在建工程实质性程序
被审计单位： 项目： 在建工程 编制： 日期：
索引号：
ZP
财务报表截止日/期间：
复核：
日期：
第一部分 认定、审计目标和审计程序对应关系
一、审计目标与认定对应关系表
财务报表认定
审计目标
存 在
完整性
权利 和义务
计价 和分摊
列 报
A 资产负债表中记录的在建工程是存在的。
√
B 所有应记录的在建工程均已记录。
√
C 记录的在建工程系有审计单位拥有或控制。
√
D 在建工程以恰当的金额包括在资产负债表中，与
√
之相关的计价调整已恰当记录。
E 在建工程已按照企业会计准则的规定在财务报
√
告中作出恰当列报。
二、审计目标与审计程序对应关系表
审计 目标
可供选择的审计程序
1.获取或编制在建工程明细表，复核加计是否正确，并与总账数
D 和明细账合计数核对是否相符，结合在建工程减值准备科目和报
表数核对是否相符。
2.实施分析程序：
(1)基于对被审计单位及其环境的了解，通过进行以下比较，并
考虑有关数据间关系的影响，建立有关数据的期望值：
依据借款和工程建设情况计算借款费用资本化金额，并与被
审计单位实际的借款费用资本化情况进行比较； A B (2)确定可接受的差异额；
(3)将实际情况与期望值相比较，识别需要进一步调查的差异；
(4)如果其差额超过可接受的差异额，调查并获取充分的解释和
恰当的佐证审计证据（如检查相关的凭证）；
(5)评估分析程序的测试结果。
索引号 ZP2
略
审计 目标 A BC D
AB D A D
E
可供选择的审计程序
索引号
3.检查在建工程的本期增加：
ZP3
(1)询问管理层当年在建工程的增加情况，并与获取或编制的
在建工程的明细表进行核对；
(2)查阅公司资本支出预算、公司相关会议决议等，检查本年
度增加的在建工程是否全部得到记录；
(3)检查本年度增加的在建工程的原始凭证是否完整，如立项
申请、工程借款合同、施工合同、发票、工程物资请购申请、
付款单据、建设合同、运单、验收报告等是否完整，计价是否
正确。
4.检查在建工程的本期减少：
ZP4
(1)了解在建工程结转固定资产的政策，并结合固定资产审计，
检查在建工程转销额是否正确，是否存在将已交付使用的固定
资产挂列在建工程而少计折旧的情形；
(2)检查在建工程其他减少的情况，入账依据是否齐全，会计
处理是否正确。
5.检查利息资本化是否正确。复核计算资本化利息的借款费用、 略
资本化率、实际支出数以及资本化的开始和停止时间。
6.实施在建工程实地检查程序（全部或部分）。
略
7.检查在建工程减值准备，关注停建工程：
略
(1)检查在建工程是否出现减值情形，是否应确认减值准备；
(2)检查减值计提所依据的确定可收回金额的方法。对以市价
确定可收回金额的在建工程，复核管理层使用的市价的取得方
法；对以现值确定的可收回金额，复核计算现值的假设、方法
是否合理。
8.根据评估的舞弊风险等因素增加的审计程序。
略
9.检查在建工程是否已按照企业会计准则的规定在财务报表中 略
作出恰当列报。
第二部分 计划实施的实质性程序
项目
财务报表认定
存 在
完整性
权利 和义务
计价 和分摊
列 报
评估的重大错报风险水平（注 1）
从控制测试获取的保证程度（注 2）
需从实质性程序获取的保证程度
计划实施的实质性程序（注 3） 索引号 执行人
1．
2．
3．
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
……
注: 1.结果取自风险评估工作底稿。 2.结果取自该项目所属业务循环内部控制工作底稿。 3.在计划实施的实质性程序与财务报表认定之间的对应关系用“√”表示。
在建工程审定表
被审计单位：
项目：
在建工程
编制：
日期：
索引号：
ZP1
财务报表截止日/期间：
复核：
日期：
项目
期末 未审数
一、在建工程账面余额
合计
1.
……
账项调整 借方 贷方
重分类调整 借方 贷方
期末 上期末 审定数 审定数
二、在建工程减值准备 合计 1. ……
三、在建工程账面价值 合计 1. ……
审计结论：
在建工程明细表
被审计单位： 项目： 在建工程明细表 编制： 日期：
索引号：
ZP2
财务报表截止日/期间：
复核：
日期：
工程 项目 名称
预算 数
工程 进度
完工 日期
批准 文号
资金 来源
期初余额
本期增加
本期转入 固定资产
金额
其中：利息 资本化金额
金额
其中：利息 资本化金额
金额
其中：利息 资本化金额
其他减少
其中：利息 金额
资本化金额
期末余额
其中：利息 金额
资本化金额
期末 减值 准备
期末账 面价值
合计 审计说明：
在建工程增加检查表
被审计单位： 项目： 在建工程增加检查表 编制： 日期：
索引号：
ZP3
财务报表截止日/期间：
复核：
日期：
工程项目名称
期初余额
本期增加
核对内容（用“√”、“×”表示）
1
2
3
4
5
6
核对内容说明：1．是否与立项文件一致；2．与施工合同是否一致；3．与发票是否一致；4．工程进度与监理报告是否一致；5．与 资本支出预算是否一致；6.……
审计说明：
在建工程减少检查表
被审计单位：
索引号：
ZP4
项目： 在建工程减少检查表
财务报表截止日/期间：
编制：
复核：
日期：
日期：
工程项目名称
转入固定资产
其他减少
账面余额
减值准备
账面价值
其中：利息资 本化金额
账面余额
减值准备
账面价值
其中：利息资 本化金额
核对内容
（用“√”、“×”表示）
1 2345
核对内容说明： 1.与验收交接单核对一致；2.结转固定资产时点正确；3.与竣工有关文件核对一致；4.会计处理正确；5.…… 审计说明：
