物料报废管理制度封面版本号： A 修改号： 0页次： 1/1 物料报废管理制度 编制： 会签： 审核： 批准: 发布日期： 实施日期： 青岛通宝控制器有限公司
物料报废管理制度版本号： A 修改号： 0 页次： 1/2 1、目的 为了加强对公司物资报废的管理，防止公司资产的流失，特制定本制度。 2、范围 本制度适用于公司内所有报废物料 3、职责 3.1申请报废的部门：负责填写《废品通知单》 3.2质量部：负责对报废的产品及物料进行判定 3.3企管部：负责对报废的产品及物料进行审核 4、程序 4.1报废品类型 4.1.1不良来料报废 4.1.2客户退回成品造成的报废 4.1.3车间内生产原因造成不可回收的废铜、废件、改型、拆零等造成的报废4.1.4因呆滞太久或特定订单的余料，后续无法继续使用或退货的 4.1.5质量及设备部在试样、试机时产生的报废 4.2报废管理 4.2.1不良来料报废 4.2.1.1已入仓的物料经质量部检测后判定为不合格品，并已填写《退货单》但经采购部与供应商沟通后供应商同意报废的，由零件仓库填写《废品通知单》进行报废。 4.2.1.2来料检验时，质量部作出的破坏性试验零件，由仓库按照正常入库办理，入库后由零件仓填写《废品通知单》进行报废。 4.2.2客户退货造成的报废 4.2.2.1客户处退回产品，成品仓接收后需填写《库存品定期确认申请处理表》经质量部确认产品已无可修复价值，确认后转由成品仓报废。 4.2.2.2成品仓接确认后的《库存品定期确认申请处理表》重新填写《废品通知单》进行报废 4.2.2.3成品报废需对产品进行拆零处理，确保产品组件无可回收利用价值，由返工组填写《废品通知单》进行报废。 4.2.3车间生产报废 4.2.3.1生产车间正常生产时所产生的废铜、废件，在确认已无可回收价值后由车间班长直接填写《废品通知单》 4.2.3.2生产车间正常生产时产生的组件报废需由填写《废品通知单》后由质量部确认组件已无回收利用价值方可进行报废，组件有可回收价值的需把组件拆分后进行报废。 4.2.3.3生产车间改型、拆零的产品由质量部下发《技术问题处理单》，需报废零部件按照质量部下发的《技术问题处理单》进行报废。 4.2.3.4质量部、设备部因试样、试机等所造成的报废由各班组班长填写《废品通知单》进行报废。 4.2.4呆滞品报废
物料报废管理流程 1.目的 建立物料的报废申请，审批手续及对报废的物料进行处理的管理制度。 2 .范围 适用于物料的报废申请、鉴定、审批和处理。 3. 责任 3.1 库房管理员负责提出物料的报废申请。其他部门如有报废申请，统一交由库房申报，并由提出报废申请的部门领导审核签字。 3.2 质量管理部门负责人确认申请报废物料的质量情况。 3.3 生产部门、质量管理部门、财务部门负责人负责审批报废物料。 4. 内容 4.1 物料申请报废范围： 4.1.1 因保管、搬运不善或超过贮存期而失效，并经公司质量管理部门确认不能使用的物料。 4.1.2 因产品更新换代、研发设计更改、工艺更该或更改包装，经质检部门确认不再使用的物料。 4.1.3 入库检验合格，在实际生产中发现质量问题并经质检部门确认不能使用的物料。 4.2 管理办法 4.2.1 物料的申请报废应由库房提出，库房管理员填写《物料报废申请审核表》，提出报废申请。
4.2.2 质量管理部门、生产部门、财务部门负责人审核并签署因何原因报废及是否同意报废的意见，并上报总裁批准后方可实施报废。 4.2.3 被确认报废的物料，库房管理员应及时转入不合格区域，挂上红色标示牌。 4.2.4 可转售的物料，由生产部门安排转售、回收残值，对带有公司标识的物料必须销毁，防止流入假冒产品。 4.2.5 需销毁的物料，由生产部或库房主管安排销毁，质量管理部、财务部安排监督实施，做好销毁记录。 4.2.6 财务部和库房主管以批准后的《物料报废申请、审核表》作为出库凭证，进行帐务处理。 5．记录 记录名称保存部门保存期限 物料报废申请审批表仓库三年 报废物资作价出售表仓库三年 6．物料报废管理流程图
工程维修服务标准 一．维修服务质量 （一）及时掌握并排除设备故障 （1）建立设备(如空调、水泵、电梯等)检测系统。 （2）加强设备的定期巡查，巡查以工程部为主，建立部门、班组多级巡查制度，同时还应该依靠其它部门的配合，如保安巡视、清洁工作检查中发现情况也应及时向工程部报告。 （3）一旦发现了设备的故障，就应及时排除。 （二）建立设备保修及业主投诉的记录 （1）有关设备方面的报修一般向工程部提出 （2）物业管理处应建立报修投诉内部联网制度 （3）任何部门接到报修或投诉，应负责立即将此报修或投诉转告工程部，并记录在案，必要时可向物业经理和公司本部报告 （4）工程部当班员工在接到故障投诉后应该在30分钟之内到达现场，属一般故障应该立即排除 （三）正确处理复杂故障 （1）一次或多次修复仍达不到原来状态的物业管理处应化大力气认真修复，不厌其烦，使业主/住户满意 （2）如是设备本身的工作参数达不到设计标准的则属产品质量问题，对此物业管理处应向业主/住户说明实情，表示歉意，并表示将尽快与生产厂家联系，解决问题。 （3）若设备运转正常，达到了设计标准，却达不到业主/住户的要求，对此物业管理处应教育员工应进行友好的解释，切忌用生硬的口气回答，如“没有办法”、“就是这样”等。 （四）上门维修服务规范 （1）敲门。有门铃轻按门铃，按铃时间不要过长，无人应答再次叩门，叩门节奏渐快、力度渐强。若无人应答，等候五分钟，若主人仍未返回，填写歉意信留言栏，塞入门内。 （2）介绍。主人闻声开门或在门内询问时，首先自我介绍：“对不起，打扰了，我是物业管理处维修人员×××，前来为您服务。” （3）致谦。双手递交维修服务工作单并诚恳地说：“对不起，××设备出了故障，给您添麻烦了。” （4）进门。如进入整洁的房内，员工应穿上工作鞋鞋套，经主人许可后进门服务，进入室内步子要轻，工具袋背在肩上，如拎在手中应高于地面一定距离，不能在地上拖工具袋。 （5）铺布。走到工作地点后，将干净的帆布或塑料布铺在工作位置，用于存放工具和需要拆卸的零件，不能将工具和拆卸下来的零件直接放在地上。 （6）维修。维修工作进行中手脚要轻，尽可能不发出噪音。实在无法避免时，应事先向主人招呼，并说一声“非常对不起”。 （7）整理。修理完毕，用自备专用擦布将设备擦拭干净，收拾好维修工具，将所有散落的工具、零件及杂物等收拾干净，如地面受污染，应负责打扫干净。 （8）试用。当着主人面试用设备以证实设备恢复正常运转，并请主人验收。 （9）讲解。向主人讲解故障原因，介绍维修保养知识，并告诉主人正确使用的注意事项。 （10）收费。按规定标准收费。 （11）填单。如实填写维修服务工作单，请主人对修理质量、服务态度等进行评价并签名。 （12）辞别。向主人告辞，走出房间，步子要轻，工具袋背在肩上，如拎在手中应离开
质量管理体系操作文件 编号：FX.05.505/02 版本号/修改次：D/0 页次：第 1 页共4页实施日期：2004.3.15 产品报废管理办法 编制/日期：谭小亮２００４．３．１ 审核/日期：湛先好２００４．３．２ 批准/日期：李立忠２００４．３．６ 文件版本号文件更改单编号提出部门修改人备注
１、目的 １．１为控制产品的报废活动，加强对报废品的处置管理和产品成本的控制。 ２、范围 ２．１适用于质量保证部下达产品项目批准决定，投入批量生产（包括批量引导）阶段，产品生产以及技术更改过程中产生的自制件、外协件、外购件报废的处置管理。 ２．２适用于销售公司在奇瑞公司内部产品报废的管理；不适用于销售公司售后退回的索赔件。 ２．３适用于报废品的产生、判定、定置到清理出生产现场，直到回收、销毁的全过程。 ３、术语 ３．１报废品：无法通过返工、返修恢复其预期功效，且不能作为让步处理继续使用的不合格品。 ３．２报废：对报废品进行申报、评审判定、处置、处理等一系列管理活动。 ４、职责 ４．１质量保证部归口管理不合格品的报废，制定工废、料废判定标准及产品报废破坏标准； ４．２材料实验人员负责对涂装车间槽液、胶、油漆的报废品及其责任单位进行最终判定； ４．３质量保证部回收鉴定人员负责对除槽液、胶、油漆以外的其它报废品及其责任单位进行最终判定； ４．４报废品所在单位负责报废品的标识、集中存放、保管、记录、定期申报，并对产生报废的责任单位进行初步判定； ４．５生产管理部负责制定各种零部件返工工时的计算；负责编制由于产品工废而需增加的物料补充计划； ４．６物流部门负责编制由于产品料废而需增加的物料补充计划；负责各类已判报废品的转运和管理； ４．７采购部参与外协件、外购件料废的判定，并负责料废品向供应商的索赔工作； ４．８废品场负责全部工废品及供应商不愿退回的料废品的接收和处理； ４．９财务部负责废品损失及向供应商索赔的核算和资金回笼工作。 ５、工作流程 ５．１报废品的预判定：发现不合格品的各单位负责人根据不合格品的状态对其进行预判定，并及时通知最终判定人员对其进行最终判定（一般在发现不合格品后的两个工作日内完成最终判定工作）。通常对不合格产品采取的处理方式有：a）拒收；b）返工；c）返修；d）让步；e）报废。５．２报废品的判定及记录： ５．２．１料废品由发现单位填写《料废通知单》报材料实验人员或回收鉴定人员对其进行最终判定，《料废通知单》上应注明料废品的生产厂家、数量、损失工时及损失费用，如果产生连带件损失，应将连带件的数量、损失工时及损失费用加上；最终判定后由发现单位将所有报废品运送至回收指定位置。《料废通知单》共五联，第一联质量保证部留存、第二联财务部留存、第三联物流部门留存、第四联采购部留存、第五联交供应商留存。 注：发现单位必须将料废品及连带报废品拆解成最小的供货状态。 ５．２．２工废品由发现单位填写《工废通知单》，交由责任单位主管以上领导或其授权人签字认可后（如果责任单位不认可，由材料实验人员或回收鉴定人员对责任单位进行最终确认），报材料实验人员或回收鉴定人员对其进行最终判定，《工废通知单》上应注明造成工废的责任单位、工废
物料报废处理流程 Document number：NOCG-YUNOO-BUYTT-UU986-1986UT
物料判定、报废处理流程 一、目的 为规范公司内部生产、加工、使用后的剩余料、闲置料及各部门退回物料的判定归集工作，对物料合格品、不良品、报废品判定过程、处置过程的进行控制，使其运作过程有依可循，特制定本规定。 二、范围 本制度适用于各工序生产、加工过程中的产生的剩余料、闲置料及各部门退料。 三、定义 1、合格品：经判定为合格，其使用功能健全且无坏损，满足全部质量要求的物料。 2、再利用品：经判定为合格，经改造、加工后可继续使用并满足质量要求的物料。 3、维修品：经判定为不合格，其外观、功能、标识等存在缺陷或者瑕疵，但还未影响到主要功能，经过修理可以达到技术标准的不合格品。 4、废品：经判定为不合格，并被判定为丧失相应功能，且不可修复或无修复价值的不合格品。 四、职责 1、检验部负责生产加工过程中产生的剩余料、闲置料及其他部门退料判定的组织、协调、实施、记录工作。视情况需要如不能独立判定时
