不合格项报告

CSKF/RZB /JL.-05 NO:2016-01 受审核部门人资行政部部门负责人审核日期2016.920-22

不合格事实描述:

1.未提供出文件和记录总清单及分发清单

2. 未提供出外来文件清单(含文档)及发放清单。

1.上述不合格事实不符合GB/T19001-2008 4.

2.3 条款规定:

2.上述不合格事实不符合质量手册 4.2.3 条款规定

不合格性质□体系性■实施性□效果性严重程度□严重■一般

审核员盘金品部门负责人确认2016年9月22 日

不合格原因分析:

分析人员:年月日

纠正措施计划:

部门负责人:年月日审核员:年月日

纠正措施实施情况:

部门负责人:年月日

纠正措施效果验证:

验证人:年月日审核组长:张显菊2016 年9 月22 日