样品出货管理程序
（ISO9001-2015）
1.目的：
规范公司样品制作、检验、签样、登记及出货管理，使样品出货流程予以规范化、标准化。
2.范围：
公司样品制作申请、评估、制作、检测及送样等过程。
3.职责
3.1业务部:打样申请、客户签样跟进.
3.2研发部：样品制作、登记管理。
3.3品保部：样品可靠性测试与保存管理。
4.定义
4.1普通样品：本公司已在生产的产品，此类产品送样为“普通样品”，因普通样品为在制产品，无需另出BOM等技术资料。
4.2特殊样品：需对本公司现有产品进行修改的产品或公司自主开发设计的产品，此类产品送样为“特殊样品”，需另行出BOM等技术资料。
5.程序
5.1样品制作申请
当有样品制作需求时，由业务部作成“样品申请单”,经总经理批准后，移交研发部制作。
5.2样品种类及制作责任单位
样品由研发部统一安排制作与自检，品保部安排样品验证性检验。若是从现有产品修改制作，则由研发按要求进行样品制作并送检;若需立项进行新产品开发，则由研发部按《设计开发管理程序》进行新品开发。
5.3样品检验
样品制作好后，研发部需进行样机测试。检测需作成“样品检测记录”上，并将结果及检验人员详细记录在申请单上。
5.4可靠性实验
研发测试通过后，需进行可靠性实验，同时品保部也需进行可靠性实验验证，并留下记录。
5.5当所有验证通过后，由研发制作《样品承认书》交业务给客户送样。
5.6业务部将样品及《样品承认书》送给客户，并跟进客户回签样品，回签之样品由品保部保存。
5.7样品管理：样品由研发部按仓库物料管理方法管理，建立帐卡。业务部以“样品申请单”为样品领用依据,研发部需确保帐物卡一致。
5.8打样留样
打样人员需多打一个样，以避免客户未回签样品需导致我司无样品情况发生。
5.9样品编号登记
样品打样好后，对样品进行编号，编号格式为：S1*******-0001（150428为日期；01为第1款样品；0001样品总流水号）。样品做好后，打样人员对样品编号，编号后登录到“样品登记表”上，以便跟进签样。“样品申请单”及样品按业务分类保存，以便查阅。
5.10签样确认
5.10.1业务员将样品送给客户后要及时跟进客户签样，当客户签样回后，业务员需仔细确认“样品标示单”，客户代码、机型等信息是否齐全；当客户承认但没有在样品上签字时，由业务员在机身适当处用油性笔对样品进行签核,业务员承担签样责任。
5.10.2业务员对标识好的样品交给研发部负责人，并在“样品登记表”上的“签样日期”栏上签上当天日期，及在“业务签名”栏签名确认。
5.10.3业务员应跟进客户在下单前将样品回签，以便研发部根据样品制作BOM 等相关技术资料;当客户没有回签样品，业务员应同客户沟通，得到客户认同情况下，业务员对公司留样进行签样确认。
5.11样品转品保部保存
5.11.1研发部根据确认的样品完成BOM等相关技术资料后，将样品转品保部，由品保部在“样品登记表”表上的“品保部签收”栏签收样品。
质量管理表格大全
目录 第一章质量管理部职责描述 (6) （一）质量管理部的工作职责 (6) 第二章质量管理部组织管理 (7) （一）质量管理工作计划表 (7) （二）质量目标达成计划表 (7) （三）质量教育年度计划表 (7) （四）竞争产品质量比较表 (8) （五）质量计划实施情况检查表 (8) 第三章质量方针与质量目标管理 (9) （一）质量方针实施对策表 (9) （二）质量方针实施评审表 (9) （三）质量方针管理工作流程 (10) （四）部门（车间）质量目标展开表 (11) （五）质量目标管理统计月报表 (11) （六）质量目标分解实施评审表 (12) （七）质量目标管理工作流程 (13) 第四章供应质量管理 (14) （一）质量检验委托单 (14) （二）进厂零件质量检验表 (14) （三）零件质量检验报告表 (14) （四）采购材料检验报告表 (15) （五）材料试用检验通知单 (15) （六）说明书质量检验报告 (15) （七）采购设备检验报告单 (16) （八）特采/让步使用申请单 (17) （九）进厂检验情况日报表 (17) （十）供应商基本资料表 (17) （十一）供应商质量评价表 (18) （十二）合格供应商考核表 (19) （十三）供应商综合评审表 (20) （十四）供应商质量管理检查表 (21) （十五）进料检验工作流程 (22) （十六）检验状态标识流程 (23) （十七）供应商管理工作流程 (24) 第五章制程质量管理 (25) （一）制程作业检查表 (25) （二）生产条件通知单 (25) （三）生产事前检查表 (25) （四）生产过程记录卡 (26) （五）过程控制标准表 (26)