应及时邀请技术、工艺等其它相关部门参与判定工作，相关部门及人员应积极配合，判定工作不得无故推诿。检验部对判定结果负责。 2、生产部各车间负责对本车间生产加工过程中产生的剩余料、闲置料的申请判定工作、判定后合格品、再利用品的申请入库工作、维修品实施返修、申请返修工作及报废品申请报废工作。 3、接收部门负责已退回物料的申请判定工作、判定后合格品的申请入库、维修品申请返修及报废品申请报废工作。 4、采购部负责对判定为维修品物料的返厂维修工作，通过返厂维修公司后采购部应及时通知申请部门领取返修物料工作；负责对判定为不合格品物料的返厂退货工作。 5、申请部门、仓储部负责对判定为报废品物料的保管及处置工作。 6、公司建立再利用品区、废品区，各车间建立剩余料、闲置料存放区域由各车间专人监管，检验部建立退料待检区存放各部门退料并负责监管工作。 五、流程 1、生产部各车间在生产、加工过程中产生的剩余料、闲置料应统一存放在指定区域，定期按规定填写《物料处置判定单》对产生的剩余料、闲置料向检验部申请物料判定；生产部、其他部门的退料应存放在检验部指定区域，按批次及时填写《物料处置判定单》向检验部申请物料判定。 2、检验部在接到提交的《物料处置判定单》后，及时委派检验员组织、协调、实施判定工作。
确保总服务台每一次接报修都能得到及时处理，达到维修及时率100%，合格率90%。 2.适用范围 各运营期新城吾悦广场工程部报修管理。 3. 内容 1)报修方式 a. 用户电话或来单报修。 b. 公司其它部门报修。 2)总体要求 a.实行12小时接报值班，客户至XX新城吾悦广场总服务台或电话直接报修，报修电 话：XXXXX（9:00—21：00）；接报人须使用普通话，接听结束时用语为：“麻烦您稍候，维修人员马上（30分种以内）就来，再见。 b.总服务台必须对商户报修及其它服务请求建立登记，服务接待人员在接收顾客服务 请求时必须详细记录，包括：报修人、报修地址、报修时间、报修内容、接报人，记录应尽可能把具体需要修理的问题写清楚，并进行复述。确认无误后填写《执行反馈单》并报工程部值班主管。 c.上门维修服务人员的基本行为规范应至少包括：服务人员着装、举止、用语、工作 现场环境的维护、与顾客交流方式等。上门服务人员必须尊重顾客、文明礼貌，并体现公司专业服务形象。 d.为避免因沟通不当造成的意外争执，所有收费服务项目，以及维修操作可能造成物 件损坏(损失)的情况，均必须确保在正式操作前得到顾客认可。 e.总服务台负责对上门维修服务进行电话回访，回访比例应视维修服务项目而定。 3)维修服务人员要求 a.必须严格遵守公司服务行为规范要求，自觉维护公司及业户的权益，不做损害公司 名誉的事。 b.维修人员维修前，首先应设计好维修方案，进行仔细检测、判断出故障部位。严禁 盲目安装或乱拆乱换，以免造成不必要的返工或引起顾客投诉。 c.维修人员维修时应尽量征求业户意见，恢复维修前的原貌原样，如有改动应征得
设备报废管理制度 1、目的 为了加强对我厂设备、设施报废管理，切实杜绝各类设备事故发生，确保安全生产，特制定本制度。 2、适用范围 凡本公司所有生产设备和设施均按此规定作业。 3、设备设施报废标准 3.1超过使用年限、主要结构陈旧、精度低劣、生产效率低，且不能改装利用或大修虽能恢复精度，但经济上不如更新合算者。 3.2使用年限未到，但不能迁移的设备，因建筑物改造或工艺布局必须拆毁的设备。 3.3设备损耗严重，大修后性能精度仍不能满足产品生产工艺要求的设备。 3.4腐蚀过甚，绝缘老化，磁性失效，性能低劣且无修复价值者或易发生危险的设备。 3.5因事故或其他灾害，使设备遭受严重损耗无修复价值的设备。 3.6国家规定的淘汰产品。 4.报废处理 4.1申请报废：凡符合报废条件的固定资产设备设施由各车间向设备科提出报废申请，设备科组织相关人员，到现场检定，填写《固定资产报废审评表》，交由设备部审批。 4.2初步鉴定:由机修组负责对报废设备、设施做鉴定，确定是否具有其他价值。
4.3由申请报废部门的经办人组织制定报废方案,将方案上交至生产部审核。由公司经理、公司采购部、设备部提出作价意见，经副总审批同意后执行。处 理金额较大时报总经理审批后执行。 4.4未经批准报废前，任何部门不得拆卸、挪用其零部件和自行报废处理 4.5报废的设备，各单位因技改、维修需要可以拆卸使用，必须根据残值，办理相应的登记手续。残值不够固定资产标准的，按照低值易耗进行处理。 4.6报废的设备设施由生产副总依据制定的报废方案处理，报废处理的设 备所收款项交财务，作为设备固定资产清理收入。 4.7已报废的设备作出标识不得重新用于施工生产。
