期转正流程图 试用期转正流程讲明 职员晋级流程图 职员晋级流程讲明 职员职业规划规定 职业规划流程图 职业规划流程讲明 职员调岗、离职交接制度 职员调岗流程图 职员调岗流程讲明 治理人员奖惩权限 职员停职流程图 职员停职流程讲明 后勤服务讲明书规定
公司、分店后勤服务讲明 后勤服务流程图 后勤服务流程讲明 职员离职规定 离职流程图 离职流程讲明 职员开除规定 开除流程图 开除流程讲明 第二章补充制度公司部门月考核规定 分店团队评比规定 职员考勤休假治理制度和讲明 工装治理制度 工具篇（附件）公司分店架构 (附件1) 职员岗前培训内容（附件2） 职业规划路径图（附件3） 分店后勤服务讲明（附件4） 人力资源部各类表格模版（附件5） 岗位讲明书（附件6） 岗位任职标准（附件7） 公司分店档案治理汇总（附件8） 第一章流程制度
招聘制度、流程 职员招聘规定 1.招聘原则：公司招聘以认人唯贤为差不多原则，公司职员在被聘用及晋升 方面享有均等的机会；补空缺职位时，本公司将首先考虑在职职员，然后再向外招聘；工作表现是本公司晋升职员的最要紧依据。 2.招聘规定： 1)分店主管级以下的（不含主管级）职员在各分店面试求职，经公司人力 资源部审核符合录用条件者，经岗前培训考核通过后，方可进入试用期。 2)分店主管级以上的职员必须由公司人力资源部和相关部门经理进行初 试符合录用条件后，经岗前培训考核通过后，方可进入试用期。 3)公司部门经理以上（含部门经理）由公司人力资源部面试合格后，推举 总经理最后复试，经岗前培训考核通过后，方可进入试用期。 3.招聘途径：公司招聘途径是结合企业实际情况，并依据各招聘媒体的优缺 点进行优化组合，方可达到低费用、高效率的运作特点。 1）报纸媒体招聘： 2）网站媒体招聘：a、本地网站媒体招聘 b、全国网站媒体招聘； 3）人才市场招聘： 4）院校招聘：
客服部管理手册-客服流程岗位职责工作制度电话接听 与回访投诉管理 目录 第一章客服管理流程 第一节客服检察部组成图 第二节各项工作的流程详解 第二章部门岗位职责 第一节客服经理岗位职责 第二节客服专员工作职责 第三节图纸审核、预验收员工作职责 第四节维修队长工作职责 第三章客服监察部各项工作制度 第一节图纸审核奖惩办法 第二节在施工地回访制度 第三节投诉处理制度 第四节预验收管理制度 第五节维修处理制度 第六节合同档案管理制度 第七节解除施工合同管理制度 第四章客户交流技能 第一节电话接听技巧及注意事项 第二节回访规范用语 第五章投诉管理办法
第一节端正投诉心态 第二节投诉界定标准 第三节投诉对应关系图 诉处理方法第四节投 第五节投诉/报修回访规范用语 第六节在施工程回访规范用语(B、C级客户) 第七节在施工程回访规范用语(A级客户) 第八节竣工客户回访方式 第一章客服管理流程 第一节客服监察部的构成 第二节体系说明及流程详解 图纸审核流程 退回店面整改 回访流程图 客户投诉处理流程 一般性客诉，客服专员跟踪解决 对涉及赔偿或者客服专员不能解决的重大客诉处理程序: 工程预验收流程 宜宾市博美装饰有限责任公司 报修解决流程 宜宾市博美装饰有限责任公司 10 宜宾市博美装饰有限责任公司 档案管理流程
11 宜宾市博美装饰有限责任公司数据统计流程 每周六给某某总周报表相关表格\运营会周工作汇报11-4.xls 每周三周报表相关表格\周报表.xls 每月25日给……总部月报表相关表格\客户满意度月度报表.xls 每月第四周星期三给某某总月报表相关表格\月报表.xls 12 宜宾市博美装饰有限责任公司退单工作流程图: 13 宜宾市博美装饰有限责任公司办理保修流程 14 宜宾市博美装饰有限责任公司 俱乐部工作流程 15 宜宾市博美装饰有限责任公司 第二章:部门岗位职责 第一节客服监察部经理岗位职责 客服监察部经理 17 宜宾市博美装饰有限责任公司 第二节客服专员工作职责 18 宜宾市博美装饰有限责任公司 19
流程优化管理制度 1.0目的 在成本、质量、服务和速度等方面取得显着的改善，使得企业能最大限度地适应以顾客、竞争、变化为特征的现代企业经营环境。通过辨识、分解、评估业务流程中各个环节，对不必要的流程进行删除、压缩、重排等流程管理手段，以有利于开发客户价值为标准，重新设计业务流程，重新建设组织架构，重新改造经营管理模式。从而保持企业在竞争中获得领先的竞争能力。 2.0适用范围 裕富宝厨具设备（深圳）有限公司所有设计的流程。 3.0程序 3.1董事长、董事或职能部门根据流程运行现状提出流程改进的目标或要求。 3.2流程总设计师根据3.1要求分析流程现状，确定流程优化层级（选取流程层级），确定是否 对现状流程优化，还是对关键流程或流程体系优化。形成流程改进初步方案（确定流程优 化路径）。 3.3根据流程改进的初步方案对现有业务流程评估。主要是通过评估、分析、发现现有业务流 程存在的问题和不足，实现途径包括绩效评价、事故检讨、客户反馈、检查控制和学习研 究等。 3.3.1绩效评价：根据公司、部门的目标绩效完成情况，分析评估相关业务流程的质量和运 作状况。 3.3.2事故检讨：公司运营过程中发生较严重的事故时，应分析评估相关业务流程的质量和 运作状况。 3.3.3客户反馈：流程客户（包括直接、间接客户和内部、外部客户）通过投诉、抱怨、调 查反馈、消极反应等方式传递意见时，应分析评估相关业务流程的质量和运作状况。