在建工程的账务处理 企业的自营工程，应当按照直接材料、直接工资、直接机械施工费等计量;采用发包工程方式的企业，按照应支付的工程价款等计量。设备安装工程，按照所安装设备的价值、工程安装费用、工程试运转等所发生的支出等确定工程成本。 推荐阅读：企业财务问题账务处理 在建工程的账务处理 企业的在建工程，包括施工前期准备、正在施工中的建筑工程、安装工程、技术改造工程、大修理工程等。工程项目较多且工程支出较大的企业，应当按照工程项目的性质分项核算。 在建工程应当按照实际发生的支出确定其工程成本，并单独核算。 企业的自营工程，应当按照直接材料、直接工资、直接机械施工费等计量;采用发包工程方式的企业，按照应支付的工程价款等计量。设备安装工程，按照所安装设备的价值、工程安装费用、工程试运转等所发生的支出等确定工程成本。 工程达到预定可使用状态前因进行试运转所发生的净支出，计入工程成本。企业的在建工程项目在达到预定可使用状态前所取得的试运转过程中形成的、能够对外销售的产品，其发生的成本，计入在建工程成本，销售或转为库存商品时，按实际销售收入或按预计售价冲减工程成本。 在建工程发生单项或单位工程报废或毁损，减去残料价值和过失人或保险公司等赔款后的净损失，计入继续施工的工程成本;如为非常原因造成的报废或毁损，或在建工程项目全部报废或毁损，应将其净损失直接计入当期营业外支出。 所建造的固定资产已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，应当自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本制度关于计提固定资产折旧的规定，计提固定资产的折旧。待办理了竣工决算手续后再作调整。 企业应设置“在建工程”会计科目对在建工程进行核算与账务处理。“在建工程”科目核算企业进行基建工程、安装工程、技术改造工程、大修理工程等发生的实际支出，包括需要安装设备的价值。 “在建工程”科目应当设置以下明细科目： (1)建筑工程; (2)安装工程; (3)在安装设备;
建设工程公司经营管理方案 创新经营管理是企业永恒的主题。 企业核心竞争力的提高有待于经营管理机制的创新，企业通过经营管理创新，形成新的动力源，以激发全员的积极性和创造性，为建筑企业的持续、健康、快速发展提供有力的保障。为促进**公司健康、长足的发展，结合公司目前的实际经营情况，制定以下经营管理方案。 一、企业的指导思想和经营方针 1、指导思想规范企业内部管理，明确分工，把握市场，开拓创新，强化项目责任目标承包管理，着力人力资源建设，改善人力资源结构。 2、方针以责任制管理为主导，以项目责任目标管理和发展多种经营管理为两翼，共同发展，继续巩固和完善企业经济目标管理的方针，大胆选拔人才、引进人才，发挥有技术有专业知识人才的积极作用，确保企业经济效益与安全管理的平衡。 二、公司职能与组织机构形成 公司决策机构人员由董事长、总经理、总工程师组成，公司下设财务部、工程项目管理部、行政人事管理部、市场经营部等职能部门。各部室定岗、定责、定职、定薪，择优上岗，各职员要认真履行职责，作好本职工作，搞好服务，实行计划管理经费开支申请审批的管理办法。 1、综合管理公司内外部服务形象窗口，办理日常行政事务，协调各部门关系，接待来访，对外承办行政事务、证件年检、公司对外行业管理业务对接工作，起草制度计划，文书资料，人事考勤、工资绩效管理，实行绩效考核与工资挂钩，主要负责公司招投标业务管理、合同管理，切
实抓好各类档案管理。建立有效的人才选拔机制，严格人员转正前的各项考核，对考核不合格的人员及时进行调整，确保各项工作有效衔接。 2、财务管理按集团公司有关制度执行，负责日常财务审计工作，制定项目部财务管理计划，执行年度收入计划，年度财务预决算情况定期分析预测，提出或采取应对措施，并及时作出书面报告上报公司负责人，编制财务月报，为公司领导决策随时提供真实准确可靠的财务信息，负责，非生产性开支，日常报销的核准，工程预结算及终结审计，生产成本的核算控制，工程进度款调拨，搞好工程管理利费及各种应收款的催缴回收，全公司的资金进出管理，每月对各项目部财务进行指导监督审计。 3、工程管理 （1）公司承建项目安全管理工作，施工工序的安全质量要求，工艺操作方法、质量、安全、技术交底，施工管理安全检查，对工程质量、安全进度、文明施工、合同等进行全面监控，对工程竣工验收技术资料收归档，协助工程招投标，对标书中的工艺要求、质量、工期、安全、文明、材质等提出技术方案和保证措施，提出工程合同评审意见。 （2）参与对外挂靠工程拨付工程款的审核，对挂靠工程不定期组织有关质量、安全管理人员进行检查，并按公司制定的有关管理办法进行管理。 （3）对公司符合申报条件的项目进行安全、质量相关奖项的申报，并负责申报过程中有关事宜的协调、沟通工作。 （4）对公司各类工程档案、资料、规范、图集、施工用的仪器进行规范管理，严格领用管理，落实责任人，并纳入员工离职手续办理审核的内
精品文档 . 卫生器具安装分项工程质量检验评定表 工程名称： 部位： 保证项目 项 目 质量情况 自动喷洒和水带消防装置的喷头位置，间距和方向必须符合设计要求和施工规范的规定. 基 本 项 目 项 目 质 量 情 况 等级 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 明装分户水落 2 箱式灭火栓的安装 3 卫生器具给水配件的安装 允 许 偏 差 项 目 项目 允许偏差 （mm ） 实测值（mm ） 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 大便器高、低水箱角阀及截止阀 +10 2 水龙头 ±10 3 淋浴器莲蓬头下沿 ±15 4 浴盆软管淋浴器挂钩 ±20 检查结果 保证项目 基本项目 检查 项， 其中优良 项， 优良率 ％ 允许偏差项目 实测 点， 其中合格 点， 合格率 ％ 评定等级 班 组 长 核定等级 监理工程师 技术总监 项目负责人 年 月 日 第 页 HR(Z)—QR09018 GBJ301-88 水2-2-1
