供运部管理规章制度
（2014版）
总纲
一、总则
二、目的作用
三、管理制度
（一）采购管理
（二）仓库管理
四、工作流程
（一）采购流程
（二）付款流程
（三）收货流程
（四）收进项发票流程
（五）发货出库流程
（六）原材料领用出库流程
（七）产品入库流程
（八）调拨出入库流程
五、岗位职责（采购专员/采购计划员/采购统计员/库管员）
六、绩效考核标准
七、附件
一、总则
为加强部门工作的管理，提高部门的工作效率，制定本制度。所有部门人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。
采购管理应根据公司的采购需求、库存原料的种类、数量，考虑物资材料供求形式、供应商的交货期和供货率、运输时间等因素，科学确定采购时间、采购批量、采购批次和报价，确保物资材料的及时供应，保证公司经营能够连续进行及采购的最佳经济效益。
仓库管理应做到账实准确无误，在满足需求的前提下能够做到先入先出，从而保证公司产品的良性循环，降低库存产品的损失率。
二、目的作用
1、作为供运部开展工作的规范依据
2、作为公司领导考核供运部工作业绩的衡量依据
3、作为供运部人员工作中相互监督与协作配合的依据
三、管理制度
（一）采购管理：
1、廉洁奉公，不徇私舞弊，不违法乱纪，勤俭节约，讲究职业道德；
2、建立完善的采购管理制度，对供应商进行合格供方评定工作；
3、编写统一格式的采购计划，内容包含数量、质量、价格等采购要素；
4、与供应商的比价、议价、谈判工作；
5、经与供应商谈判后，签订采购合同，合同归档，来料及协助质检部做好进货以及检验事宜；
采购部管理制度 一、总则 为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有采购部人员及相关人员，须依照本制度开展工作。采购总监对采购人员进行考核和管理。 二、部门职能 1、负责商城的商品采购工作，涉及采购计划的制定与实施，包括供应商开发、采购合同的制定签署与实施等。保障供应链的健康稳定、缺货率的控制、sku的数量丰富度及质量优化、采购价格竞争力等。 2、负责所采购商品的销售策略的制定，包括定价、促销活动等。 三、采购人员职责 采购部岗位分为：采购总监、品类采购经理、采购员、采购助理。 1．负责各个销售平台经营的商品采购。 2．负责新的供货商的引进。 3．负责新品的评估、开发及引进。 4．负责维护供货商关系，争取资源支持。 5．负责采购合同的签署及实施。 6．负责所负责商品的库存情况，控制缺货率。 7．配合残次品的调换工作。 8．负责采购计划的制定与实施。 9．配合盘点计划的实施。 10．负责负责所采购商品的销售目标的达成，包括定价和促销。 11．负责所采购商品的促销活动计划制定及实施。 12．对所采购商品的库存周转率负责。 13．负责商品入库验收标准制定。 四、工作流程 4.1．采购流程： 4.1.1. 新品（供货商）引进流程
备注： 1、Email审批抄送运营部。 2、合同一式2份，分存：财务部、采购部 3、财务部做归档后的分发，并登记。 4、Email审批表单： 4.1.2. 下采购单流程 备注： 1、 ERP下采购单，根据ERP采购流程执行。 2、EXCEL 下采购单，须做上述完整采购流程。 3、 5万元以下金额的采购单，审批截止财务总监。 4 、采购单下发，须将指定邮箱或传真在财务部备案。 5、采购单（审批后）须抄送物流部、运营部（指定为 Email方式）。 6 、附采购单审批表单： 4.2．商品上架流程 备注： 1、商品上架申请审批均可由 Email执行。
供应部制度 一、目的 为了提高公司采购效率，明确岗位职责，提供公司采购工作的计划性、科学性，有效降低采购成本，满足公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，保障公司生产和经营活动的正常进行，根据公司实际情况，特制定本制度。 二、适用范围 本制度适用于公司一切采购行为；各部门工作所需的生产资料和辅料、小型机械和设备、备品备件、工服劳保用品、印制表格标牌以及工程所需的配件、耗材等。 三、采购部规章制度 1、制定公司合理的采购政策，对生产及销售用村料、包装物资、五金机械设备采购工作等实行归口管理。根据公司年度工作计划制定相应的采购供应计划； 2、根据生产计划安排，按消耗量和采购程序，执行采购，确保正常生产及经营秩序； 3、按公司的规定签订和履行采购合同，负责及时的订货、运输、质检验收、交料、结算工作，办好交接手续，保证质量达到规定标准； 4、对大宗采购逐步推行招标制，统一采购，加大批量，货比三家选择价廉物美的商品物资，以降低综合采购成本； 5、对长期主要供应商进行资信调查，实行定期登记评估并进行调整； 6、负责推行计算机化的采购与物资管理，运用经济批量采购策略和分类管理办法，降低物资成本； 7、负责与采购、物资相关的资料、帐册、报表的收集、整理和归档工作，及时编制相关的统计报表； 8、积极主动追踪生产资料市场的供求状况，价格走向，提出最佳采购建议。密切关注新材料、新工艺、新技术、新设备动态，并及时反馈到研发、技术、设备部门，为其设计造型、改良和更新，提出参考意见； 9、完成公司领导交办的其他任务。 四采购部管理制度 采购部人员职责及管理制度 1）、热爱本职工作，勤于学习新技术，了解新产品，注意市场信息的积累。 2）、廉洁奉公，不徇私舞弊，不违法乱纪，勤俭节约，讲究职业道德。 3）、负责根据生产订单的需求计划，编制与之相配套的采购计划，并组织具体的实施，保证经营过程中的物资供应。 4）、负责公司生产所需材料的采购工作。负责原辅材料、包装材料、备品、备件、检验用品、燃料等的采购供应工作。 5）、负责供应商的开发、管理及维护工作。 供应部员工对自己所负责供应商的评审资料定期进行完善和补充：针对供应商更名等情况，应第一时间告知相关领导及部门，及时更正相关资料，定期整理合格供方名单等资料。 6)、坚决执行各项采购工作制度及公司各项规章制度。 7)、大项材料配合公司做好招标工作，其他高额材料询价时，除特殊情况外应有至少2家报 价。 8)、积极了解材料的短缺、发货、验收等实际情况，每日定期查询接口软件及ERP系统，做到当天运算的物料当天下单，若由于特殊原因未下单（研发、技术方案未定等），应做好书面记录，并及时跟踪进度，当获知准确方案后当天下单。 针对研发物料采购，应有研发部门领导及供应部领导签字的《研发中心物料采购申请