3.3.4检查控制：主动性地对相关业务流程的运作状况进行定期或不定期的检查以及管理部 门在行使审核程序时，都可以分析评估业务流程的质量和运作状况。 3.3.5学习研究：组织和个人在主动的学习过程中，以及在做标杆研究时，都可以对业务流 程的质量和运作状况进行分析评估。 3.4流程分析。主要是分析流程评估中发现的问题和改善机 会，为后一步的改进行动提供指引， 分析内容包括性质分析、原因分析、干系分析和实施分析。 3.4.1性质分析：对流程评估中发现问题影响面和严重性进行分析，判断其类别和性质。 3.4.2原因分析：分析探寻问题产生的原因机理和影响因素 3.4.3干系分析：分析存在问题及潜在的解决方案影响、涉及到哪些关联方，对这些关联方 影响的程度及其可能的配合程度如何等。 3.4.4实施分析：分析对发现问题进行优化改进的必要性、可能性、时间性和是否涉及关联 流程的同步优化，即回答是否有必要改进、是否能改进、是否现在改进、是否需要和 关联流程同时改进几个问题。 3.5流程改。主要是在流程评估和流程分析基础上，对现有业 务流程当中发现的问题展开修改、 补充、调整等改进工作，研究方法包括访谈法、头脑风暴法、德尔菲法以及标杆学习法。 3.5.1访谈法：与流程关联方进行直接的、开放式的当面深度交流，获取有益信息和解决建 议。关联方包括业务流程的客户、供应商、生产者和管理方等。 3.5.2头脑风暴法：由包括流程优化人员和关联方人员在内的群体，采用头脑风暴法集思广 益、群策群力、互启互动，获取开创性的解决建议。 3.5.3德尔菲法：选择相关专业人士，通过独立的专家意见表述和背对背辩论，获取专业性 的独立解决方案。 3.5.4标杆学习法：寻找和研究同行业或跨行业一流企业的最佳实践，通过比较、分析和判
房地产开发有限公司项目工程管理制度 第一章总则 一、为加强公司房地产开发项目工程全过程的管理，切实做好项目工程的“四控”（质量、进度、投资和安全控制）、“两管”（合同和信息管理）、“一协调”（组织协调）工作，特制定本制度。 二、本制度所述的项目工程管理是指公司开发的房地产项目从工程设计、报建、施工、验收直至保修期维修等全过程的管理。 三、工程管理部为公司工程管理的主要责任部门。 第二章设计、施工、监理单位的确定根据公司制订的项目开发计划（或项目开发方案），工程管理部按公司相关制度或规定负责办理有关项目工程设计、施工、监理等单位的比选、签约过程的工作。 一、设计单位的确定： 1、根据政府规划国土部门关于对开发项目规划设计实行招投标的规定，结合公司《项目发包管理制度》的规定，由公司项目发包领导小组比选确定2-3家设计单位为意向设计单位 (根据项目需要可以酌情增加设计单位)。工程管理部再依照公司有关设计意图发出书面邀请函，邀请确定的意向设计单位参与开发项目规划设计方案的设
计； 2、通过对开发项目规划设计方案的比选，由董事长初审，股东最终确定开发项目的设计单位； 3、根据公司《合同管理制度》的有关规定，由工程管理部代表公司与最终确定的设计单位办理《项目设计合同》事宜。 二、施工单位的确定： 1、参照政府建设主管部门关于对工程项目施工实行招投标的规定，结合公司《项目发包管理制度》的有关规定和施工投标单位对项目方案优化情况，同时根据项目公司有关管理权限界定之规定先由项目公司评标小组比选，项目土建总包单位由董事长初审，股东最终确定，分包施工单位由董事长最终确定即可。 2、根据公司《合同管理制度》的有关规定，由工程管理部代表公司与最终确定的施工单位办理《项目建设工程施工合同》事宜。 三、监理单位的确定： 1、根据政府建设主管部门关于对工程项目建设监理实行招投标的规定，结合公司《项目发包管理制度》的规定，同时根据项目公司有关管理权限界定之规定由项目公司评标小组比选，再由董事长初审，股东最终确定项目工程监理单位。 2、根据公司《合同管理制度》的有关规定和经股东最终确定审定
销售人员岗位职责及管理制度 一、目的： 围绕以企业效益为根本，运用规范销售运作系统加强销售人员的日常管理工作，做到工作规范化、清晰化和科学化。从而提高工作效率、提升销售人员的业务水准、打造一支忠诚敬业、团结向上的精英团队。现根据公司的相关规定及目前公司的销售运作具体情况，特制定本制度； 销售人员除遵守公司人事管理规定外，需遵守本规定各项条款。 二、销售人员职责 岗位：营销总监 营销总监是实现本岗位管辖范围内职能的第一责任人。是管辖范围内销售管理制度、方案执行、目标、政策的制订者、实现者。其核心职责是： 1、全面负责销售部的工作，拓展市场、组织、策划销售方案。管理并带领销售团队。 2、根据公司全年工作计划，布置年度工作任务，分解至各区域并制定部门工作计划。 3、负责督促、检查并指导各区域市场销售人员的工作，落实工作进度。 4、负责销售工作中各区域市场提交的各种促销、推广方案的审核，并适时向总经理汇报 工作情况。 5、负责销售工作中发生的各种费用、票据的审核工作，协助财务部和总经理合理做好内 部控制。 6、根据客户的销量、资信等情况和公司授予各业务人员的账额等权限，制定客户等级评 定标准。 7、根据客户的等级，确定客户的账期、账额，保障‘应收账款’回收安全。 8、负责建立、建全‘应收账款’催收管理制度，根据财务部传送的‘应收账款催收单’ 督促各区域负责人及时催收账款，强化货款催收管理工作。 