精品文档 . 卫生器具安装分项工程质量检验评定表 工程名称： 部位： 保 证项目 项 目 质量情况 1 导线的品种、规格、质量必须符合设计要求和国家标准的规定。导线间和导线对地间的绝缘电阻值必须大于0.5M Ω. 2 塑料管的材质适用场所必须符合设计要求和施工规范规定。薄壁钢管严禁熔焊连接。 基 本 项 目 项 目 质 量 情 况 等级 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 管子敷设 2 管路保护 3 管内穿线 4 接地（接零） 允 许 偏 差 项 目 项目 允许偏差（mm ） 实测值（mm ） 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 管子最小弯曲半径 暗配管 ≥6D 明配 管 管子只有一个弯 ≥4D 管子有二个弯及以上 ≥D 2 管子弯曲处的弯扁度 ≤0.1D 3 明配管固定点间距 管子直径（mm ） 15~20 30mm 25~30 40mm 40~50 50mm 65~100 60mm 4 明配管水平垂直敷设任意2m 段内 平直度 3mm 垂直度 3mm 检查结果 保证项目 基本项目 检查 项， 其中优良 项， 优良率 ％ 允许偏差项目 实测 点， 其中合格 点， 合格率 ％ 评定等级 班 组 长 核定等级 监理工程师 技术总监 项目负责人 注：D 为管子外径 年 月 日 第 页 HR(Z)—QR09019 GBJ303-88 电2-3-1
化工板块在建工程管理制度 第一章总则 第一条在建工程是公司的重要的资产构成部分，为加强在建工程的管理，提高在建工程的利用效率，结合公司的实际情况，特制订本办法。 第二章定义及分类 第二条在建工程是指公司处于施工前期准备、正在施工中和虽已完工但尚未交付使用的建筑工程、安装工程、技改工程及构成固定资产的设备、仪器采购、安装等。 第三条在建工程按其实施方式的不同，可分为自营工程和发包工程。 第三章在建工程的立项原则及报批程序 第四条建设项目的确定应根据公司的发展和技术进步规划、生产经营目标以及主要产品对象，合理确定工程规模、结构、内容和任务，要认真贯彻国家有关产业政策标准和规定，自觉接受国家、地区规划的宏观指导。 公司实施建设项目可行性分析的各责任部门，应结合公司的实际情况和资金可能，从公司科研、生产需要出发，进行市场预测和可行性分析，确保决策具有科学性和可行性。 第五条在完成建设项目可行性分析的基础上编制项目建议书，按照国家政策和行业、公司的有关规定，根据相应的责任和权限，逐级报批。 第四章建设项目概、预算的编制和审查 第六条建设项概、预算是项目决策的重要依据，编制单位应按公司基本建设、技术改造等投资计划，合理、准确、全面地确定各项概、预算指标，防
止高估和漏项。 第七条概、预算中列入的费用，其项目内容应按国家法律、法规的有关规定列项编算，由编制单位的厂长和技术负责人签署，并经板块经理审查批准，报公司总经理审批。重大项目必须经公司董事会批准。 第五章建设项目工程合同的签订 第八条凡对外签订的建设项目工程合同，必须经总公司综合办备案审批，最迟一周内附合同向报财务部提报《资金需要计划》表，资金科根据批复的资金计划安排落实资金。资金支付依据“工程合同”及有关程序文件资料执行。 第九条建设项目工程合同可根据建设项目的实际情况，在保证工程质量、进度、降低工程造价的前提下，经批准，可采用工程价款双包或预算包干的结算方式。 第十条合同金额不得突破工程概、预算和工程投资计划，因种 种原因突破工程概、预算和工程投资计划的，必须按以上程序报批。 第十一条建设工程必须采用招标、议标方式，择优建设（供应）单位。 （一）招标、议标可根据工程的性质、规模、复杂程度及其它客观条件，分别采取公开招标、邀请招标和议标方式。受邀参加招标的单位不得少于三家，参加议标的单位不得少于两家。 （二）招标结果须经总经理批准后才能组织实施。 第六章工程在建期间的管理 第十二条自营建设项目在建期间的管理。 （一）承担设备制造、安装调试以及有关的建设项目中的动力管线改造工程的单位，应加强工程管理，保证施工质量，正确核算工程成本。 （二）施工单位及财务部的会计人员要准确核算各项工程成本（费用），
在建工程管理办法 1.0目的 1.1为了规范在建工程的管理和核算，充分发挥工程投资效益，加强在建工程的管理。 2.0范围 2.1在建工程是指公司处于施工前期准备，正在施工中和或虽已完工，但尚未交付使用的建筑工程和安装工程。 3.0分类 3.1性质可分为：基本建设工程、技术改造工程、更新改造工程和大修理工程。更新改造工程主要包括设备更新、技术、安全、环保措施等工程。大修理工程主要指房屋、设备大修工程。 3.2按其实施方式的不同，可分为自营工程和出包工程两种。 3.3工程物质是指转为建筑、安装工程、设备工程、环境工程等购入和储存的物资，包括工程材料和设备等。 4.0计价 4.1为了正确反映和监督在建工程所发生的各种支出，准确地确定固定资产价值，在建工程应当按照下列方法计价。 4.1.1工程材料：按照存货的实际成本办法计价。 4.1.2待安装设备：按照固定资产的实际成本方法计价。 4.1.3预付工程款：按照预付的工程款项计价。 4.1.4工程管理费用：按照实际发生的各项管理费用计价。 4.1.5自营工程：按照直接材料、直接工作、（按实际发生的工时）分摊的燃料动力费、制造费用及分摊的工程管理费用计价。 4.1.6分包工程：按照应当支付的工程价款以及所分摊的工程管理费等计价。
4.1.7设备安装工程：按照所安装设备的原值、工程安装费用、工程试运转支出以及所分摊的工程管理费等计价。 5.0管理及职责 5.1在建工程支出必须按公司固定资产投资计划、分项目控制。 5.2公司在编制、审批投资计划时，应根据长期规划的设想，结合年度具体情况，慎重考虑人力、物力、财力的平衡，集中力量解决主要问题，防止力量分散，摊子铺得过散过大。 5.3根据公司的具体情况，各归口部门的分工如下： 5.3.1固定资产各归口管理部门负责管理范围内在建工程项目的规划、设计、技术监督和技术服务、对投资计划实施进行协调和整改验收工作。 5.3.2财务部负责编制并下达固定资产投资项目计划并对投资费用进行控制，负责项目的资金筹措及监督资金使用并负责在建工程核算，负责保存合同正本。 5.3.3矿山部负责在建工程设计图纸的审查；建设中对承包队的监管和督导；工程完工时的验收、结算；所有建设资料汇总、存档。 6.0工程规划与设计 6.1财务部根据公司业务发展规划、各部门现有固定资产情况编制年度资本性支出计划以安排下年度资本性投资。对于重大投资项目，需分项列明项目/子项目名称、建设内容、经济效益、总投资额等内容；对投资较大、工程建设较为复杂的拟建项目，还需同时附上项目立项报告或项目建议书、可行性报告等，内容主要包括项目的必要性、技术方案、工艺流程、主要设备、投资估算、预测效益等，报董事会审议通过。 6.2董事会对提交的年度投资及资本性支出计划草案进行审核，主要审核项目建设的必要性、总投资安排情况、所需调度的资金量等，然后财务部根据董事会审核意见对计划草案进行修改完善形成正式的《年度资本性支出预算案》以确定下年度的新