采购管理制度 一、总则 采购制度是严格按照公司的标准要求所制定.使其采购过程简化、程序可循，做到有据可查、防范风险、降低成本，便于加强采购工作的管理，提高采购工作的效率。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作. 二、采购部工作内容及职责 （一）热爱本职工作，勤于学习新技术，了解新产品，注意市场信息的积累. （二）廉洁奉公,不徇私舞弊,不违法乱纪，勤俭节约，讲究职业道德。 （三）负责公司工程所需材料的采购工作。 （四)负责供应商的开发、管理及维护工作。 （五)坚决执行各项采购工作制度及公司各项规章制度。 （六）大项材料必须做招标采购,其他材料询价必须三家供应商以上参及。(七）积极了解材料的短缺、发货、验收等实际情况，早知道，早处理。 （八）及时协助财务部对照欠款数额或者合同要求安排对供应商进行付款. （九)做到每周一小结,每月一总结，每年一审核。 （十)建立采购档案:将采购相关资料进行电子文档和书面文档分项管理；每一年的材料供销合同及相关文档统一管理；材料询价单、材料询比价表、材料审批表统一管理。 （十一）完成领导交办的其他工作。 三、工作指导流程 采购部作为一个职能部门,在项目的具体实施中担负了不可推卸的重要责任，采购工作的好坏，直接影响了项目的质量、工期、成本.建立高效、实用、完善的采购工作流程是提高采购效率，降低成本最有效的方法。在项目实施的过程中,采购部需要项目部、行政管理中心、财务管理中心等各个部门的大力支持才能顺利的完成采购工作，每个部门之间的联系需要一个标准来规划，来提升工
作效率，减少工作失误，为项目的顺利实施做出各自的贡献。 （一）项目过程中指导流程 1、在项目的初始运作阶段,采购部根据项目部的具体要求，配合进行投标的材料报价,以便更好的达到在以后的施工中控制成本的目的，更要避免发生投标价低于实际采购价的情况出现。 2、项目正式运作后,采购计划由具体项目经理提供《项目用料清单》（见附表1），经总经理批准后，统一下达到采购部。收到材料请购单后,采购部应该在第一时间开始进行所需材料的采购准备工作. 3、采购部接到《项目用料清单》后，根据所需材料的规格、数量、质量要求及项目所在地等实际情况，向公司已经确定的合格供应商中的3 家—5家发出《材料询价单》（见附表2）。供应商根据要求确认价格后对我司的《材料询价单》签字,盖公章后回传,签字盖章的《材料询价单》会做为以后向供应商付款的依据之一，需妥善保存。采购评估委员会根据几家供应商的《材料询比价表》（见附表3)进行评价、定价后确定其中的一家或者几家进行供货。由采购负责人正确填写《材料审批表》（见附表4)，经审批确定后,采购部及供应商签订《材料供销合同》，同时向项目部通知其准备收货。 4、供应商根据《材料供销合同》安排生产运输，各项具体要求以及我司签订的供销合同为准。随货携带各种合格证和材质证明书。 5、项目部所需材料到场后,应由采购员负责材料的质量、数量检查,检查中必须将供应商的送货单及我司的《材料供销合同》相对照，质量和数量都准确无误后才能进行收货,然后填写《物料验收记录表》（见附表5）及《材料进场验收单》(见附表6)，相关责任人签字后回传采购部. 6、项目完成后，采购部根据及供应商签订的合同条款安排付款。付款时，采购部填写统一的《材料付款申请表》（见附表7）,同时向财务管理中心递交此批次材料的《材料付款审批表》、《材料供销合同》和《物料验收记录表》.由财务管理中心根据《材料供销合同》安排付款额度。 7、付款：供应商应于付款前开具出相符的增值税发票或者普通发票，财务管理中心在收到发票后即向供应商付款。 （二)合同管理指导流程
为了认真贯彻执行《中华人民共和国安全生产法》和《建设工程安全生产管理条例》，加强对施工现场那个安全设施所需的材料、设备及防护用品的控制，防止不合格产品流入施工现场造成伤亡事故，确保施工安全，特制订本制度。 第一条为我项目部提供安全设施所需材料、设备及防护用品的供应单位，必须是遵守法律法规其产品的设计、生产、销售复核施工安全生产要求的生产或销售单位。 第二条在采购安全设施所需材料、设备及防护用品时，供应单位必须提供检测合格证明以及以下资料： （一）产品的生产许可证（指实行生产许可证的产品）和出产合格证； （二）产品的有关技术标准、规范； （三）产品的有关图纸及技术资料； （四）产品的技术性能、安全防护装置的说明。 第三条公司安全检查部门和项目部负责对以上产品进行监督和验证。 第四条采购员必须严格执行本规定，对不符合要求的产品严禁购买，对收取供货单位贿赂而购入不合格品者视情节轻重，予以2000~5000远罚款，情节严重的予以开除，直至移交司法机关。 第五条项目部对现场的产品未进行认真检查，使不合格产品用于工程上的，给予项目经理和有关责任人200~1000元的罚款。 第六条凡提供不合格品进入项目部的供应单位严禁进入公司合格供方名录，已进入的，坚决清除。 1、本制度所称项目负责人是指公司所属各工程项目的项目经理。 2、项目负责人是工程项目质量安全管理的第一责任人，应对带班生产制度负责。 3、项目负责人在同一时期只能担任一个工程项目的管理工作。 4、项目负责人应坚守岗位，在各自负责的施工现场进行带班生产，组织协调工程项目的质量、安全、生产活动。企业负责人将对项目负责人的带班生产情况进行检查。