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采购表格知识大全
目录 第一章采购部组织结构与责权 (8) 1.按专业分工划分的采购部组织结构图 (9) 2.按职能设计的采购部组织结构图 (10) 3.按物品类别设计的采购部组织结构图 (10) 4.按采购地区设计的采购部组织结构图 (11) 5.大型企业的采购部组织结构图 (11) 6.超市采购部组织结构图 (12) 7.生产制造企业采购部的职责 (13) 8.商场、超市采购部职责 (14) 9.采购部的权力 (15) 10.采购经理的岗位职责 (16) 11.采购主管的岗位职责 (17) 12.采购稽核员的岗位职责 (17) 第二章采购计划与预算管理 (18) 1.采购计划主管的岗位职责 (19) 2.采购计划专员岗位职责 (19) 3.采购预算专员的岗位职责 (20) 4.采购申请提出及审批权限规定表 (21) 5.直接材料采购预算表 (22) 6.年度原材料采购预算表 (23) 7.采购现金预算表 (23) 8.材料定期采购计划表 (24) 9.订单采购计划表 (24) 10.月度材料采购计划表 (25) 11.所有物品年度采购计划表 (26) 12.物品申购表 (27) 13.材料请购单 (28) 14.设备采购申请表 (29) 15采购变更申请表 (29) 16.采购变更审批表 (30) 17.采购审核表 (31) 18.材料采购记录表 (32) 19.采购月报表 (32) 20.单件产品采购统计表 (32)
22.采购预算编制流程 (34) 23.采购预算编制流程说明表 (35) 24.采购计划编制流程图 (36) 24.采购计划编制流程说明表 (37) 25月度采购计划编制流程图 (37) 26.月度采购计划编制流程说明表 (38) 27.采购计划审批流程图 (39) 28.采购计划审批流程说明表 (40) 29.采购计划管理流程图 (41) 30.采购计划管理流程说明表 (42) 31.采购调查主题项目表 (42) 32.价值分析实施细则表 (42) 33.物料调查的内容详解表 (43) 34.采购预算编制方法一览表 (44) 35.采购预算编制步骤示意图 (45) 36.确定采购数量的步骤示意图 (46) 37.计算采购数量的方法详表 (47) 38.订货方式控制采购数量的方式详表 (47) 39.确定采购数量的策略比较表 (47) 40.编制采购数量计划的流程图 (49) 41.物料采购数量计划一览表 (49) 第三章供应商开发与管理 (50) 1.供应商主管的岗位职责 (51) 2.供应商关系专员的岗位职责 (52) 3.评估小组备案表 (53) 4.供应商基本资料表 (53) 5.供应商考核项目及评分标准表 (54) 6.供应商调查表 (55) 7.供应商评价标准表 (56) 8.供应商评分表 (58) 9.供应商筛选表 (60) 10.合格供应商列表 (60) 11.供应商考核表 (60) 12.供应商考核汇总表 (61) 13.供应商月度评估表 (62) 14.特殊承诺供应商列表 (63) 15.供应商开发流程图 (64) 16.供应商开发流程说明表 (65) 17.供应商选择流程图 (66) 18.供应商选择流程说明表 (67) 19.供应商初审流程图 (68) 20.供应商初审流程说明表 (69) 21.供应商评定流程 (70)
物流管理系统 1、系统需求 企业物流管理系统能够记录并统计企业存货的出入库，及时准确地掌握商品库的情况，并可动态反映存资金的增减变动，为企业的决策提供基础数据，同时通过集中式的信息数据库，将‘进、销、存’等企业的经营业务有机地结合起来，达到数据共享、降低成本、提高效率、改进服务等目的，并且它能够降低采购成本，准确及时地了解采购情况和销售动态，及时调整营销策略，为管理者提供决策依据，加强了对商品资料的管理及价格管理，加速了资金周转，提高了资金利用率。 本系统主要依据通用的物流管理方式来进行分析和设计，一个完整的企业物流管理系统的任务主要包括以下几项。 ●资料管理，主要负责管理供应商资料、商品资料，以及客户资料等。 ●采购管理，主要负责采购管理，包括采购单、采购入库、采购查询等。 ●销售管理，主要负责销售管理，包括销售单、销售出库、销售查询、销售利润等。 ●库存管理，主要负责库存管理，包括库存维护、价格管理、库存盘点等。 ●系统管理，主要负责管理用户信息和用户登录，以及初期建帐等。 2、数据库设计 根据系统需求分析，系统需要建立10表，分别是供应商资料表、商品资料表、客户资料表、采购单表、采购单明细表、销售单表、销售单明细表、商品库存表、盘点明细表、用户信息表。 3.1数据表设计 以下是10个数据表的具体描述，包括字段名称、含义、数据类型、可否为空和说明。 1.供应商资料表 供应商资料表负责维护供应商的基本信息，主要包括供应商编号、供应商名称、地址、、传真、信誉等级、提供商品、简介等，表结构如表1所示。 表1 供应商资料表