1. 目的 1.1．快速查找工程系统需用的相应表格，解决目前表格混乱和和难找的局面，提 高效率。 1.2. 规范统一表格的填写和表格的使用，减少因表格使用错误和填写内容错误，造 成返工重做，提高效率。 1.3 通过表格的操作指引，提供并指引经办人的作业流程，提高效率。 2. 适用范围 《工程管理统一用表与操作指引》适用于南京诚创集团所有在建项目工程，包括报建项目与非报建项目。 3. 操作说明 3.1 报建项目工程：工程资料统一按现行省统表执行，不用再填报南京诚创集团内 部用表。如现行省统表没有或不作要求的，统一执行南京诚创集团内部用表。 3.2 非报建的项目工程：工程资料统一按南京诚创集团内部用表执行，如内部用表 不齐，可按现行省统表有的表格执行。 3.3 根据项目实际情况对表格的需求，同时《统一用表》又没有相应版本的，可由 项目工程部自行制定表格报行政备案。 3.4 表格填写的内容如范表有规定的，应按范表的规定进行，如没有规定可以根椐 实际情况进行填写。 3.5 表格操作指引是依据公司现行的制度及相关权限进行操作，如公司相关制度和 权限作出修改，应及时作出相应修订。 3.6 本《统一用表》自下发日起执行，原旧表格停止使用。
工程开工令 编号： 注： 1、本表一式三份，建设、监理、施工单位各一份；
《工程开工令》-----操作指引 注：1。《工程开工令》一式三份，建设方、监理、施工单位各一份。 2．如属报建工程，施工单位需另行按省统表要求，在开工前向监理及建设单位申报《单位工程开工申请报告》。
材料样板确认单
《材料样板确认单》-----操作指引 注：1、《材料样板确认单》一式三份，建设方、监理、施工单位各一份；无监理的项目一式二份，建设方、施工单位各一份） 2、对无监理的工程项目，无需报监理审查确认，可直接报建设方确认 3、涉及效果的材料要经设计部相关人员共同确定，并以设计意见为准。
工程部组织架构 一、编制说明 1、机修班现设3~4人、其他岗位暂定1名。 2、根据后期建设情况会作出局部变动以便适应工程建设实际。 二、各部门工作职责： 一、项目主管： 1、负责工程现场甲方的日常管理及现场工作安排协调，必须严格遵循公司管理制度，努力提高现场管理水平和工作质量，树立公司良好的形象； 2、根据公司批准的施工总进度计划，审核工程项目施工组织设计，监督控制工程项目的现场施工进度，确保工程项目按计划进度完成； 3、根据合同的约定、设计图纸及相关规范规程的要求，严格监督工程项目施工质量，参加组织工程项目检查验收，组织进行材料设备进场检查验收，对工程质量负完全责任；
4、根据公司批准的工程项目总施工预算书，严格监督控制工程项目施工成本，参加工程现场的经济签证、技术核定单、认质单、认价单的审查确认，确保工程项目成本控制目标的实现； 5、负责进行现场合同管理，严格执行合同规定，确保合同履约完成，协调处理合同实施执行过程中的纠纷、索赔等事宜； 6、负责现场甲方、监理工程师、承包商之间的信息交流、信息传递和信息处理的管理事宜； 7、负责协调解决工程项目施工中的设计、施工问题以及现场的涉外关系； 8、负责组织现场项目部的日常管理工作，协调安排各专业工程师的现场配合工作，完成现场施工日志的准确记录； 9、负责工程项目竣工至保修期满时间段内的工程保修管理和协调工作； 10、负责组织参加每周的现场施工协调会议，审核监理工程师现场会议记录、工程项目管理报告和其他文件资料； 11、项目主管要在日常工作中加强工作责任心，计划性，不断提高自己的专业水平和管理素质，及时准确提供工程建设信息。 二、项目土建专业工程师： 1、协助项目主管进行土建工程项目的管理工作； 2、根据公司批准的施工总进度计划，审查土建工程施工组织设计，负责控制土建工程项目的现场施工进度，确保土建工程项目进度计划的完成； 3、根据合同的约定、设计图纸及相关规范规程的要求，严格监督土建工程项目施工质量，参加土建工程检查验收，参加土建工程材料设备进场检查验收，对土建工程质量负完全责任； 4、根据公司批准的土建工程项目施工预算书，严格监督控制土建工程项目施工成本，
卫生器具安装分项工程质量检验评定表工程名称：部位： 保证项目 项目质量情况 自动喷洒和水带消防装置的喷头位置，间距和方向必须符合设计要求和施工规的规 定. 基本项目 项目 质量情况等级 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 明装分户水落 2 箱式灭火栓的安装 3 卫生器具给水配件的安装 允许偏差项目项目 允许偏差 （mm） 实测值（mm） 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 大便器高、低水箱角阀及截止阀+10 2 水龙头±10 3 淋浴器莲蓬头下沿±15 4 浴盆软管淋浴器挂钩±20 检查结果保证项目 基本项目检查项，其中优良项，优良率％允许偏差项目实测点，其中合格点，合格率％ 评定等级班组长 核 定 等 级 监理工程师 技术总监 项目负责人 年月日第页 HR(Z)—QR09018 GBJ301-88 水2-2-1
卫生器具安装分项工程质量检验评定表 工程名称： 部位： 保 证项目 项 目 质量情况 1 导线的品种、规格、质量必须符合设计要求和国家标准的规定。导线间和导线对地间的绝缘电阻值必须大于0.5M Ω. 2 塑料管的材质适用场所必须符合设计要求和施工规规定。薄壁钢管严禁熔焊连接。 基 本 项 目 项 目 质 量 情 况 等级 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 管子敷设 2 管路保护 3 管穿线 4 接地（接零） 允 许 偏 差 项 目 项目 允许偏差（mm ） 实测值（mm ） 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 管子最小弯曲半径 暗配管 ≥6D 明配 管 管子只有一个弯 ≥4D 管子有二个弯及以上 ≥D 2 管子弯曲处的弯扁度 ≤0.1D 3 明配管固 定点间距 管子直径（mm ） 15~20 30mm 25~30 40mm 40~50 50mm 65~100 60mm 4 明配管水平垂直敷设任意2m 段 平直度 3mm 垂直度 3mm 检查结果 保证项目 基本项目 检查 项， 其中优良 项， 优良率 ％ 允许偏差项目 实测 点， 其中合格 点， 合格率 ％ 评定等级 班 组 长 核定等级 监理工程师 技术总监 项目负责人 注：D 为管子外径 年 月 日 第 页 HR(Z)—QR09019 GBJ303-88 电2-3-1
