产品标准使用管理制度1
1. 目的
使产品标准管理正规化，满足顾客要求并提高产品标准的适用性，且确保使用的标准为有效版本。
2. 适用范围
适用于本公司原材料采购及验收标准、中间转料产品标准、工序产品标准、出厂产品标准（含国外先进标准、国家标准、行业标准、企业标准、产品技术协议等）的管理。
3. 依据文件
PT/CX001-2011 文件控制程序
4. 定义
4.1 原材料采购及验收标准
指公司用于外购原材料的采购标准和验收标准。
4.2 中间转料产品标准
指公司内部转料产品的质量要求标准。
4.3 工序产品标准
规定产品生产过程的各工序在制品时质量要求的标准。
4.4 出厂产品标准
为保证产品的适用性，对产品必须达到的某些或全部技术要求所做的规定。
4.5 分析检验方法标准
指用于各类原材料、铸锭化学分析方法标准。
5. 职责权限
5.1生产技术副总经理负责原材料采购及验收标准、中间转料产品标准、出厂产品标准以及分析检验方法标准的批准。
5.2 技术部为产品标准管理的归口责任部门，职责有：
5.2.1 负责原材料采购及验收标准、中间转料产品标准、出厂产品标准（含企业标准、企业内控标准及产品技术协议）的制修订、审核、发布、报批、备案与发放、借阅及作废的控制。
5.2.2 负责收集接收、采用转化国际标准或国外先进标准、国家标准、行业标准及顾客技术协议质量要求。
5.2.3 负责完成行业主管部门下达的国标、国军标、行标的起草任务。
5.2.4 负责工序产品标准的批准与备案。
5.2.5 根据质量部、生产安全部收集汇总的产品检验、生产过程中执行标准的相关信息进行标准制修订。
5.3质量部
5.3.1按原材料采购标准、进厂验收标准、中间转料产品标准及出厂产品标准进行相关产品的质量评判。
5.3.2 负责收集产品检验过程中的有关信息，进行汇总并以书面形式提交给技术部作为标准制修订的依据。
5.4 销售部
及时准确地向相关部门提供顾客的技术协议质量要求或产品初始规范，以便正确控制产品的生产过程，使产品的各项指标完全满足顾客要求。
5.5供应部职责权限
按原材料采购标准组织采购并协助技术部收集有关原材料标准。
5.6 生产安全部
负责按产品标准组织生产，收集产品在生产过程中执行标准的有关信息，进行汇总并反馈给技术部，以作为标准制修订的依据。
5.7生产车间/工段
5.7.1负责工序产品标准的控制管理。
5.7.2 严格执行相关产品标准并反馈执行过程信息。
5.8 各标准接收部门、车间按
6.5和6.6之规定对产品标准资料进行管理。
6. 制度
6.1 外来标准的管理
6.1.1 外来标准包括：国际标准或国外先进标准、国家标准、行业标准及顾客技术协议质量要求。
6.1.2 技术部标准管理人员应定期（每年不少于一次）到区内外收集有关产品、分析检验方法和原材料等的国际标准或国外先进标准、国家标准及行业标准，并建立以上标准的收集记录。
6.1.3 国外顾客的技术协议质量要求（不含样品质量要求）：英文由技术部负责翻译成中文稿。其它语种由进出口公司or集团科技部组织翻译成中文稿并连同原文一并传递至技术部，再由技术部负责以上国外顾客技术协议/质量要求的采用或编制。
6.1.4 国内顾客的技术协议质量要求由销售部在合同评审时提供给技术部确认并备案。
6.1.5各单位执行收集的国际标准或国外先进标准、国家标准及行业标准须提交技术部按6.2的规定统一管理，其控制按本制度6.5之规定进行。
6.2产品标准的采用、转化及编制
6.2.1产品标准的采用、转化
1) 等同采用国际标准或国外先进标准、国家标准及行业标准的，可直接采用。
2) 国外顾客的技术协议/质量要求（不含样品质量要求）由技术部转化为相
应的本公司的中文版“产品技术协议”
3) 国内顾客的技术协议和顾客图纸，可直接采用。
6.2.2 产品企业标准/企业内控标准的编制
由技术部根据上年度产品标准的执行情况、顾客的意见及顾客与本公司签订的技术协议、新产品开发的成熟程度和新产品推向市场的决定等，在调查研究、综合分析的基础上，适时地按国家标准《产品标准编写规定》的要求进行编写，并在广泛征求有关单位意见后形成该产品的企业标准/企业内控标准。
6.2.3 产品技术协议的编制