第四章物资报废管理规定 1、总则 目的：为了加强仓库物资管理、规范物资报废行为并明确相关人员责任，特制定本规定。 定义： 物资是指公司采购的原料、半成品、成品、待出售的产成品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料、物料、客户退货产品等。 报废品是指因具有严重缺陷不可修复，或是毁损变质不能使用或销售的存货。 存货报废包括不合格来料、车间用料、委外物料、客户退货品的报废。 2、存货报废处理流程 部门申请报废—中心总监—质检检验—采购、运营、售后确认—企管部审核—分管领导审批—仓储部入待报废仓库 不良来料报废 来料经质检后发现的不合格物料，且无法退货的，入待报废仓。因此类业务量较小，不作专门统计，无需经相关的审批程序。 已作退货处理但供应商未在规定时间内领取的不合格来料 由供应链二部填写《物料报废处理申请表》，经企管部主管确认、生产负责人审批后报废处理。 车间用料及在制品报废 生产部门在领料及生产过程中发现不合格物料后，由作业人员将物料交给品质检验人员，质检人员确认为不良，且无法修复后，作业人员在《不良物料登记表》中填列不良物料名称、生产任务单号、数量、报废原因等，质检人员在《不良物料登记表》中注明不良原因分析；根据分析结果，若是人为造成的损失，由直接责任者签字确认后承担报废存货的原价值，企管部将《不良物料登记表》交由采购部及生产部负责人签字确认，交由人资中心考核后在当月工资中扣除。 若为生产正常损耗物料报废，车间物料领用人员由生产任务单下推红字领料单，仓库为“待报废仓”；若为退供应商物料，仓库为“待退物料仓”。 如果需要补料，由相关任务单下推一张蓝字的领料单补齐用量。 客户退货品的报废? 对于客户退货品，经客服中心确认无法修复使用的，每月汇总填写《报废品处理申请表》，注明报废原因，费用承担者签字，经质检、运营中心、采购中心确认后交由分管领导审批，确认为待报废品。?
北京进军世间美食有限责任公司 受控状态：文件发放号： 报废管理制度 文件编号： Q-P-ZD-01 编制： 审核： 批准： 2010-06-02发布 2010-06-03实施北京进军世间美食有限责任公司仓储部发布
报废管理制度 目的： 一．透明产品和物料在各流通工序中的品质变化情况。 二．为财务管理提供有效无遗漏之数据。 三．让那些早就该进行报废的物料和产品得到合理而快速的去向，不让其继续占用企业资源（如制冷资源、库房资源等）。 范围： 一．进行报废对过期、变质以及不适用的原料、辅料、包材、半成品及成品进行及时报废。 二．适用于生产、研发、仓储（含外馆库、鲜花港库）、会所、食堂。 流程： 一．有物料或产品需要报废的部门，必须认真填写《报废申请单》。 二．报废申请人应将报废的原因以及责任人明确填写，并通过财务核实报废产品的成本价格后交各部门经理或主管审核。 三．申请人通知品控进行品质鉴定，品控根据产品质量与规定认真填写鉴定意见看其是否应该报废，并注明造成报废的原因。 四．部门经理或主管提交总经理，签订是否同意报废以及其他意见。 五．执行报废的专人，对其进行报废。并认真填写报废时间报废地点报废方法，并由财务部出专人监督报废，签字确认。 六．申请人将《报废申请单》提交财务，由财务经理签字，填写编号并进行备案。 职责 一．生产指令（计划）要详细周密既要看销售计划量的同时还要参照库存
原辅料的包装规格下料生产，避免拆包退库后无法长期存放造成原辅料的报废。 二．仓储部每个月底将临期库存、异常库存上报相关部门（原辅料报生产、研发、后勤、采购，产成品报销售）同时打印出报表由各部门负责人签字后上报总经理。 三．各部门制定出生产用料计划和销售计划时可根据月报异常库存及时处理，对无法使用的原辅料及产成品及时填写报废申请。
产品（物料）报废管理办法 一、报废品的定位 1.0 报废品：产品出现不合格，无法修复或修复后无法达到品质要求或不能继续使用投入生产的物品。 1.1 经销售、品管改版定性为不在投入生产的物品。 1.2 长期库存、锈蚀、磕伤且无法修复的物品。 1.3 因车间、库存其他原因造成的物品。 二、目的 为降低仓储成本、真实地反映公司存货资产、保证报废物料程序畅通、控制产品不良、加强车间对不良产品的认识、杜绝批量质量事故的发生、及时对不良产品的报废做到规范、合理、快捷，特制定本办法。 三、适用范围 凡本车间物料/产品报废（含半成品和成品、退货产品、包装物料）均按此办法作业。（适应车间小型易耗品的报废处理） 3.0 实施细则 3.1 申请报废的部门：车间各小班组负责组织对本部报废产品物料的清理及负责报废品的原因分析、填写《产品报废申请单》，并将《产品报废申请单》原件转交相关岗位审核单据；如报废物料是组件，则由车间将可用配件拆解后，方可报废。可用件退还仓库，作为采购物料冲销物料成本。 3.2 质检部门：负责对报废产品及物料的品质鉴定。如产品物料与《产品报废申请单》所示内容不符或认为报废不合理，则将单据退回申请部门，要求其重新清理或重写单据。 3.3 实施部门：实施部门依据有效《产品报废申请单》核准的“处理方法”将产品/物料送到相关的执行地点进行报废处理。
3.4财务部门、行政部门接获有效的《产品报废申请单》后，即安排人员对产品物料进行产品物料与单据的核对，共同实施并在单据上签字。必须在2个工作日内由签单，单位共同协助完成报废产品的报废处理。 附一：1、不良的外购产品、物料放于指定区域，由仓库统计数据后，报采购部门，再有采购部门通过供应商联络办理退化。（如有相关指令报废的则即时处理）。 2、由客户退回的产品由售后出具申请单，走报废流程。 附二：报废审批表1