公司采购管理制度及流程 一、目前公司采购工作状况： 因多种原因，目前公司许多采购工作不能按照正规流程进行， 多由物资所需部门或技术部门单独确定供应商采购，公司采购部门人员有被架空的趋势，导致许多采购工作失去其作用，并直接导致公司竞争被动、效率低下、成本上升。由于其他岗位人员的谈判技 巧及方法上的非专业性，容易导致物资采购成本过高，成本核算较慢，影响公司整体工作的开展等情况。公司考虑到新的制度实施， 大家有个适应过程，因此在以较缓的速度等待大家理解并推行。但不希望公司的苦心给大家形成误解。在采购制度的推行上，公司的决心是坚定不移的；分工与要求是明明确确的；对每一笔采购发生是否合规，管理者时刻都在关注着。20XX年，公司辛苦运作的个 别工程项目都是因操作无章法甚而违规，致使公司在竞争中极其被动，只得在付出了更大的努力乃至舍掉利润后才拿下了项目，教训惨痛而深刻。因此，希望公司全体管理人员认真学习并自觉践行、 并在工作中不断改善。不合理的采购行为是注定要被停止的。利益所在，众目关注，望大家都能坚定自觉的按规而行，而非迎风摇曳！ 二、目的：
统一采购流程，对采购过程进行规范和控制，确保产品质量前提下，提高工作效率。节省人力资源成本与降低资金采购成本，保 障企业经营活动的健康有序进行。 三、适用范围： 公司各部门所有经营产品、工程物资、办公资产类、其他临时 用物资、经营中所需要的服务等。均需依照采购原则与流程，统一 由采购部门负责。 四、采购部职责： 1、采购部负责公司所需物资与服务的采购。 2、采购部负责确保采购物资的质优价廉以及供货的及时率。 3、采购部应根据财务状况合理使用资金。 4、采购人员努力锻炼、学习相关工作能力：如成本意识与价 值分析能力、预测能力、表达能力、良好的人际沟通与协调能力、 专业知识。 5、采购工作由采购部经理具体组织，并按相关原则及流程报 批。 6、每一项具体采购工作，采购部门可以接受其他相关部门的 建议，但不受 其他部门撑控。采购部不可违反货比三家的原则。
物资供应部管理制度 一、物资供应部全体员工都要认真学习，时时心企业利益为重，为企业着想，每做一件事都要树立企业是我家的爱企思想。二、经理主要负责全面工作，并按照工程管理中心和生计部下发的工程项目材料计划认真审核，并落实各项工程所需材料，在不影响工程进度中积极组织材料供应的工作并与供货商签订供货合同。 三、库管员要认真管理库房的一切材料，并做到帐目清楚，材料摆放整齐有序，发货准确无误。 四、采购员认真负责的采购好每一件产品，并且要达到价廉物优。 伍、材料核算员，认真审核工程部下达的材料图纸，及所用材料的考核，并及时上报主管领导，以备领导采购材料，并负责核算材料成本费用和所用工时费用。 库存物资维护保养制度 一、应根据物资的性质及属性，按照不同的要求分别保管保养，并定期对库存物资进行检查，同时就做好养护记录。 二、在库物资要做到标识明显、记录清楚，名称材料不混，规格不串、不错，数量准确，达到无差错，无损坏，做到帐、卡、物相符。 三、露天存放的物资，要采取防潮、防热、防风、下垫上盖。防锈蚀等措施
四、加强金属材料的防锈、除锈工作。必须针对金属的保管条件，外界环境等影响金属外部锈蚀的原因，采取相应的预防措施。五、加强库存物资的定期检查，定期维护制度，保证库存物资的完好。 六、搞好仓库安全防卫工作，保证在库存物资的绝对安全。 仓库保管员岗位责任制度 一、保管员要有爱护国家财产的高度责任感，严格遵守纪律、自觉遵守物资人员守则和仓库管理制度，不断提高业务和管理水平。 二、库存物资要按物资规格、名称、型号、技术性能合理存放管理，做到库内外整洁。 三、认真做好物资验收工作，器材入库严格执行收料手续。单据凭证，器材名称，规格，数量，证件，经验收无误及时入库，对无计划采购及来路不明的货物，未经领导批准不能验收入库。 四、器材出库，手续费必须齐全，严格执行按规定的正式手续发料。库内物资没有合法手续不准出库或动用，并坚持器材先进先发。 五、对附有资料的设备、材料要保持资料完整，各种技术证件合格证、验收报告、原始凭证，要建立档案，要妥善保管，登记台帐，移交手续。 六、保证仓库安全，熟知防火器材的使用，要保持完整，好用，并做好防盗、防雨、防潮、防冻等各项工作。
采购部规章制度 一、概述 采购部在公司的统一管理下，根据实际工作要求，适时、适量、适价、经济合理的采购各部门所需的物料。确保公司经营正常运行及项目按时顺利完成。 二、组织结构 三、采购部管理制度 （一）总则 为加强采购工作的管理，提高采购工作效率，所有采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。 （二）采购部职责及管理制度： 一、采购部工作职能：
二、采购部工作职责：
四、采购工作制度及流程： 需求申请——需求单审批——接收——询价比价议价——商务谈判——确定供应商——合同审批——合同签订——合同执行——物料接收——交验——入库(附：采购流程图改.docx) 1、物料需求申请： （流程：申请人—需求部门审核—采购部）相关表格：《项目用需求单》《库存采购申请单》 1.各部门所需物料请购均必须填写项目用需求单，并按流程完成审批，如只通过电话或纸条形式提出，采购部可拒绝采购。 2.需求单内容须填写完整，若信息不全无法采购的，采购部可拒收需求单。（如：项目部提需求单，项目经理须对需求物料的品名、规格、品牌、单位、需求数量、要求到货时间进行详细填写；并对此项目的客户名称、施工地点、开工日期、竣工日期、项目方案简介（施工内容）、对物料的使用、质量、包装等要求、付款方式、与甲方账期等详细说明，以此作为采购与供应商谈判依据）。 3.所有需求单均应有需求部门审核和采购部审核后，采购人员方能接收。如因特殊情况有紧急采购的，需求人不能按流程审批，可先发邮件给采购部。先安排采购，后尽快补完手续。（发起人在发送邮件时应同时抄送需求部门经理、采购主管、采购专员、库管4人）。 4.需求部门负责人要对需求单中物料内容和项目概述进行确认，并保证信息的完整性。对所提需求物料的准确性、项目概述内容的真实性负责。 5.库管常用物料建立最低库存量。低于库存量时产生需求，由库管按《库存采购申请单》格式填写，经采购主管审核后采购。