9、制定业绩考核措施，建立建全奖励、激励制度，能够做到，人尽其才、物尽其力。并 充分调动销售人员的工作热情。 10、制定并部署售后服务的工作流程，及时督促、指导解决客户投诉等问题。 11、审核各种销售合同。督促物流、储运和供货管理落实情况。 12、做好市场调研，定期召开工作会议，掌握市场动态。总结经验，并根据实际情况，适 时调整工作方案。 13、洞察市场及团队中的工作问题，完善工作作风，具有创新意识，不断创造工作业绩。 14、完成总经理交办的其它各项工作任务。 岗位：销售经理 部门：销售部 职责： 1、服从上级领导的管理，负责所属区域的市场拓展、营销策划、组织管理并带领区域销 售人员，完成公司下达的各项工作任务。 2、根据营销总监下达的工作任务，分解至各辖区业务员，并做好进度排期和工作计划，
客服部管理制度与流程 目录 一、总则 (2) 二、客服部内部管理制度 (2) 三、客服部人员管理规范 (8) 四、客服部工作流程 (8)
一、总则 1.适用范围 本管理办法适用于公司客服部 2.目的 了不断加深对客户需求的认识，实现以“客户为中心”的营销理念，提高客户满意度，改善客户关系，提升企业的竞争力，特制定本管理制度． 3.原则 建立符合公司实际情况与需求的客户关系管理体系． 4.主要职责 4.1负责协助市场部制定高质量的业务运作方案，对市场部提交运作方案进行审查与优化，管理客户档案信息，管理合同，及时处理客户投诉等保 证客户满意度． 4.2有效、科学地组织客户信息统计及档案管理工作，进行客户调查资料的统计分析，保证客户信息的准确性与及时性，特制定本制度． 4.3建立完善的客户信息库管理规程，以提高信息库利用效率，与本企业业务伙伴建立长期稳定的业务联系． 4.4对公司客户信息分类存储、加工、检索，实现信息资源共享，为市场部的业务开展提供依据． 4.5客服部岗位设置为3 人，客服部经理1 人，销售支持2 人． 二、客服部内部管理制度 （一）市场部业务运作方案审查与优化 1.市场部应的不同的客户类型与需求制定针对性的业务运作方案，并提交客服部审查、优化. 2.根据客户类型与项目金额建立分级会审制度，对于规定应通过决策委员会审查的方案，由客服部协助市场部完成，再向上报审． 3.业务运作方案包括：针对不同客户采取的金融工具、供货周期、回款方式与周期、合同约定的其他内容． 4.客服部应组织客服部、财务部、市场部及专家顾问团队，对专项方案进行审查，重点审查专项方案采用的金融创新工具是否合理；方案是否符合公司项目开展的具体条件并具有针对性． 5.已批准的专项方案，不得随意变动，实施方案所需的经费不得挪作它用． 6.认真进行专项方案实施中的交底工作，责任落实到市场部的具体团队，并实行方案运作的过程管控制度． 7.在方案实施的关键环节和管控点，采取切实可行的监督、防范措施，督促市场部的业务人员按照方案开展业务. 8.方案实施过程中需变更方案和措施，必须由公司决策委员会同意，并有书面签证，应重新办理方案审批手续．
研发部规章制度及工作流程管理建议 1．研发部组织架构 2．研发部相关职责权限 1)部门职责权限 详见《研发部部门工作职责》（已完成） 2)各工作岗位说明 详见研发部各工作岗位《岗位说明书》（已完成） 3．研发部规章制度及工作流程（建议） 1)《项目管理制度》 规范公司项目管理流程，提高项目完成效率及成功率，使研发部项目管理目标（进度、成本、质量、过程分工）更加明确，减少资源浪费。 2)《研发部绩效管理制度》 本管理办法旨在明确公司管理目标，明确研发部各职位工作职责、目标，并据此建立一套适合于崇新公司研发部的，科学、系统、客观的业绩评价体系。以甄别各职能部门及各工作岗位的工作完成情况，推动并提高员工工作积极性，规范公司绩效管理工作。 3)《SQA工作流程》 通过SQA 相关工作的开展，建立并逐步完善公司项目开发过程及结果的监控体制，确保公司研发过程得到有效监督，各项研发任务能够按时保质保量完成。 4)《项目评审制度》
规范公司研发技术评审工作，建立标准、完善、统一的技术评审流程，以降低研发风险并确保项目既定开发目标的顺利完成。 5)《项目交付物管理制度》 规范研发部文件数据交付物档案管理工作，确保公司机密资料、文件档案的安全性，方便后续查找，并防止泄密事件发生。 6)《项目验收流程》 规范研发部研发产品（或交付物）验收流程，规定参与验收的部门人员及相应的验收标准，确保研发结果的正确性、稳定性、可靠性，为下一步产品实现（小批量试产及批量投产）提供必要保证。 7)《研发部培训管理制度》 本制度旨在规范目前公司范围内的各项培训工作，从培训的计划制订，到培训内容、形式的安排，包括培训工作流程的建立，以及培训效果的确认等等。以规范公司培训管理工作，使培训工作更具有针对性、计划性。 8)《研发人员招聘管理流程》 本制度旨在规范公司现有招聘流程，针对高技术性人才招聘的特点，建立一套符合公司企业文化及发展规划、目标的人才招聘办法，以提高技术性人才招聘工作效率。 9)《实验室管理制度》 本制度旨在规范研发实验室的管理工作，包括各种仪器仪表、工装制具、材料的使用、保管、申请、点检办法；参与试验人员的工作注意事项（静电防护等等）；人员行为规范；实验室环境要求，值日安排等 10)《图书管理制度》 目前公司技术资料、图书种类繁杂、数量多，随着公司培训工作的开展，以及公司人员的不断更迭，公司急需建立一套系统、完善的图书、资料管理制度，以保证公司图书资源的合理利用，并防止珍贵图书资料的遗失。 11)《公共资源及固定资产管理制度（办公设备、办公用品、公共资源等等）》 针对公司近期不断出现的资源浪费现象（如非办公时间办公电脑屏幕未关闭，照明设备未关闭，包括复印纸不合理的使用现象等等），以及公司目前固定资产的管理现状（如办公电脑的管理等），有必要出台一套专门针对公共资源使用及固定资产管理的办法，以规范相关管理方法、制度，减少浪费，提高资源使用效率。 12)《研发物品申请管理制度》 研发过程所需器件物品申请应有规范的流程和申请方式，并对相应的申请批准有相应的规定