2. 商品资料表 商品资料表负责维护商品基本信息，主要包括商品编号、商品名称、条形码、计量单位、供应商编号、供应商地址、商品说明等，表结构如表2所示。 表2 商品资料表 3. 客户资料表 客户资料表负责维护企业客户的基本信息，主要包括客户编号、客户名称、地址、、传真、信誉等级、所需商品、简介等，表结构如表3所示。 表3 客户资料表 4. 采购单表 采购单表主要包括采购单号、供应商编号、采购日期、采购员、是否核对、操作人员、
采购部必备表格大全 年月物资采购计划 年月日 编 物资名称规格单数量估计 金额 要货采购目的 号型号位库存最低储备月消耗计划采购单价日期用途和原因总经理财务经理采购
尺寸：21CM×29CM 比例：1：1 表格一式三联，一联总经理，一联财务部经理，一联采购 采购申请单 要货部门错误！未找到引用源。错误！未找到引用源。错误！未找到引用源。错误！未找到引用源。错误！未找到引用源。错误！未找到引用源。错误！未找到引用源。错误！未找到引用源。错误！未找到引用源。错误！未找到引用源。错误！未找到引用源。错误！未找到引用源。错误！未找到引用源。错误！未找到引用源。错误！未找到引用源。 用货日期错误！未找到引用源。错误！未找到引用源。错误！未找到引用源。错误！未找到引用源。错误！未找到引用源。错误！未找到引用源。错误！未找到引用源。错误！未找到引用源。错误！未找到引用源。错误！未找到引用源。错误！未找到引用源。错误！未找到引用源。错误！未找到引用源。错误！未找到引用源。错误！未找到引用源。 制表人错误！未找到引用源。错误！未找到引用源。错误！未找到引用源。错误！未找到引用源。错误！未找到引用源。错误！未找到引用源。错误！未找到引用源。错误！未找到引用源。错误！未找到引用源。错误！未找到引用源。错误！未找到引用源。错误！未找到引用源。错误！未找到引用源。错误！未找到引用源。错误！未找到引用源。错误！未找到引用源。错误！未找到引用源。
库存数上期单价及供应 月度用量物资名称及规格型号数量单价总额本期供应商商 如需进口或特殊要求，请说明理由： 付款方式： 用途/理由：
（采购管理套表）采购表格 才知识大全
采购表格知识大全 目录 第壹章采购部组织结构和责权7 1.按专业分工划分的采购部组织结构图7 2.按职能设计的采购部组织结构图8 3.按物品类别设计的采购部组织结构图8 4.按采购地区设计的采购部组织结构图9 5.大型企业的采购部组织结构图9 6.超市采购部组织结构图10 7.生产制造企业采购部的职责11 8.商场、超市采购部职责12 9.采购部的权力13 10.采购经理的岗位职责14 11.采购主管的岗位职责15 12.采购稽核员的岗位职责15 第二章采购计划和预算管理16 1.采购计划主管的岗位职责17 2.采购计划专员岗位职责17 3.采购预算专员的岗位职责18 4.采购申请提出及审批权限规定表19 5.直接材料采购预算表20
6.年度原材料采购预算表21 7.采购现金预算表21 8.材料定期采购计划表22 9.订单采购计划表23 10.月度材料采购计划表24 11.所有物品年度采购计划表25 12.物品申购表26 13.材料请购单27 14.设备采购申请表28 15采购变更申请表29 16.采购变更审批表30 17.采购审核表31 18.材料采购记录表31 19.采购月报表32 20.单件产品采购统计表32 21.原材料采购数量排名表33 22.采购预算编制流程34 23.采购预算编制流程说明表35 24.采购计划编制流程图36 24.采购计划编制流程说明表37 25月度采购计划编制流程图38 26.月度采购计划编制流程说明表39