如何解决建设单位在工程管理中的若干问题 严格规定程序做好准备工作，确保工程顺利进行从工程的立项至竣工必须严格按照规定程序执行，保证工程全规有序。事物是客观的，基本建设也有其固定的程序，必须按规定办事。一般来说，基本建设程序是指从项目的论证、决策、立项、勘察、设计、施工、竣工验收以及交付使用的过程。建设单位在从事建设工程活动时，必须执行基本建设程序，坚持先勘察，后设计，再施工的原则。而一些建设单位由于种种原因，擅自简化基本建设程序或违反基本建设程序。有些建设单位在工程中，对基本建设程序存在着或多或少的模糊认识，不了解、不懂得基本建设程序而不去重视、不去坚持，主观或客观上没有严格按程序办事。还有一些建设单位为了降低成本，节约开支，将工程发给不具备相应资质的施工单位或将工程肢解分包或提出种种条件迫使承包方以低于成本价格竞标，不顾客观要求任意压缩合理工期，项目未批准就上，方案末论证主定，地质情况未搞清就设计，设计文件未报批就搞招投标，施工所需要的各种手续末办理就仓促开工，开工后末进行全过程监理或监督就施工，工程未竣工就急于使用等等；有时还会出现一些为迎接庆典等严重违背基建程序，边勘察、边设计、边施工的献礼工程、计划外工程。这些工程由于仓促上马，先天不足，或多或少地存在着一些问题，甚至出现劣质工程、豆腐渣工程。为确保工程质量，建设单位对建设工程必须严格程序技规定办事。 一、严格规定程序做好准备工作，确保工程顺利进行 （二）工程上马前必须做好各项准备工作，确保工程顺利进行。 工程开工前的各项准备工作对工程施工的顺利开展起着举足轻重的作用。准备工作做得越充分、越细致，施工过程中出现的问题就越少，工程进展就越顺利。如果忽视施工前的准备工作，仓促开工，必然会造成不应有的损失。建设单位在施工前做好的工作有： 1、编制好项目可行性研究报告。编制时应注意建设项目是否体现建设单位所需建设地点是否有利于城市总体规划，建设规模、设施设备是否满足功能性要求，要拟定多种方案，最优选最佳方案上报。 2、勘探并收集好地质资料。选择有资质、有实力、技术力量强的勘探单位对土质情况进行勘探，确定好诸如工程控制点、地基承载力等技术指标，为设计单位提供准确可靠的设计依据。 3、审定好设计文件。除通过方案招投标选择好设计单位外，应对方案设计、初步设计和施工图设计都要认真地审定。必要时要对方案进行扩初会审。这是设计过程中的重要环节，它涉及到行政主管的各个部门，如规划、交通、市政、消防、环保、环卫、绿化、人防等各个方面，设计功能必须满足各部门、各行业的功能和规范要求。避免在施工时随意修改设计，减少因设计质量低劣而造成不必要的返工和浪费。 4、做好工程施工招标工作，选择优质的施工单位。施工招标是建设工程中关键的环节，选择素质优良的施工队伍，确定合理的工程造价是工程建设项目顺利进行和确保工程质量的关键。此过程牵涉到确定标底或无标底的编制，确定中标队伍，签订施工合同等。标底或无标底编制时要详细拟制好招投标文件夹，制定好施工注意的各种事项，领会好图纸意图，做到工程量准确，数据保密。确定中标单位时，不仅要看标书的内容人，还要看企业资质的高低、信誉的好坏，在建工程质量，尤其是要注重本工程的项目班子水平情况，对项目班子的素质和专业技术水平进行考察。签订施工合同时要使用标准合同文本，内容必须体现出达到的质量标准、付款方式、工程期限、违约责任等合同关键部分，基建人员要反复推敲、宇斟句酌，以减少或避免执行中的争议和纠纷。
项目需求建议书（RFP） A. 项目信息 提供关于项目名称、客户名称、项目经理以及项目发起人姓名等方面的一般信息 项目名称：客户名称：项目经理：文件起草人：项目发起人：日期： B. 项目目标 描述完成项目的时间、质量要求等方面的信息 C. 工作描述（SOW） 描述执行项目的具体工作 D. 可交付结果 描述执行项目的阶段，完成项目任务的主要交付结果等方面的信息 E. 合同类型 描述使用哪种性质的合同
F. 付款方式 描述付款的时间、金额、币种、方式等 G. 建议书的内容 描述建议书应包括的具体内容 H. 建议书的评价标准 描述评价建议书的主要标准，包括价格、技术方案、项目管理方法、经验与资质等方面 I. 提交建议书的时间、地点要求 描述建议书的截止日期、提交的地点等信息
A. 项目信息 提供项目名称、客户名称、项目经理以及项目发起人姓名等与项目相关的一般信息 项目名称：客户名称：项目经理：授权书起草人：项目发起人：日期： B. 项目授权书 描述项目的工作任务，被任命的项目经理的姓名，项目经理的职责、权力等方面的信息
A. 项目信息 提供项目名称、客户名称、项目经理以及项目发起人姓名等与项目相关的一般信息 项目名称：客户名称：项目经理：文件起草人：项目发起人：日期： 项目关系人名单 列出项目执行过程中涉及的相关人员的信息
公司名称： B. 项目概述 提供关于项目需要解决的问题、项目的工作任务、项目目标、项目管理采用的方法等的信息业务需求/难题 工作描述 项目目标
项目管理方法 C. 技术要求 提供关于项目的技术参数、性能指标、设计要求、实施规范以及技术方面的培训计划等的信息 D. 相关人员签名
关于企业发展及管理的建议 综观公司自成立以来的发展历程，结合本人在公司近期发展中所遇到、观察到的问题，以及本人对机电安装工程、公司目标市场、公司定位发展、同类公司的发展模式的认识和了解，现就公司发展及管理提出本人几点不成熟的建议。 一、建议逐步改变公司的工程项目经营模式，将合适的工程项目进行适当的转包或分包。在公司之前遇到的工程项目和未来几年即将遇到的工程项目中，新建的项目占绝大数。由于受公司的名称和资质的限制，未来一段时间内的工程项目主要还是从工程总承包商手中分包为主。由于分包商受专业技术、垫付资金、施工人员、规模大小的影响，决定着想要承揽多大规模的工程，就得做好多大的人员组织架构。包括从管理人员、技术人员、施工人员都得配备齐全，规模要与人员相适应。如果配不齐，在施工的几大要素安全、质量、进度、工期、效益中，就会牺牲某些要素来保证另外一些要素，顾此就会失彼。如果配备较为完善的管理队伍，公司就会承担很大的人员费用，在目前市场还不稳定的状态之下，我认为不太合适。因此，我认为在新建工程和部分技改工程中，如果遇到工程量明确、图纸完善或结算方式单一、适合分包的工程项目，应以合适的方式进行分包。 二、建议公司与一些长期进行专业分包的施工劳务分包队伍（如土建、管道、设备安装、机加工、防腐、装饰装修等队伍）建