营销中心销售板块管理制度 一、工作岗位及分级 按业务能力将销售人员划分成三级，实行职级、薪酬待遇差异化。整合销售团队人员结构，三级的人员梯度管理，应用于晋升淘汰。 对于三级销售人员的分布，各项目可灵活参考以下比例，保证团队结构的合理性。 二、招聘录用 (一)人员招聘计划 为提高销售人员招聘工作的成效，有针对性分层次地招募优秀销售人才，继续延续“冠军100”、“海盗计划”等招聘计划的要求和思路，推行销售人员的招聘工作。 (二)招聘基本要求
冠军100 1)猎英冠军人员须从我司项目的当地市场竞争对手中寻找，按2012年销售业绩计算项目 总业绩（一线城市为前10强；二线城市为前5强；三四线城市为前3强） 2)猎英冠军人员在其项目过去12个月的排名中，须至少有3个月或以上获得销售冠军； 或者在当年的销售总业绩排名前三位。 3)猎英冠军人员2012年的销售业绩须达到其项目销售人员2012年平均业绩的倍以上 4)猎英冠军人员须具有优秀销售人员所具备的亲和力、气质和出色的沟通能力 海盗计划 1)中专及以上学历，专业不限 2)须有1年以上行业销售经验，掌握一定的销售技巧及客户管理能力； 3)形象气质佳，亲和力强 (三)试用期转正 评估方向 试用期间的工作态度、工作效果（拓客人数，每月有效接客数、销售业绩等） 评估方法 说明分 类 评估项评分标准 日常工作评估一 级 、 二 级 已开售项目： 以销售顾问当月成交金额/项目 当月人均成交金额 试用期内某一月成交金额比例数≥65% ：60分； 65%>试用期内某一月成交金额比例数≥50% ：50分； 50%>试用期内某一月成交金额比例数≥35% ：40分 35%>试用期内某一月成交金额比例数≥20% ：30分； 20%>试用期内某一月成交金额比例数>0：20分； 试用期内某一月成交金额比例数=0：0分 未开盘，前期筹备项目： 以销售顾问当月拓客数/项目当 月人均拓客数 试用期月均拓客比例数≥65% ：60分； 65%>试用期月均拓客比例数≥50% ：50分； 50%>试用期月均拓客比例数≥35%：40分 35%>试用期月均拓客比例数≥20%：30分； 20%>试用期月均拓客比例数>0：20分； 试用期月均拓客比例数=0：0分 三 级 试用期任意两月绩效总和/2试用期工作绩效平均成绩*60% 上 级评估 全 体 文化理解（10分） 评估量表详见 《营销中心销售人员上级评估表》公共事务参与性（10分） 职业素养（10分） 客户资源应用（10分） 备注：
售后服务工作流程及管理制度 一、售后服务管理目的 为规范售后服务工作，满足用户的的需求，保证用户在使用我公司产品时，能发挥最大的效益，提高用户对产品的满意度和信任度，提高产品的市场占有率，制定售后服务管理制度和工作流程。 二、售后服务内容（售后服务涉及到第三方供方的由其提供售后服务承诺） 1、根据合同及技术协议的要求，对保修期内，因产品的制造，装配及材料等质量问题造成各类故障或零件损坏，无偿为用户维修或更换相应零配件。 2、对保修期外的产品，通过销售中心报价（包括零配件，人员出差等）费用迅速，果断排除故障，让用户满意。 3、对合同中要求进行安装调试的，在规定的时间内，组织人员对产品进行安装调试及对用户工作人员进行培训。 4、定期组织人员对重点销售区域和重点客户进行走访，了解产品的使用情况，征求用户对产品在设计，装配，工艺等方面的意见。 5、宣传我公司的产品及配件。 三、售后服务的标准及要求 1、售后服务人员必须树立用户满意是检验服务工作标准的理念，
要竭尽全力为用户服务，觉不允许顶撞用户和与用户发生口角。 2、在服务中积极，热情，耐心的解答用户提出的各种问题，传授维修保养常识，用户问题无法解答时，应耐心解释，并及时报告公司总部协助解决。 3、服务人员应举止文明，礼貌待人，主动服务，和用户监理良好的关系。 4、接到服务信息，应在24小时内答复，需要现场服务的，在客户规定的时间内到达现场，切实实现对客户的承诺。 5、决不允许服务人员向用户索要财务或变相提出无理要求 6、服务人员对产品发生的故障，要判断准确，及时修复，不允许同一问题重复修理的情况。 7、服务人员完成工作任务后，要认真仔细填写“售后服务报告单”， 必须让用户填写售后服务满意度调查表。 8、对于外调产品，或配套件的质量问题，原则上由售后服务总部协调采购部由外协厂家解决。 9、重大质量问题，反馈公司有关部门予以解决。 10、建立售后服务来电来函的登记，做好售后服务派遣记录，以及费用等各项报表。 四、管理考核办法 1、投诉方式：用户以来电、来函、来人方式反应服务人员工作中表现不良或对服务不满意的即为投诉。