27.采购计划审批流程图40 28.采购计划审批流程说明表41 29.采购计划管理流程图42 30.采购计划管理流程说明表43 31.采购调查主题项目表43 32.价值分析实施细则表44 33.物料调查的内容详解表45 34.采购预算编制方法壹览表46 35.采购预算编制步骤示意图47 36.确定采购数量的步骤示意图48 37.计算采购数量的方法详表49 38.订货方式控制采购数量的方式详表49 39.确定采购数量的策略比较表50 40.编制采购数量计划的流程图51 41.物料采购数量计划壹览表51 第三章供应商开发和管理52 1.供应商主管的岗位职责53 2.供应商关系专员的岗位职责54 3.评估小组备案表55 4.供应商基本资料表56 5.供应商考核项目及评分标准表57 6.供应商调查表58
采购管理表格大全（2014完整版） 表-001采购计划表 采购计划表 NO： 要求到 序号名称规格物资采购厂家单位计划数库存数采购数 备注 货日期
编制部门：_______________ 批准：_________________ 表-002用料计划表 用料计划表 材料编号材 料 名 称 材 料 规 格 三月底 库存 四月五月六月七月 仓 库 验收 前 已够 未入 量 总 存 量 计 划 用 量 本月 底结 存 已够 未入 量 总 存 量 计 划 用 量 本月 底结 存 已够 未入 量 总 存 量 计 划 用 量 本月 底结 存 已够 未入 量 总 存 量 计 划 用 量 本月 底结 存
注：（1）安全存量为半个月之计划用量。 （2）七月份之计划请购量，若购运时间为三个月，则必须在四月份下订单。 表-003采购数量计划表 采购数量计划表 每日耗用数量: 供应商 本日存货 本日存货 耗用期限 订购 日期 I／L 申请 日期 L／C 开出 日期 装船船到入 库后总 存量日期数量吨 开船 日期 抵达 日期
表-004采购预算表 采购预算表 制表部门：预算期间：单位：元物品名 称及规 格单位单价 生产需 用量 本月末 计划库 存量 上月末 库存量 预计采 购量 预计采 购金额 预计本 期支付 采购资 金 预计支 付前欠 货款 预计支 付本期 货款
审批：制表人：表-005 采购申请单 采购申请单 请购部门请购 日期 交货 地点 单据 号码 项次 物料 编号品名规格 请购 数量 库存 数量 需求 日期 需求数 量 单位 技术协议 及要求
电子目录电子文件编码文件名 第一部分采购管理制度范本CGZD-001物料采购政策 CGZD-002采购作业规范 CGZD-003采购作业管理细则 CGZD-004采购计划控制程序 CGZD-005采购预算编订办法 CGZD-006请购作业处理程序 CGZD-007订购采购流程规定 CGZD-008采购交期管理办法 CGZD-009进料接收管理办法 CGZD-010采购价格管理制度 CGZD-011询价作业规定 CGZD-012 采购成本管理制度 CGZD-013 供应商考核与奖惩实施细则 CGZD-014 采购过程控制程序 CGZD-015 质量赔偿和激励管理办法 CGZD-016 委外加工管理规定
电子文件编码文件名CGZD-017 物资（材料）采购及付款制度CGZD-018 采购绩效评估制度 第二部分采购管理表格范本CGBG-001 采购计划表 CGBG-002 用料计划表 CGBG-003 采购数量计划表 CGBG-004 采购预算表 CGBG-005 采购申请单 CGBG-006 采购变更审批表 CGBG-007 采购开发周期表 CGBG-008 请购单 CGBG-009 临时采购申请单 CGBG-010 采购订单 CGBG-011 采购进度控制表 CGBG-012 采购电话记录表 CGBG-013 物料订购跟催表 CGBG-014 到期未交货物料一览表 CGBG-015 采购订单进展状态一览表
电子文件编码文件名CGBG-016 采购追踪记录表 CGBG-017交期控制表 CGBG-018来料检验日报表 CGBG-019不合格通知单 CGBG-020损失索赔通知书 CGBG-021比价、议价记录单 CGBG-022供应商产品直接比价表 CGBG-023价格变动原因报告表 CGBG-024采购成本汇总表 CGBG-025采购成本差异汇总表 CGBG-026采购成本比较表 CGBG-027 供应商资料一览表 CGBG-028 供应商问卷调查表 CGBG-029 供方考察记录 CGBG-030 合格供应商名录 CGBG-031 供应商供货情况历史统计表CGBG-032 A级供应商交货基本状况一览表CGBG-033 供应商交货状况一览表 CGBG-034 供应商跟踪记录表 CGBG-035 供应商异常处理联络单