立长期合作关系。每个专业培养2--3个分包施工队伍，机会成熟的时候由公司进行招标选择施工队伍。如果遇到大的工程项目，也可以与几个施工队伍组成联合体进行施工。在现有的施工班组长和项目经理中，也可以根据具体情况培养出一些素质较高的分包带头人来。在分包时，先以清包工为主，在机会成熟时，可以进行全包。由公司组织进行分包核算，项目经理只负责与施工分包人、总包方的协调联系，监督做好施工质量和安全。这样一方面可以大大减少公司管理人员的数量，小的项目只派项目经理一人，较大的项目可以加派一名综合管理技术人员，更大的项目可以再加派一名专职管理进度和经营管理的技术人员。公司可以减少后勤、材料、人力方面的投入。另一方面也可以减少公司的资金占用压力，进一步节约成本。虽然公司在经济利益上可能会受一些影响，但公司在人员、物力、资金方面可以腾出更多的空间来进行更多项目的开发和拓展，也可以进一步减轻当今社会日益严重的人力缺乏问题。同时，可以将更多的精力投入到项目安全和质量管理上来，把进度和人员管理交给适合班组化管理的分包队伍来主动完成。 三、建议首先加强公司工程项目管理人员经营管理知识培训，有针对性的提高员工的工程经营管理水平。由于公司工程技术人员受专业经验限制和公司承揽工程项目的专业性较强、专业跨度较大影响，在之前的工程项目中，基本上每个项目刚进场时，大多数管理人员都不掌握与工程项目相关的专业经验和知识，其自身也
中建系统项目建设管理 格式大全
格式篇分目录 分包商推荐表........................................... 错误!未定义书签。分包商考察报告......................................... 错误!未定义书签。分包商考核记录表....................................... 错误!未定义书签。分包商辞退报告......................................... 错误!未定义书签。分包商综合评价记录表................................... 错误!未定义书签。合格分包商名录......................................... 错误!未定义书签。工人劳动工资发放记录表................................. 错误!未定义书签。项目现场劳动力统计表................................... 错误!未定义书签。总承包管理工程现场例会制度............................. 错误!未定义书签。周检查记录表........................................... 错误!未定义书签。整改通知单............................................. 错误!未定义书签。专业/劳务分包物料进场申请（登记）表.................... 错误!未定义书签。工程交接单............................................. 错误!未定义书签。月度施工计划预警表..................................... 错误!未定义书签。工期奖励审批表......................................... 错误!未定义书签。工程三大控制点计划..................................... 错误!未定义书签。项目部收尾工作计划表................................... 错误!未定义书签。竣工工程消项工作计划表................................. 错误!未定义书签。项目部管理总结计划表................................... 错误!未定义书签。项目完工总结报告....................................... 错误!未定义书签。顾客满意调查表（房建项目）............................. 错误!未定义书签。顾客满意调查表（基础设施项目）......................... 错误!未定义书签。分包商满意度调查表..................................... 错误!未定义书签。分包商满意度调查汇总报告............................... 错误!未定义书签。顾客投诉汇总台帐....................................... 错误!未定义书签。顾客投诉处理记录....................................... 错误!未定义书签。顾客投诉处理满意调查表................................. 错误!未定义书签。年度工程回访计划....................................... 错误!未定义书签。客户服务台帐........................................... 错误!未定义书签。工程回访记录表......................................... 错误!未定义书签。工程维修记录........................................... 错误!未定义书签。