战略管理制度与工作流程 战略管理部 2007年4月
目录 一、战略管理部职能、组织结构与管理制度 1. 战略管理部在战略管理中的定位与职能 2.岗位职责和设置 3.管理制度 二、战略管理部战略职能工作流程 1. 研究管理指导流程 2. 集团战略规划编制流程 3. SBU战略规划编制指导流程 4. SBU年度经营计划编制指导流程 5. SBU偏差分析指导流程 6. SBU核心竞争力管理指导流程 7. SBU并购整合监督流程 8. SBU非收购重大投资管理流程
9. SBU 咨询诊断服务指导流程 10. SBU 信息管理与工作协调指导流程 三、相关文本与格式附件 1. 相关文本清单 2. 格式附件 一、战略管理部职能、组织结构与内部管理制度 1. 战略管理部的职能定位与工作范围 1.1 战略管理部的定位 1.1.1 集团战略管理与决策 支持 1.1.2 SBU 战略管理支持、监督
1.2 战略管理部的职能 1.2.1 战略规划 1.2.2 SBU偏差分析 1.2.3 SBU核心竞争力管理1.2.4 SBU并购整合监督1.2.5 SBU咨询诊断服务
2. 战略管理部的组织结构与岗位职责 2.1 组织结构和岗位划分 2.1.1 战略管理部设8个岗 位：总经理，副总经理，总经理助 理，行业分析师，战略控制员，咨 询诊断师，并购整合师，信息管理 员 2.1.2 战略管理部的内部组 织结构见左图： 2.2 岗位职责：见
3. 战略管理部管理制度 3.1 战略管理部会议制度 3.1.1战略管理部内部会议 制度 3.1.1.1 战略管理部内部会议包括：临时会议、周例会、月度 工作例会和年度总结会议 3.1.1.2内部会议由主管战略的执行总裁或战略管理部总经理召集，战略管理部成员部分或全部参加，重要会议须作会议记录，会后整理成会议纪要，由总经理签发并存档 3.1.1.3战略管理部成员根据工作需要，可以提请总经理召开某项专题紧急会议 3.1.2 战略管理部的对外会
第一章客服日常工作制度 一、上班时间：（白班晚班轮换） 白班08:00-17:00 两人（张莉娟、曾涛玲） 晚班17:00-01:00 两人（鄢彩娇、曾婷婷） 常班09:00-18:00 两人（段琪、王春） 每月四天休息，休息时间由当月排班表执行，晚班客服下班时间原则上以01点为准（值班除外），如还有客户在咨询，接待客服工作自动延长。 二、每位客服三本记录本。 1.问题登记本：在工作过程中，每遇到一个问题或想法马上记录下来，并且每周将本子交给负责人汇总处理。 2.服务统计本：在工作中要学会记录，记录自己服务的客户数量，成交的客户数量计算转化率，学会做事，学会思考，才会有进步。 3.交接记录本：白班晚班交接时，登记好移交客户的情况，哪些事情是要赶紧处理的，哪些潜在客户是需要去联系的。 三、新产品上线前，由客服组长负责给客服上课，介绍新产品，客服必须在新产品上架前掌握产品属性。新的客服有权利要求客服组长介绍自己想了解的产品，也有义务去认识所有产品。 四、接待好来咨询的每一位顾客，文明用语，礼貌待客，不得影响公司形象，如果一个月内因服务原因收到买家投诉，根据具体情况进行处理分析给予相应的措施与处罚。
五、每销售完一笔订单，都要到交易订单里面备注自己的工号，插上小红旗，以抓取订单计算提成，如没备注，少算的提成自己承担损失。 六、上班时间不得迟到，有事离岗需向主管请示且请假条需主管签字方成效，如需请假，事先联系部门主管，参考员工薪资管理制度。 七、上班时间不得做与工作无关的事情，非QQ客服，除阿里旺旺外，一律不准上QQ、私人的旺旺、看视频和玩游戏，严禁私自下载安装软件。发现第一次违规罚款10元，第二次30元，第三次开除。 八、保持桌面整洁，保持办公室卫生，每天上班前要清洁自己办公桌，禁止放一些杂物 九、公司新员工入职后，由部门主管安排新员工进行上机操作培训工作，一人带一个，上手最快的，可以提前转正。 十、严格恪守公司秘密，不得将同事联系方式、客户资料等随意透露给他人，违者按公司相关条例处罚，情节严重交由国家行政部门处理。 十一、没顾客上门的时候，多巡视巡视网店后台、看看自己家店铺有没有什么问题漏洞、宝贝描述的各项数据有没有出错、也可以经常逛逛同行的店铺，了解同行们的客服是怎么工作的。也可以上一些时装网站，了解当下一些主流趋势、以便自己推荐的时候言之有物。并将学习到的东西记录到本子上。每发现一个宝贝数据类的错误奖励X元，每提供一项好的建议被采纳奖励X元。 十二、所有罚款作为部门活动经费，由财务统一收取并公布。 十三、其他未尽事项由部门经理决定。