采购管理表格大全（2016完整版） 表-001采购计划表 采购计划表 NO： 序号名称规格物资采购厂家单位计划数库存数采购数 要求到 货日期 备注 编制部门：_______________ 批准：_________________ 表-002用料计划表 用料计划表 材料材 料 材 料 三月底 库存 四月五月六月七月
编号名 称 规 格仓 库 验收 前 已够 未入 量 总 存 量 计 划 用 量 本月 底结 存 已够 未入 量 总 存 量 计 划 用 量 本月 底结 存 已够 未入 量 总 存 量 计 划 用 量 本月 底结 存 已够 未入 量 总 存 量 计 划 用 量 本月 底结 存 注：（1）安全存量为半个月之计划用量。 （2）七月份之计划请购量，若购运时间为三个月，则必须在四月份下订单。 表-003采购数量计划表 采购数量计划表 每日耗用数量: 供应商 本日存货 本日存货 耗用期限 订购 日期 I／L 申请 日期 L／C 开出 日期 装船船到入 库后总 存量日期数量吨 开船 日期 抵达 日期
表-004采购预算表 采购预算表制表部门：预算期间：单位：元 物品名 称及规 格单位单价 生产需 用量 本月末 计划库 存量 上月末 库存量 预计采 购量 预计采 购金额 预计本 期支付 采购资 金 预计支 付前欠 货款 预计支 付本期 货款
审批：制表人： 表-005采购申请单 采购申请单 请购部门请购 日期 交货 地点 单据 号码 项次 物料 编号品名规格 请购 数量 库存 数量 需求 日期 需求数 量 单位 技术协议 及要求 会签采购部门请购部门
s管理表格大全(整理版)
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整理 分项检核要点分值评价项目得 分 整改措施 1 通道上 东西 0 随意放置,影响通行或垃圾遍地。 虽能通行,但要搬移,推车不能过。 放置物品,超出通行道。 虽有东西放置或超越通路,但有警示。 无任何东西阻碍安全通行。 1 2 3 4 2 作业场所 产品材料 工模具 零件 0 一个月以上不用的东西杂乱放置。 角落里堆放不要的东西。 以不妨碍地放置，暂时不使用的东西。 已按照标准实施管理,但不彻底。 无任何不需要的东西放置。 1 2 3 4 3 柜、货架 内或上面 0 有垃圾及杂物堆放,且杂乱。 有损坏或不能使用的零件或工模具。 可以使用和不使用的东西区别管理。 没有无使用价值的东西存放。 按使用频率和用途分类标识管理。 1 2 3 4 4 桌子上下 或抽屉 仓库 0 不使用东西或资、材料杂乱放置。 放置着各种不使用的东西。 放置几乎半个月才使用一次的东西。 虽未达到规定标准,但均分类管理。 只放置每天使用及最低限度的东西。 1 2 3 4 5 仓库 0 物品塞满杂乱,连行走都不畅通。 物品随便放置,不分类管理。 大致有分类定位,但无标识。 物品定位标识管理,但进出不方便。 任何人\任何时间都容易判断,且仓管员随时都 能报出物品存放位置。 1 2 3 4
整顿 分项检核要点配 分 评价项目得分整改措施 1 设备 仪器 0 锈或不能使用的，都杂乱放置。 能使用与不能使用的都放在一起。 能使用的与不能使用的，均注明标识放置。 按使用频率及精密度分类管理。 在任何时间、任何人都能正常使用，处于一目了然状态。 1 2 3 4 2 工 模 具 等 0 同上。 同上。 同上。 制作图形标识定位，以目视管理明晰。 不但任何人都一目了然，且用毕维护保养归位。 1 2 3 4 3 零部件 产品 材料等 0 不良品与良品放在同一区域。 不良品与良品虽分开放置，但无标识。 物品虽标识定位，但未考虑物品的定位安全。 产品柜、货架、桌面物品，放置定位标识。 以图形定位标识管理，使任何人都一目了然。 1 2 3 4 4 图纸 0 作废图纸与有效图纸存放一处。 以文件夹、图纸柜区分管理，但无标识。 虽然存放标识清楚，但未采用保护措施。 外层采用不易污迹或破损保护措施。 任何时间，都保护良好的使用状态。 1 2 3 4 5 文件 图书 资料 0 零乱放置桌面或文件柜中，无标识区别。 虽有标识，但存放无定位，需要花时间寻找。 个人文件与公司文件虽定位化，但在共同场所保管。 以电脑或文字处理机储存管理且检索方便。 以定位化日视管理，在任何时间、任何人都能马上取之 使用（15秒内）。 1 2 3 4
采购管理相关表格大全(doc 31页)
年月物资采购计划 编 物资名称规格单数量估计 金额 要货采购目的 号型号位库存最低储备月消耗计划采购单价日期用途和原因尺寸：21CM×29CM 比例：1：1 表格一式三联，一联总经理，一联财务部经理，一联采购