废旧物资管理办法及处理流程 第一章总则 第一条为进一步加强公司废旧物资管理，规范废旧物资处理，制定本办法。 第二条本办法适用于公司所属各基地和职能部门 第三条本办法中的废旧物资包括： 1．报废的设备等固定资产； 2．报废的库存材料、低值易耗品等库存物资； 3．生产、维修、大修理、更新改造、小型基建过程中拆除更换的材料等； 4．生产（施工）过程中产生的边角废料、包装物等。 5．其他废旧物资。 第四条采购部负责公司废旧物资处理工作。 第二章废旧物资管理 第五条各基地（职能部门）对废旧物资要及时上报，集中分类堆放，并做台帐进行登记，处置后做销帐处理；对废旧物资做简单的防护，以防止日晒雨淋等外界因素造成的损失。 第三章处理程序及工作流程 第六条废旧物资应区分具体情况进行处理：
1、报废的设备等固定资产 对固定资产的报废标准的界定同集团公司关于固定资产的报废 标准，由资产的使用部门打内部公文单，后附填写《固定资产处理单》，对该设备的名称、规格及型号、购置时间、预计使用时间、购入原值、已提折旧、帐面净额、报废原因等一一填写完毕，设备部签字确认报废情况属实，同意变现意见，财务部确认该固定资产的账面金额，转总经理处，总经理签署处置意见，总经理审批（总经理审批权限在单位资产原值3万元以内，超过3万元的上报审批程序同集团公司下发的财务管理制度－固定资产管理制度第九条审批权限）后公文单转到采购部经理处，由采购部经理安排废旧物资处理和招（议）标工作，处置所得上缴公司帐户。 2、各基地（职能部门）对需要处理的报废的库存材料、低值易耗品等库存物资打内部公文单，后附《材料、低耗品处理单》，以书面形式报设备部门签署意见后，传到财务部门确认物资的原始价值、经理签字确认；公文报总经理审批后公文单转到采购部经理处，由采购部经理安排废旧物资处理和招（议）标工作，处置所得上缴公司帐户。 3．各基地（职能部门）对生产、维修、大修理、更新改造、小型基建过程中拆除更换的材料、生产（施工）过程中产生的边角废料、包装物、其他废旧物资的处置如果属于： （1）价值较高的（如所有的废钢铁等），应将需要处理的废旧物资打公文单，后附《废旧物资处理单》，以书面形式上报设备部，
管理制度编号：LX-FS-A37302 售后服务管理制度标准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写：_________________________ 审批：_________________________ 时间：________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑
售后服务管理制度标准范本 使用说明：本管理制度资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束，并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则，使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整，套用时请仔细阅读。 1、主题内容与适用范围 本制度规定了售后服务的具体要求。 2、管理内容和要求 2.1本公司为求增进经营效能，加强售后服务的工作，特制定本制度。 2.2本制度包括总则、维修服务程序、客户意见调查程序、安装程序等四节。 2.3销售部为本公司产品售后的策划单位，其与质量部应保持直接及密切的联系，对服务工作处理的核定依本公司权责划分处理。 3、维修服务程序
3.1公司售后服务的作业分为下列四项： 3.1.1有费服务：凡为客户维修本公司出售的产品（不在保修期内），而向客户收取服务费用者属予此类。 3.1.2免费服务：凡为客户维修本公司出售的产品，在免费保修期间内，免向客户收取服务费用者属于此类。 3.2《外出调试、维修跟踪报告单》附后。 3.3销售部接到客户之叫修电话或文件时，应主动向客户了解情况，并作详细记录，并将信息以信息事务处理单形式反馈给质量部，质量部组织相关部门评审后，将处理方案反馈给办公室，办公室填写《外出调试、维修跟踪报告单》，交生产部安排相关人员外出维修。 3.4维修人员持《外出调试、维修跟踪报告单》
物品报废管理制度 以下是XX公司的物品报废管理制度，供读者参考。……………………………………………………………………………………………………… 第1章总则 第１条目的 为规范物品报废工作的管理，确保物品的正常使用寿命，努力降低公司的运营成本，特本制度。 第２条适用范围 适用于本公司各部门物品报废管理的控制过程。 第2章组织责任 第３条物品使用单位的经管人员负责填报《物品报废申请单》。 第４条行政部物资设备主管负责对《物品报废申请单》进行汇总及核实鉴定，出具报废意见。 第５条财务部的固定资产管理人员负责出具财务意见。 第６条行政部、财务部、使用单位分别调整台帐。 第７条行政部、财务部、使用单位负责变卖报废物品。 第3章管理细则 第８条报废设备的申报 １．设备使用单位的设备管理人员在每月底填报《物品报废申请单》并上报行政部，《物品报废申请单》如下表所示。 物品报废申请单 日期：年月日 （续表）