学生资助管理机构制度及工作流程 工作制度及职责： 一、学生资助管理办公室主任为学生资助具体责任人，全面负责学生资助工作，协调教务、总务、政教等处室工作；信息系统管理员为学生资助直接负责人，负责系统信息，及时上传资助对象，整理归档信息资料；宣传、贯彻资助相关政策法规，督促检查学生资助审核、上报、发放工作；成员在办公室主任协调下积极开展相关纸质资料收集整理工作。 二、严格贯彻执行上级部门关于学生资助工作的方针政策，不瞒报、不漏报，及时足额发放资金。 三、所有工作人员要在领导小组的统一协调下积极开展工作，不推诿、不扯皮，实行分层负责，统一协调的工作机制。 四、积极宣传学生资助工作意义，让这一民生工程深入人心。 工作流程： 一、申请程序 满足国家助学金申请基本条件的新生和二年级学生在新学年开学一周内向学校提出申请，并填写《中等职业学校国家助学金申请表》，同时递交相关证明材料。（１）农村、县镇学生户口簿原件及其能显示本人户别的复印件。 （２）家长所居住村委、居委开具的贫困证明。 （３）城市家庭经济困难学生户口簿（身份证）及其复印件，如无户口簿（身份证）的须由公安部门（当地派出所）出具身份证明材料，同时附下列材料中的任一项 ①《城市居民最低生活保障领取证》和城市居民低保储蓄卡； ②《革命烈士证》及民政部门出具的革命烈士子女证明材料； ③学生本人的《残疾证》；④民政部门出具的突发事故导致家庭经济困难证明。 二、审核程序： 1、班主任先对本班级学生进行初步审核，主要是核对户口簿原件和相关证明材料。
2、对触犯国家法律，不遵守学校纪律，不努力学习，生活不俭朴，在学校打架斗殴的学生，班级须提供有本人签名的相应材料证明。 3、初步审核后，户口簿原件交本人带回，班主任在复印件上签字，将情况汇总后交学校国家助学金学生资助管理办公室进行审核汇总。 4、材料审查通过后，相关负责人在证明材料复印件和申请表上签字后存档，并将审核结果在校内进行不少于5个工作日的公示。 三、发放程序： 1、公示无异议后，学校将《中等职业学校国家助学金受助学生汇总表》报至上级学生资助管理机构审核、汇总。 2、经上级学生资助管理机构审核批复和资金到位后，学校将为每位受助学生分别办理银行储蓄卡，直接将助学金发放到受助学生手中。 3、对已申请了国家助学金，但中途开除、退学、休学的学生，学校将及时停发其国家助学金；其他违纪行为，学校根据实际情况缓发其国家助学金。
营销中心目标管理制度 总则 1、目的意义 为了实现本企业的经营目标果，完成每个阶段公司营销目标，使目标管理系统化、规范化，特制订本制度。 2、适用范围 本办法适用于所有营销工作长期、中期、短期目标的管理，适用的部门包括营销中心及公司相关职能部门。 3、基本定义 3.1企业的目标，是企业在一定阶段内期望达到的战略目标和发展蓝图。它是企业核心价值观在企业发展过程中价值追求的具体体现，是核心价值观在企业活动中的承载和表现。 3.2本制度定义长期目标指三年以上的目标；中期是一到三年的目标、一年以下目标是短期目标。重点是年度经营计划目标的制定。 3.3本制度主要用于规范内部目标、指导目标的制定、完善、实施和考核。 4、职责分工 4.1总经理指导目标体系建设并审批各目标报告。 4.2营销中心各部门/业务部、办事处及相关职能部门，收集依据，分析、论证目标。 一、制订目标的依据 1、公司下达的销售目标、回款目标、利润目标等指标和其他要求。 2、公司的短中长期企业发展战略规划、新产品开发规划、市场发展规划、品牌经营规划及其他规划等。 3、国内市场的调查、分析、预测、情报信息资料(含行业发展趋势与竞争对手趋势)。 4、公司的实际资源拥有能力和现有经营水平，上年度公司方目标实施中的遗留问题。
二、目标编制的程序 1、在每年第四季度，由公司总经理指导，营销中心总监(副总)组织办事处主管及相关职能部门经理/业务部总监提出下年度公司目标设想，经集体讨论形成公司目标指导思想，并由总经理批准意见签署下达。 2、在每年第四季度,营销中心总监组织营销中心各部门/业务部部、办事处及相关职能部门收集制订目标的依据资料。 3、营销中心各部门/业务部、办事处及相关职能部门分头组织可行性分析论证，形成各部门目标。 4、发至各部门征求意见，根据反馈意见再讨论修订。 5、经总经理召集会议讨论审议通过，形成营销目标系统图，由营销副总负责组织与实施。 三、营销目标的执行 1、目标展开一定要坚持以数据为标准的原则，目标值尽可能量化、细化。其内容一般包括销售目标、回款目标、利润目标、市场占有率目标、行业地位目标等。 2、部门经理/业务部总监负责指导员工把目标分解到各个岗位，保证公司每个目标值都能落实到部门的每个岗位，确保公司目标的实现。各岗位目标由相应责任人编制，先由部门经理/业务部总监审核，再由营销中心副总审核确定。 四、营销目标的实施 1、为确保公司营销目标的实现，公司每年将组织两次“PDCA循环”，“分阶段PDCA循环计划”由总经理会同营销中心各部门进行。 2、各部门要围绕公司营销目标和本部门的目标，认真组织月度“PDCA循环”。每月28日前制订下月目标，总结本月目标实施情况。 3、在目标的实施过程中，要充分发动员工，调动其积极性，确保各级目标值的实现和完成。 4、营销中心要建立目标管理卡，设立目标实施方案，将每项目标的展开情况，实施过程中的计划、协调、检查、调整、考核等情况登记在案，逐步达到目标管理标准化。
客服部管理制度
客服部管理制度 一．客服部工作职责 客服经理工作职责： 1.了解每日客房入住率，掌握房态动向。 2.了解每日退房情况，合理配置安排计划工作。 3.组织召开每日晨会，布置工作重点，与员工交流沟通。 4.每月定期了解市场行情，做市场调研和分析，为酒店房价、营 销策略、服务提升改进等做资料搜集和调整依据。 5.每周检测网络OTA供应商，确保房价和网上售卖正常履行。 6.做好每月人员排班安排。 7.处理客户意见和投诉，并以书面形式提报总经办。 8.负责开展部门内部学习和培训工作，针对新老员工制定不同培 训计划。 9.考核评定员工的工作胜任能力，作出员工的聘用和辞退决定。 10.根据工作流程和标准，定期对员工开展考评和比赛，不断提升 专业技能！ 11.定期做好市场调查工作，撰写入住率及服务质量工作报告。 12.负责客户预订和客房被动销售工作。 客服经理工作流程： 1.了解客房入住情况及退房时间等，梳理掌握当日工作重点。 2.巡查客服部各工作岗位交流工作。 3.每日主持召开工作晨会，安排当日工作任务重点，做好通知通