采购申请单 要货部门??????????????? 用货日期??????????????? 制表人????????????????? 库存数上期单价及供应商月度用量物资名称及规格型号数量单价总额本期供应商 如需进口或特殊要求，请说明理由： 付款方式： 用途/理由： ???????????????? 采购经理???????????????? 部门经理 ???????????????? 财务部经理 ???????????????? 总经理 尺寸：29CM×21CM 比例：1：1 表格一式二联，一联财务，一联申请部门，每联用不同颜色区分
物资验收入库单 物资编号：NO： 合同编号：年月日 物资名称规格型号单位数量计划价格实际价格 采购数实收数单价金额单价金额 供应单位运杂费 备 注 尺寸：11CM×18CM 比例：1：1 一式四联，一联采购，一联仓库，一联财务报销，一联仓库转财务，每联用颜色区分。 财务 4
物资收发存月报表 编号物资名称规格型号 单 位 单 价 上月 库存量 本月 入库量 本月 发出量 本月 库存量 本月 库存金额 备注 尺寸：30CM×40CM 比例：1：1.5 一式三联，一联存根，一联财务部经理，一联计划
收款员缴款袋 收款日期年月日 收款人姓名??????????????????????? 营业部门????????????????????????? 值班时间自午时分至午时分 一、本袋内装现金 人民币 100元券2角券 50元券1角券 10元券1元币 5元券5角币 2元券1角币 1元券 5角券小计 二、本袋内装其他票据 支票信用卡 小计小计 合计收入票据 合计现金收入及票据 人民币长款人民币短款 内附：收款员日报表一份 领班收款员???????????????收款员???????????????尺寸：12CM×23CM 比例：1：1
一、库存管理 1入库验收单 (GLBG482) _____年_____月_____日编号：入库名称数量 验收部门验收人员 验 收记录结 果 □合格 □不合格 入库记录入库单位入库部门 主管经办主管入库人 2入库日计表 (GLBG483) □原料 单据种类： 1 2 □原布入库日期： 4 9 □器材 检收单号10 15 品名规格 代号 16 25 单位 数量 26 31 单价金额厂商 请购单 编号 备注3 0
经(副)理：______科长：________组长：_______填表： 3材料编号标准表 类别类 号0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 金属材料0 金属零件 1 塑胶材料零件 2 电器材零件 3 4 5 6 7 8 9 主管：制表： 4材料库存卡 材料编号品名 规 格 单 位
存储位置使用 范围 订购 量 日期凭单编号制造编号收入发出结存日期凭单编号制造编号收入发出结存 审核________ 制表_________ 5材料管理卡 (GLBG486) 年度：卡号： 材料名称：规格：最高存量：最低存量： 材料编号：存放位置订购量： 日期(月日)收发领退 凭单 收料记录生产批 令号码 领料 单位 发料记录结存记录 核对数量单价金额数量单价数量单价金额
6材料资料及编号表 (GLBG487) 年月日页次： 类别 料号材料名称规格说明用途用途 代号 单价 供应 厂商 代用件 编号 大小专共
7材料进库日报表 (GLBG488) 编号：年月日名称单位数量原库存量现在存量供应厂商备注
8材料库存计算表 (GLBG489) 月份年月日 日次品名 及 规格 材料 编号 生产量 单位 用量 总 用 量 库存量 计划 用量 单 价 金 额 需要 日期 请购 单号 码 需要日期 备 注数 量 单 位 库 存 数 量 5 10 15 20 25 30
2016年某公司质量管理表格大全 【最新资料，WORD文档，可编辑】 目录 第一章质量管理部职责描述......................................................................................... （一）质量管理部的工作职责................................................................... 第二章质量管理部组织管理......................................................................................... （一）质量管理工作计划表........................................................................ （二）质量目标达成计划表........................................................................ （三）质量教育年度计划表........................................................................ （四）竞争产品质量比较表........................................................................ （五）质量计划实施情况检查表................................................................ 第三章质量方针与质量目标管理................................................................................. （一）质量方针实施对策表........................................................................ （二）质量方针实施评审表........................................................................ （三）质量方针管理工作流程................................................................... （四）部门（车间）质量目标展开表........................................................ （五）质量目标管理统计月报表................................................................ （六）质量目标分解实施评审表................................................................ （七）质量目标管理工作流程................................................................... 第四章供应质量管理 ..................................................................................................... （一）质量检验委托单................................................................................. （二）进厂零件质量检验表........................................................................ （三）零件质量检验报告表........................................................................ （四）采购材料检验报告表........................................................................ （五）材料试用检验通知单........................................................................ （六）说明书质量检验报告........................................................................ （七）采购设备检验报告单........................................................................ （八）特采/让步使用申请单 ...................................................................... （九）进厂检验情况日报表........................................................................