产品部管理制度 目的 规范公司产品研发、测试、生产、质量管理及公司产品售前等方面的管理，确保产品研发的及时性、产品的可追溯性管理、高稳定性要求。确保公司产品价值能够快速传道给前端销售及客户。 适用范围 产品部全体。 部门结构
部门岗位职责 产品部部门工作范围及职责 1.负责公司的创新性工作，新产品、新技术的不断推进； 2.负责对公司自有产品的产品规划、外包装设计、产品使用说明编制、产品售 后服务条款的编制、产品注册、专利注册等相关事宜； 3.负责公司产品生命周期管理； 4.负责公司自有产品的著作权证书、检测报告、生产许可证等产品属性的各种 资质申请工作； 5.负责公司自有产品的生产工作； 6.负责公司产品售前工作； 7.按照公司安排，做好其他相关工作。 产品部经理岗位说明 岗位职责： 1.根据公司经营策略及产品部工作计划，建立及有效实施产品计划，执行产品 战略，完成公司指定的目标； 2.负责公司产品发展方向的预研究，提供发展趋势预测： 1)负责完成产品线的竞争分析，批准公司整体产品解决方案的竞争策略和 营销方案； 2)不在公司现有产品体系中的新类别产品的前期跟踪和了解，为新类别产 品引入产品体系做准备； 3)负责汇总并发布产品部完整产品线的Roadmap规划和整体产品解决方 案； 3.对本部门员工进行合理的岗位分工，协调本部门各个工作岗，指导和培训下 属，以达成本部门的职责： 1)负责对与本部门工作相关的流程（如产品化流程）、工作规范进行持续改 进，并督促部门内相关人员按照流程执行工作；
2)负责对本部门下属员工的激励考核评价工作； 3)协调部门内部与其他部门之间的合作关系； 4.部门技术能力的提升，以及负责组织技术沙龙的讨论； 5.部门对外衔接、沟通： 1)接收产品部及相关部门提出的新产品商品化的任务需求，并在部门内进 行项目分工； 2)作为产品化接口人，负责向ODM/OEM厂商索取所有产品化时需要用到 的文档或信息； 3)负责对公司新产品的资质、奖项的申请决策工作； 6.产品定价策略的制定： 1)负责确定公司产品化设计整体风格和设计规范。（包括产品介绍、PPT、 产品包装等的风格，色调确定）； 2)负责产品序列号(S/N)编码原则的确定； 3)负责产品成本的控制； 7.负责公司产品售前安排工作： 1)负责公司产品及解决方案制作及培训； 2)负责公司业务的全面售前支持工作； 8.负责产品生产中的规范化、安全性、产品合格率等指标符合要求。 9.研发中心总监安排的其他事宜。 岗位权限： 1.营销战略规划建议权； 2.市场推广方案、调研方案审核权； 3.新产品开发立项建议权； 4.销售价格制定参与权； 5.销售目标建议权； 6.权限内的财务审批权； 7.对直接下级人员调配、奖惩的建议权和任免的提名权、考核评价权； 8.对所属下级的工作的监督、检查权； 9.对所属下级的工作争议有裁决权。
采购流程管理制度 为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足我公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。 一、采购及其规定 1．采购单的要素 完整的采购单应包括一下要素： （1）采购的部门； （2）采购物品所属项目； （3）采购的用途； （4）采购的物品名； （5）采购的物品数量； （6）采购的物品规格； （7）采购物品的样品、图片或详细参数资料等； （8）采购的物品的需求时间； （9）采购如有特殊需要请备注； （10）采购单填写人； （11）采购部门主管； （12）采购单审核人； （13）财务审核人； （14）公司总经理。 3．采购单及其提报规定 （1）采购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门； （2）固定资产申购按照附表一（固定资产购置申请表）的格式进行填写提报； （3）其他材料设备及工程项目申购按照附表二（物资采购申请表.）的格式填写提报； （4）日常零星采购按照公司印制的按照附表三（物资采购审批单）的格式填写提报； （5）采购部门在提报采购单是应要求采购部签字接收人采购部门备份； （6）涉及的采购数量过多时可以附件清单的形式进行提交，为提高效率该清单的电子文档也需一并提交； （7）遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。 （8）如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，采购部门必须作出书面说明。