南昌硬质合金有限责任公司 在建工程财务管理制度 第一条计划 公司管理部门生产安全部、技术研发部、机械动力部、财务部根据市场分析、项目可行性研究报告、改造计划等共同制定工程项目计划，分析项目的投资效益，投资回收期，利润增量等经济指标，提交公司领导审查。 第二条审批 工程项目计划必须经公司领导审查并报董事会批准，方可进入项目改造。第三条立项 对工程项目改造，应由技术研发部编制工程项目计划表，列明项 目名称、资金规模及资金来源，一式四份，分送财务部、机械动力部、技术研发部、主管领导。 对计划外的工程项目，技术研发部必须填写项目申请表，写明项目投资原因，资金使用金额，审批后，一式二份，分送财务部和机械动力部。 第四条受理 财务部接到计划表后，列项对在建工程进行项目管理核算，包括：支付设计费管理，材料领用管理，设备采购管理，基础施工管理，外协管理，安装调试管理，竣工验收管理。 第五条支付设计费管理 1、填单：技术研发部填写汇款通知单，注明工程名称。
2、审批：经公司主管领导签字，技术研发部主管签字，经办人签字。 3、付款：财务部经理负责安排款项支付，会计人员填写支票（现金支票由出纳填写除外），出纳负责汇款。 4、追索发票：汇款往来单位应在不晚于付款一个月内开具发票，技术研发部负责索取发票。 第六条材料领用管理 由技术研发部填写工程领用材料清单，授权使用部门领用，由使用部门设备员（专人）到仓库领用。仓库保管员填写领用单，注明材料名称、规格、数量，设备员要填写工程名称、领料部门，并签名。 仓库不得以发票未到，而迟开领料单，本月发出的工程材料领料单，本月必须送达财务部。 财务部根据领料单，在月末将其材料差异和进项税额转出，增减工程成本。第七条设备管理 A、设备采购 由技术研发部申请采购，经主管领导审批，授权物资管理部采购。物资管理部填制汇款申请单，经主管领导同意签字，部门领导签字，经办人签字，一式二份，一份送财务部，一份留底。财务部接到审批后的汇款申请单后，由财务部领导安排资金款项支付，会计人员填制支票（现金支票除外），出纳负责汇款。 物资管理部购买大宗设备，需要订立购买合同，并经价格审查委员会批准,复印件交财务部。财务部应按照购买合同要求，执行汇款事项。对于分期付款的设备，要求物资管理部及时索取发票。 B、验收 购买的设备，应由仓库专人管理，根据发票（买价、税金和运费等）和实物进行验收，填写验收单。一式三份，一份交财务部，一份交技术研发部、一份留底。
( 安全管理 ) 单位：_________________________ 姓名：_________________________ 日期：_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 浅谈我公司在建工程的安全风 险管理(新编版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process
浅谈我公司在建工程的安全风险管理(新 编版) 安全生产是涉及职工生命安全和公司财产安全的大事，也关系到企业的生存发展和稳定。我公司是上铁房产公司下属的子公司，随着近两年开发经营任务的迅速增加，公司面临的安全风险也刻不容缓的摆在了我们面前。安全管理和运作等需要不断探索和学习创新，接下来我就从公司安全员的角度简单剖析一下在建工程所面临的各项安全风险，及消除风险的解决方案。 我公司在建工程都存在点多、面广的特点，包括：铁静苑三期工程，淮南舜耕花都项目，共4个标段。 首先从在建工程角度，房地产开发企业作为建设项目的主体，其在安全生产中扮演着领导和管理角色，一方面要对现场的施工、监理等企业的安全生产进行管理、领导、组织、协调、控制；另一
方面要为安全生产和管理提供必要的资金和协助。房产开发具有规模大、产品的一次性、复杂性、专业性等特点，房产开发不同于工厂加工生产，它不能批量生产也不能简单复制，房产开发从报建到竣工交房整个过程中涉及到方方面面诸多环节，每个环节都牵涉到不同的部门协调处理，而保证房产开发的有序性、可持续性及良性发展的唯一法宝就是加强安全管理，保证安全生产。从房产开发管理控制的的七大要素中：质量、安全、进度、成本、合同、信息、组织协调；安全管理是首位，也是其他要素管理得以顺利进行的基础。 目前在安全生产和管理方面，我公司在开发过程中存在以下几个问题： 1、为我公司房产开发服务的施工队伍的素质参差不齐施工现场无法规范化管理不到位，安全生产很难绝对性落实。虽然目前我公司开发的项目基本上没出现过安全事故，单兄弟公司塔吊倒塌惨痛的教训告诉我们对安全生产决不可以放松警惕。 2、施工现场安全投入不到位，存在违章指挥和盲目施工行为。
工程项目管理表格全集 2008-08-12 工程项目管理表格全集 说明 此光盘中的表格是专为项目管理人员尤其是工程项目管理人员配备的全套项目管理表格。读者在具体应用时，可根据自己管理的项目的具体情况进行修改、调整。 表格目录 第一部分项目进度控制1 项目施工生产完成情况2 项目施工生产完成情况2 月度（月）建筑安装施工作业计划3 季度（月）建筑安装施工作业计划3 季度（第季度）建筑安装施工作业计划4 年度（年）建筑安装施工作业计划5 工程项目施工作业总进度计划6 施工组织设计报审表7 承包人申报表8 工程开工申请单9 承包人每周工作计划10 周完成统计表11 设计变更申报表12 延长工期申报表13 交工报验单14 工程进度执行状况表15 工程进度管理考核标准16 合同外工程通知单17 计日工通知单18 移交证书19 开发计划进度表20 开发计划进度表21 月项目计划表21 月项目计划表22 月度（月）行动预定表22 每日计划预定表23 每日计划预定表24 工作计划管理表24 预算作业进度表25 复工申请表26 缺陷责任期终止证书27 工程暂时停工指令28