２．对不够报废年限的设备，使用单位的设备管理人员需根据《物品报废标准》写出具体报废原因形成报告，提交行政部。 第９条报废设备的审批 １．行政部物资设备主管每月初将各使用单位填报的“待报废物品鉴定申请表”进行汇总。 ２．行政部物资设备主管在一周内核实《物品报废申请单》的内容，对需要实地鉴定的设备，行政部应会同使用单位进行现场鉴定，提出报废意见，由行政部经理签字。 ３．行政部将初审通过对《物品报废申请单》交财务部。 ４．财务部固定资产管理人员根据财务管理要求出具财务意见，财务部经理签字同意后呈报公司主管领导审批。 ５．对于未批准的待报废设备，由行政部向使用单位反馈结果。 第１０条报废设备的出账及实物处理 １．行政部、使用单位、财务部根据批准后的《物品报废申请单》进行除帐。 ２．行政部会同使用单位、财务部及审计、监察部门，对报废设备进行变卖处理，处理资金交财务部。 第１１条物品报废标准 １．超过使用年限，主要结构陈旧、精度低、效率低且不能改装利用的物品。 ２．因事故或其他灾害是设备严重损坏且无法修复的物品。 ３．耗能过高而不能转用、改装的物品。 ４．腐蚀过度或性能低劣无修复价值或继续使用会造成事故和环境污染；严重跑、冒、滴、漏的物品。2.2.3费用支出管理制度 以下是XX公司的费用支出管理制度，供读者参考。……………………………………………………………………………………………………. 第１条目的 为加强财务管理，严格财经纪律，提高经济效益，特制定本制度。 第２条范围 本制度适用于集团下属物业公司的日常费用支出管理工作。 第３条费用审批 １．日常办公、防暑降温、劳保用品等采购，金额在100元以下（含100元）的，由物业公司部门主管批准，各部门自行采购；金额在100元以上的，由物业公司经理批准。 ２．批量性物品采购的，由物业公司经理报集团物业部审批。 ３．物业公司职能范围内的物业、水电维护及环卫绿化等工程正常开支必须编出用款计划，分列明细金额（包括单向设备）。100元以下（含100元）的，有物业公司部门主管审批；100元以上的，由物业公司经理审批；500元以上的，报辖区业主委员会审核，经集团总裁批准。 ４．宴请招待费（包括烟酒）应严格按国家规定执行，原则上不请客送礼，但因工作关系确实需要宴请的，需由集团总裁批准。 ５．日常因工作关系需要的茶、烟招待费，要严格控制，如确实需要少量的茶、烟招待，应由部门主管提出，物业公司经理统管掌握。 第４条报销规定 １．出差回来或办事完毕后七个工作日内，应做好报账手续，结清暂领款。 ２．因公出差、办事返回后，按规定应报销的各种票据分类整理贴好，由报销人填写《报销汇总单》，由项目区域常务经理审核签字后，报公司经理比准，方可报销；特殊情况，由项目区域常务经理审核签字后，先行报销，待公司经理返回后补签手续。 ３．器材及各类物品采购，按规定需要入库的，必须附验收人签字的入库单，无专人负责验收的，要经部
产品物料报废管理规定 Ting Bao was revised on January 6, 20021
1.目的 有效的利用仓库、生产现场空间。降低仓储成本、真实地反映公司存货资产、及时对不良产品的报废做到规范、合理、快捷。便于及时发现纠正管理中不合理现象。 2.范围 凡本公司物料/产品报废（含原材料、半成品、成品、客退品、包材）均按此规定作业。3.职责 申请报废的部门：负责组织对报废产品物料的清理及鉴定、填写《产品报废申请单》并跟进领导审批签字、形成有效单据后转到仓库。仓库根据有效的《产品报废申请单》内容，负责对报废产品物料的执行处理，然后将有效《产品报废申请单》原件转交给财务部相关岗位审核单据； 品质部门：负责对报废产品及物料的品质鉴定。 研发工程部门：负责对报废产品及物料进行判定是否还有利用价值。 4.工作程序 报废品类型 4.1.1 不良品库形成的需报废产品,由品质部为主采购部、工程部协助负责组织实施。 包材；因市场原因需更换内容、外形、颜色等原因形成的报废；由营销部为主和采购部协助负责组织实施。 因存仓时间太久或因不配套等原因而导致的产品物料报废，货仓清理所需报废的产品物料，由仓库为主采购部、品质部、研发部协助负责组织实施。 责任部门主管接到通知后需在2个工作日内对不良产品进行确认。 报废品控制 4.2.1仓库接获有效的《产品报废申请单》后，安排人员进行产品物料与单据的核对，须在2个工作日内完成。 4.2.2 如产品物料与《产品报废申请单》所示内容不符或认为报废不合理，则将单据退回申请单位，要求其重新清理或重写单据。 4.2.3 申请报废的部门依有效《产品报废申请单》核准的“处理方法”将产品/物料送到相关的执行地点进行报废处理。