（9）采购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部。 4．公司物资采购单的提报部门 （1）公司经营生产的物资、劳务、固定资产、工程及其他项目由生产部门提报； （2）公司生活及办公的物资、固定资产、服务或其他生活及办公项目由办公室提报； （3）公司各部门专用的物资由各部门自行提报。 二、采购单的接收及分发规定 1、采购的接收要点 （1）采购部在接收采购单时应检查采购单的填写是否按照规定填写完整、清晰，检查采购单是否经过公司领导审批； （2）接收采购单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整清晰不采购，图片或详细参数资料不全不采购，库存已超储积压的物资不采购的原则； （3）通知仓库管理人员核查采购物资是否有库存； （4）对于不符合规定和撤销的采购物资应及时通知采购部门。 2、采购单的分发规定 （1）对于采购单采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理； （2）对于紧急采购项目应优先处理； （3）无法于采购部门需求日期办妥的应通知采购部门； （4）重要的项目采购前应征求公司相关领导的建议。 3、采购周期的规定 （1）常规商品采购周期在7天，， （2）遇到紧急采购应汇报公司领导采取快速优先采购的策略，紧急采购商品周期在3天时间； 三、询价及其规定 1．询价请应认真审阅采购单的品名、规格、数量、名称，了解图纸及其技术要求，遇到问题应及时的与采购部门沟通； 2．属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中打包采购； 3．对于紧急采购项目应优先处理； 4．所有采购项目上必须向生产厂家或服务商直接询价，原则能不通过其代理或各种中介机构询价； 5．对于采购部门需求的物资或设备如有成本较低的替代品可以推荐采购替代品； 6．遇到重要的物资、项目或预估单次采购金额大于10万的采购情况，询价前应先向公司相关领导汇报拟邀请报价或投标单位的基本情况，按照附表四（拟报价/招标单位名单）的格式提报公司领导批准方可询价或发放标书； 7．询价时对于相同规格和技术要求应对不同品牌进行询价； 8．除固定资产外单次采购金额在1万元以下项目可以自行采购；单次采购金额预算金额在1万元以上的所有项目都应要求至少三家上的供应商参与比价或招标采购，比价或招标项目应至少邀请四家以上单位参与；单次采购金额预
供应部内部管理制度 为配合公司各部门的工作、配合各项生产任务能够顺利按期完成，确保生产所需的各项物资能够及时到位，规范采购供应工作，特制定本管理制度。 一、目的 加强采购业务工作管理，做到有章可循，预防采购过程中的各种弊端，降低采购成本，提高采购业务的质量和经济效益。 二、范围 本制度适用于公司所有物资（原材料、辅料、备品备件、劳保用品）的采购。 三、职责 1、严格遵守公司各项规章制度，维护公司形象，廉洁奉公，不假公济私，不损坏公司利益，做到有令即行，有禁即止。 2、按各部门“请购单”，及时询价、申报审批，保质保量完成采购计划。 3、自学业务知识，提高采购工作能力，及时、保质、保量地做好物资供应工作。熟悉分管采购物资的相关知识，对物资性能、规格、质量、价格、用途、生产单位及供应渠道必须了解和掌握。 4、认真审核“请购单”，发现疑问应及时主动向相关人员联系、确认、解决。 5、在物资采购过程中多方了解物资价格、质量等，做到货比三家，在重质量、遵合同、守信用、售后服务好的前提下，选购低价物资，质优价廉。 6、按公司规定及时制作“订单”，签订“采购合同”。 7、在所需采购的物资制作“订单”、签订“采购合同”之前，应对其价格、产品质量等情况进行审核，并仔细审核“采购合同”内容，确保合同符合法律法规要求、符合相关约定。“采购合同”需主管总经理批准后方可执行，不得私自定购和盲目进货。 8、及时催收物资检验报告单、催收发票，及时做好（审核）物资入库结算单，及时对已完成的订单进行关闭，及时做好手工账目登记工作，及时做好物资款项申报工作。 9、积极主动查看生产库存情况，了解生产需求，第一时间做好物资储备工作。 10、负责落实物资采购过程早的催交、催运工作。 11、负责处理与供应商所有相关的工作，所有事情有始有终，并做好相关记录。 12、在对内对外工作过程中做到文明办公，言行举止有理有节，并确保办公环境整洁，衣着整洁。 13、服从领导交办的其它工作。
采购部 管理制度 一、物资采购管理制度 1、物资采购应遵循的原则 （1）物资采购必须认真贯彻计划采购的原则，严禁无审批采购和无计划采购。 （2）物资采购必须符合计划规定的品种、规格、质量和数量要求，按生产进度及时组织进货。 （3）采购的物资质量应符合国家标准，行业标准或双方签定的合同标准。 （4）采购物资的价格应符合货比三家，质优价廉的原则。 （5）采购物资的渠道，应贯彻先近后远，先厂家，后供应商的原则，杜绝假货、劣货的购进。 2、物资采购计划的编制、审批 （1）各车间日常物资需要在每月25号前编制出下月采购计划，经仓库保管签字后报生产部审核。 （2）车间每周五向生产部报下周急需物资计划，周、月计划要填写清楚：规格、型号、数量、需要日期。 （3）由各车间到仓库核对，经仓库保管员签字后，报生产部，由生产部审核后，以物资申请单的形式报主管生产副总经理批准，转采购部（生产总监不在时，于26号报采购部）。
（4）属于办公用品通讯器材，由各部门经理审批后，转采购部。 （5）各部门所需的物品，由各分管主管审批后转采购部。 （6）因无计划而影响生产由计划提报部门负责，有计划而未及时进货的由采购部负责。 （7）属追加计划，使用部门应在使用前3日（省外一周）提报追加计划。（紧急情况方可使用） 3、备品备件及原材料的采购 （1）采购部接到各部门经副总经理签字后的采购单，先分类归总，报仓库一份，再进行报价、比价，按计划的急缓进行采购。 （2）对长期使用的大宗原材料，可适当采用定期招标的办法，通过供应商之间的竞争确定供货商，或者通过供应商档案选前三家报价，进行比价采购，以达 降低采购成本之目的。 4、物资的入库验收及票据管理： （1）所有物资必须办理入库手续后方可领用，严禁不入库，直接领用，或不入库直接使用。 （2）采购的物品到公司后，由仓库管理员通知计划需用部门负责人和采购员共同验收，检验合格者按手续入库，计划需用部门负责人签字，不合格者由 采购员负责退回原供应商。 （3）建立规范的入库验收单票据，由仓库保管员逐栏填写清楚，品名、规格、型号、数量、进货日期、含税价格、收货人、供货单位一式三份，仓库、供 应商和采购统计各一份。 （4）采购的物品经验收准确无误后方可入库，票实物不复的要进行退货处理。
