6、维修维护费：设备（不含车辆）、建筑物及公共设施维修维护费，也包括修锁，窗帘安装
等8、培训费：各类培训支出（附培训通知等）。
18、报销与收款人原则上应一致；发票经办人签字应在背面左侧。9、招待费：招待用餐费（附审批单、报销单、菜单、接待对象公函，共“四单”）。
19、票据粘贴：普通大小的发票无需粘贴。小纸张票据需要粘贴，如出租车票、汽油票等。在封面背面呈鱼鳞状从右向左粘贴在粘贴单（粘贴单与报销封面同等大小）范围内，开口向左。
5、住宿费：市内接待外来人员住宿费等，票据上应注明来访单位和人员姓名。
14、报销时请用黑色签字笔或钢笔按要求逐项分类填写报销封面。15、报销封面金额大小写必须一致。若金额改大，需签批人重新签
批意见。
16、是否冲借款一栏请务必填写，避免发生重复转款事宜。
7、会议费：指我校组织召开会议所发生的全部费用（附会议预算、会议通知、签到表、日程安排等，委托承办会议的附合同协议等）。
17、公务卡还款信息请务必填写准确，因无法及时还款产生的滞纳
金、罚息个人信用等问题，由持卡人自行承担。（附pos单或工行短信截图）
2、书报资料费:购报纸杂志、图书资料等，发票需注明所购明细或附商家盖章销售清单，另需附上图书资料验收单。11、专用材料：包括实验材料、化学试剂、墨盒硒鼓、优盘、打印纸、体育用品、服装等低值易耗品（附国资处验收单）
3、印刷费：包括打字复印费、装订费、证书、条幅、展板制作、摄像和视频制作费等（发票需注明所购明细，包括单价、数量等信息）。
12、设备购置费：指购置办公、教学、科研、体育及医疗设备等。（附固定资产验收单）。
4、邮电费：邮寄、网络、通讯等（各类预付款单据不得报销）
13、其他：以上内容以外的开支，如委托加工费、版面费、专利等开支项目分类说明及报销须知：
1、办公用品：日常办公用文具及办公必需品等。（发票上必须注明所购商品明细，需附国资
处验收单）
10、交通费：市内交通、租车、打的费（公交充值卡不予报销）。