由技术部和相关部门根据顾客提出的质量要求及本公司产品的实际质量水平、发货样品情况及分析检验水平等，在广泛讨论的基础上形成协议草案，再由综合销售科传递给相关顾客进行确认并签订。
6.2.4 原材料采购及验收标准的采用或编制
设备科及有采购权的单位将分承包商的产品标准提供给技术部，技术部根据本公司产品标准和工艺要求直接采用或修改制定成本公司外购原材料的采购和验收标准
术协议（包括图纸）及企业内控标准由技术部备案。
6.2.5 中间转料产品标准的编制
技术部根据本公司内部需方的要求和供方的质量保证能力，编制成内部转料产品标准。
6.2.6 工序产品标准的编制
由各生产车间根据产品质量标准或要求，本着从严要求的原则编写工序产品标准报批稿交
技术部批准和备案。
6.2.7 分析检验方法标准的采用或编制
1) 技术部统一组织收集、发布、管理分析检验方法的国外先进标准、国家标准或行业标准，分析检测中心可以协助其收集有关分析检验方法标准；采用后需转化成作业指导书的，其编制、审核、批准执行《文件和资料控制程序》的有关规定。
2) 自行研制并经验证成熟的分析检验方法，由分析检测中心起草成企业标准的初稿，再由技术部按《化学分析方法标准编写规定》的国家标准编制成该分析检验方法的企业标准，转化成作业指导书时同上款。
6.3 产品标准的批准发布
6.3.1 工序产品标准由技术部批准发布。
6.3.2 原材料采购及验收标准、中间转料产品标准、出厂产品标准以及分析检验方法标准由主管生产技术的副总批准发布（或采用）（主管生产技术的副总不在时，急需情况下应报请总经理或其他副总经理批准发布（或采用））。
6.4 产品标准的备案
6.4.1原材料采购及验收标准、中间转料产品标准、工序产品标准、产品技术协议（包括图纸）及企业内控标准由技术部备案。
6.4.2 产品和分析检验方法的企业标准由技术部报上级有关部门审核盖章后，送自治区质量技术监督局备案。
6.5 产品标准资料的控制
6.5.1 技术部应严格核定各种标准的复制数量，按6.7的规定编号，并按
《文件控制程序》对每份标准表明发放代码。标准的发放号各单位按各单位的流水号顺延。
6.5.2技术部建立产品标准发放、收回台账，并按相应发放号发放。
6.5.3 各种标准的正本由技术部存档。
6.5.4 各标准领取部门、车间应指定专人负责接收各种标准，并按产品标准接收、发放台账的要求进行登记及管理。
6.5.5 技术部建立发放产品标准的总目录和能识别标准先行修订状态的控制清单。
6.5.6 产品标准的持有者应妥善保管标准，不得在标准上任意涂写或擅自更改，不准自行翻印复制。如需增加标准份数或标准破损、遗失，应向技术部申请增加、更换或补发。技术部核实情况后，对破损标准进行更换，原发放号码不变。对遗失的标准，补发新标准，并标注新的发放代码，原标准发放号码作废。
6.5.7任何外来单位或个人需查阅本公司产品标准，须经技术部同意。
6.6产品标准的更改与修订
6.6.1各部门、车间或个人若认为需要更改相关标准，应将更改内容、理由和建议以文件的形式报技术部，技术部经过调研并征求有关单位意见按本制度要求的程序进行更改。
6.6.2国外顾客的技术协议/质量要求如有部分内容更改时，由销售部以信息通报的形式发至技术部，技术部再按原标准的发放份数发放“产品标准更改通知单”至各相关部门及车间。
6.6.3修改后的相关标准及产品标准通知单应经原审批者审批。
6.6.4发放新版标准（包括图纸）的同时，技术部负责督促各部门及车间标准管理人员从各标准使用现场收回所有已作废的旧版标准，由技术部盖“作废”章。若要保留旧版标准，则须经技术部同意，且盖“作废”章。
6.7产品标准的编号
6.7.1国际标准、国外先进标准、国家标准、行业标准及国内顾客的技术协议等同采用，本公司不另行编号，按原标准或技术协议编号发放。
6.7.2本公司企业标准1）编号的含义
QB/ PT XXXX——XX
2)
标准修订后，其编号仅将年号改为修订的年号，其他不变。
3)
不同类别的产品标准以文字说明加以区别。
6.7.3
本公司顾客技术协议
/
图纸的编号
QB/
PT
—
XX
XXXX
—
XX
7.
相关文件
无
8.
质量记录
PT/JL1019
产品标准发放、回收台账PT/JL1020产品标准更改记录
PT/JL1021
顾客技术协议登记表
PT/JL1720
顾客图纸登记台账