目 第一章计划采购管理 1、物资供应部计划管理 2、供应商管理制度第二章仓库管理 1、物资验收制度 2、物资出库发放制度 3、物资保管保养制度 4、物资盘点制度 5、物资抽检制度 6、复式验收管理制度 7、收发人员交接制度 8、氧气、乙炔气收发管理办法 9、出门证管理办法 第三章周转材料及废旧物资管理制度 1、周转材料管理办法 2、废旧物资管理制度第四章值班制度 1、物资供应部值班制度 2、仓库库房值班钥匙管理制度第五章岗位责任制 1、供应部部长岗位责任制 2、门卫岗位责任制 3、办事员岗位责任制 4、采购员岗位责任制 5、计划员岗位责任制 6、物资统计员岗位责任制
7、保管员岗位责任制 8、装卸工岗位责任制第六章安全制度 1、安全防范管理制度 2、供应部安全责任主体及安全责任制考核制度 3、供应部五管要害部位管理制度 4、供应部员工安全行为规范管理办法 5、一般物品仓库防火安全措施 6、行车安全操作措施 7、电焊消防安全制度 8、消防安全管理办法 9、仓库安全防火制度 10、安全培训制度 11、安全例会制度第七章其他管理制度 1、供应部劳动纪律 2、供应部卫生管理制度第八章文化理念 1、文明服务公约 2、物资供应部工作承诺 3、员工“十禁忌”“十必须” 第一章计划采购管理 1、物资供应计划管理 一、物资供应计划的编制 （一）编制计划的依据是： 1、公司生产建设任务和所需物资的消耗定额和资金定额。 2、各项目部、车间、科室等用料单位提供的物资需用计划和工程预算。 3、由计划、生产、机电、财务等有关部门提供的编制计划依据。 4、全公司物资储备定额和库存情况。 5、集团公司供应系统通用的物资分类目录、物资编码及其规格型号。计划员负责审查、核算、汇总、综合平衡，按照上级布置的表式、内容要求、控制定额、附议等说明限期
宁波朗格美家家居用品有限公司 采购部门管理规章制度 一、总则 为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。 采购部应该根据公司的采购请求、库存原材料的种类、数量，考虑物资材料供求形势、供应商的交货期和供货率、运输时间等因素，科学确定采购时间、采购批量、采购批次和报价，确保物资材料的及时供应，保证公司经营能够连续进行及采购的最佳经济效益。 二、目的作用 1、作为采购部开展工作的规范依据。 2、作为公司领导考核采购部工作业绩的衡量依据。 3、作为采购部人员工作中相互监督与协作配合的依据 三、采购部人员职责及管理制度 1、廉洁奉公，不徇私舞弊，不违法乱纪，勤俭节约，讲究职业道德。 2、建立完善的采购管理制度，对供应商进行合格供方评定工作； 3、编写统一格式的采购计划，内容包含数量、质量、价格等采购要求； 4、与供应商的比价、议价、谈判工作； 5、经与供应商谈判后，签订采购合同，合同归档，来料及协助检验部做好进货以及检验事宜； 6、负责物料订购及交期控制，积极追踪未完成采购料件，及时处理各种异常情况，确保采购计划能如 期、如质、如量的完成； 7、负责新产品、新材料供应商的寻找、资料收集及开发工作； 8、每年度对原有合格供方进行复审，淘汰不合格的供应商； 10、及时跟踪掌握原材料市场价格行情变化及品质情况，以提升产品品质及降低采购成本。 11、执行公司质量方针，质量目标的落实； 12、负责与供应商以及其他部门的协调工作； 13、积极参与紧急的、临时的采购工作； 四、标准采购作业程序 （一）请购单的开立、递送 1、请购经办人员应依存量管理基准、用料预算，参酌库存情况开立请购单,并注明物资、商品的品名、规格、 数量、需求日期及注意事项经主管审核后依请购核决权限呈核并编号。
供应商管理制度 第一章 总则 第一条 目的及依据 为了建立和完善供应商管理体系，开展供应商的开发、监督、评估、管理工作，协调供应商关系，优化企业的供应商队伍，最终达到不断提高采购质量和效率的目的，特制定本制度。 第二条 适用范围 本制度适用于为公司提供产品和服务的所有供应商的管理。 第二章 组织机构及职责 第三条 供应部职责 1.制订和实施供应商开发计划； 2.定期开展市场行情调查、收集整理市场信息，汇报供应商情况及编制分析报告； 3.负责潜在供应商的拜访和评估工作，选择和推荐潜在供应商； 4.建立、维护与供应商之间的关系，并不断提高采购质量； 5.完善供应商档案库，保证数据及时更新和正常使用，利用各种方式及渠道掌握供应商及市场动态； 6.根据供应商的考核结果进行等级管理。 第四条 总经理办公室职责 1.组织采购、请购和使用等各部门对供应商进行考核评估，形成《合格供应商名单》，经总经理审批后传递给相关部门； 2.定期检查采购记录，检验采购人员是否在合格供应商处进行采购。 第五条 设备管理部、生产技术部、后勤部等请购和使用部门职责 1.参与本专业范围内供应商信息的收集和供应商调查 2.对供应商供货、质量、交期和售后服务工作进行监督； 3.对供应商的技术能力、质量保证能力、生产及交付能力进行考察与评估； 4.了解供应商的生产流程和关键控制点，协助供应部解决技术或质量控制方面的问题。 第三章 供应商信息收集 第六条 信息采集 供应商信息收集与调查采购部负责组织，采购人员平时要注意收集供应商的信息，随时登记整理。物品请购部门、使用部门等应积极参与提供供应商信息。 供应商信息来源一般有下列方式： （1）网络等传播媒体 （2）商业广告或供应商主动联络 （3）同行或供应商介绍 （4）公开征询 （6）其他途径