报。 4.抽查当日做房及计划卫生工作情况，做好整改完善工作记录。 5.做好员工工作表现记录，填写工作绩效考核表。 6.完成其它客服部相关工作。 前厅领班工作职责 1.熟悉掌握前厅接待服务技能和专业设备使用操作。 2.做好前台接待员的培训、考核、管理工作。 3.负责前台客房每日账务结算和清对，完成客房销售统计报表。 4.做好客房预订记录和房间调配管理工作。 5.做好每日工作交接班记录和工作重点宣讲。 6.处理客户一、二类投诉，并做好相关记录。 7.做好前厅区域卫生清扫及其它相关工作。 前厅领班工作流程： 1.每日入住情况及当天退房情况的梳理和汇报。 2.前厅交接班工作，做好交接班记录。 3.当日预定情况确定，及时通知客房做好相关准备。 4.预退房的接待和处理。 前厅接待工作职责： 1.负责办理客人的入住和退房手续。 2.负责前台工作交接班记录填写，做好交接班工作。 3.负责准确理解和收集客户信息，反馈到相关部门，更好的为顾
一、总则 为了更好的对公司产品进行宣传、推广、销售以及进一步提升公司的形象，提高销售工作的效率，特制定本流程与制度。所有的销售员及相关人员均应以本流程与制度为依据开展工作。销售部经理对所属销售员进行考核和管理。 销售部经理职责 1、对销售任务的完成情况负责。 2、对回款率的完成情况负责。 3、对本部门员工制度执行情况负责。随时对部门员工进行监督和 指导，向公司提出对员工的惩罚和奖励建议。 4、对本部门员工的专业知识培训负责。每周定期对过去一周所发 生的重点业务及技术问题组织大家进行讨论和学习。 5、对本部门办公设备和车辆的使用及管理负责。责任到人，发现 问题及时向公司主管领导提出奖惩建议。 6、负责制定年度工作计划、月度工作计划、周工作计划、日工作 计划，并负责监督计划的执行及完成情况。如在具体执行过程中遇特殊情况需变更计划的应及时向公司领导提出建议。 7、对本部门工作严格负责，及时处理工作中出现的任何问题，协 调与各部门的工作关系，对重大问题及时向公司领导汇报。对本部门各员工出现的所有问题负有连带责任。 二、销售部工作流程
1、拜访新客户与回访老客户流程 1）销售员按照销售考核指标自行设计和计划个人月、周和每天的客户拜访计划以及书面记录每天工作日志 2）销售员在每周的工作例会上向销售部经理汇报下周的客户拜访重点计划情况，并接受销售部经理的指导，并最终确定下周客户拜访与回访的重点 3）销售员按照客户拜访计划对客户进行拜访与回访 4）在拜访与回访结束后，应将相关信息如实记录并正确填写《目标客户基本信息情况统计表》 5）销售员在每周的工作例会上将拜访与回访信息向销售部经理汇报 6）销售部经理对销售员的工作予以指导和安排 ３、商务谈判与签订合同的流程 1）销售员在给客户报价后，根据实际情况可进行商务谈判 2）销售员在与客户商务谈判的过程中应及时向销售部经理通报相关情况（重大合同需向公司领导请示） 4）待销售部经理或公司领导将所有问题均确认后方可签订销售合同 5）正式《销售合同》经销售部经理确认后由公司内勤保管存档6）对于因客户原因无法签订正式《销售合同》或客户电话/传真通知订货的必须由销售部经理（必要时向公司领导请示）确认后方可执行
酒吧部管理制度和工作流程 文件编号JD-YL-001-2008 版本/版次A/1 制定日期2008/10/20 娱乐部运营管理标准手册 页次219/304 九、酒吧部管理制度和工作流程 酒吧规章制度 1. 遵纪守法、遵守社会公德和职业道德.自觉遵守酒吧内制定的各项规章制度 岗位值 责.出品标准.服从上级领导指示，同事之间团结合作.平等待人.对工作尽职尽责.2.员工必须按时上下班，工作时未经经理或主管批准不得迟到.早退或擅离工作岗位,经 常迟到或早退者视情节轻重论处。 3. 员工必须按照规定的时间表当班工作，如需调换班次必须征得部门经理或主 管签字批 准,否者按旷工处理. 4. 当班时间不得在酒吧内接待亲友，如遇困难或特殊情况应立即向经理或主管 请示汇 5. 员工应提前十五分钟到酒吧开班前会以方便上岗.工作时间内应穿着规定的 制服,仪 容仪表,礼貌礼节应符合规定的标准. 6. 当班时间内不能当客人面吵架，不能使用粗鲁.下流语言.牢固树立:宾客至
上,服务第一 的思想.时刻牢记：客人永远是对的! 7. 当班时在酒吧台拾到任何财物或客人遗留的物品必须交当值经理或主管，如 私藏客人 遗留的物品，将按开除处理. 华瑞国际酒店管理公司？《娱乐部运营管理标准手册》 文件编号JD-丫L-001-2008 _________ 版本/版次A/1 制定日期2008/10/20 娱乐部运营管理标准手册 页次220/304 8.热爱酒吧关心酒吧的经营管理，员工必须爱护酒吧财产设备设施，注意开 源节流避 免浪费，不得私自带酒店财物离开酒吧，酒店保留要求赔偿的权利。9.当班时间内不得擅自打或接听私人电话，不得吸烟吃东西，当班时间内不得使用客用设施。 10. 当班时间不准相互聚集闲谈或窃窃私语，不得在态度或动作上向客人撒 气，也不要 对熟客过分随便或利用工作之便假公济私，谋取私利。 11. 员工需按规定时间替换用餐，正餐时间为三十分钟，宵夜时间为二十分钟. 12. 酒吧内所有物品不可随处乱放，要摆放整齐.地面每天都要保持清洁干爽.13. 出售支装啤酒一定要冰冻，且要跟冰桶的啤酒一定要加冰和水才能给客人.14.定 期检查客人存酒的数量质量.发现问题及时向主管反映，以保证及时处理问题保证