复工指令29 工程进度表（年月）30 工程进度表（年月）31 项目进度跟踪表31 项目进度跟踪表32 24小时行动计划表32 24小时行动计划表33 工程检查表35 第二部分项目质量控制36 分项工程（工序）检验计划表37 分项工程（工序）试验计划表38 纠正（预防）措施要求表39 作业规范书40 检验、试验委托单41 检验异常处理单42 质量水准统计分析表43 不合格品报告44 材料不合格品报告45 工程质量事故报告46 工程质量事故处理记录47 工程质量事故处理记录47 紧急放行申请报告48 例外转序申请报告单49 紧急放行和例外转序跟踪记录50 最终检验和试验自验记录51 工序质量自互检卡52 现场质量检验报告单53 现场质量检验报告单53 计量器具周检登记台账54 计量器具周检登记台账54 技术交底通知书55 内部质量体系审核日程计划表56 内部质量体系审核会议签到表57 内部质量体系审核不合格报告58 试验记录表59 试验记录表59 现场审核结果记录表60 内审不合格纠正跟踪表61 内审不合格纠正跟踪表61 质量管理工作计划表62 第三部分项目安全控制64 安全管理实施计划表65 隐患整改通知66 安全隐患整改复查验收表67
项目管理制度 （VER:01-11-01） 第一章总则 第一条贯彻公司以市场为中心的基本思想，理顺项目管理中人、财、物的关系，明确工作责任，充分体现人尽其才，物尽其用的原则，遵照国家有关规定和公司其他有关规定，特制定本制度。 第二章定义 第二条遵循项目经理负责制的原则，通过项目经理和项目组织的努力，运用系统的理论和方法对特定项目及其相关可利用资源进行计划、组织、协调、控制，以实现项目的预定目标。 第三条适用范围 1、硬件工程：除纯硬件销售之外的硬件项目，包括网络设备安装工程、综合 布线工程、监控产品的安装工程等。 2、软件工程：凡公司自行开发及代理软件项目，包括OA系统、MIS系统， 电子商务软件，企业的MRP、MRPII、ERP等。 3、综合性工程：划分为硬件分项工程、软件分项工程实施管理。 4、其他应该实行项目管理的工程。 第四条名词解释 1、项目业务经理：在项目签约以前的项目经理，主要负责完成项目的前期需 求调研及总体设计方案，从项目的前期公关、跟踪，直至项目的签约。 2、项目实施经理：在项目签约之后的项目经理，主要负责项目的详细调研及 详细设计方案，从实施计划的制定、执行，直至项目的完工验收。 3、责任业务员：按公司有关规定，与项目成败具有直接利益关系的人员。
第三章流程 第五条 第六条 第七条 第八条 第九条 第十条适用范围：销售中心 第十一条业务信息的管理 1、任务：项目信息调研，收集、汇总项目业务信息 2、工作流程：业务员每日部门经理汇报 部门经理每日市场总监汇报 市场总监每周总经理汇报 3、形式：口头、书面、随时报告；晨会、行政例会 4、报表：《意向客户日报表》、《意向客户周报表》
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鸿达兴业集团在建工程会计核算办法 1总则 1.1为了规范集团X公司内部在建工程的会计核算，根据财政部颁布的最新企业会计准则和现行税务法规，结合集团X公司的实际情况，特制定本办法。 1.2本办法的适用范围包括集团X公司总部和集团X公司下属各X公司的未完工在建工程。2在建工程的内容 2.1在建工程是指企业固定资产的新建、改建、扩建，或技术改造、设备更新和大修理工程等尚未完工的工程支出。 2.2在建工程通常有"自营"和"出包"俩种方式。自营在建工程指企业自行购买工程用料、自行施工且进行管理的工程；出包在建工程是指企业通过签订合同，由其它工程队或单位承包建造的工程。 3在建工程核算需要设置的主要会计科目 3.1设置“在建工程”总账科目。在“在建工程”总账科目下按“建筑工程”、“安装工程”、“装修工程”、“在安装设备”、“待摊支出”等设置二级明细科目进行核算；在建工程如果存在"自营"和"出包"俩种方式，为减少明细科目的级次，可按“建筑工程（自营）”、“建筑工程（出包）”、“安装工程（自营）”、“安装工程（出包）”、“装修工程（自营）”、“装修工程（出包）”等方式进行二级科目的命名以示区别。 3.1.1“建筑工程”包括在建建筑物工程和构筑物工程。建筑物是指如办公楼、会议中心、职工住宿楼、职工娱乐中心、饭堂、车间厂房、单独的配电中心、单独的锅楼房等独立存在、自成壹体的在建房屋，如果其中的几项功能房是同壹栋房屋内则以建筑时约定的名称命名；构筑物是指是指人们不在其内生产、生活的人工建造物，如置于生产车间之外的冷却塔和排气用高烟窗、独立的厂门、工厂围墙（工地另时围墙在“待摊支出”中核算）等不同于房屋且独立于房屋之外的建筑物体，如果其中的某项或几项置于某壹房屋中，如锅楼房和饭堂在壹起，它们的使用寿命基本相同，且在基建预算时是作为壹个整体出包或自建，则在转作“固定资产”时应作为壹项房屋处理；否则应分开各自作为壹项“固定资产”处理。明确的区分建筑物和构筑物有利于提高在建工程核算准确性和工程完工后分门别类地结转固定资产的准确性。在“在建工程---建筑工程”科目下可按建筑工程的名称设立三级明细科目，如：“在建工程---建筑工程（出包）---**车间工程”、“在建工程---建筑工程（出包）---主办公楼工程”、“在建工程---建筑工程(自营)---工地围墙及建筑物工程”等等。 3.1.2“安装工程”主要是指机器设备的安装工程。安装工程发生的成本费用最终构成被安装对象形成的固定资产的成本。因此，在“安装工程”下设置的三级明细科目的名称应和将来转为固定资产的地点和名称壹致，如：“在建工程---安装工程（出包）---**车间**设备安装”、“在建工程---安装工程（出包）---主办公楼中央空调安装”等等。如果安装工程由机器设备出售方全包（设备价值价格中含安装费），则不需要进行安装工程的核算，但只要发生有关费用，如：要使用壹部分X公司提供的材料，就必须设置该科目进行明细核算。 3.1.3“装修工程”主要包括房屋建筑物的初始装修和后续使用装修。房屋建筑物的初始装修已包含和在建筑工程范围内，则不需要单独核算装修工程；后续使用装修应单独设置该科目进行明细核算。 3.1.4“在安装设备”是指购回的处于正在安装状态的机器设备。为了在日后转入固定资产时不发生错误，应该对在安装设备标注其所处的地点，且在“在安装设备”下应按机器设备的名称设置三级明细科目，如：“在建工程---在安装设备（**车间）---**型号制冷机”。 3.1.5“待摊支出”是指用于在建工程的管理费（包括建设管理人员工资、坼迁费、用车费用、接待费用、可行性研究费、临时设施费、公证费、监理费、调试检测费、应负担的税费等），建设期间发生利息费用、工程物资盘盈、盘亏、报废及毁损净损益以及在试生产期间发生的