物业采购管理制度及采购流程 一、目的： 为加强采购计划的管理，保证公司各区域采购工作按时、按质地完成，确保公司生产经营活动有序地进行，特制定本制度。 二、适用范围 适用本公司范围内采购管理 三、内容 （一）总则：为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。 （二）基本流程：采购需求—寻找供应商—询价、比价、议价—采购洽谈—合同的签订—交货验收—质检—入库—计划对账—财务结算 （三）采购流程图如下：
寻找供应商 审批流程 询价比价议价 采购洽淡 签采购合同付款审批流程下采购订单 交货验收计划对帐财务结算验收合格验收不合格入库退、换货 采购需求
四、制度细则 （一）采购需求的提请 1、定义：采购需求是指某部门根据生产经营需要确定一种或几种物品，并按照规定的格式填写，按照即定流程申请获得这些物品的过程。 2、采购需求流程如图： 由需求部门填写，按着公司规定的申请单格式，认真详细、清楚的填写采 购申请单各项数据（重点要素见细则要求）。填写后由填写人签字确认。 填报申请单 部门审核总经理采购部由需求部门经理（负责人）进行审核，对申请采购的物品用途、数量、规格等进行审核确认，签字后提交上一级主管领导。 总经理签字批准后，交由采购部进行采购。 采购部收到经过签字批准的采购申请书，要对申请书的内容进行核对，并与需求部门就采购物品的规格、数量、到货日期进行确认。再根据库存、采购在途等进行订单数量的最终确认。确认后，进入采购环节。
3、请购单的要素 完整的请购单应包括以下要素： ●请购的部门； ●请购物品所属项目； ●请购的用途； ●请购的物品名； ●请购的物品数量； ●请购的物品规格； ●请购物品的样品、图纸或技术资料等； ●请购物品的需求时间； ●请购如有特殊需要请备注； ●请购单填写人； ●请购的部门负责人； ●请购单的审核人； ●财务审核人； ●公司总经理。 4、请购单及其提请规定 ●请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门。 ●请购部门在提交请购单时应要求采购部签字接收，请购部门备份。 ●涉及的采购物品种类、数量过多时可以以附件清单的形式进行提交，同时清单的电子文档也需一并提交。
米购程序 1技术部负责材料采购定额、外斜加工的标准的制定、发放、更改和管理，同时负责将有关要求及时传递供应部。 2、预算根据工程及时下发预算计划。 3?计调负责采购计划的制定、发放和更改，需逐项注明：品名、料号、规格、单位、数量、需要日期、用途及其他特别规定或要求事项，经本单位核后按规定逐级呈核并经总经理审批后，最后由供应部门执行。 4、供应部根据设计定额、预算计划、计调下发的采购计划、并 参考库存情况按实际数量填写订货单借款经总经理批准后借款采购，有特殊要求的物资，技术部提供明确的质量验收标准。 5、在采购上既要注意货比三家”利用竞争竞价，谋求低成本购买上的好 处；又要善于利用集中订购，以及长期订购的手段，提高交易地位，谋求有利的米购条件。 6、赊欠材料进来后由供应部门打赊欠单报部门经理、总经理批
准、财务部经财务经理批准后可在财务挂帐，所有赊欠手续应在一周内办完，如需延长办理手续需经总经理特批。 7、集中计划采购:对具有常用的材料，应集中计划办理采购。经核定材料项 目，由计调部门提出请购计划报总经理批准后，由采购部门定期集中办理。 8、现场需料常用材料需提前三天通知供应部门备货，外斜加工需提前7 天 通知供应部门，各工程需料应在预算内，如无预算材料需经总经理批准（以手续为准），女电话批准项目部在48小时内补办手续，否则该工程材料停止进货，直到手续补齐。 9、施工现场附件供货，原则上有计划，按批量统一进行。任何零星、分散 的、无计划、无定额的供货，都会加大公司成本，并且造成材料管理程序混乱，各工程每周一定期发一次货，如需特殊发货需经总经理批准 （以手续为准），女电话批准项目部在48小时内补办手续，否则该工程材料停止进货，直到手续补齐。 10、长期报价采购：凡经常使用，且使用量较大的材料，采购门应事先选定 厂商，议定长期供应价格，报总经理审批后请购 11、采购人员接到工程介绍情况后，应按工程材料需要事项的缓急，并参 考市场行情、过去采购记录或厂方提供的报价，精选三家以
生鲜采购部管理制度 第一条总则 第二条为加强企业规范化管理，确保公司能狗到底成本的产品，从而达到降低成本之目的，特制定本制度。 第二条目的 选择合格的供应商，并对采购过程进行严格的控制，确保供应商提供的商品能够满足公司各部门的要求。 第三条适用范围 本制度适用于公司采购部所有采购人员。价格只审核接单订购验收等，除另有规定外。悉以本制度处理。 第四条权责 1.由本公司采购部负责生鲜产品的采购工作。 2.订单处理负责订单的收集汇总，生鲜产品的销售统计。 3.收获部和检验室负责对生鲜商品的相关质量数量进行审核。 4.储运部门负责对货物进行储运，加工，分拣，配送。 第五条采购原则
1.严格执行询价议价程序，生鲜商品必须有3家以上供应商提供报价，在权衡质量，价格，资质，信誉，客户群等因素的基础上进行综合评估。 2.职责分离原则，采购人员不得干涉商品采购外的其他部门工作。 3.一致性原则采购人员采购的物品或服务必须，与采购单所列要求规格，型号，数量相一致。 4.廉洁自律，不收取供应商任何形式的馈赠。 5.严格按采购制度查程序办事，自觉接受监督。 第六条采购计划的制定 1.生鲜采购工作根据公司的销售任务和毛利计算及库存情况编制本组采购计划，经领导批准后实施采购。 2.本部门还需根据公司业务的淡旺季的要求，核对仓库的库存量，确定生鲜商品的品项，规格，数量等方面的实际缺口编制并调整采购计划。 3.采购计划经公司领导核准后，采购部与财务部各执一份，采购部依据采购计划进行采购作业，财务部根据采购计划安排所需采购资金的审批。 第七条采购的实施 1.选择供应商。 (1)生鲜供应商的采购选择要从批准的合作供应商中选取。 (2)本主在选择供应商时应当挑选3家以上的供应商询价，议价依据。 (3)部门主管在审价时，认为需要再进一步议价的，则由采购部主管亲自与供应商议定价格。 (4)公司领导在核价时，均可视需要再行，议价或要求采购部门进一步议价。