销售人员管理制度 第一章销售员管理 第一条销售员管理 （一）销售员日工作流程。 1、销售人员在办公室要遵守办公室相关纪律，物品摆放要有次序。 2、销售人员工作时间要严格遵守以下纪律： 2.1、每天早8点30分上班晨会，如有特殊情况，需向部门主管申请；病假,事假需提前一天申请，如果有紧急事情，视情况而定，否则扣除当天工资，并按旷工处理。无故旷工三日以上者，按自动辞职处理，并扣除当月工资。每月至多可以请假3次（包括事假和病假）。 2.2、每天早8点30--9点是工作整理准备时间，为出去拜访客户做好准备，每天的工作计划并告之主管今天拜访的目的和拜访的单位。 2.3、每天中午12：00—13：00为午休时间，午饭不可以饮酒（特殊情况：如陪同客户就餐除外）以免影响下午工作，午饭必须要13：00之前吃，不可占用下午工作时间。 2.4、每天晚上21：00前要将工作日报表发至市场部主管邮箱，并将当天工作向市场部主管做出汇报和总结，每天出行必须填写出行计划和客户拜访登记表，并告知部门主管去向，。出差要填写申请单，并报请相关部门备案！回宜昌后统一进行相关费用核报！ （二）销售员日常管理 1、每天电话、邮件、QQ等形式联系客户了解情况，收集、整理、归纳客户资料录入，如涉及到其他市场人员及时分享。 2、有经验销售人员及时通过电话、日报批示、寻呼帮助和指导新人完成日常工作。 3、每日在市场部微信群中提交工作日报，汇报当天工作的主要内容；
4、每周五在市场部微信群中提交本周工作总结、下周工作计划； 5、每月28日在市场部微信群中提交本月工作总结、下月工作计划； 6、重要客户要求每月必须电话沟通或上门拜访一次以上；电话联系或拜访完客户后，须及时录入相关信息； 7、严格执行保密制度，禁止向外界人员泄露公司商业信息，积极配合部门安排的临时工作。 （三）销售例会制度 1、每周一上午和周五下午召开销售例会； 2、汇报上周工作，提出工作中的问题； 3、传达公司本周工作指示，销售项目进展等信息； 4、检查销售人员工作完成情况及存在的问题； 5、分析、协调、帮助解决销售工作中的问题； 6、确定下周销售工作重点和任务指标。 第二条销售员工资奖励标准 请参考《销售员薪酬制度》。 第三条销售员职责 （一）销售员主要职责 1、根据年度营销目标，制定本地区的营销目标、营销计划和营销预算，并负责实施； 2、执行营销政策，维护重要客户，并与客户保持良好关系； 3、帮助客户发展销售网络和销售队伍建设； 4、负责应收账款回收，协助财务部门完成结算工作； 5、建立客户档案，作好销售渠道的信息收集、整理、分析工作。 （二）市场部主管主要职责 1、负责领导制定营销计划、营销目标，并监督实施； 2、负责领导制定技术服务计划，并监督实施； 3、负责组织制定营销政策，并监督实施；
一、会议管理制度及工作流程 1、会议分为：行政会议、月度总结大会、全体员工大会(1)行政会：每周一上午8:30 会议地点：办公楼会议室 会议主持：办公室主任 参会人员：各部门负责人 记录：文员 会议容：①通报上周安排工作的进展情况 ②研究部署下周工作 ③解决工作中出现的具体问题 ④各部门之间相互沟通、配合、调节事宜 (2)总结会：每月月底最后一天下午3:00 会议地点：办公楼会议室 会议主持：办公室主任 参会人员：总公司各部门员工 记录：文员
会议容：①各部门领导总结本月工作情况，部署下月工安排 ②解决工作中出现的具体问题 ③各部门工作的衔接 (3)全体员工大会：1-3个月一次，时间另行确定 会议地点：办公楼会议室 会议主持：办公室主任 参会人员：公司全体员工 记录：文员 会议容：①各部门领导汇报所属部门工作情况及下步工作安排 ②检查各部门之间的工作衔接 ③要求全体员工提出对公司的全面分析和见解，一周后交于行政 2、临时会议：不定期组织 3、会议冲突时坚持小会服从大会的原则
第三章会前准备 第一条公司召开的公司级会议会务服务统一归口办公室负责。各部门召开会议需用公司会议室，应由办公室统筹安排。 第二条会议召集人在会议召开2日前将会议的主题、地点、时间和对与会者的要求等下发或通知所有与会者。 第三条会议主持人和与会人员都应在会议召开2日前做好有关准备工作，包括拟好会议提案、汇报总结提纲、发言要点、 工作计划草案、决议决定草案等。记录人根据会议通知和 与会者的会前准备资料在会议召开2日前拟定《会议议 程》交会议召集人审核。 第四条所有与会者都应该遵守公司的会议制度，不迟到，不早退，不无故缺席。因为特殊原因不能完整地参加会议的与 会者，应提前向会议召集人说明情况，并且将自己的观点 尽量用书面的形式转达给会议召集人，由会议召集人代为 表达。 第五条会议的基本人员应该包括：召集人，与会者，记录员。会议原则上应由召集人主持，也可由召集人指定他人代为主 持。