采购管理控制程序(含表格)
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采购管理控制程序 1、范围 本程序规定了本公司采购物资的控制要求，以确保所采购的物资满足规定要求，适用于本公司采购物资的控制。 2、引用文件 下列标准所包含的条文，通过在本标准中引用而成为本标准的条文。本标准出版时，所示版本均为有效。所有的标准都会被修订，使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。 《不合格品控制程序》 《检验和试验控制程序》 《文件控制程序》 3、术语 3.1采购物资—直接用于本公司产品的原材料、外购件、外协件 4、职责 4.1开发部负责编制与采购相关的技术文件并负责对供应商产品的技术性能的评定 4.2质保部负责采购物资的验证，并负责对供应商产品质量和质量保证能力的评定 4.3生产部计划科制定物料需求提交到采购部
4.3采购部根据生产部计划科制订的物料实施采购，负责组织对供应商的开发、调查及评定，并负责评价供应商供货期、供货能力、价格 4.4采购部SQE负责对供应商产品质量及生产过程控制的评定 5、培训和资格 5.1采购人员必须接受本程序的培训 5.2采购合同签订人员必须具有法人资格或委托法人资格，并接受《中华人民共和国经济合同法》知识的培训 6、工作程序 6.1供应商的评价 6.1.1供应商的预选 采购部根据有关信息初步确定2～3个生产管理好、质量稳定可靠、信誉好的厂家作为预选的供应商，且考虑到质优价廉，地域就近原则，根据开发部提供外购件和采购物资的质量特性，技术工艺要求，对能够满足要求的单位进行摸底调查，按《供应商调查表》要求会同开发部、质保部实地了解、考察。 供应商必须通过ISO9001:2015认证。供应商提交IATF16949认证计划 6.1.2对供应商的PPAP的要求 a）对于新的原材料，供应商必须提交样品、材质证明书等； b）对于外购件，供应商必须提交样品、材质证明书、检测报告； c）对于外协件，供应商必须提交样件、检测报告、控制计划、PPK、工艺流程图；
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cw–kg/bd—08 库存商品月周转速度统计表 库别：制表日期：年月日 复核：制表： cw–kg/bd—09 滞件/滞车处理表 类别：滞件□滞车□年月日 库管部门负责人：制表： cw–kg/bd—03 出库号码单 年月日制单： 篇二：仓库管理表格制作必学的excel秘籍之一 改变文本的大小写 在excel中，为表格处理和数据运算提供最强大支持的不是公式，也不是数据库，而是函数。不要以为excel中的函数只是针对数字，其实只要是写进表格中的内容，excel 都有对它编辑的特殊函数。例如改变文本的大 小写。 在excel20xx中，至少提供了三种有关文本大小写转换的函数。它们分别是：“=uppeR(源数据格)”，将文本全部转换为大写；“=loweR(源数据格)”，将文本全部转换成小写；“=pRopeR(源数据格)”，将文本转换成“适当”的大小写，
如让每个单词的首字母为大写等。例如，我们在一张表格的a1单元格中输入小写的“excel”，然后在目标单元格中输入“=uppeR(a1)”，回车后得到的结果将会是“excel”。同样，如果我们在a3 单元格中输入“mr.weiwei”，然后我们在目标单元格中输入“=pRopeR(a3)”，那么我们得到的结果就将是“mr.weiwei”了。 二十、提取字符串中的特定字符 除了直接输入外，从已存在的单元格内容中提取特定字符输入，绝对是一种省时又省事的方法，特别是对一些样式雷同的信息更是如此，比如员工名单、籍贯等信息。 如果我们想快速从a4单元格中提取称谓的话，最好使用“=Right(源数据格，提取的字符数)”函数，它表示“从a4单元格最右侧的字符开始提取2个字符”输入到此位置。当然，如果你想提取姓名的话，则要使用“=leFt(源数据格，提取的字符数)”函数了。还有一种情况，我们不从左右两端开始，而是直接从数据中间提取几个字符。比如我们要想从a5单元格中提取“武汉”两个字时，就只须在目标单元格中输入“=mid(a5,4,2)” 就可以了。意思是：在a5单元格中提取第4个字符后的两个字符，也就是第4和第