产品发运管理制度 1 目的 对产品储存、整改、发运过程的质量进行管控，以保证发运的产品满足规定的要求。 2 范围 适用于产品储存、整改、发运过程控制。 3 职责和权限 生产车间负责产品的储库、发运数量核对和发运现场组织、协调（产品的整改、装卸）工作。 经营部负责标签制作，运输车辆管理（运输单据、集装卸铅封）、产品运输过程防护工作。 监控部负责产品在储存、整改、发运过程的全面质量管理工作。 人事企管部负责产品整改过程中人员协调和后勤保障工作。 4 相关要求。 产品库存过程中的要求 动力车间负责每日将梨汁、红薯汁库温控制-10℃以下，苹果汁库温控制在4℃以下，每日做好库温巡视记录并及时通报给相关部门。 监控部负责按产品复测要求对库存产品的理化进行定期复测并通报给相关部门，同时对库存温度进行不定期的抽查。 产品整改的要求 经营部根据顾客要求，将发货计划及时通报给生产车车间、监控部，生产车间根据发货计划制定整改方案上报给人事企管部，人事企管部协调参与 整改人员交给生产车间统一管理。 生产车间合理的分配、组织卸通、擦桶、上桶、贴标人员对产品进行整改并提供相关工具。 内销产品由监控部提供标签模板，经营部将模板传给客户确认；外销产品依客户提供的标签模版为准，监控部负责对外销标签内容核实。确认后 标签由经营部负责统一制作，生产车间负责组织人员贴标。
监控部参与整改过程的质量管控工作。 产品发运过程要求 外销产品应优先采用集装箱（包括冻柜）到公司冷库直接提货，原则上不采用散货车、倒转的形式提货，提货车辆须保证车内整洁符合食品卫生要求。 经营部至少在装货前一天，通知生产车间车辆到厂预期时间，生产车间及时排叉车司机备货并提供保洁用品合理安排装卸工对发运产品的外包装行整理。 运输车辆须按照规定的时间到达公司装货，不能以运输车辆的时间而随意调整发货时间，装货时间原则上在白天进行，如遇发货任务紧迫须在晚上加班发运的，应提前通知监控部，生产车间以便提前对货物进行抽查、备货。 装车过程中严禁边装货边擦桶（大批量发货时），如发现有轻微碰伤或划伤不影响产品发运的包装桶，由现场质控人员、生产管理人员、承运司机共同确认并拍照、登记方可装车。 针对发货过程中桶有严重变形或损坏的情况由现场质控人员、生产管理人员共同确认并拍照、倒桶、登记，以便对产品进行追溯。 集装箱装满后，外侧桶的固定不允许采用铁丝捆扎，须采用的标准的打包带固定，集装箱铅封由经营部组织承运司机，按照标准嵌入。 夏季发货时，应避免高温时装车，货物装满后，应及时启运禁止在日光下曝晒、滞留，以免造成产品色值衰减变化。 经营部对运输车辆进行全程管控，确保产品安全、准确的到达目的地，如运输过程中（包括货物倒转过程）发生与质量相关的异常情况经营部应及时向监控部通报相关信息，以便及进处理、应对。
采购部门管理规章制度 1.总则 为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，规范采购行为，特制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。 2.目的作用 2.1作为采购部开展工作的规范依据。 2.2作为公司领导考核采购部工作业绩的衡量依据。 2.3作为采购部人员工作中相互监督与协作配合的依据 3. 采购部人员职责及管理制度 3.1廉洁奉公，不徇私舞弊，不违法乱纪，勤俭节约，讲究职业道德。 3.2建立完善的采购管理制度，对供应商进行合格供方评定工作；3.3根据业务需求，按照统一格式制定采购订单，处理采购及送货的异常情况，确保采购任务能如期、如质、如量的完成； 3.4完成市调及与供应商的比价、议价、谈判的工作； 3.5按照公司需求，开发供应商，签订采购合同； 3.6负责新产品、新材料供应商的寻找、资料收集及开发工作； 3.7每年度对原有合格供方进行复审，淘汰不合格的供应商； 3.8及时跟踪掌握市场价格行情变化及品质情况，以提升产品品质及降低采购成本。 3.9执行公司质量方针，质量目标的落实；
3.10负责与供应商以及其他部门的协调工作； 3.11积极参与紧急的、临时的采购工作； 4.采购部作业规定 4.1采购一部、二部 公司需求----选择、开发供应商----合同的签订（确定付款条件、配送方式、售后服务）-----采购需求----报价、询价、比价、议价----采购计划----制单、安排供应商送货----交货验收（仓管）---质检（不合格拒收/扣称）---入库----对账 ----提供发票----财务结算 4.1.1 供应商的选择 根据公司业务需求，通过多渠道的、科学的和量化的综合审核，把信誉高、服务好、资质优的采购供应商纳入到供应商管理体系中，执行《外购供方分类管理办法》。 4.1.2询价、报价、比价、议价：按照报价周期进行市场询价并收集供应商报价，根据市调及同行情况进行比价，并价格不合理的进行议价。 4.1.3采购制单：采购动作必须遵循以销定采原则，确定货物品种、数量、交货期的正确无误。 4.1.4货品跟进：及时跟进已采购货物的入库情况，对异常情况进行处理。 4.1.5财务结算：按照结算周期与供应商进行账务核对，完毕后收集相应票据并交至财务部进行财务结算。