业入户维修服务管理规范 目的 尽快处理业户的报修，规范维修服务工作，确保为业户提供满意的服务。 适用范围 适用于对 XXXX辖区内业户提出的维修服务要求的处理。 职责 物业部负责记录报修内容，并传达至工程部。 工程人员负责报修内容的现场确认及维修。 工程部经理负责维修工作的监督及对《有偿维修服务项目表》以外的报修内容进行评审。 . 工作程序 . 维修户内给排水设施 4.1.1维修人员接到维修指令后5分钟内准备好工具箱，其内容包括两种规格的 管钳、扳手各 1 把，钢丝钳、十字、一字螺丝各 1 把，生料带 2 卷、玻璃胶 一桶及针对维修项目备用工具（如皮揣子、疏通机）配换零件若干，干净毛 巾 1 条、干净工作手套 1 副、塑料袋 1 个。 4.1.2身着干净工装、戴干净工作手套、鞋套，配带工作牌、持维修单按门铃（敲 门）。 4.1.3待用户开门后首先问“您好”，“我是xx物业工程部维修人员” ，然后 礼貌客气地询问是否有项目（水龙头或某阀门）需要维修，在用户首肯后才可进屋维修。 4.1.4在维修时，应尽量保持户内环境干静，不扩散波及太大范围，要举止得体， 严禁高声喧哗、散漫放荡。如需挪动房间内设施，须经业主同意后，方可 进行，挪动过程中注意轻拿轻放，不得造成损坏。 4.1.5维修完毕，要将所有维修垃圾装入塑胶袋带走，并将所维修部件和周围环 境擦 抹干净。 4.1.6最后请用户试用，验收合格后请用户在“维修单”上签名，交付“第一 联”与用 户。 4.1.7对有偿维修服务，维修应按照《有偿维修服务项目表及收费标准》收费并 在《维修单》上注明应收的各项费用金额。 4.1.8维修人员将签好的“维修单”交给工程部主管，由其转“第二联”给客服 部，“第
固定资产报废管理 制度 1
1 内容与范围 1.1为做好固定资产的报废及报废资产的后期管理工作，特制定本制度。 1.2本制度适用于xxxxxxxxxxx有限公司所属的固定资产。 1.3本制度规定了固定资产报废的申请、鉴定、报批、销账等流程。 2 报废资产涵盖范围 2.1设备类：生产设备（含特种设备）、办公设备（含IT类设备）。 2.2不动产类：厂房、建（构）筑物、围墙等。 2.3其它类：软件系统等，也按照固定资产报废流程执行。 3 固定资产申请报废需满足的条件 3.1设备类： 3.1.1设备在生产或使用中达到规定使用年限，主要使用性能丧失，不能满足生产工艺要求，且无修理价值，可申请报废处理。 3.1.2国家明文规定强制淘汰的性能落后、高风险、高能耗、不符合国家环保政策的设备。 3.1.3产品或工艺变化后无法再利用的闲置设备。 3.2不动产类：
3.2.1产品规划、设计变化，现有房产、建筑物不能匹配，需要拆除重新建设，可申请报废处理。 3.2.2达到规定使用年限，可申请报废处理。 3.2.3未达到报废年限，但在使用过程中出现坍塌、松垮等重大安全隐患，需要拆除重新建设，可申请报废处理。 3.3其它类：视具体情况而定 4 固定资产报废审批程序及相关部门职责 4.1设备类：生产设备（含特种设备）、办公设备（含IT类设备） 4.1.1由使用单位填写《固定资产报废申请单》，报送固定资产归口管理部门。 4.1.2固定资产归口管理部门负责组织相关单位对申请报废设备进行现场鉴定，经参加鉴定人员签署意见（特种设备必须有安全环科签定意见），报公司领导批准后，交归口管理部门，由固定资产归口管理部门按要求行文请示公司分管领导批准。 4.2不动产类：厂房、建筑物、围墙 4.2.1由产权单位填写《固定资产报废申请单》，报送固定资产归口管理部门。 4.2.2固定资产归口管理部门负责组织相关单位对申请报废不动产进行现场鉴定，经参加鉴定人员签署意见，报分管领导批准后，交归口管理部门，由固定资产归口管理部门按要求行文请示公司主管部门批准。 4.3其它类：软件系统等
《物料判定处理流程》 一、目的 为规范公司内部生产、加工、使用后的剩余料、闲置料及各部门退回物料的判定归集工作，对物料合格品、不良品、报废品判定过程、处置过程的进行控制，使其运作过程有依可循，特制定本规定。 二、范围 本制度适用于各工序生产、加工过程中的产生的剩余料、闲置料及各部门退料。 三、定义 1、合格品：经判定为合格，其使用功能健全且无坏损，满足全部质量要求 的物料。 2、再利用品：经判定为合格，经改造、加工后可继续使用并满足质量 要求的物料。 3、维修品：经判定为不合格，其外观、功能、标识等存在缺陷或者瑕疵， 但还未影响到主要功能，经过修理可以达到技术标准的不合格 品。 4、废品：经判定为不合格，并被判定为丧失相应功能，且不可修复或无修 复价值的不合格品。 四、职责 1、质量保证部负责生产加工过程中产生剩余料、闲置料等物料及其他部门 退料判定的组织、协调、实施、记录工作。视情况需要如不能独立判 定时应及时邀请其它相关部门参与判定工作，相关部门及人员应积极
配合，判定工作不得无故推诿。质量保证部对判定结果负责。 2、生产部各车间负责对本车间生产加工过程中产生的剩余料、闲置料的申 请判定工作、判定后合格品、再利用品的申请入库工作、维修品实施 返修、申请返修工作及报废品申请报废工作。 3、退回物料由接收部门负责申请判定工作、判定后合格品的申请入库、维 修品申请返修及报废品申请报废工作。 4、采购部负责对判定为维修品物料的返厂维修工作，通过维修返回公司后 采购部应及时通知申请部门领取返修物料工作。 5、人力资源部、后勤保障部负责对判定为报废品物料的保管及处置工作。 6、仓储部负责对判定为合格品的物料归集及管理工作。 7、公司建立再利用品区、废品区由人力资源监管，各车间建立剩余料、闲 置料存放区域由各车间专人监管，质量保证部建立退料待检存放各部 门退料并负责监管工作。 五、流程 1、生产部各车间在生产、加工过程中产生的剩余料、闲置料应统一存放在 指定区域，定期按规定填写《物料处置判定单》对将产生的剩余料、 闲置料向质量保证部申请物料判定；其他部门的退料应存放在质量保 证部指定区域，按每一批次及时填写《物料处置判定单》向质量保证 部申请物料判定。 2、质量保证部在接到提交的《物料处置判定单》后，及时委派检验员组织、 协调、实施判定工作。（1）对生产部物料的判定：检验员应及时到生 产部剩余料、闲置料存放区进行判定。判定后的剩余料、闲置料加注
维修人员服务规范 ?适用范围：从事客户（包括：业户、合作企业、来访参观人员等）服务的所有维修操作人员，管理人员、服务人员及保安人员不在此适用范围内。 1. 仪容仪表（5 要7 不准） 1.1 要按规定穿着制服，并保持制服干净平整。 1.2 要把衬衣下摆束扎在裤子里面。 1.3 要着黑色工作皮鞋，并保持干净整洁。 1.4 要定期清洗和梳理头发，男性发脚不得长过衣领，鬓角不得长过耳朵。女性长发应 束起。 1.5 要适时修剪鼻毛，以平视时看不到为准。 1.6 不准在公共场所和业户面前做出下列行为： 1.6.1 整理衣着。 1.6.2 无故把裤脚和袖子卷起来。 1.6.3 站立时倚靠它物。 1.6.4 双手抱胸、叉腰，或者把手插放在口袋里。 1.6.5 坐下时翘起二郎腿。 1.6.6 做出抠鼻子或打哈欠等不雅动作。 1.7 不准将头发染成与自然发色对比强烈的颜色。 1.8 不准佩戴有色眼镜和夸张饰物。 1.9 不准在上班前喝含酒精的饮料。 1.10 不准在上班前进食大蒜、洋葱、榴莲等易产生口气的食物。
1.11 不准涂抹气味太浓的香水。 1.12 不准在工作岗位上进食。 2. 礼貌礼仪（9 要9 不准） 2.1 要在公共场所与业户迎面相会时面带微笑。 2.2 要在与业户同行至电梯口、门口、楼梯、狭窄的通道等位置时为业户开门并 让业户先行。 2.3 要在为业户带路时保持在业户侧前方约1.5 米处。 2.4 要靠右行走，不走道路中间。 2.5 要让女士走在道路内侧。 2.6 要主动为手上拿满东西的业户按电梯。 2.7 要对弱势人群（老人、儿童、伤残人士等）及时提供帮助。 2.8 要在业户交付物品、办理登记手续或交钱后说：“谢谢。” 2.9 要如实记录业户的需求，当业户的要求超过维修人员的职责范围时，不得推诿，要 及时将信息传递给管理处服务台，尽力为业户寻找解决问题的途径。 2.10 不准与业户争辩。 2.11 不准顶撞、讽刺业户。 2.12 不准用手指或其他物品直接指向业户。 2.13 不准模棱两可地回答业户的问题，对无法肯定的事情不表态。 2.14 不准在和业户对话时采用过高或过低的声音，以业户能听清楚为宜。 2.15 不准在业户面前和同事闲聊，说笑。 2.16 不准在工作场所及公共区域大声喧哗、打闹。 2.17 不准大声呼喊同事。 2.18 不准在业户中间穿行。 3. 接听电话（7 要3 不准） 3.1 要在电话铃响三声内接听电话。 3.2 要在接听电话时首先表明身份,说：“您好！*** 管理处（维修班）。请问有什么需 要帮忙吗？”
产品报废管理制度 第一条、目的 为了控制产品批量报废，提高个人质量意识，减少公司损失，加强自我监督能力，提高个人责任心，特制定本标准。 第二条、适用范围 凡本公司物料/产品报废（含半成品和成品、退货产品）均按此规定作业。 第三条、职责 3.1申请报废的部门：负责对报废产品物料的清理及《报废单》的填写，负责对报废产品物料的执行处理； 3.2品管部门：负责对报废产品及物料的品质鉴定； 3.3技术部：负责对报废产品及物料进行技术鉴定； 3.4 财务部：核算报废产品的生产成本，即损失金额。 第四条、作业内容 4.1报废产品类型 4.1.1因客户工程更改或工艺改进原因，而使原有产品物料报废的，由销售部发出更改及产品物料报废通知交仓库、质量仓储部，仓库接获报废通知之后，先开具《报废单》，由质量仓储部、销售部、财务部、总经理签核，然后将所需报废的物料清理放置于报废区。 4.1.2生产（质检）过程中检验出的不良品或生产中制造的不良，生产部清理所需报废的产品物料，按“来料不良”和“生产不良”区分，统一放置于规定的区域，然后填写《报废单》交部门主管签核，
如在正常损耗内的由生产部自行安排报废，超出损耗数报废的必须由生产部上报，经质量部、损耗、技术部、总经理签核，方能执行报废。 4.1.3 由质量部的质检员检验出来的不良产品/物料（含退货产品）报废，质量部每天清理所需报废的产品物料，填写《报废单》，并通知责任部门主管确认，经确认后，由质量部主管、技术主管、总经理核准，方能执行报废。 4.1.4 责任部主管接到通知后需在24小时内对不良产品进行确认，如超时未作确认的，不良产品将直接执行报废，损失直接扣罚责任部门。 4.2 报废品控制 4.2.1 质量部接到《报废单》后，即安排人员对产品物料进行品质鉴定，物料与单据的核对必须在2个工作日内完成。 4.2.2 如产品物料与《报废单》所示内容不符或认为报废不合理则将单据退回申请单位，要求其重新清理或重写单据。 4.2.3 如质量部确认无误，则签核单据并送相关部门签核，经批准后在相应的产品上挂上报废标示卡。 4.2.4 申请报废的部门依据《报废单》核准的“处理方法”将产品/物料送到相关的执行地点进行报废。 4.2.5 外购产品物料放于“退货区”，由仓库统计数据报采购部通过供应商联络办理退货（如有相关指令及时报废的则及时处理）。 第五条、处罚标准： 5.1 本规定中4.1.1报废类型，若由于销售部疏于沟通，未及时